| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2024 | 2500.00 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023, EM EVENTO DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2024 | 2500.00 | 00002051418462 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023,NA PROGRAMAÇÃO DE NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 45.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 29.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 17532-3, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 1490.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000011 | 02/01/2024 | 800.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, BOLOS SORTIDOS E RECHEADOS, DESTINADOS A REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 1446.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE ROSADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 2926.60 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 1967.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 1099.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT SPIN PLACAS: SLE-1D50, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 1105.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 1220.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 903.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADOS NA MANUTENÇÃO DA ÂNCORA GANGORRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 930.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF JERICOZINHO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 1119.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL USADOS NA MANUTENÇÃO DO PSF MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000022 | 02/01/2024 | 500.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E TORTAS PARA OS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2024 | 500.00 | 00037874893808 | JOAO PAULO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR,NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA NO PREDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,REFERENTE A CINCO(05) DIÁRIAS , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2024 | 19055.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0000013 | 02/01/2024 | 436.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BOLOS E DERIVADOS DESTINADOS PARA LANCHES EM REUNIÕES E EVENTOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 1320.00 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 382.50 | 00070839863470 | RENAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE D PEDREIRO, NO ASSENTAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A NOVE(9) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 1232.50 | 00097101478549 | ELIEZER DAS VIRGENS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA PINTURA DE MEIO FIO,REFERENTE A VINTE E NOVE(29) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 1320.00 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2024 | 1275.00 | 00003110384418 | ELPIDIO JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA NO ESGOTO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, REFERENTE A TRINTA(30) DIARIAS NOS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2024 | 1800.00 | 00070659348454 | JOSÉ ORLANDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A DEZOITO(18) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 400.00 | 00011107149479 | JOELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0000015 | 02/01/2024 | 4735.20 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE: VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO ENCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTRROS RESIDUOS QUAISQUER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2024 | 500.00 | 00009211960401 | CLENUBIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVÉS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2024 | 500.00 | 00004099530400 | GERLANILDA VENTURA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2024 | 500.00 | 00062219570444 | VALMIRA MARIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESATDO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2024 | 737.00 | 00004286224457 | MÁRCIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CORTE E SOLDAGEM DA FERRAGEM TUBULAR DAS GRADES DA REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE ALTO ALEGRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2024 | 1105.00 | 00013464844498 | GABRIEL DAVI FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VINTE E SEIS(26) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2024 | 1579.00 | 00001674294425 | MARIANNY NAYARA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA Á DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2024 | 99.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2024 | 2713.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 45705-1, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2024 | 3000.00 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MODULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2024 | 1579.00 | 00012296499481 | JACKSON DANILO VIEIRA DE SOUSA | CALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF ÂNCORA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2024 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO EM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA NA PACIENTE - GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2024 | 3200.00 | 48707026000109 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE 05893647408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GESTÃO OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NORMATIZAÇÃO DO CONSELHO DE FUNDEB E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO CACS-FUNDEB, FNDE/SIGPC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2024 | 156.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-0, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2024 | 2000.00 | 00005309125469 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA PROGRAMAÇÃO DE NATAL REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2024 | 84.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM IMÓVEL EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA,LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,CENTRO,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2024 | 14025.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2024 | 162.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2024 | 235.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UM IMOVÉL EM NOME DE MARIA ESMERINA DE FIGUEIREDO NETA,LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS 10/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2024 | 244.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UM IMOVÉL EM NOME DE MARIA ESMERINA DE FIGUEIREDO NETA, LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS NOV/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2024 | 511.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIRDO S/N, CENTRO,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS 11/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2024 | 554.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO A UM IMÓVEL LOCALIZADO NA, AV. CONCEIÇÃO 251 JAGUARIBE - JOÃO PESSOA PB, EM NOME DE, DELINO ANTERINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2024 | 254.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMÓVEL EM NOME DE MARIA DE LOUDES DE SOUSA FREITAS,LOCALIZADO NA TRAV JOSÉ DE OLIVEIRA MADRUGA S/N CENTRO,LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2024 | 305.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM NOME DE, DELINO ANTERINO DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM RATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2024 | 51.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM NOME DE LILIAN SOUSA E SILVA, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2024 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM NOME DE LILIAN SOUSA E SILVA, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2024 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO DA PACIENTE: GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA, DEVIDAMNTE ECAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2024 | 900.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME MÉDICA DE ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA, ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E ULTRASSONOGRAFIA DE GLÂNDULAS SALIVARES DA PACIENTE, PARAGUACY GERMANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2024 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N EM NOME DE IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2024 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A. MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2024 | 1800.00 | 41654297000196 | FRANCISCO GIORGIO LOPES DE LIMA - GIORGIO INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAIS EM REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DE SITES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2024 | 500.00 | 00006596508439 | ERICA SIMONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2024 | 500.00 | 00003110690454 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2024 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº133, CENTRO-JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000070 | 05/01/2024 | 1240.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000071 | 08/01/2024 | 1300.00 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSEÇÃO DE INFORMAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS; SCNES, SIA, BPA, FPO, SJHD, RAAS E SISAJH, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2024 | 2135.00 | 48907358000129 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO PSF GANGORRA PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2024 | 453.00 | 00066445914420 | FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REEMBOLSO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA QUE AUXILIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE MALHADINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2024 | 600.00 | 00010818125403 | EMANOEL VITOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2024 | 1482.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000091 | 08/01/2024 | 117876.51 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REFERENTES A 1ª MEDIÇÃO DO CT 1079044-27/2021 - P+B 917521/2021 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2024 | 480.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA DESTINADA A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DAYANE KELLE RODRIGUES , DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000075 | 08/01/2024 | 1019.04 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS QFG-4887, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000077 | 08/01/2024 | 717.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS RLZ-2E04, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000078 | 08/01/2024 | 919.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS OGE-6700, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000079 | 08/01/2024 | 1073.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS OGC-6159, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000080 | 08/01/2024 | 1051.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS NQH-2358, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000081 | 08/01/2024 | 756.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, PLACAS OGC-9506, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000082 | 08/01/2024 | 799.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ELÉTRICA E TROCA DE FILTROS, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9506 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000083 | 08/01/2024 | 850.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ELÉTRICA E TROCA DE FILTROS, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFG-4887 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000084 | 08/01/2024 | 839.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA E TROCA DE FILTROS, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6159 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000085 | 08/01/2024 | 765.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA E TROCA DE FILTROS, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQH-2358 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000086 | 08/01/2024 | 663.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA E TROCA DE FILTROS, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE-6700 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000087 | 08/01/2024 | 561.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA E TROCA DE FILTROS, REFERENTE AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-2E04 PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2024 | 19.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/01/2024 | 20.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2024 | 3600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER)PARA ATÉ 60.000 IMPRESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2024 | 10000.00 | 00011999459431 | FERNANDA KETLIN BERLAMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/01/2024 | 6663.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS IMÓVEIS,LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2024 | 580.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMIDOS NAS REUNIÕES, CAPACITAÇÕES COM OS TÉCNICOS, PROFESSORES E COORDENADORES E EVENTOS DE PROJETOS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000108 | 09/01/2024 | 6560.96 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS SKZ-5E43, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000109 | 09/01/2024 | 5971.11 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS QFG-4887, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000111 | 09/01/2024 | 6009.47 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-6159, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000114 | 09/01/2024 | 6212.36 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS RLZ-2E04, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2024 | 190.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL - GARRA NEGATIVA I 1000 CARBOGRAFITE, DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000118 | 09/01/2024 | 5941.44 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NQH-2358, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000120 | 09/01/2024 | 6067.73 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGE-6700, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000121 | 09/01/2024 | 5008.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, REFERENTE AO CONSUMO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-9506, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2024 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000112 | 09/01/2024 | 8229.08 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO FIAT SCUDO, PLACA SKX-1F69, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000113 | 09/01/2024 | 7753.98 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO, PLACA QFG-4D61, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000116 | 09/01/2024 | 8274.12 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEICULO KWID ZEN, PLACA SKU-4I60, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000117 | 09/01/2024 | 6244.84 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEICULO ONIX, PLACA QFL-5514, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000119 | 09/01/2024 | 6826.66 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEICULO ONIX, PLACA QFN-3765, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000122 | 09/01/2024 | 5917.61 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEICULO KWID, PLACA RLX-8E04, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000123 | 09/01/2024 | 7726.81 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN LTZ, PLACA SLE-1D50, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000124 | 09/01/2024 | 7772.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEICULO POLO, PLACA QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000125 | 09/01/2024 | 5931.72 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEÍCULO TIPO: KÁ SEDAN DE PLACAS: QSJ-3H25, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000126 | 09/01/2024 | 8014.99 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL S10 DO VEÍCULO TIPO:DUCATO DE PLACAS: RLW-4B89, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000127 | 09/01/2024 | 6601.42 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEÍCULO TIPO: FIORINO FURGÃO DE PLACAS: OXO-1352, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000098 | 09/01/2024 | 12775.79 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO CAMINHÃO 26.280 DE PLACAS NQE-7071, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE DERZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000099 | 09/01/2024 | 3990.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO F-4000 TURBO (MWM) PLACAS MMV-4I36, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE DERZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000100 | 09/01/2024 | 15461.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA DE PLACAS PCH-0001, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000102 | 09/01/2024 | 14297.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DE PLACAS MNC-0001, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000103 | 09/01/2024 | 14174.08 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO ATRON 2729 K 6X4 2P DE PLACAS QFA-0259, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000104 | 09/01/2024 | 6317.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO L-1114 2P DE PLACAS KGS-5F25, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000106 | 09/01/2024 | 13632.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE PLACAS REC-0001, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212023 | 0000107 | 09/01/2024 | 6056.96 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS MNW-6794, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2024 | 2080.00 | 48907358000129 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO PSF JERICOZINHO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2024 | 4050.00 | 48907358000129 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CEO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2024 | 2495.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2024 | 200.00 | 48551888000187 | CLINICA DE OLHOS VITOR COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLÓGICO REFERENTE AO ATENDIMENTO DO PACIENTE ALEXANDRO DA SILVA PAIXÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00004075119467 | ANTONIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00010761134433 | DÉBORA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA, NO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00013366568402 | WILLIAN RUAN DE FREITAS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ÂNCORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00002414354470 | ERUSIENE PEREIRA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NO PSF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DO PSF GANGORRA NO PERIODO NOTURNO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0000143 | 10/01/2024 | 2030.24 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEÍCULO TIPO NENAUT KWID PLACA RLX-8E04, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00011886499497 | MARIA WIGNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0000145 | 10/01/2024 | 2855.09 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEÍCULO TIPO CHEVROLET SPIN PLACA SLE-1D50, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0000151 | 10/01/2024 | 2942.65 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEÍCULO TIPO RENAUT KWID PLACA SKU-4I60, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0000154 | 10/01/2024 | 1801.78 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEÍCULO TIPO FIAT SCUDO PLACA SKX-1F69, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0000158 | 10/01/2024 | 1855.58 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEÍCULO TIPO VW. POLO PLACA QSJ-5A95, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2024 | 1276.00 | 00011129720489 | MICHEL NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0000160 | 10/01/2024 | 2567.80 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO PLACA RLW-4B89, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0000162 | 10/01/2024 | 4416.17 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO PLACA QFG-4D61, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2024 | 1210.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP BOTIJÃO DE GÁS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NOS PSF'S, ÂNCORA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2024 | 1430.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GLP BOTIJÃO DE GÁS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, NO HOSPITAL MÃE TEREZA CONVÊNIO 0074/202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2024 | 1080.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, CONVENIO 006/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2024 | 312.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NOS PSF'S E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2024 | 2100.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DOS PSF'S NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2024 | 4504.83 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S EM FORMAÇÕES, REUNIÕES, EVENTOS, VACINAÇÃO E PESO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000188 | 10/01/2024 | 199.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA: QFG-4D61, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000190 | 10/01/2024 | 250.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA: RLW-4B89, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000196 | 10/01/2024 | 225.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KWID PLACA: SKU-4I60, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000199 | 10/01/2024 | 199.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIORINO PLACA: OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000203 | 10/01/2024 | 249.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIORINO PLACA: QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000206 | 10/01/2024 | 150.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KWID PLACA: RLX-8E04, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2024 | 400.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DOIS(02) AR CONDICIONADO NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2024 | 240.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DOIS(02) AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(C.E.O), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2024 | 611.00 | 00001820919455 | ROMARIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 PLACAS OGB-5559 E UMA MOTO 150FAN DE PLACAS OGE-4070 PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2024 | 2020.00 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2024 | 2970.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF'S E ANCORAS EM EVENTOS, PALESTRAS, E REUNIÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00053480708404 | MOZART P. DE SÁ MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO JORNALISTA NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2024 | 1850.00 | 00062220152472 | EDILSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2024 | 882.00 | 40290986000104 | 40.290.986 ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA DE REBOMBINAMENTO E RECONDICIONAMENTO DE MOTORES QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DE GANGORRA,CANTOFAS E UMBURANA DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2024 | 328.00 | 40290986000104 | 40.290.986 ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DA MALHADINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2024 | 1855.00 | 00002073152481 | MANOEL DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA A DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2024 | 805.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM CARRO PIPA A DIVERSAS LOCALIDADES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00058621350491 | EVERALDO HERNESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2024 | 1350.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE À CONTRIBUIÇÃO DO CONSORCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2024 | 3000.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA REVISÃO DE BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, USUÁRIOS DO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2024 | 4000.00 | 52770361000110 | 52.770.361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIGITALIZAÇÃO EM ALTA RESOLUÇÃO EM PDF PESQUISÁVEIS DE 26.667 PAGINA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS DE EMPENHOS, CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2024 | 1816.00 | 00011649296401 | ANDRÉ LUIZ BRAGA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NO CENTRO PASTORAL ZIGMUNG. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2024 | 441.00 | 40290986000104 | 40.290.986 ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA DE REBOMBINAMENTO E RECONDICIONAMENTO DE MOTOR DO CHAFARIZ DO MUNICIPIO DE JERICÓ/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0000170 | 10/01/2024 | 17636.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS ITY-3F25, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0000174 | 10/01/2024 | 17636.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO COMPACTADOR PLACAS ITY-3F25, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000192 | 10/01/2024 | 502.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ELETRICA, NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: MNW-6794,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000201 | 10/01/2024 | 909.92 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO, FIAT DUCATO DE PLACA: MNW-6794, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2024 | 2020.00 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO QUE FAZEM PARTE DE SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2024 | 1000.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2024 | 300.00 | 00006210348432 | MARIA IZABEL DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MARIA ISABEL DE SOUSA BARBOSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2024 | 300.00 | 00001504196430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONCESSÃO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2024 | 300.00 | 00012338012445 | CLEYDSON ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2024 | 400.00 | 00013140325428 | CAUANE CRISTINE DE FIGEUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃOD DE GENEROS ALIMETICIOS A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2024 | 400.00 | 00013186484405 | THAUANE LAISE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2024 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONCESSÃO FINANCEIRA A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2024 | 300.00 | 00064586006404 | KATIA ELIZABETH DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2024 | 400.00 | 00015522076410 | ANA GILBERCILIA HENRIQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2024 | 300.00 | 00048470376420 | RITA SOARES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2024 | 400.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2024 | 300.00 | 00007587834427 | JACIELE DAYANE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2024 | 300.00 | 00013167501405 | KAIRA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2024 | 300.00 | 00037413260468 | JESUMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2024 | 250.00 | 00071252735480 | DANIELA DAVILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2024 | 500.00 | 00012558061410 | JOSÉ HENRIQUE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2024 | 400.00 | 00013173950429 | FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2024 | 300.00 | 00021835462472 | DARIANEIDE ALVES DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2024 | 300.00 | 00020742347400 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2024 | 300.00 | 00054893941453 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2024 | 300.00 | 00010419205470 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DOADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2024 | 600.00 | 00011730417450 | RAFAEL DENIS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2024 | 600.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2024 | 500.00 | 00010071740481 | VITOR MAICO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2024 | 716.00 | 00010909136483 | KAIKY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MIL E DUZENTOS(1200) SALGADOS PARA SERVIR NA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2024 | 3160.00 | 00006161166402 | CHELEN MAELY CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, PROTOCOLANDO, REGULAMENTANDO, ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000194 | 10/01/2024 | 404.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO DE PLACA: QSJ-5A95, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000197 | 10/01/2024 | 899.36 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO TIPO DUCATO DE PLACAS: QFG-4D61, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000200 | 10/01/2024 | 853.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO TIPO DUCATO DE PLACAS: RLW-4B89, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000204 | 10/01/2024 | 498.96 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO TIPO SCUDO DE PLACAS: SKX-1F69, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000207 | 10/01/2024 | 364.32 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO TIPO KWID DE PLACAS: SKU-4I60, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000209 | 10/01/2024 | 356.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACAS: SLE-1050, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000211 | 10/01/2024 | 1144.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO TIPO FIORINO DE PLACAS: OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000212 | 10/01/2024 | 559.68 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO TIPO ONIX DE PLACAS: QFL-5514, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000214 | 10/01/2024 | 374.88 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO TIPO KWID DE PLACAS: RLX-8E04, PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO DE 2023 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2024 | 1557.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROJETO INTEGRAL DE EDUCAÇÃO E PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2024 | 2000.00 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PLACAS: QFA-0259, SKU-0I25, RLZ-2E04, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2024 | 842.50 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CRECHE E ESCOLA DA MALHADINHA, REFERENTE A OITO(08) DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2024 | 1422.00 | 00011649296401 | ANDRÉ LUIZ BRAGA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2024 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE TRIBUTOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2024 | 1100.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA PARA CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2024 | 300.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADA À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEDE DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA E CENTRO DE DOADORES DE SANGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2024 | 5499.78 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FORMAÇÕES, REUNIÕES E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00002342791410 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00002342791410 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FEITA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2024 | 2146.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE REUNIÕES ENTRE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2024 | 291.00 | 00008850509405 | PRISCILA LUANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA COMPONENTES DA BANDA "SWING MASSA" E BANDA "VIVI LIMA" QUE SE APRESENTARAM NO REVEILLON REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2024 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2024 | 6285.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2024 | 10.62 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2024 | 47560.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00026305925453 | PIO CAMPOS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR ADJUNTO DE TRIBUTAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2024 | 33.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2024 | 156.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2024 | 96.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8756-4, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/01/2024 | 17.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/01/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00004120467414 | ALAN TALLES ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/01/2024 | 156.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2024 | 697.50 | 00019087659415 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/01/2024 | 697.50 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/01/2024 | 786.60 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA RELIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/01/2024 | 697.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE Á TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/01/2024 | 733.20 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/01/2024 | 697.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/01/2024 | 733.20 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO E DO ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/01/2024 | 697.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2024 | 3500.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO, CPF:721.210.842.-15, INSCRITA NO RMS Nº 2500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/01/2024 | 1100.00 | 00009906935464 | THOMAS DE NARDI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO THOMAS DI NARDI MEDEIROS, CPF:099.069.354-64, INCRITA NO CRM N° 15.164/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/01/2024 | 900.00 | 46055106000193 | KAILANE VITORIA F PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA CONCESSÃO DE URNA, VESTIMENTA E VELAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE CORPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/01/2024 | 450.00 | 00070358342490 | TIAGO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AAUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNRABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2024 | 369.00 | 00008883702450 | ALINE RAIANE VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/01/2024 | 308.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TELHA BRASILIT RESIDENCIAL 5MM PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/01/2024 | 208.00 | 00038334016808 | JÂNDERSON JOSÈ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA FAIXA PARA A FEIRA DA CULTURA, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/01/2024 | 1600.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,PARA PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/01/2024 | 542.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DOS SERV. DE CONV., FORT. DE VÍNCULO, CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS EM FORM. PALESTRAS E REUNIÕES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2024 | 800.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2(DUAS) DIÁRIAS DE KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/01/2024 | 844.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTUNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00004348026467 | PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NO PSF DO SITIO GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSF'S DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00001822288436 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA ANCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2024 | 1567.50 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2024 | 1749.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2024 | 1452.00 | 00039909750805 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2024 | 1402.50 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ATENÇÃO PRIMARIA COMO COZINHEIRA A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2024 | 2244.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO F. DE OLIVIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF DA MALHADINHA NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00010344392430 | MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2024 | 1660.00 | 00031821576802 | JOSEFA LUIS HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF JERCOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DO USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2024 | 491.50 | 00070403195438 | BRISA NEVES SUASSUNA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DENTISTA, NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2024 | 93.00 | 00070352146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMO DIGITADOR NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00013168759465 | KEMILI KEZIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00013358088413 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO VIGILANTE DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2024 | 2640.00 | 00066590604134 | JOSE ROBERTO BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00070944907474 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA USF MALHADINHA ATENDENDO A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2024 | 350.00 | 09138975000155 | INST. DE HEMATOLOGIA E HEMO TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS HERMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE VANESSA SILVA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00012146376473 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00013164168446 | SARA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO DIGITADORA NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/01/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00013186495440 | THAYSLA LORRANE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO (ACD), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00060770570453 | RITA REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO CENTRO DE ESPICIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/01/2024 | 325.00 | 00012155734484 | ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO,NO PSF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/01/2024 | 672.00 | 00011750705486 | JACKELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ACESSÓRIA TÉCNICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00008352995464 | ANNA BEATRIZ SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/01/2024 | 667.00 | 00010259969419 | JAMILLA SINNYLY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(C.E.O), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/01/2024 | 1620.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/01/2024 | 1485.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB COMO VIGILANTE NA FARMACIA BASICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00013916625470 | NAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) , NO PSF GANGORRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2024 | 1232.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF MALHADINHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO APOIADOR NA CASSA DE APOIO AOS JERICONSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/01/2024 | 1232.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JERICOZNHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/01/2024 | 1019.00 | 00008685350441 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2024 | 140.00 | 00006956198452 | PENHA ISADORA SILVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/01/2024 | 184.54 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR, LEITE NINHO ZERO LACTOSE, POR DEMANDA JUDICIAL PARA MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2024 | 427.79 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR, LEITE NINHO ZERO LACTOSE, POR DEMANDA JUDICIAL PARA ALZIRA MARIA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2024 | 1619.37 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR, LEITE NINHO ZERO LACTOSE, POR DEMANDA JUDICIAL PARA FRANCINILDO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/01/2024 | 1370.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/01/2024 | 1248.50 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/01/2024 | 1100.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PSF'S, REFERENTE A ONZE DIARIAS (11) DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00001782346481 | KEVIN LENNONDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ÂNCORA DA MALHADINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00013522714431 | JOSE MARIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRSPONDE CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUB. COORDENADOR A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/01/2024 | 1685.00 | 00008042563493 | FRANCISCO DA SILVA OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ANCORA DA MALHADINHA, REFERETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/01/2024 | 394.00 | 00011577590414 | SOYAMMA CAROLINE NUNES ONIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA INTEGRANDO A EQUIPE MULIDISCIPLINAR,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/01/2024 | 3375.00 | 00070874257492 | EDNALDO SÁTIRO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE A TRÊS(3) PLANTÕES DE 12 HORAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/01/2024 | 1125.00 | 00007707276469 | NIVALDO ALVES CALADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE A UM (01) PLANTÃO DE 12 HORAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/01/2024 | 17500.00 | 00012157924418 | HUGO DAVID MAIA NASCIMENTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CRM/UF N° 15853/PB, REFERENTE A SETE (07) PLANTÕES DE 24H, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00000123942462 | JOÃO LAUDEMIRO FILHO | VALORV QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA ANCORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DO PSF DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/01/2024 | 3160.00 | 00054827093881 | BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO, PROTOCOLANDO, REGULAMENTADO, ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00088578348400 | FRANCINEUDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA ANCORA DA GANGORRA NO PERIODO NOTURNO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00017631513449 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR ADJUNTO A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/01/2024 | 1843.00 | 00011524822469 | BRUNA FIGUEIREDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO C.E.O. - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ACADEMIA DA SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/01/2024 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DE PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/01/2024 | 300.00 | 00037874893808 | JOAO PAULO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR, NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE A TRÊS(03) DIÁRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00070593538447 | JOSE F. DOS .S N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO PSF DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/01/2024 | 1340.00 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO REFERENTE A CONSERTOS EM VEÍCULOS: CHEVROLET ONIX PLACAS QFN-3765, WOLKSVAGEM POLO PLACAS QSJ-5A95, CHEVROLET SPIN SLE-1D50, RENAULT KWID PLACAS SKU-4I60, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/01/2024 | 320.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MUDANÇA (01) AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/01/2024 | 231.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF DO JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00004032549494 | IRANI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/01/2024 | 4000.00 | 00070872919471 | ARTHUR IGOR ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/01/2024 | 2048.42 | 00013219189415 | VALMIRA MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA SAÚDE BUCAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/01/2024 | 491.00 | 00012008421465 | ONILDIVAN ROSADO DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DENTISTA NO PSF DA MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/01/2024 | 105.50 | 00010631452443 | KELVI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DENTISTA,NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/01/2024 | 2150.00 | 00011796153605 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PSF'S DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A VINTE E UMA DIÁRIAS E MEIA(21,5),COM VALOR UNITÁRIO DE RS$100,00,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/01/2024 | 1350.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DO GRUPOS FORMADOS NO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2024 | 320.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO DOS GRUPOS: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/01/2024 | 1053.00 | 00003554737470 | FRANCINALDO SARMENTO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/01/2024 | 350.00 | 00008883702450 | ALINE RAIANE VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER,REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/01/2024 | 430.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS PARA CONSUMO DURANTE O ENCERRAMENTO DO ANO DE ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2024 | 400.00 | 00080634192434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2024 | 400.00 | 00008783072497 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2024 | 500.00 | 00013230380436 | GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2024 | 400.00 | 00011758431482 | ELIGIANE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2024 | 400.00 | 00013595617495 | JAISLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTICOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDAED SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2024 | 250.00 | 00006651816470 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2024 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/01/2024 | 600.00 | 00006808604444 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000316 | 12/01/2024 | 234.24 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 RX DE CAVUM EM LUARA VITÓRIA OLIVEIRA SILVA,01 RX DE CAVUM EM PEDRO LUCAS FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/01/2024 | 1150.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CONSUMO DURANTE REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E EVENTOS COM OS TÉCNICOS, COORDENADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE(PSF'S E ÂNCORAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2024 | 2140.60 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS DE: LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO, PREGÃO E ADITIVO REFERENTE A 04/12/2023 A 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2024 | 2632.00 | 00006807241410 | RAFAEL SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA "SWING MASSA" NA COMEMORAÇÃO DE ANO NOVO REALIZADA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/01/2024 | 1455.74 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISOS DE: LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO, PREGÃO E ADITIVO REFERENTE A 16/11/2023, 17/11/2023, 28/11/2023 E 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/01/2024 | 2500.00 | 00005372032499 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA LOPES SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DE ANO NOVO, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/01/2024 | 252.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/01/2024 | 72.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/01/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6063-1, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/01/2024 | 33.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2024 | 4324.40 | 08301095000195 | BB DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/01/2024 | 1400.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E PROJETO INTEGRAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/01/2024 | 1290.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DURANTE AS FINAIS DA COPA PREFEITO KADSON VALBERTO MONTEIRO, PREMIAÇÃO SECRETARIO TETA MAIA, REALIZADO NO PROJETO ATLETA CIDADÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM PERÍODO NOTURNO NO GINÁSIO DE ESPORTES - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA BALBINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/01/2024 | 1500.00 | 00013207629482 | RAFAEL JOAO DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/01/2024 | 5580.00 | 00011649296401 | ANDRÉ LUIZ BRAGA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA FORMATURA DO EJA,REALIZADA NO CENTRO PASTORAL SÃO ZIGMUND,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000407 | 15/01/2024 | 6000.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 1(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO/PICK-UP ESTRADA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº75, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/01/2024 | 4584.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE A PRORRIGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 26/06/2024 E PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/07/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/01/2024 | 72.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/01/2024 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000390 | 15/01/2024 | 2830.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EQUIPADO PARA FAZER PROPAGANDA VOLANTE PARA VINCULAÇÃO DE MIDIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/01/2024 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E NA RÁDIO PANORAMA FM, NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/01/2024 | 550.00 | 51590064000120 | JSN SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETROSSIGMODOSCOPIA RIGIDA + ANUSCOPIA INTERNA (COM PREPARO), REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCINETE DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000421 | 15/01/2024 | 2900.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA EXECUTAR TRÊS VIAGENS POR SEMANA DE JERICÓ A PATOS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/01/2024 | 300.00 | 00041628576871 | SANTIAGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/01/2024 | 300.00 | 00005932563443 | KALICINA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000394 | 15/01/2024 | 2900.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/01/2024 | 2800.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CAPACIDADE D CARGAR 1.150 KG,CABINE SIMPLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE JERICÓ - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000387 | 15/01/2024 | 4500.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00027562551812 | JOSE INACIO DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZ (10) DIÁRIAS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/01/2024 | 3885.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE AOS PRÉDIOS DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00008254825424 | MARIA VITORIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0000391 | 15/01/2024 | 2367.19 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELAS SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000392 | 15/01/2024 | 2100.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/01/2024 | 1620.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00011288716451 | EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0000397 | 15/01/2024 | 1974.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TANQUE, BOMBA DE ALTA PRESSÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA: QFG-G461, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000399 | 15/01/2024 | 8214.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: QFG-4D61, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/01/2024 | 121.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/01/2024 | 1053.00 | 00070944494455 | MATHEUS VINÍCIUS DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00008801744471 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ANCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00070359036406 | JOSÉ JUCIER SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF JERICOZINHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), Á DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00070352219483 | NICOLLE TAUANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00004931333486 | FRANCISCA ALMIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS(ASG) NA UNIDADE DE SAÚDE DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/01/2024 | 2500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA DO PLANEJAMENTO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA,COM DESENVOLVIMENTO DE FLUXOGRAMA DA DINAMICA DO ATENDIMENTO PARA SUPERAÇÃO DOS DESAFIO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/01/2024 | 245.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME US TRANSFONTANELA DO PACIENTE: AYLLA SOFIA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/01/2024 | 1369.00 | 00006814631474 | JAKELINE MÁRCIA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00010015806480 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00006673625503 | JASIEL SILVA DE SOUZA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/01/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA DINIZ GOMES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/01/2024 | 1980.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO UBS JERICOZINHO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00005603158484 | ANA MARIA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/01/2024 | 810.00 | 00010790297450 | IZADORA SERAFIM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, INTEGRANDO A EQUIPE MULTIFUNCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/01/2024 | 1579.00 | 00007983643438 | PRISCILLA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORA ADMINISTRATIVA,Á DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000440 | 16/01/2024 | 8214.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA: QFG-4D61, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/01/2024 | 8000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO EM ATENDIMENTOS GENECOLÓGICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2024 | 961.00 | 00013164168446 | SARA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO DIGITADORA NA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE 22 DIAS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/01/2024 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3(TRÊS) DIÁRIAS DE KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/01/2024 | 2700.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS, REFERENTE A 27 DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/01/2024 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM RETROESCAVADEIRA, NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/01/2024 | 300.00 | 00023650427400 | MARIA MADALENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/01/2024 | 100.00 | 00010766491811 | SOLANILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/01/2024 | 1522.80 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO(TFD), REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/01/2024 | 733.20 | 00045265550453 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPNHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD) DE REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/01/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/01/2024 | 425.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/01/2024 | 1150.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM APOIO CULTURAL A RÁDIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87,9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SÍTIO VERTENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAGEM DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/01/2024 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/01/2024 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADDOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA) PARA ACOMPANHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM FACE DOS PROCESSOS JUDICIAIS EXISTENTES,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/01/2024 | 425.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTUTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/01/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 6069-0, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/01/2024 | 27.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/01/2024 | 6105.50 | 00011649296401 | ANDRÉ LUIZ BRAGA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA FORMATURA DO ABC,REALIZADA NO CENTRO PASTORAL SÃO ZIGMUND,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/01/2024 | 1085.00 | 00011649296401 | ANDRÉ LUIZ BRAGA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA FORMATURA DO MOVA,REALIZADA NO CENTRO PASTORAL SÃO ZIGMUND,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/01/2024 | 1264.00 | 00008043933464 | ALTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACA: QFG-6159 E SKU-0I25, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/01/2024 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO STIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/01/2024 | 2316.00 | 00017353615427 | PAULO HENRIQUE BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/01/2024 | 23.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000460 | 17/01/2024 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO N°00131/2022-CLP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/01/2024 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE VALORES E DE ENCOMENDAS DIVERSAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA A COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/01/2024 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMIEDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, USADO COMO SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/01/2024 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/01/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10545-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/01/2024 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/01/2024 | 1196.02 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A ATENDER A ORDEM JUDICIAL EM NOME DE MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/01/2024 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES S/N ALTO DA BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/01/2024 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº- 215 EM JAGUARIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/01/2024 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/01/2024 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM ÁREA DE SERVIÇO E SALÃO ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA, ABRIGO DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/01/2024 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/01/2024 | 2450.00 | 00013166552456 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/01/2024 | 1400.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/01/2024 | 9078.50 | 40328532000177 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/01/2024 | 2165.00 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA(USF) DA GANGORRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00060769270468 | IZAURO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM (01)IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA,S/N- CENTRO- JERICÓ-PB, PARA UTILIZAÇÃO COMO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(ANCORA DA MALHADINHA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/01/2024 | 507.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: VALDIVINO PEREIRA S/N - CENTRO, EM NOME DE EUDES VIANA DE FREITAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ALMOXARIFADO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/01/2024 | 560.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/01/2024 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM UTILIZAÇÃO DO MESMO, NO PERIODO DAS TERÇAS E QUINTAS - FEIRAS, PARA ATENDIMENTO DE HIDROGINÁSTICA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/01/2024 | 316.00 | 00008732271409 | ELTON JOHN SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/01/2024 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO UTILIZADO NAS QUARTAS FEIRAS PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIASSISTENCIAIS COM O GRUPO DE IDOSO, DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000490 | 18/01/2024 | 1100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE: RM COLUNA TORÁCICA NA PACIENTE EDNA MARIA E SILVA NUNES,RM COLUNA CERVICAL/PESCOÇO NA PACIENTE SONARIA OLINTO DE OLIVEIRA MELO,ATENDENDO A DEMAMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000491 | 18/01/2024 | 1100.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE:RM MEMBRO INFERIOR(JOELHO) NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ,ATENDENDO A DEMAMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/01/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/01/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, PACIENTE: JUCILENE SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/01/2024 | 1320.00 | 00007572855466 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CEO E FARMÁCIA BÁSICA,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/01/2024 | 967.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/01/2024 | 340.00 | 00002891548477 | FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/01/2024 | 200.00 | 00008884598400 | DAMIAO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ECAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/01/2024 | 300.00 | 00071113615478 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AULIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/01/2024 | 400.00 | 00039998746191 | MANOEL ABDIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE VULNERÁVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/01/2024 | 1266.33 | 28992720000108 | LUIS GONZAGA DO REGO NETO 06137025497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM SEGURANÇA DO TRABALHO,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/01/2024 | 96.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10463-9, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/01/2024 | 3.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/01/2024 | 1895.00 | 00008043933464 | ALTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS ÔNIBUS DE PLACA: NQH-2358 E OGC-9506, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/01/2024 | 1053.00 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGENS DOS SEGUINTES VEÍCULOS,ÔNIBUS DE PLACA OGC-6159,ÔNIBUS DE PLACA SKU-OI25,ÔNIBUS DE PLACA SKZ-5E43,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/01/2024 | 30.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO NA CONTA CORRENTE 10464-7, REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC ELETRÔNICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/01/2024 | 2095.61 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/01/2024 | 3.54 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/01/2024 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO: 36009620005130016, TENDO COMO AUTOR: A UNIÃO(INSS), REGIÃO DA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA 1 VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/01/2024 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE BLOQ JUDICIAL NO PROCESSO:111111-1, AUTOR: JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSIÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/01/2024 | 50.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA SEGUNDO ORIENTAÇÃO JUDICIAL PARA O PACIENTE: FRANCINILDO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/01/2024 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RISCO CIRURGICO,NA PACIENTE:LARISSA DE ALMEIDA SOUSA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/01/2024 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A USG OBSTÉTRIA EM PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE NOME: MIRELLE MARTINS DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/01/2024 | 180.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A USG TRANSVAGINAL EM PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE NOME: JOELMA MARIA ALVES DE ARAÚJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2024 | 369.00 | 00070114752494 | BRUNO DA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO REGIONAL DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/01/2024 | 1895.00 | 00001956765484 | MARIA LUCIA FERNANADES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2024 | 825.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACAS SLE-1D50, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/01/2024 | 1579.00 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/01/2024 | 1535.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPIN PLACAS SLE-1D50, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/01/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 624087-8, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/01/2024 | 511.00 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DOS SEGUINTES VEÍCULOS:RESTROESCAVADEIRA ,DE PLACA G1D1-5578;CAÇAMBA,DE PLACA NQE-7071;PATROL,DE PLACA CAT0-120HP ,ATENDNDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/01/2024 | 859.98 | 32834854000160 | ML COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 LUMINÁRIAS 200W FR PARA ATENDER A DEMANDA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MANTENDO O DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/01/2024 | 150.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A USG VIAS URINARIAS NA PACIENTE:VALERIA LORRANE REINALDO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/01/2024 | 150.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A USG OBSTETRICA NA PACIENTE:MARIA ELOISA DE OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/01/2024 | 150.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A USG VIAS URINARIAS NA PACIENTE:VERA LUCIA DE FREITAS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/01/2024 | 245.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME US TRANSFONTANELA,NO PACIENTE LUIZ MIGUEL FERNANDES DE ANDRADE,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/01/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA DA SENHORA: RITA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/01/2024 | 6.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 228-2, REFERENTE A TARIFA TED/DOC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/01/2024 | 1500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SÁ LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E NÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN, ACOMPANHAMENTO MENSAL - VIA @CAC, DE TODAS AS PENDÊNCIAS OU DIVERGÊNCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/01/2024 | 1580.00 | 00007932583403 | ANA LUIZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO N MONITORAMENTO, INSPEÇÃO E ELABORAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DOS ASPECTOS TECNICOS DE SISTEMA ELETRICOS DA UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E RELATORIOS PA INTALAÇLÃO DE MELHORIAS E CONTROLE DE DANOS ESTRUTURAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/01/2024 | 1320.00 | 00041459342453 | ADEILDE ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/01/2024 | 2600.00 | 48934743000165 | FF ÁGUIA SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DOS PREDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/01/2024 | 1320.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ,NO PROGRAMA CATOLÉ NEWS,VEICULADO A RÁDIO INDPENDENCIA 94,7 FM,E NO PORTAL DE NOTICIAS CATOLÉ NEWS,NO PERIODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/01/2024 | 29.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/01/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10463-9 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/01/2024 | 24.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/01/2024 | 500.00 | 00006108280450 | ALISON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA VAN CARRO DE PLACA RLW-4B89 CARGA DE GÁS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/01/2024 | 550.00 | 00006108280450 | ALISON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OXO-1352, CARGA DE GÁS E VENTILADOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/01/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,624087-8 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/01/2024 | 75.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÕA DE ADESIVO PARA LAMINAÇÃO RESINA E MANTA DE FIBRA DE VIDRO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE, 44667-x TED/DOC, REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/01/2024 | 320.00 | 00007113428495 | THIAGO ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/01/2024 | 600.00 | 00008220965444 | KARINA VALERIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/01/2024 | 400.00 | 00012560996430 | THAIS TAMILIS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/01/2024 | 250.00 | 00046036385404 | COSMO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/01/2024 | 300.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/01/2024 | 350.00 | 00005276282471 | IRACEMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONSESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/01/2024 | 500.00 | 00011715172469 | VANESSA LANAY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENBTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAEMNTE ENCAMINHADA PEA SECRETRAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/01/2024 | 600.00 | 00003172763447 | CLAUDIVAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/01/2024 | 1801.20 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UM ALAMBRADO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/01/2024 | 885.00 | 33155890000160 | SOUSA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTADIA E HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS EM MECANICA AUTOMOTIVA PARA OS CONSERTOS DA FROTA DA SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/01/2024 | 148.00 | 33155890000160 | SOUSA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTADIA E HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS PARA SUPORTE EM EVENTO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000553 | 24/01/2024 | 1342.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0000554 | 24/01/2024 | 2174.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000555 | 24/01/2024 | 1090.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/01/2024 | 2300.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/65 R15 MAZZINI,PARA O VEÍCULO ONIX DE PLACA:FNO-0H88,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/01/2024 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE FUNDOSCOPIA,REALIZADO NA PACIENTE AYLLA SOFIA DE SOUSA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000567 | 24/01/2024 | 9400.00 | 34026911000100 | AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA (01) ROÇADEIRA 1400 SUPER X - RSXAL 1400 CL C/RODA S-2004, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00016036891415 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE OITO MIL(8000) RAQUETES DE PALMA PARA DISTRUBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES LOCAIS,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/01/2024 | 74.00 | 33155890000160 | SOUSA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTADIA E HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS PARA SUPORTE EM EVENTO FEIRA CULTURAL " MULHERES EM SUA DIVERSIDADE". | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/01/2024 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFOME CONTRATO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/01/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, ATEDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,17532-3 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/01/2024 | 3.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/01/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000559 | 24/01/2024 | 10000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000560 | 24/01/2024 | 76160.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO TENDAS 4M X 4M, LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 8M, LOCAÇÃO DE CAMARIM, LOCAÇÃO DE GERADOR, LOCAÇÃO DE SOM DE GARNDE PORTE, LOCAÇÃO DE PRATICAVEL TELESCOPIO, LOCAÇÃO DE PAVILHÃO, LOCAÇÃO DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃOP6MM, LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METALICO, LOCAÇÃO DE DISCIPLINARES, LOCAÇÃO DE HOUSE MIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000561 | 24/01/2024 | 56110.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO TENDAS 4M X 4M, LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 8M, LOCAÇÃO DE CAMARIM, LOCAÇÃO DE GERADOR, LOCAÇÃO DE SOM DE GARNDE PORTE, LOCAÇÃO DE PRATICAVEL TELESCOPIO, LOCAÇÃO DE PAVILHÃO, LOCAÇÃO DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃOP6MM, LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METALICO, LOCAÇÃO DE DISCIPLINARES, LOCAÇÃO DE HOUSE MIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000562 | 24/01/2024 | 49830.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, LOCAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO TENDAS 4M X 4M, LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 8M, LOCAÇÃO DE CAMARIM, LOCAÇÃO DE GERADOR, LOCAÇÃO DE SOM DE GARNDE PORTE, LOCAÇÃO DE PRATICAVEL TELESCOPIO, LOCAÇÃO DE PAVILHÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000563 | 24/01/2024 | 63720.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, LOCAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO TENDAS 4M X 4M, LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 8M, LOCAÇÃO DE CAMARIM, LOCAÇÃO DE GERADOR, LOCAÇÃO DE SOM DE GARNDE PORTE, LOCAÇÃO DE PRATICAVEL TELESCOPIO, LOCAÇÃO DE PAVILHÃO, LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METALICO, LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, LOCAÇÃO DE HOUSE MIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/01/2024 | 853.00 | 33155890000160 | SOUSA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTADIA E HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS TECNICOS PARA OS EVENTOS NATALINOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/01/2024 | 350.00 | 00026305925453 | PIO CAMPOS DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS,CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO,PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/01/2024 | 158.00 | 33155890000160 | SOUSA COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTADIA E HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/01/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFOME CONTRATO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/01/2024 | 6345.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INICIO DAS AULAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/01/2024 | 350.00 | 00003399659407 | JEAN DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS,PARTICIPANDO DA II JORNADA PARAIBANA DE FUTSAL,REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB,NOS DIAS 25 A 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000589 | 25/01/2024 | 12200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80 R22.5 DURABLE DESTINDAO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: SKZ-5E43, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/01/2024 | 83.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/01/2024 | 700.00 | 19905781000191 | L R FARMACIA VETERINARIA DE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000584 | 25/01/2024 | 170000.00 | 30705365000182 | KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO PROGRAMA FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000582 | 25/01/2024 | 174.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/01/2024 | 200.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAÚJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM EXAME DE AUDIOMETRIA E IMPEDANCIOMETRIA, REALIZADO EM ADRIANO RAIMUNDO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/01/2024 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG ARTERIAL MID,NO PACIENTE JOÃO SABINO DA SILVA FILHO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/01/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDOGRAMA,NO PACIENTE TYLLER NOAH DE SOUSA MELO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/01/2024 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG VENOSA DOS MMII,NA PACIENTE MARIA SILVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/01/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/01/2024 | 1128.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA O VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/01/2024 | 5000.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DO H DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/01/2024 | 640.00 | 00047285342866 | HLENO LUCAS DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTDO NA SOLDAGEM E PINTURA DO ALAMBRADO DA QUADRA PLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/01/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/01/2024 | 850.00 | 00004286224457 | MÁRCIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO ALTO ALEGRE,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/01/2024 | 350.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A A SERVIÇO PRESTADO EM PROCEDIMENTO MÉDICO GINECOLÓGICO,REALIZADO NA PACIENTE VALÉRIA KARLA FIRMINO DE SOUSA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/01/2024 | 100.00 | 00009033765470 | CANDIDA IZABEL FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS, PARA CAPACITAÇÃO, REALIZADA EM PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. PÚB. DE SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000628 | 29/01/2024 | 130000.00 | 07228290000174 | KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA (01) GERADOR A DIESEL TRIFASICO 225 KVA CABINADO AUTOMATICO K225000PSP3E, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000606 | 29/01/2024 | 662.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/01/2024 | 737.00 | 00008043933464 | ALTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA:SKZ-5E43,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0000602 | 29/01/2024 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETSADO EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO 00172/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000604 | 29/01/2024 | 412.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/01/2024 | 1940.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0000603 | 29/01/2024 | 1564.24 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000607 | 29/01/2024 | 612.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000608 | 29/01/2024 | 3623.28 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000609 | 29/01/2024 | 3683.42 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000610 | 29/01/2024 | 3316.56 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0000611 | 29/01/2024 | 2000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R14 SUMITOMO,PARA O VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA:OGE-8390,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000612 | 29/01/2024 | 2262.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA CONFORME CV:0074/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000613 | 29/01/2024 | 11426.60 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,CONFORME CV:0074/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/01/2024 | 580.00 | 19321832000138 | E SILVA MARINHO ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA VISITA TÉCNICA NA SALA DE VACINA DO PSF GANGORRA,NOS APARELHOS DE CÂMERA FRIA,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/01/2024 | 356.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO: FIAT DUCATO DE PLACA:QFG-4D61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000605 | 29/01/2024 | 312.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/01/2024 | 1474.00 | 00002889508447 | ALBA MARIA TARGINO CARNEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUATRO PASSAGENS DE JERICÓ-PB, A BOM JESUS DA LAPA-BA EM VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACAS: JIV-6347 COM PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2024 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2024 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM ULTILIZAÇÃO DO MESMO, NAS QUARTAS FEIRAS, PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAS COM GRUPOS DE IDOSO, DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE JERICO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2024 | 977.50 | 00097101478549 | ELIEZER DAS VIRGENS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PREDIO ONDE SE LOCALIZA O CRAS, REFERENTE A VINTE E TRÊS (23) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2024 | 1020.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:FIAT DUCATO DE PLACA: QFG-4D61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000623 | 30/01/2024 | 286.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2024 | 900.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA: QFG-4D61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2024 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2024 | 801.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA O VEÍCULO,CAMINHÃO BASCULANTE,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2024 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENETE AO MÊ DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2024 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM ÁREA DE SERVIÇO E SALÃO,ONDE FUNCIONA PÚBLICA,ABRIGO DE VEÍCULOS E ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO,N°276,CENTRO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2024 | 1317.50 | 00062930877472 | JOSE DA SILVA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A TRINTA E UMA(31) DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2024 | 1147.50 | 00070851864457 | RAFAEL SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO VARREDOR, AN LIMPEZA PÍBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2024 | 1147.50 | 00004595703406 | MARAI LEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETADO COMO VARREDORA, NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2024 | 1147.50 | 00071402618492 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, LIMZA PÚBLICA DESTE MUNIPIO, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2024 | 1147.50 | 00006240932477 | MARIA DAS GRAÇAS DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2024 | 1317.50 | 00058621784491 | BARBARA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTAD CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2024 | 1317.50 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERNTE A TRINTA E UMA (31), d DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2024 | 1147.50 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2024 | 1147.50 | 00009248476465 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2024 | 382.50 | 00070839863470 | RENAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CALÇADAS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JERICOZINHO,REFERENTE A 09 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2024 | 1624.50 | 00005297897440 | WANDERLEY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2024 | 1147.50 | 00011084304490 | LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MêS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2024 | 1147.50 | 00006803522440 | JORDAN DOUGLAS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2024 | 1147.50 | 00012788064403 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONNDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PODADOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIADE, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2024 | 1147.50 | 00000003996476 | FRANCISCO RADAMERICO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDOR NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE CORRESPONDENTE A VINTE E SETE DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2024 | 1232.50 | 00010556203461 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDOR NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE CORRESPONDENTE A VINTE E NOVE DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2024 | 850.00 | 00012159974420 | JEFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2024 | 1020.00 | 00008068190490 | RENATO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENET A VINTE E QUATRO (24) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2024 | 5877.60 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2024 | 9.23 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2024 | 12.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2024 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:08010697820188150141, AUTOR: MARIA CLARA DE SOUSA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD DA PARAIBA, 1 VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2024 | 5.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:08002527220228150141, AUTOR: LINDONJOHSON LINS DE OLIVEIRA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, 1 VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2024 | 258.50 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2024 | 500.00 | 00007381321874 | JOECIO CAMPOS DE ALMIEDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCAÇÃOD E UM IMOVL LOCALIZADO NA RUA ANTONO PEREIRA DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2024 | 10200.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE JERICÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2024 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2024 | 2640.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LUCAÇÃO DO CENTRO PASTORA SÃO ZYGMUNT FELINSKI PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCACIONAIS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO INTEGRALCOM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EXECUTADO DE SEGUN-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2024 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2024 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA,CONFECCIONADA EM TUBO GALVANIZADO,COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEIS E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A VACINAÇÃO DO COVID,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2024 | 560.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZAD NA RUA JOSE MESQUITA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO ALOXARIFADO DOS PSF'S,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2024 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM ULTILIZAÇÃO DO MESMO, NO PERIODO DAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS, PARA ATENDIMENTO DE HIDROGENASTICA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTA, NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00060769270468 | IZAURO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA, S/N - CENTRO - JERICÓ-PB, PARA ULTILIZAÇÃO DO PSF - PRGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (ANCORA DA MALHADINHA ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2024 | 1317.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO,NO PSF JERICOZINHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2024 | 1275.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO PSF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA COM O NEUROLOGISTA INFANTIL,NO PACIENTE JANSEN MICHEL RIBEIRO SANTOS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2024 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUR SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AVENIIDA CONCEIÇÃO N°215 JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA ONTE DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2024 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, S/N, ALTO DA BELA VISTA JERIC-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2024 | 1275.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2024 | 2140.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVÇÃO DE ENTREVISTA E VINHETAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2024 | 3537.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 304 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF - ESTATUTÁRIO - PISO, CÓD. AGR. 311 - PISO RETROATIVO ENFERMAGEM - EST, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2024 | 24329.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 200, 201, 202 - CÓD AGR. 312 - PISO RETROATIVO ENFERMAGEM - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2024 | 7403.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2024 | 12603.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2024 | 10472.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GERAIS (ASG) NO PSF ANCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2024 | 2200.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2024 | 1147.50 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2024 | 1147.50 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO PSF GANGORRA, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2024 | 1317.50 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ARVORE DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2024 | 3160.00 | 00054827093881 | BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO PROTOCOLANDO REGULAMENTANDO ORGANUZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00013522714431 | JOSE MARIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUB-COODENADOR A DISPOSIÇÃO DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. PÚB. DE SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2024 | 9500.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS CARDIOCARE 200 - BIONET - 110/220V PARA ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR ADJUNTO A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2024 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,CORRESPONDENTE AOS PRÉDIOS VINCULADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2024 | 1579.00 | 00007983643438 | PRISCILLA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSORA ADMINISTRATIVA À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2024 | 1650.00 | 00012459790430 | JOSÉ DIMAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2024 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUITON DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO RELACIONANDO E PROTOCOLANDO DOCUMENTAÇÃO JUNTO AOS ARQUIVOS DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004032549494 | IRANI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOISTA A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2024 | 2960.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 1027 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2024 | 89647.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2024 | 34737.68 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 200, 201, 202 - CÓD AGR. 313 - HOSPITAL MÃE TEREZA CONTRATADOS - PISO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2024 | 9349.38 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 304 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF - ESTATUTÁRIO - PISO, CÓD. AGR. 325 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2024 | 8920.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 200, 201, 202 - CÓD AGR. 322 - SAÚDE PSF - CONTRATADOS - PISO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2024 | 4967.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 161 PROGRAMAÇÃO CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2024 | 7354.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120 - SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2024 | 6832.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2024 | 2838.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122 - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2024 | 3586.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2024 | 52148.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1000 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2024 | 45559.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 121 - SEC. SAÚDE-PEVA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2024 | 74764.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2024 | 3160.00 | 00006161166402 | CHELEN MAELY CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO PROTOCOLANDO, REGULAMENTANDO, ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2024 | 73545.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129 - ACS-SAÚDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2024 | 2450.00 | 00070659348454 | JOSÉ ORLANDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F. DO PACUTI, REFERENTE A VINTE E QUATRO DIARIAS E MEIA (24,4) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2024 | 1700.00 | 00007142494409 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO, REFERENTE A DEZESSETE DIARIAS (17) NO MÊS DE JANEIOR DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2024 | 1497.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃOO A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005603158484 | ANA MARIA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), E.M.E.F GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA - ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2024 | 9593.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCONÁRIOS,LOTAÇÃO 1015 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2024 | 4231.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 1017 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2024 | 436362.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1011 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2024 | 122384.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1012 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2024 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2024 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANAHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM DACE DOS PROCESSOS JUDICIAIS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000727 | 31/01/2024 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO,NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2024 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANAHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM DACE DOS PROCESSOS JUDICIAIS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2024 | 13847.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 151 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2024 | 21665.22 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 106 - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2024 | 5648.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 110 - A.S - INATIVOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2024 | 4038.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 169 - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2024 | 2140.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2024 | 7236.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRRESPONDE AO SALARIO DE FUNCIONAIO DA FOLHA, LOTAÇÃO 1007 - FINANÇAS - FINANÇAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2024 | 14025.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2024 | 10160.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 150 - FINANÇAS - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2024 | 7751.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 107 - FINANÇAS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2024 | 1232.50 | 00005612561440 | IVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00017092944856 | COSME FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇMABA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE JANEIORO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2024 | 1275.00 | 00010616325479 | FRANCINEUTO PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2024 | 1232.50 | 00012759495418 | MARCELO MURISLAN S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2024 | 1190.00 | 00010432008438 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E OITO (28) NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2024 | 1147.50 | 00014515141406 | ADRIANO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E SETE DIÁRIAS(27),NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2024 | 1105.00 | 00011910696641 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2024 | 1317.50 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A TRINTA E UMA DIÁRIAS(31),NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2024 | 1062.50 | 00099208164420 | AGRIPINO ANDRANDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A VINTE E CINCO DIÁRIAS(25),NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2024 | 1147.50 | 00012176124405 | ABMAEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E SETE DIÁRIAS(27),NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2024 | 1105.00 | 00041733886400 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A VINTE E SEIS DIÁRIAS(26),NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2024 | 1147.50 | 00013677369436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR,NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E SETE DIÁRIAS(27),NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2024 | 1147.50 | 00013151175414 | EUCLIDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PODADOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E SETE(27) DIÁRIAS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00071616740426 | EDME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚUBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2024 | 1232.50 | 00071402173431 | FRANCISCO LUCAS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A VINTE E NOVE (29) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2024 | 1317.00 | 00009751462460 | DANILO JOSÉ FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2024 | 1105.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRADO LIXO E ENTULHOS DE VIAS P´´UBLICAS, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2024 | 1624.50 | 00011754903428 | MICHAEL MOZART S.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2024 | 807.50 | 00005997687465 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2024 | 1317.50 | 00013159603466 | TESSIO RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A TRINTA E UMA (31) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2024 | 1317.50 | 00058441654468 | EUZAMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA E UMA(31) DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2024 | 1232.50 | 00065708270497 | CARLOS JOSE HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A 29 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2024 | 510.00 | 00007291046483 | RODOLFO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2024 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2024 | 3700.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUENCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2024 | 600.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI,CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 10 DIÁRIAS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2024 | 5176.59 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULT. E ACOMP. OBRAS, ELAN. DE PROJETOS BASICOS E ALIM. DOS SISTEMA DE CONTROLE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2024 | 7898.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 160 - OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2024 | 1719.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 159 - OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2024 | 11553.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 123 - OBRAS E URBANISMO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2024 | 26614.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2024 | 7894.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2024 | 2732.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 170 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2024 | 4099.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 124 - SEC.AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBTERRÂNEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0000770 | 31/01/2024 | 180154.97 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEÀ PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE UMA BARRAGEM SUBTERRÂNEA NO ASSENTAMENTO FORTUNA PLANO DE AÇÃO 09032023-037549, CONTRATO Nº. 0001/2024 - CPL.. | 00222023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2024 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 167 - GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2024 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 153 - GABINETE - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2024 | 18601.51 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 152 - GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2024 | 3452.90 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 140 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2024 | 1726.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 1025 - BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2024 | 2778.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 1009 - SEC. PAIF-CRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2024 | 1366.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 1005 - BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2024 | 10231.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1008 - SEC. PAIF CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2024 | 2778.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 142 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2024 | 5010.30 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 127 - ASSIST.SOCIAL - CMDCA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2024 | 3713.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 1010 - ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2024 | 6446.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 125 - SEC.TRANSPORTE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2024 | 3478.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 156 - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2024 | 3713.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 155 - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2024 | 1366.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2024 | 5078.40 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,INCINERAÇÃO,TRATAMENTO,RECICLAGEM,SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2024 | 706.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO N CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSITENCIA SOCIAL (CRAS), NO PERIODO DO DIA 15 AO DIA 31 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2024 | 200.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2024 | 800.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2024 | 1412.00 | 00010450032477 | LUCAS WILLAMY FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRIULTURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2024 | 850.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2024 | 1105.00 | 00013464844498 | GABRIEL DAVI FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA,REFERENTE A VINTE E SEIS(26)DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2024 | 27.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2024 | 17.57 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2024 | 25.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0000787 | 01/02/2024 | 3200.00 | 48707026000109 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE 05893647408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GESTÃO DE OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NORMTIVOS PARA REGULARIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000802 | 01/02/2024 | 4779.62 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS 01/2024, CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEAMENTO DE AÇÕES EDUCACINAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2024 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2024 | 1292.90 | 11426166000190 | DIAGFRAMA – COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2024 | 3138.60 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGEISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MÓDULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2024 | 75.00 | 47088971000107 | CLOVIS BEVILAQUA DE CASTRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA DO FAROL DE MILHA,PARA VEICULO SPIN DE PLACA:SLE-1D50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2024 | 385.00 | 00011476411450 | HABIGAIL MORGANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRSATDO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO CELL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000801 | 01/02/2024 | 1215.68 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0000803 | 01/02/2024 | 3240.51 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO - MÂE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000804 | 01/02/2024 | 53.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS DE USO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2024 | 1351.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO APIOADOR, NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00013148627407 | GILVANIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/02/2024 | 420.00 | 00096475412449 | JUSSINA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/02/2024 | 918.00 | 00070874257492 | EDNALDO SÁTIRO DE ALENCAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE A UM(1) PLANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/02/2024 | 740.00 | 00001822288436 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO VIGILANTE, NA ANCORA DA GANGORRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00001782346481 | KEVIN LENNONDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ANORA DA MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00011288716451 | EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/02/2024 | 740.00 | 00012146376473 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/02/2024 | 1566.80 | 00013358088413 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/02/2024 | 740.00 | 00004348026467 | PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF DO SITIO GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00013168759465 | KEMILI KEZIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/02/2024 | 740.00 | 00013186495440 | THAYSLA LORRANE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NO CONSULTORIO DENTARIO(ACD), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/02/2024 | 740.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/02/2024 | 740.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS(ASG) NA USF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/02/2024 | 1758.68 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312023 | 0000833 | 02/02/2024 | 1315.20 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIA DE SRVIÇOS GERAIS (ASG), NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/02/2024 | 1386.32 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA,Á DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MNUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/02/2024 | 1816.46 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/02/2024 | 740.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA ÂNCORA DO USF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/02/2024 | 1508.30 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/02/2024 | 740.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENET AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO mES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/02/2024 | 1712.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA USF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/02/2024 | 740.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO, VIGILANTE, NA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIORO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/02/2024 | 1508.30 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO SF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/02/2024 | 740.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO CMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA A MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00010344392430 | MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/02/2024 | 740.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/02/2024 | 740.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ERAIS(ASG) NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/02/2024 | 740.00 | 00070944907474 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO DIGITADOR NA ANCORA DO PSF GANGORRA, REFERENET AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00088578348400 | FRANCINEUDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00031821576802 | JOSEFA LUIS HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UBS JERICOZIHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/02/2024 | 1874.24 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO F. DE OLIVIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NO PSF DA MALHADINHA,NO PERIODO NOTURNO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/02/2024 | 2000.00 | 00013164168446 | SARA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA ATENÇÃO BÁSICA NO, PERIODO DE 22 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2024 | 740.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE MANUTENÇÃO,NOS PSF'S DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/02/2024 | 740.00 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VILILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00039909750805 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO,NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00009738011400 | JOHNY KECIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00070593538447 | JOSE F. DOS .S N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( ASG) NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00034315411434 | MARIA SELMA FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF DO JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DO PSF GANGORRA,NO PERIODO NOTURNO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/02/2024 | 1060.00 | 00008685350441 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR,NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000823 | 02/02/2024 | 1759.95 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS E FICHA DE MATRICULA,ATENDENDO A DEMANDA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/02/2024 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00062219049434 | AILZA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/02/2024 | 2255.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO PÚBLICO SANTA CATARINA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/02/2024 | 127.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0000882 | 05/02/2024 | 530.69 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS A ATIVIDADES COM AS FAMILIAS D O POGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0000889 | 05/02/2024 | 418.80 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E AÇÕES COM OS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0000890 | 05/02/2024 | 610.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES E AÇÕES COM OS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA(CREA - PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA(CREA - PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0000883 | 05/02/2024 | 670.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS TECNICOS DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/02/2024 | 14.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,17532-3 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/02/2024 | 8580.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL PARA ATENDER PROGRAMAS DO ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/02/2024 | 5905.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,NOTEBOOKS,IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA DE ENSINO QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0000881 | 05/02/2024 | 5119.75 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA O APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DEMAIS ORGÃOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0000888 | 05/02/2024 | 1965.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA O APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/02/2024 | 562.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO MUNHOS, 221 CENTRO - CENTRO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/02/2024 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE,SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/02/2024 | 267.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JERONIMO MUNHOS, 221 CENTRO - CENTRO COMUNITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. PÚB. DE SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/02/2024 | 2719.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR COND PAC120000IFM15 220V EXT, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ORGÃOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000876 | 05/02/2024 | 1984.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/02/2024 | 1413.10 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS SCNES,SIA,SIHD.SISAIH,FPO,BPA MAGNÉTICO,RAAS E ADMINISTRAÇÃO DO ESUS PEC(PRONTUÁRIO ELETRÔNICO),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000878 | 05/02/2024 | 324.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/02/2024 | 8000.00 | 00009432280420 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0000884 | 05/02/2024 | 3563.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E REDE DE DADOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0000886 | 05/02/2024 | 4312.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DAS UBS MALHADINHA,JERICOZINHO,GANGORRA E ANCORAS DA MALHADINHA E GANGORRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000887 | 05/02/2024 | 4676.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,CONFORME CV 00774/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/02/2024 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE,SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,624093-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0000885 | 05/02/2024 | 30027.37 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENERICOS E SIMILARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/02/2024 | 649.90 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO D40 DELLAMED, PRODUTO DOADO PARA - ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/02/2024 | 299.90 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE UM IMOBILIZADOR PRETO PARA JOELHO FIXO, PRODUTO DOADO PARA - CARLOS ALBERTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/02/2024 | 348.90 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE UM COLETE PUTTI BAIXO G DILEPE DL220, PRODUTO DOADO PARA - MARIA DE LOUDES LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/02/2024 | 348.90 | 40821090000104 | SHEYLLA CAVALCANTE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE UM COLETE PUTTI BAIXO G DILEPE DL220, PRODUTO DOADO PARA - RANDALA JOICE SARMENTO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 624093-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/02/2024 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE (03) TRÊS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UM IMOVEL, EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/02/2024 | 84.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/02/2024 | 644.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL IMOVEL EM NOME DE DELINO ANTERINO DE SOUSA, LOCALIZADO NA AV:CONCEIÇÃO,151,JAGUARIBE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/02/2024 | 274.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL EM NOME DE DELINO.A.D.S,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/02/2024 | 470.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA,NO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ FILHO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/02/2024 | 200.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEICULO TIPO SCUDO PLACAS PLACAS: SKX-1F69 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/02/2024 | 1576.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMNUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: FIAT SCUDO DE PLACA:SKX-1F69, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0000908 | 06/02/2024 | 1240.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000909 | 06/02/2024 | 504.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/02/2024 | 868.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,CONFORME CV 00774/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/02/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/02/2024 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME MEDICO DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE: FRANCINETE DA SILVA DO NASCIMENTO, DEVIDAMENTE ENCAMINHA DA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/02/2024 | 150.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA ROSANGELA VIEIRA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/02/2024 | 154.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA S/N CENTRO EM NOME DE MARIA DE LOUDES DE SOUSA FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/02/2024 | 1576.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SCUDO PLACAS: SKX-1F69, PARA ATENDENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/02/2024 | 2000.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO TÉCNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/02/2024 | 11.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/02/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/02/2024 | 0.13 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/02/2024 | 2000.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/02/2024 | 84.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO AO IMOVEL EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/02/2024 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM NOME DE JOEILDO FIGUIREDO DINIZ NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO AO IMOVEL EM NOME DE DANILO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO, ONDE FUNCIONA A CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO AO IMOVEL EM NOME DE DANILO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO, ONDE FUNCIONA A CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/02/2024 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM NOME DE LILIAN SOUSA E SILVA, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS DOADORES DE SANGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/02/2024 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, EM NOME DE RITA MARIA DE F MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/02/2024 | 74.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, EM NOME DE RITA MARIA DE F MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/02/2024 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL EM NOME DE LUCINEIDE JOSEFA DE SOUZA LOPES, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, S/N ALTO DO CRUZEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/02/2024 | 600.00 | 00009085002206 | ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA COORESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/02/2024 | 127.20 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/02/2024 | 1101.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/02/2024 | 341.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL, EM NOME DE FRANCISCO LOPES NETO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGEIREDO S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/02/2024 | 400.00 | 00011107149479 | JOELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/02/2024 | 1800.00 | 41654297000196 | FRANCISCO GIORGIO LOPES DE LIMA - GIORGIO INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A ASERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEUDOS AUDIVISUAIS INSTITUCIONAIS EM REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DE SITES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/02/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000922 | 06/02/2024 | 40699.15 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, PELO MAPA - PROGRAMA AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL, CONTRATO DE REPASSE Nº 1044012-37/2017, CONVENIO Nº 850559/2017. | 00062018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000924 | 06/02/2024 | 39470.89 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO 6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, PELO MAPA - PROGRAMA AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL, CONTRATO DE REPASSE Nº 1044012-37/2017, CONVENIO Nº 850559/2017. | 00062018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UM IMOVEL, EM NOME DE MARIA IZABEL AMEIDA MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS S/N JOSE BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/02/2024 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N EM NOME DE IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/02/2024 | 4052.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 100 HS DA XC870BR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/02/2024 | 3477.06 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS,PARA VEICULO MOTONIVELADORA,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/02/2024 | 250.00 | 00012023443482 | ALISSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/02/2024 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/02/2024 | 29.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012024 | 0000949 | 07/02/2024 | 114800.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000948 | 07/02/2024 | 1324.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR COMO SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL E OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00036880450172 | MARIA ELIZABETH DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/02/2024 | 4555.98 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10,NO VEÍCULO DE PLACA RLW-4B89,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/02/2024 | 3585.44 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM,NO VEÍCULO DE PLACA SLE-1D50,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/02/2024 | 3254.50 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10,NO VEÍCULO DE PLACA SKX-1F69,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO DIGITADOR DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/02/2024 | 4874.68 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10,NO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA QFG-4D61,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00006814631474 | JAKELINE MÁRCIA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/02/2024 | 11750.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/02/2024 | 3254.50 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL S10 DO VEÍCULO ESCUDO DE PLACAS SKX-1F69, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/02/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS,E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000966 | 08/02/2024 | 743.73 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/02/2024 | 3585.44 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACAS SLE-1D50, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/02/2024 | 1350.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/02/2024 | 4555.98 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACAS RLW-4B89, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/02/2024 | 6128.29 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO FIAT SCUDO DE PLACA:SKX-1F69, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/02/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/02/2024 | 3685.71 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEÍCULO WOLKSVAGEM/POLO DE PLACAS QSJ-5A95, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/02/2024 | 4874.68 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE DIESEL S10 DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACAS QFG-4D61, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/02/2024 | 7431.98 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO KWID ZEN DE PLACA:SKU-6I60, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/02/2024 | 3685.71 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEÍCULO POLO DE PLACAS QSJ-5A95, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/02/2024 | 7975.78 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN LTZ DE PLACA:SLE-1D50, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/02/2024 | 8024.17 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO KWID ZEN DE PLACA:RLX-8E04, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/02/2024 | 7218.69 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO DE PLACA:QFG-4D61, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/02/2024 | 7628.37 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO DE PLACA:RLW-4B89, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/02/2024 | 7831.22 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO VW. POLO DE PLACA:QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. AÇÕES SERV. PÚB DE SAÚDE DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/02/2024 | 263.11 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CG 150 TITAN DE PLACA:OGE-4070, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. AÇÕES SERV. PÚB DE SAÚDE DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/02/2024 | 213.16 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CG 150 TITAN DE PLACA:OGB-5559, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/02/2024 | 3801.46 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD KA SEDAN DE PLACA:QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/02/2024 | 2402.86 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO ONIX DE PLACA:QFN-3765, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/02/2024 | 1938.77 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO ONIX DE PLACA:QFL-5514, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/02/2024 | 200.00 | 27449690000206 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ FILHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/02/2024 | 460.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR COMO SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM, ULTRASSOM DO COTOLVELO E ULTRASSOM DA TIREOIDE, REALIZADA NO PACIENTE: SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/02/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFOME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00011401481418 | ANDRESA KELLE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/02/2024 | 4289.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS IMÓVEIS DAS E.M.E.F, CRECHE E GE. DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/02/2024 | 5140.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO VOLARE ESCOLAR V8, PLACAS QFG-4887, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/02/2024 | 4364.13 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO VOLARE ESCOLAR V8, PLACAS OGC-6159, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/02/2024 | 5021.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW, PLACAS SKZ-5E43, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/02/2024 | 4870.73 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO CITY CLASS, PLACAS OGC-9506, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/02/2024 | 4245.96 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS RLZ-2E04, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/02/2024 | 5539.45 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO INDUSCAR FOZ, PLACAS NQH-2358, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/02/2024 | 4129.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO VOLARE ESCOLAR V8, PLACAS OGE-6700, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/02/2024 | 700.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 5 IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,8756-4 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/02/2024 | 11.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/02/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00002342791410 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PREDIO SEDE DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/02/2024 | 2386.25 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BORDA LAMINA XS300 3/4,PARA VEÍCULO ,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/02/2024 | 15394.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA PCH-0001,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/02/2024 | 12443.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO 26-280 E CONSTEL DE PLACA NQE-7071,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/02/2024 | 14962.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA REC-0001,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/02/2024 | 6724.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNW-6794,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/02/2024 | 13784.22 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO ATRON DE PLACA QFA-0259,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/02/2024 | 10883.59 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO ATEGO DE PLACA ITY-3F35,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/02/2024 | 13632.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA MNC-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/02/2024 | 4242.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO F-4000 TURBO DE PLACA MMV-4I36, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/02/2024 | 10174.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO L-1114 2P DE PLACA KGS-5F25, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/02/2024 | 8901.51 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DO VEICULO FIORINO FURGÃO DE PLACA OXO-1352, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/02/2024 | 881.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DO VEICULO AIORCROSS DE PLACA OXO-1352, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001018 | 08/02/2024 | 4500.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00014675079466 | CARLOS HENRIQUE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/02/2024 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFOME CONTRATO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/02/2024 | 500.00 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOACIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/02/2024 | 300.00 | 00021835462472 | DARIANEIDE ALVES DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/02/2024 | 400.00 | 00080634192434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/02/2024 | 300.00 | 00015522076410 | ANA GILBERCILIA HENRIQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/02/2024 | 300.00 | 00004450859405 | MARIA HELENA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/02/2024 | 400.00 | 00013595617495 | JAISLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/02/2024 | 500.00 | 00013230380436 | GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/02/2024 | 400.00 | 00011758431482 | ELIGIANE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/02/2024 | 400.00 | 00008783072497 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FEITA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/02/2024 | 1350.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO,PARA O CONSÓRCIO MÉDIO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/02/2024 | 2800.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CAPACIDADE DE CARGA 1.150KG CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/02/2024 | 424.50 | 00072025357427 | MARA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMETO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE BRAS E URBANISMO DESTE MUNICPIO, RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/02/2024 | 2700.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDETE A VINTE E SETE (27) COM VALOR UNITARIO DE R$100,00 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/02/2024 | 1053.00 | 00010673131416 | WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE DE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE DE JERICÓ - PB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/02/2024 | 2300.00 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,PARA A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/02/2024 | 5500.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS, METRALHAS OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/02/2024 | 1712.00 | 00071616740426 | EDME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/02/2024 | 1317.50 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/02/2024 | 600.00 | 00011730417450 | RAFAEL DENIS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/02/2024 | 300.00 | 00007474956454 | ALANA LARISSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/02/2024 | 300.00 | 00037413260468 | JESUMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/02/2024 | 300.00 | 00020742347400 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/02/2024 | 250.00 | 00071252735480 | DANIELA DAVILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FANACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ECAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/02/2024 | 2900.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/02/2024 | 316.00 | 00070114752494 | BRUNO DA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0001021 | 09/02/2024 | 2830.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EQUIPADO PARA FAZER PROPAGANDA VOLANTE, VINCULAÇÃO DE MÍDIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/02/2024 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃOE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES,SISTEMAS DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,SISTEMA DE TRIBUTOS,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA,REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/02/2024 | 1579.00 | 00080625649400 | EDIVANIO JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DA CASA PASTORAL DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JERICÓ PARA A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA - PB, EM VEICULO DE PLACA MMQ - 9940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/02/2024 | 648.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/02/2024 | 13359.62 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/02/2024 | 20.99 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/02/2024 | 47588.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/02/2024 | 7521.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:0800368-78.2022.8.15.0141, AUTOR: FRANSCISCO ALVES DE OLIVEIRA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/02/2024 | 2535.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0800434-92.2021.8.15.0141, AUTOR: MARIA DA GUIA PEREIRA DE ALMEIDA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/02/2024 | 1811.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0002777-12.2012.8.15.0141, AUTOR: HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, 2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/02/2024 | 96.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/02/2024 | 95.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/02/2024 | 1000.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001023 | 09/02/2024 | 629.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE DO VEICULO TIPO: ONIX DE PLACA: QNO-0H88, LOTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 09/02/2024 | 2900.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA REALIZAR TRÊS VIAGENS POR SEMANA DE JERICÓ A PATOS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001026 | 09/02/2024 | 339.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ELETRICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA: FNO-0H88, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001027 | 09/02/2024 | 739.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO TIPO: VW/ONIX DE PLACA: QSJ-5A95, LOTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001028 | 09/02/2024 | 2031.92 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: FIAT DUCATO DE PLACA: RLW-4B89, LOTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001029 | 09/02/2024 | 180.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO VW/POLO DE PLACA: QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001030 | 09/02/2024 | 669.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOLDA, SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, SERVIÇO DE COXIM DO CAMBIO, SERVIÇO DE TROCA DE TRIZETA, DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA: RLW-4B89, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001031 | 09/02/2024 | 390.72 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO, TIPO: KWID ZEN DE PLACA: RLX-8E04, LOTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/02/2024 | 3440.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRRETIVA EM EQUIPAMENTO DO TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS MODELO RVV 11,D FABRICANTE INDREL NÚMERO DE SÉRIE 63455,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001033 | 09/02/2024 | 150.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ELETRICA, DO VEICULO SPIN DE PLACA: SLE-1D50, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001034 | 09/02/2024 | 60.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO KWID ZEN DE PLACA: RLX-8E04, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001035 | 09/02/2024 | 140.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO: SPIIN DE PLACA: SLE-1D50, LOTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001036 | 09/02/2024 | 136.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO, TIPO: KWID DE PLACA: SKU-4I60, LOTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001037 | 09/02/2024 | 150.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA AUTOMOTIVA DO VEÍCULO KWID DE PLACA: SKU-4I60, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001038 | 09/02/2024 | 180.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA AUTOMOTIVA DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA: OXO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001041 | 09/02/2024 | 290.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO, TIPO: FIORINO DE PLACA: OXO-1352, LOTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/02/2024 | 3508.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRRETIVA EM EQUIPAMENTO DO TIPO CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS MODELO RVV 11,D FABRICANTE INDREL NÚMERO DE SÉRIE 47935,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/02/2024 | 740.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NOS PSF'S PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/02/2024 | 650.00 | 17724756000186 | SAYONARA AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUETENÇÃO DO VEICULO TIPO: RENAULT KWID DE PLACA: SKU-4I60, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/02/2024 | 2150.00 | 00011796153605 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PSF'S DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A VINTE E UMA DIARIAS E MEIA (21,5) COM VALOR UNITARIO DE R$100,00 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/02/2024 | 250.00 | 17724756000186 | SAYONARA AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO ELETROVENTILADOR, DO VEÍCULO TIPO KWID, PLACAS SKU-4I60. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/02/2024 | 2450.00 | 00013166552456 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR,A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF GANGORRA,NO PERIODO NOTURNO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/02/2024 | 2100.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SEDAM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ,REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NO PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PERIODO NOTURNO, NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00004075119467 | ANTONIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/02/2024 | 1270.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE A 12 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILÊNTE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/02/2024 | 2495.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO PSF GANGORRA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/02/2024 | 1850.00 | 00062220152472 | EDILSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO,NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/02/2024 | 2200.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/02/2024 | 1147.50 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO PSF GANGORRA, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVÇOS GERAIS (ASG) NO PSF ANCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/02/2024 | 1317.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO PERIODO NOTURNO, NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00009738011400 | JOHNY KECIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/02/2024 | 696.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 566 LITROS DE LEITE A VALOR UNITARIO DE R$3,00 DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00009797754421 | LAYANE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/02/2024 | 1147.50 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/02/2024 | 187.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00013366568402 | WILLIAN RUAN DE FREITAS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ÂNCORA DO PSF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00053480708404 | MOZART P. DE SÁ MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO JORNALISTA NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00012296499481 | JACKSON DANILO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF ÂNCORA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00010552141437 | JOSE HENRIQUE SOARES MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF DO JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/02/2024 | 2152.00 | 00004120467414 | ALAN TALLES ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JENIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/02/2024 | 300.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/02/2024 | 275.00 | 48551888000187 | CLINICA DE OLHOS VITOR COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NO PACIENTE, LUIZ MIGUEL FERNANDES DE ANDRADE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/02/2024 | 2500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, BEM COMO ORIENTAÇÃO AO AGENTES PUBLICOS QUANTO A GESTÃO DE ATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/02/2024 | 604.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/02/2024 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/02/2024 | 1466.40 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/02/2024 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO(TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/02/2024 | 789.60 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/02/2024 | 604.50 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/02/2024 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO(TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/02/2024 | 604.50 | 00019087659415 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO(TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/02/2024 | 507.60 | 00015381075898 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/02/2024 | 789.60 | 00045265550453 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO(TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/02/2024 | 1100.00 | 00009906935464 | THOMAS DE NARDI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO THOMAS DI NARDI MEDEIROS, CPF:099.069.354-64, INCRITA NO CRM N° 15.164/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/02/2024 | 3500.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HELOISA MARCELINO DE ARÚJO,PORTADORA DO CPF:721.210.842-15 INCRITA NO RMS N° 1500305/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/02/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/02/2024 | 900.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVICO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO(HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA LINHARES DA SILVA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0001128 | 15/02/2024 | 269.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,CONFORME CV 00774/2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001130 | 15/02/2024 | 429.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/02/2024 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE COMO COORDENADOR NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/02/2024 | 1980.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00006673625503 | JASIEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/02/2024 | 1790.00 | 00006577935408 | FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG)NO PSF MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00070359036406 | JOSÉ JUCIER SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - VIGILANTE NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00008801744471 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - VIGILANTE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/02/2024 | 1790.00 | 00013283918414 | EMILE TAINARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA AETNÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00017631513449 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - AGENTE ADMINISTRATIVO NO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/02/2024 | 3800.00 | 00021836310404 | LAURINETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA GERAL DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF DO JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/02/2024 | 1400.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - MERENDEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/02/2024 | 2048.42 | 00013219189415 | VALMIRA MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00000123942462 | JOÃO LAUDEMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA NACORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00010015806480 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS NETO | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/02/2024 | 176.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE,624093-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/02/2024 | 2210.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/02/2024 | 1580.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E DISING GRAFICO DE CONTEUDOS AUDIOS VISUAIS DE AÇÕESE ATIVIDADES DASESCOLAS DAREDE MUNICIOAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/02/2024 | 600.00 | 00002672303460 | FRANCISCO FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NOS PORTÕES DA E.M.E.F DA FORTUNA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/02/2024 | 96.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/02/2024 | 8.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/02/2024 | 71.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 224-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/02/2024 | 1579.00 | 00070358489407 | KLEVIA LETHYCIA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/02/2024 | 753.00 | 00013874718484 | RAFAELA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/02/2024 | 1858.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATRIAL ESPORTIVO PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPRTE E LAZER DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/02/2024 | 250.00 | 00006873148440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESATDO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ECAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/02/2024 | 1400.00 | 00080634842404 | JOSEMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CEM (100) VASSOURAS DE ARTESANATO,A VALOR UNITÁRIO DE R$ 14,00,PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS EDE JANEIRO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/02/2024 | 1412.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA,NO SITIO UMBURANA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162023 | 0001167 | 15/02/2024 | 78583.47 | 50710646000130 | JP CONSTRUCOES E SERVISOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO SÍTIO MALHADINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032023-037549. | 00162024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/02/2024 | 958.00 | 00046098038449 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA,EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JERICÓ,COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SIT RUMÃO 04 PIPAS;ST CARNEIRO 04 PIPAS;ST AROEIRAS 08 PIPAS;ST RECANTO 06 PIPAS;ST TRINCHEIRA 04 PIPAS,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/02/2024 | 400.00 | 00013173950429 | FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/02/2024 | 500.00 | 00062219570444 | VALMIRA MARIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESATADI DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/02/2024 | 300.00 | 00013219165400 | EMILE VIVIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESATADI DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/02/2024 | 1211.00 | 44411831000121 | JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES 01945716452 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM ESPAÇO DE RECREAÇÃO E LAZER, NO DIA 15/01/2024, PARA A COLÔNIA DE FERIAS DO GRUPO DE CRIANÇAS DE 3 A 7 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/02/2024 | 400.00 | 00013140325428 | CAUANE CRISTINE DE FIGEUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESATADI DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/02/2024 | 400.00 | 00013186484405 | THAUANE LAISE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/02/2024 | 300.00 | 00007587834427 | JACIELE DAYANE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/02/2024 | 500.00 | 00012558061410 | JOSÉ HENRIQUE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/02/2024 | 300.00 | 00001504196430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 16/02/2024 | 300.00 | 00012427824437 | JEFFERSON DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENRTE ENACAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/02/2024 | 400.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESATADI DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/02/2024 | 300.00 | 00013167501405 | KAIRA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESATADI DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/02/2024 | 300.00 | 00054893941453 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESATADI DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/02/2024 | 500.00 | 00010071740481 | VITOR MAICO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/02/2024 | 300.00 | 00010419205470 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESATADI DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/02/2024 | 300.00 | 00012338012445 | CLEYDSON ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00009828475480 | JONATAS THADEU NUNES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR DE SERVIÇOS MECÂNICOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00011755234457 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00003626785459 | MARIA DO SOCORRO NADIADJA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00013152472404 | KADHIJA MARIA SOARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS EM SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVENRNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/02/2024 | 400.00 | 00005647948480 | DRª LÍVIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE IVANILSON PIRES DE OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/02/2024 | 740.00 | 00060770570453 | RITA REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA À DISPOIÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO - AGENTE ADMINISTRATIVO NA VIGILÂNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/02/2024 | 2165.00 | 00006909944437 | RITA DE CASSIA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA À DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/02/2024 | 1053.00 | 00070944494455 | MATHEUS VINÍCIUS DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSOR ADMINISTRATIVO NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/02/2024 | 200.00 | 00009033765470 | CANDIDA IZABEL FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE João PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/02/2024 | 800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES MAIS HONORARIOS DO MEDICO ANESTESISTA DE PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/02/2024 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTÃO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA REFERENTE A UMA CONSULTA COMO O ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO NA SENHORA : LUCIENE DE DE OLIVIRA SANTOS NEGREIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001200 | 19/02/2024 | 152.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA CONFORME CV:0074/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001201 | 19/02/2024 | 796.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO HSOPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/02/2024 | 907.51 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PSF DA GANGORRA, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/02/2024 | 400.00 | 00005647948480 | DRª LÍVIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MENBRO SUPERIOR ESQUERDO NO PACIENTE RAILDO BARBOSA DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/02/2024 | 2700.00 | 48934743000165 | FF ÁGUIA SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS PREDIOS PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/02/2024 | 2916.84 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS COM VEÍCULO CHEVROLET D-10, PLACAS MMY-0938, ACORDADO NOS SETORES COMPETENTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/02/2024 | 400.00 | 00010818125403 | EMANOEL VITOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/02/2024 | 1412.00 | 00017353615427 | PAULO HENRIQUE BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/02/2024 | 250.00 | 39284275000130 | EMMANUEL CAMPOS DINIZ 02475468440 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL CADEIRAS, USADAS EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/02/2024 | 300.00 | 00007816231466 | DAIANA KARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/02/2024 | 500.00 | 00003110690454 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/02/2024 | 300.00 | 00065708024453 | JOSÉ SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/02/2024 | 400.00 | 00039998746191 | MANOEL ABDIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/02/2024 | 400.00 | 00041628576871 | SANTIAGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/02/2024 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/02/2024 | 300.00 | 00004099530400 | GERLANILDA VENTURA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/02/2024 | 300.00 | 00005932563443 | KALICINA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/02/2024 | 300.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/02/2024 | 300.00 | 00006210348432 | MARIA IZABEL DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/02/2024 | 300.00 | 00009211960401 | CLENUBIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/02/2024 | 500.00 | 00070589668420 | MARIA EDUARDA MONTEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/02/2024 | 200.00 | 00009355557493 | FRANCIMERY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/02/2024 | 300.00 | 00001467438499 | MARIA JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/02/2024 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS(03) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00016036891415 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE OITO MIL(8000) RAQUETES DE PALMA PARA DISTRUBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES LOCAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/02/2024 | 950.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/02/2024 | 300.00 | 00011715172469 | VANESSA LANAY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/02/2024 | 600.00 | 00003554726435 | FRANCINETE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/02/2024 | 500.00 | 00008691767499 | GABRIELLA FRETAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/02/2024 | 350.00 | 00033681116806 | EDNA MARIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/02/2024 | 200.00 | 00070245228101 | LEONARDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/02/2024 | 263.16 | 00013215143445 | MARCOS VINICIUS NEGREIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DAS PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE A CINCO DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/02/2024 | 1612.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE ENCONTROS COM TÉCNICOS E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/02/2024 | 900.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE PALESTRAS, APRESENTAÇÕES, E FORM. DOS COOR., SUPERV. TEC. E DIRETORES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/02/2024 | 3298.90 | 09174674000187 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATEIAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0001235 | 20/02/2024 | 3748.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA O REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 COMO OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/02/2024 | 1980.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA À ILUMINAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/02/2024 | 400.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUES SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DE VOLTA AS AULÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/02/2024 | 1305.00 | 00070839863470 | RENAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTURA DA ESCOLA DO PACUTY, REFERENTE A 16,5 DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM NOME DE JOSEILDO FIGUIREDO DINIZ NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0001236 | 20/02/2024 | 2980.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/02/2024 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/02/2024 | 252.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/02/2024 | 24.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/02/2024 | 1.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 224-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001226 | 20/02/2024 | 248.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/02/2024 | 2200.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/02/2024 | 490.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE FREIOS E DECIMA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO GM/SPIN, PLACAS SLE-1D50. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/02/2024 | 464.13 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE - FREIOS E DECIMA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO GM/SPIN DE PLACAS SLE-1D50. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/02/2024 | 187.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624093-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624093-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/02/2024 | 2545.90 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL CRB39A IP FF 342L BRANCO 220V, DESTINADO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/02/2024 | 108.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/02/2024 | 736.84 | 00003156018414 | ELANIA ROBERTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/02/2024 | 1578.95 | 00013484012498 | MARIA EDUARDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00070352219483 | NICOLLE TAUANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA, NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE A MESMA É RESPONSAVEL, PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERENCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/02/2024 | 600.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIÕES ENTRE OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/02/2024 | 1095.00 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS VEÍCULOS: CHEVROLET/ONIX QFN-3765, WV/POLO QSJ-5A95, CHEVROLET/SPIN SLE-1D50, RENAULT/KWID SKU-4I60, REFERENTE AO mES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/02/2024 | 3254.50 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, DO VEÍCULO ESCUDO DE PLACAS SKX-1F69, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/02/2024 | 3585.44 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM, DO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACAS SLE-1D50, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/02/2024 | 4555.98 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM, DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACAS RLW-4B89, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/02/2024 | 3685.71 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM, DO VEÍCULO WOLKSVAGEM/POLO DE PLACAS QSJ-5A95, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/02/2024 | 4874.68 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACAS QFG-4D61, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/02/2024 | 1480.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREPARO DE LANCHES NOS PSF'S E ÂNCORAS EM EVENTOS, PALESTRAS E REUNIÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/02/2024 | 629.10 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÃO DE SUPLEMENTO - LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G PARA SER FORNECIDA À ALZIRA MARIA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/02/2024 | 251.64 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÃO DE SUPLEMENTO - LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G PARA SER MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/02/2024 | 254.75 | 39790467000118 | CASA DO ESTOFADOR COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, ARTIGOS DE | VALOR QUE SE EPMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSADEIRA WV PRETO PARA ATENDE À MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00008282602493 | JULIETE DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO (ASG) - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001294 | 21/02/2024 | 248.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/02/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624097-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/02/2024 | 360.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE TEREZA(HPPMT), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/02/2024 | 660.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS PSF'S,ANCORAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/02/2024 | 1760.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/02/2024 | 1462.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NOS PSF'S, ÂNCORAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/02/2024 | 120.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/02/2024 | 1500.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/02/2024 | 240.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE DOIS (02) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF JERICOZINHO, SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS (ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, DO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/02/2024 | 72.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10463,9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/02/2024 | 204.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 6063-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/02/2024 | 1909.28 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE A AMNUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/02/2024 | 3.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/02/2024 | 3.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA rodoviária DO município, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00011763355454 | BRUNA NAIARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMISTRATIVA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/02/2024 | 425.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA COM FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, REALIZADO PELA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/02/2024 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE VALORES E EMCOMENDAS ATE A COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/02/2024 | 1100.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/02/2024 | 1412.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ,NO PROGRAMA CATOLÉ NEWS,VEICULADO A RÁDIO INDPENDENCIA 94,7 FM,E NO PORTAL DE NOTICIAS CATOLÉ NEWS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/02/2024 | 934.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA, CENTRO DE DOADORES DE SANGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/02/2024 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB,ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E TAMBÉM NO RÁDIO,ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM,NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00041459342453 | ADEILDE ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001266 | 21/02/2024 | 29779.46 | 35223617000150 | JANIO IDALINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA 8º MEDIÇÃO DE UMA ESCOLA DE 4 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO, CONVÊNIO 382/2021 SEELT, CONTRATO 0092/2022 - CPL. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/02/2024 | 1950.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DERIVADOS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, PALESTRAS E EVENTOS DA SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DA UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM PERÍODO NOTURNO NO GINÁSIO DE ESPORTES - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00006898277413 | JUDYVAN MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SECURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/02/2024 | 1580.00 | 00007932583403 | ANA LUIZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, ELABORAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS NAS UNIDADES DE ENSINO COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE MELHORIAS E CONTROLE DE DANOS ESTRUTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/02/2024 | 520.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A REUNIÕES ENTRE OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/02/2024 | 1673.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SEMANDA PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/02/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00005755985499 | ABIMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/02/2024 | 1120.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SEIS (06) AR CONDICIONADOS, NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/02/2024 | 6000.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 1(UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO/PICK-UP -STRADA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/02/2024 | 2106.00 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA:QFA-0259, ONIBUS ESCOLAR PLACA:SKU-0I25 E ONIBUS ESCOLAR PLACA: RLZ-2E04, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/02/2024 | 520.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DERIVADOS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE OS ENCONTROS E ATIVIDADES COM TÉCNICOS E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/02/2024 | 400.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA POSSE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/02/2024 | 400.00 | 00012560996430 | THAIS TAMILIS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/02/2024 | 300.00 | 00005485934420 | LIDENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/02/2024 | 6045.00 | 32834854000160 | ML COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO 13 LUMINÁRIAS PÚBLICA 200W FR, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/02/2024 | 807.50 | 00004032442428 | GERALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZENOVE (19) DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/02/2024 | 4421.05 | 00055618880300 | CICERO FERNADES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLAMIMÉTRICO E ALTIMETRICO DE RUAS DO PROJETO CANAÃ, DA RUA DE ACESSO AO CAMPO E OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/02/2024 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/02/2024 | 336.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/02/2024 | 256.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - VERA LUCIA DE SOUSA LIMA E LAÉRCIO ANDRADE DE ALMEIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/02/2024 | 468.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/02/2024 | 400.00 | 00023650427400 | MARIA MADALENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/02/2024 | 316.00 | 00008732271409 | ELTON JOHN SANTOS OLIVEIRA | VAOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA COM FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBTERRÂNEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0001277 | 21/02/2024 | 91467.68 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SEGUNDA E ULTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE UMA BARRAGEM SUBTERRÂNEA NO ASSENTAMENTO FORTUNA PLANO DE AÇÃO 09032023-037549, CONTRATO Nº. 0001/2024 - CPL.. | 00222023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/02/2024 | 500.00 | 00010028756410 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/02/2024 | 340.00 | 00002891548477 | FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/02/2024 | 500.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/02/2024 | 400.00 | 00091049490487 | SILVANIRA LINDALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA QUISIÇÃOD DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/02/2024 | 76.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO N°133, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/02/2024 | 70.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL, LOTADO NASECRETARIA DE SAÚDE EM NOME DE LILIAN SOUSA E SILVA, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM NOME DE RITA MARIA DE F. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/02/2024 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE UM IMOVEL EM NOME DE RITA MARIA DE F. MELO LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO N°133 - CENTRO ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO AO IMOVEL EM NOME DE DANILO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO, ONDE FUNCIONA A CASA DA JUSTIÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/02/2024 | 22.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/02/2024 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/02/2024 | 1820.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/02/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624097-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/02/2024 | 1843.00 | 00011524822469 | BRUNA FIGUEIREDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/02/2024 | 1895.00 | 00001956765484 | MARIA LUCIA FERNANADES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, EM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VALDEVINO PEREIRA,EM NOME DE JANAINA DO SOCORRO NONATO DE FREITAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/02/2024 | 96.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, EM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VALDEVINO PEREIRA,EM NOME DE JANAINA DO SOCORRO NONATO DE FREITAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, EM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VALDEVINO PEREIRA,EM NOME DE JANAINA DO SOCORRO NONATO DE FREITAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/02/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA VALDIVINO PEREIRA S/N GARAGEM EM NOME DE ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/02/2024 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA VALDIVINO PEREIRA S/N GARAGEM EM NOME DE ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA VALDIVINO PEREIRA S/N GARAGEM EM NOME DE ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/02/2024 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA VALDIVINO PEREIRA S/N GARAGEM EM NOME DE ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA VALDIVINO PEREIRA S/N GARAGEM EM NOME DE ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/02/2024 | 254.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM NOME DE MARIA DE LOUDES DE SOUSA FREITAS, LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/02/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/02/2024 | 325.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL IMOVEL EM NOME DE DELINO ANTERINO DE SOUSA, LOCALIZADO NA AV:CONCEIÇÃO,151,JAGUARIBE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/02/2024 | 104.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ S/N - CENTRO EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/02/2024 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO A UM IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE, EM NOME DE: LUCINEIDE JOSEFA DE SOUZA LOPES, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO A UM IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE, EM NOME DE: LUCINEIDE JOSEFA DE SOUZA LOPES, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/02/2024 | 267.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL ONDE FICA LOCALIZADA A CASA DE APOIO AOS JERICOENSES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/02/2024 | 325.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO A UM IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA, EM NOME DE: DELINO ANTERINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/02/2024 | 382.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO A UM IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA, EM NOME DE: DELINO ANTERINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/02/2024 | 511.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO A UM IMÓVEL ALUGADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA, EM NOME DE: DELINO ANTERINO DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/02/2024 | 120.00 | 47088971000107 | CLOVIS BEVILAQUA DE CASTRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE UM SENSOR DE ESTACIONAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO DUCATO PLACAS QFG-4D61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/02/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE IOLANDA DE LIMA OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/02/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERNETE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/02/2024 | 139.50 | 00072620420415 | DORALICE ETELVINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TARTAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/02/2024 | 930.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A VACINA GARDASIL DESTINADA A PACIENTE; AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/02/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACINETE : NILTACI BRONIO DE SOUSA, DEVIDAMENTE ECAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/02/2024 | 350.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: JAQUELINE CARLA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/02/2024 | 1123.30 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MESSIAS CONFORME ONDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/02/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624097-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/02/2024 | 22.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/02/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/02/2024 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES,ENVOLVENDO LICITAÇÕES,CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS,COM VISTAS AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/02/2024 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES E P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/02/2024 | 6000.00 | 45738046000140 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA 06864674428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO, FORMATIVO E INSTRUTIVO PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS E PROCESSOS DE TRABALHOS ROTINEIROS PARA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PARA TODAS AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/02/2024 | 3440.00 | 38001189000100 | V. B. B. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA MALHADINHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/02/2024 | 2000.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/02/2024 | 1000.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVO DESTINADO AO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/02/2024 | 2673.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/02/2024 | 2750.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVO DESTINADO A MELHORIA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O PROJETO ATLETA CIDADÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/02/2024 | 1577.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIAS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/02/2024 | 96.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/02/2024 | 72.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/02/2024 | 350.00 | 00054406129472 | MARIA NETA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/02/2024 | 350.00 | 00038734473807 | MARTA ESTELA VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/02/2024 | 300.00 | 00004475173418 | FRANCISCO FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/02/2024 | 300.00 | 00003554737470 | FRANCINALDO SARMENTO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/02/2024 | 500.00 | 00033839689449 | LÚCIA DE FÁTIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/02/2024 | 2985.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA,EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JERICÓ,COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SIT TRINCHEIRA 10 PIPAS,SIT VERTENTES 10 PIPAS,SIT RUMÃO 13 PIPAS,SIT CARNEIRO 08 PIPAS,SIT MALHADINHA II 08 PIPAS,SIT GANGORRA 08 PIPAS,SIT RAJADA 04 PIPAS,ST MALHADINHA 08 PIPAS,RECANTO 06 PIPAS,SIT FORTUNA 06 PIPAS,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/02/2024 | 460.00 | 40783565000107 | G C DE MEDEIROS E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO VW/CAMINHÃO DE PLACAS NQE-7071 USADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/02/2024 | 2340.00 | 40783565000107 | G C DE MEDEIROS E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO VW/CAMINHÃO DE PLACAS NQE-7071 USADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/02/2024 | 400.00 | 12724225000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 COM VALIDADE DE TRÊS ANOS, PARA ATENDER À DEMANDA DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/02/2024 | 40.00 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DO SEGUINTE VEICULO: MOOB, DE PLACA: QFL-5203, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/02/2024 | 2600.00 | 49680086000130 | ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ECOLARES DE PLACAS: NQH-2D58 E OGE-6700, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/02/2024 | 308.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-6159, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/02/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ-2E04, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/02/2024 | 2344.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/02/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/02/2024 | 1500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SÁ LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E NA PREVIDECIARIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN: ACOMPANHAMENTO MENSAL DES TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/02/2024 | 8753.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DEVERSOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/02/2024 | 1210.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE RESONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR E SUPERIOR COM CONTRASTE E SEDAÇÃO PARA PACIENTE: MARIA NETA SILVA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/02/2024 | 400.00 | 41191218000158 | ALMEIDA SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA COSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: BARBARA DAS GRAÇAS SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHAD PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001416 | 27/02/2024 | 220.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ERIVANEIDE RITA DA SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/02/2024 | 1110.00 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS NOS SEGUINTES VEICULOS: ONIX, DE PLACA: QFLZ-5514: FORD KA DE PLACA: QSJ-3H25: KWID, DE PLACA: RLX-8E04: L200 DE PLACA: QSF-8169: DUCATO, QFG-4D61: CHEV/SPIN, DE PLACA: SLE-1D50: SCUDO, DE PLACA: SKX-1F69: FIORI, DE PLACA: OXO-1352. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/02/2024 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE HOLTER 24 HS,NA PACIENTE MARIA JOSÉ MARTINS DE LIMA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/02/2024 | 409.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL DA ANCORA MALHADINHA, EM NOME DE EUDES V.D.F, LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/02/2024 | 624.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL DA ANCORA MALHADINHA, EM NOME DE EUDES V.D.F, LOCADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/02/2024 | 300.00 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS ESCOLARES: ÔNIBUS PLACAS OGC-6159; SKU-OI25 PARA MANTER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/02/2024 | 789.47 | 00008043933464 | ALTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA:SKU-0I25,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/02/2024 | 1400.00 | 19905781000191 | L R FARMACIA VETERINARIA DE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBTERRÂNEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001414 | 27/02/2024 | 176283.31 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À ÚLTIMA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO SANGRADOURO DO AÇUDE DA MALHADINHA, ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032023-037549. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/02/2024 | 250.00 | 00097712027404 | EDNALVA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/02/2024 | 450.00 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS EM OBRAS E URBANISMO: RETROESCAVADEIRA DE PLACAS G4D-5578; PATROL DE PLACAS CAT0-12HP, PARA MANTER AS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2024 | 1232.50 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERNTE A VINTE E NOVE (29), d DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2024 | 1232.50 | 00058621784491 | BARBARA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00006240932477 | MARIA DAS GRAÇAS DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/02/2024 | 1624.50 | 00005297897440 | WANDERLEY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00004595703406 | MARAI LEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETADO COMO VARREDORA, NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00071402618492 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA, COMO VARREDOR, REFERENTE À VINTE E SETE (25) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00070851864457 | RAFAEL SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO VARREDOR, AN LIMPEZA PÍBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE FEREREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2024 | 1147.50 | 00009248476465 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00013677369436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA COMO VARREDOR, REFERENTE À VINTE E SETE DIÁRIAS (25), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00000003996476 | FRANCISCO RADAMERICO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDOR NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2024 | 600.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI,CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 14 DIÁRIAS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/02/2024 | 1190.00 | 00005612561440 | IVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/02/2024 | 1232.50 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E NOVE (29) DIARIAS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/02/2024 | 1232.50 | 00012176124405 | ABMAEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E NOVE DIÁRIAS(29),NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2024 | 850.00 | 00099208164420 | AGRIPINO ANDRANDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTEDIÁRIAS(20), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2024 | 1020.00 | 00041733886400 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A VINTE E QUATRO DIÁRIAS(24),NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00013151175414 | EUCLIDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PODADOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIÁRIAS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00071616740426 | EDME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00017092944856 | COSME FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇMABA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2024 | 1020.00 | 00006803522440 | JORDAN DOUGLAS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2024 | 977.50 | 00008068190490 | RENATO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENET A VINTE E TRÊS (23) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00011084304490 | LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/02/2024 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2024 | 2700.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDETE A VINTE E SETE (27) COM VALOR UNITARIO DE R$100,00 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2024 | 1624.50 | 00011754903428 | MICHAEL MOZART S.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2024 | 1232.50 | 00013159603466 | TESSIO RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 29 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2024 | 1190.00 | 00065708270497 | CARLOS JOSE HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 28 DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2024 | 1190.00 | 00058441654468 | EUZAMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 31 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2024 | 1232.50 | 00062930877472 | JOSE DA SILVA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A 31 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00004075119467 | ANTONIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2024 | 1232.50 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2024 | 10031.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 123 - OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/02/2024 | 24886.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/02/2024 | 1020.00 | 00014515141406 | ADRIANO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E QUATRO DIÁRIAS(24),NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/02/2024 | 2150.00 | 00011796153605 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A VINTE E UMA DIÁRIAS E MEIA(21,5),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA,NO SITIO UMBURANA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE DE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/02/2024 | 7849.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA RODOVIÁRIA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2024 | 1232.50 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2024 | 1190.00 | 00071402173431 | FRANCISCO LUCAS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A VINTE E OITO (28) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A VINTE E CINCO(25) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRADO LIXO E ENTULHOS DE VIAS P´´UBLICAS, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00070593538447 | JOSE F. DOS .S N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/02/2024 | 1147.50 | 00010556203461 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDOR NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE CORRESPONDENTE A VINTE E SETE(27) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00010673131416 | WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A VINTE E CINCO(25)DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/02/2024 | 2471.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 159 - OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2024 | 9573.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 160 - OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00012788064403 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONNDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PODADOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIADE, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2024 | 1232.50 | 00010616325479 | FRANCINEUTO PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2024 | 1190.00 | 00012759495418 | MARCELO MURISLAN S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00010432008438 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2024 | 1062.50 | 00011910696641 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001422 | 28/02/2024 | 312.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2024 | 5648.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 124 - SEC.AGRICULTURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1021 - SEC.AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2024 | 2824.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 170 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/02/2024 | 22045.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 152 - GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2024 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 153 - GABINETE - ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2024 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 167 - GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2024 | 7060.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 127 - ASSIST. SOCIAL - CMDCA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/02/2024 | 1412.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2024 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 155 - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2024 | 3524.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 156 - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/02/2024 | 9038.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF-CRAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2024 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 1010 - ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2024 | 8073.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 125 - SEC.TRANSPORTE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001421 | 28/02/2024 | 662.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/02/2024 | 128025.97 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1012 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2024 | 444503.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1011 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/02/2024 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETSADO EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO 00172/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001423 | 28/02/2024 | 412.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2024 | 21953.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 106 - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2024 | 5648.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 110 - A . S. - INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/02/2024 | 16192.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 151 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2024 | 4038.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 169 - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2024 | 15.96 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 17532-3 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2024 | 7822.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 107 - FINANÇAS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/02/2024 | 10499.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 150 - FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/02/2024 | 7236.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRRESPONDE AO SALARIO DE FUNCIONAIO DA FOLHA, LOTAÇÃO 1007 - FINANÇAS - FINANÇAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001425 | 28/02/2024 | 612.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001426 | 28/02/2024 | 264.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/02/2024 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE AMNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2024 | 76636.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2 - SAUDE - APS ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2024 | 70621.60 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129 - ACS - SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/02/2024 | 500.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAÍBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA EM NEFROLOGIA, REALIZADA NO PACIENTE JOÃO ALENCA DE ALMEIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/02/2024 | 370.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPO0NDE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: LUIZ VITOR DE ALMEIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/02/2024 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUITON DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO RELACIONANDO E PROTOCOLANDO DOCUMENTOS PARA ARQUIVOS DAS DOCUMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2024 | 45839.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 121 - SEC.SAÚDE-PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2024 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE WILIA NICELE DA COSTA SOUSA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/02/2024 | 15293.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/02/2024 | 1152.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/02/2024 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/02/2024 | 9485.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/02/2024 | 13545.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/02/2024 | 8120.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PISO DA ENFERMAGEM LOTAÇÃO: 200, 201, 304, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/02/2024 | 30637.72 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 201,200, COD AGP: 312 - PISO RETROATIVO ENFERMAGEM - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/02/2024 | 21162.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA SAÚDE LOTAÇÃO: 109, 121, 129, 154, 158, 1022, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/02/2024 | 149.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMETAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PISO DA ENFERMAGEM LOTAÇÃO: 20,201,304, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/02/2024 | 409.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMETAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA SAÚDE LOTAÇÃO: 109,121,129,154,158,1022, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/02/2024 | 34666.39 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NA SAÚDE LOTAÇÃO: 109,120,121,122,139,154,158,200,1022, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/02/2024 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA,CONFECCIONADA EM TUBO GALVANIZADO,COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEIS E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A VACINAÇÃO DO COVID,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF DO JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/02/2024 | 7413.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/02/2024 | 48529.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1000 - SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/02/2024 | 5352.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1027 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/02/2024 | 13412.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120 - SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/02/2024 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122 - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/02/2024 | 3537.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 304 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIO - PISO COD AGRUPAMENTO 311 PISO RETROATIVO ENFERMAGEM - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/02/2024 | 11209.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 304 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIO - PISO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/02/2024 | 7412.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/02/2024 | 84107.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/02/2024 | 13780.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 201 - SAÚDE - PSF - CONTRATADOS - PISO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/02/2024 | 35897.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 200 - HOSPITAL MÃE TEREZA - CONTRATADOS - PISO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/02/2024 | 13413.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA SAUDE - CUSTEIO LOTAÇÃO: 2,120,122,139,161,1000,1001,1027, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/02/2024 | 227.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA SAUDE - CUSTEIO LOTAÇÃO: 2,120,122,139,161,1000,1001,1027, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/02/2024 | 309751.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE OA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/02/2024 | 4118.72 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/02/2024 | 6.47 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/02/2024 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/02/2024 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/02/2024 | 693.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 224-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/02/2024 | 10200.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/02/2024 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/02/2024 | 18538.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS COM RECURSOS PROPIO LOTAÇÃO: 106,107,123,124,125,127,133,134,135,150,151,15,153,153,155,156,159,160,167,170,1005,1007,1008,1009,1010,1025, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/02/2024 | 336.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS COM RECURSOS PROPIO LOTAÇÃO: 106,107,123,124,125,127,133,134,135,150,151,15,153,153,155,156,159,160,167,170,1005,1007,1008,1009,1010,1025, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/02/2024 | 24800.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS COM RECURSOS PROPIO LOTAÇÃO: 106,107,123,124,127,128,133,134,135,153,160,161,167,170,1005,1007,1008,1009,1010,1013, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE 24 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00009235041414 | ELIGIANE FEERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAI(ASG) NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE A 24 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA SEDE DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA,NO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(MOVA),NA E.M.E.F GENECI FRANCISCA MONTEIRO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00004994723494 | MARIA ARLETE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAI(ASG) NA CRECHE - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A 24 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/02/2024 | 1732.00 | 00008969120432 | LIGIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F,JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/02/2024 | 1732.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE A VINTE E QUATRO(24) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/02/2024 | 1732.00 | 00011714649407 | ANA GEOVANA DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE A VINTE E QUATRO(24) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COMO GUARDA NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/02/2024 | 1732.07 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.LUIZ ALVES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/02/2024 | 1257.19 | 09222928000195 | ALUMINIO BALDUINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUMDAMNETAL, COMO TÉCNICO EDUCACIONAL NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 24 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00001818859483 | RITA DE CASSIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO ALFABETIZADORA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/02/2024 | 1732.00 | 00006843394477 | LUANA KELLY ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. AGUSTINHO A. SW ALMEIDA REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) DIARIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/02/2024 | 1580.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E DISING GRAFICO DE CONTEUDOS AUDIOS VISUAIS DE AÇÕESE ATIVIDADES DASESCOLAS DAREDE MUNICIOAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00013159783421 | WANDERSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00070358821460 | DANIELE CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL, COMO MONITORA DE TURMA NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00007705791404 | AURIENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/02/2024 | 1129.44 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO, COMO MONITORA DE TURMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00013171567490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM PERÍODO NOTURNO NO GINÁSIO DE ESPORTES - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00004745602448 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00013220824480 | ANA CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00014728432408 | WILLYAN RADAMYS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO DIGITADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00013340787425 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ALFABETIZADORA NIVEL I,NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL,NO CENTRO COMUNITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00003112036476 | LUZINETE ALMIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00007713324402 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00000123965403 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00011530313457 | GUILHERME LUAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TUMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/02/2024 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE,SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/02/2024 | 1129.60 | 00092835074449 | ELIENIA CREUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA,NA CRECHE CRIANÇA FELIZ ALEGRE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/02/2024 | 50471.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO: 1011, 1012, 1015, 1017, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/02/2024 | 18118.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1015 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/02/2024 | 27344.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 1018 - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/02/2024 | 84710.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 1017 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/02/2024 | 335.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO: 1011, 1012, 1015, 1017, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/02/2024 | 29213.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 1023 - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - CONTRATADOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/02/2024 | 110491.75 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO: 1011, 1012, 1015, 1017, 1018, 1023 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/02/2024 | 11344.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 142 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/02/2024 | 250.06 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LOTAÇÃO: 142, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/02/2024 | 3.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LOTAÇÃO: 142, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1005 - BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/02/2024 | 310.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA LOTAÇÃO: 140, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1009 - SEC.PAIF - CRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/02/2024 | 1772.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1025 - BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/02/2024 | 8822.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 140 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/02/2024 | 5.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA LOTAÇÃO: 140, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/02/2024 | 1105.00 | 00013464844498 | GABRIEL DAVI FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA,REFERENTE A VINTE E SEIS(26)DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/02/2024 | 1147.50 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/02/2024 | 85.00 | 00007291046483 | RODOLFO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIARIAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/02/2024 | 1062.50 | 00004032442428 | GERALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/02/2024 | 1020.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00009738011400 | JOHNY KECIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/02/2024 | 1232.50 | 00009751462460 | DANILO JOSÉ FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/02/2024 | 1147.50 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/02/2024 | 3700.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUENCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/02/2024 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/02/2024 | 2200.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/02/2024 | 1992.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO PÚBLICO SANTA CATARINA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTATOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOES NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/02/2024 | 2600.00 | 00037874893808 | JOAO PAULO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR,NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E SEIS(26)DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/02/2024 | 255.00 | 00097101478549 | ELIEZER DAS VIRGENS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SEIS(6) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/03/2024 | 3056.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO,COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROSRESIDUOS QUAISQUER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/03/2024 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM ÁREA DE SERVIÇO E SALÃO,ONDE FUNCIONA PÚBLICA,ABRIGO DE VEÍCULOS E ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO,N°276,CENTRO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/03/2024 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENETE AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PREDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00001887617485 | ROVÊNIA MÁRCIA NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/03/2024 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/03/2024 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2024 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO NAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS PARA A PRATICA DE HIDROGINÁSTICA DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FISIOTERÁPICO COM A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO NASF, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00003552304452 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2024 | 1129.60 | 00013916625470 | NAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EJA NA E.M.E.F LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2024 | 1129.60 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2024 | 1732.00 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/03/2024 | 1129.60 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITRA DE TURMA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVERERIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/03/2024 | 1129.60 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2024 | 1129.60 | 00016670677707 | JEAMILE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. JUEVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2024 | 1129.60 | 00008685352495 | LUANA KELLY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EDUCACIONAL DO MOVA NA E.M.E.F. FRANCISCO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 24 DIÁRIAS EM FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000062021 | 0001636 | 01/03/2024 | 4779.62 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS 02/2024, CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEAMENTO DE AÇÕES EDUCACINAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2024 | 7000.00 | 49680086000130 | ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ECOLARES DE PLACAS: NQH-2D58 - LANTERNAGEM E PINTURA, OGC-6159 - PARTE ELETRICA E PINTURA, OGE-9506 - CAPAS DE BANCOS, EPINTURA, PARTE ELETRICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/03/2024 | 3008.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LUCAÇÃO DO CENTRO PASTORA SÃO ZYGMUNT FELINSKI PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCACIONAIS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO INTEGRALCOM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EXECUTADO DE SEGUN-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/03/2024 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA - ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES - ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062021 | 0001659 | 01/03/2024 | 3344.32 | 48707026000109 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE 05893647408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GESTÃO DE OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NORMTIVOS PARA REGULARIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2024 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00060769270468 | IZAURO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA, S/N - CENTRO - JERICÓ-PB, PARA ULTILIZAÇÃO DO PSF - PRGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (ANCORA DA MALHADINHA ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/03/2024 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA ULTILIZAÇÃO NO PERIODO DAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS NA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIASSISTÊNCIAIS DO GRUPO DE IDOSOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/03/2024 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA corresponde AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CONCEIÇÃO Nº215 JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB PARA PONTO DE APOIO DAS PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO ALOXARIFADO DOS PSF'S,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/03/2024 | 500.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA - SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRODE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/03/2024 | 560.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZAD NA RUA JOSE MESQUITA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/03/2024 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, S/N, ALTO DA BELA VISTA JERIC-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/03/2024 | 3138.60 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MÓDULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABLAHO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/03/2024 | 200.00 | 00009033765470 | CANDIDA IZABEL FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/03/2024 | 60.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/03/2024 | 405.26 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/03/2024 | 400.00 | 54169667000141 | AUDENI DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA BATERIA 60 AMPERES, DESTINADA AO VEIUCULO TIPO: RENAUT KWID DE PLACA: RLX-8E04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/03/2024 | 250.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A SERVIÇO PRESTADO A PACIENTE;JAQUELINE CARLA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0001661 | 04/03/2024 | 1236.23 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM EXAMES LABORATORIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/03/2024 | 1413.10 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS SCNES,SIA,SIHD.SISAIH,FPO,BPA MAGNÉTICO,RAAS E ADMINISTRAÇÃO DO ESUS PEC(PRONTUÁRIO ELETRÔNICO),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS (ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/03/2024 | 1800.00 | 00012296499481 | JACKSON DANILO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF ÂNCORA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00002342791410 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PREDIO SEDE DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/03/2024 | 1129.60 | 00009284919436 | STEFANIO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE JUDÔ NO PROJETO DE ENSINO INYEGRAL, REFERENTE OA MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/03/2024 | 1129.60 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/03/2024 | 1129.60 | 00013211915451 | VINICIUS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/03/2024 | 1732.04 | 00002152125410 | MARIA INES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL LECIONANDO NA ESCOLA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO NO MOVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/03/2024 | 1129.60 | 00013227632403 | VINÍCIUS DARLAN ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG),NA E.M.E.F. IZABEL DE ANDRADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/03/2024 | 1129.60 | 00008877264454 | LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.´ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/03/2024 | 1129.60 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA QUADRA DE ESPORTE "ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA" DA ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/03/2024 | 1129.60 | 00005477577436 | JOELMA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA,NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL,CENTRO COMUNITÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/03/2024 | 1129.60 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA,NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/03/2024 | 5760.00 | 54169667000141 | AUDENI DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO BATERIAS DE 150 - 02 BT PARA A manutenção DOS VEÍCULOS do tipo ÔNIBUS PLACAS OGE-6159, QFC-4187 SKU-0125 RLZ-2E04. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/03/2024 | 2000.00 | 00007142494409 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/03/2024 | 2450.00 | 00070659348454 | JOSÉ ORLANDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F. DO PACUTI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/03/2024 | 2495.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/03/2024 | 1129.60 | 00009797754421 | LAYANE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/03/2024 | 1082.54 | 00006721394480 | JANICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/03/2024 | 1119.60 | 00011401481418 | ANDRESA KELLE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/03/2024 | 1129.60 | 00001818859483 | RITA DE CASSIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO ALFABETIZADORA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/03/2024 | 1129.60 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F.FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00006898277413 | JUDYVAN MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SECURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/03/2024 | 400.00 | 54169667000141 | AUDENI DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES, DESTINADA AO VEICULO TIPO: CITROEN DE PLACA: QSJ-3H04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/03/2024 | 2218.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS 06865985478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PÁ CARRECADEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00008152680419 | JOSÉ MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE DANÇA E TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSITENCIA SOCIAL(CRAS), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/03/2024 | 600.00 | 00042390982468 | IRESNELIA DE ALMEIDA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE FUNERABLIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/03/2024 | 250.00 | 00006651816470 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADA A PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/03/2024 | 250.00 | 00046036385404 | COSMO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/03/2024 | 1790.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZERS E GELADEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00005707623400 | WALLACY RAUAN DE FREITAS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00012214897470 | ROSILENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO MONITORA DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00009861053417 | MARIA MICHELLY SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00017631513449 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/03/2024 | 1732.00 | 00007695972460 | JESUELDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00011713920441 | RANIERI DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER DE SÁ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO - QUIMICA,REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/03/2024 | 1011.92 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS,AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO,AVISO DE JULGAMENTO,EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO,EXTRATO DE CONTATO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/03/2024 | 2140.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/03/2024 | 1650.00 | 00012459790430 | JOSÉ DIMAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 140464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/03/2024 | 300.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/03/2024 | 619.34 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/03/2024 | 2913.20 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO, SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO SEM CARBONO, RECEITUARIO AZUL, BANNER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/03/2024 | 500.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001696 | 05/03/2024 | 500.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA E ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL,REALIZADOS NOS PACIENTES JOSEMAR BENACI DA SILVA E OZELITA MARIA FERREIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/03/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001706 | 05/03/2024 | 900.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,REALIZADOS NOS PACIENTES JOSEMAR BENACI DA SILVA E OZELITA MARIA FERREIRA,CICERO MESQUITA DE OLIVEIRA,MANOEL LUIZ MOREIRA,LUZENI SEVERINA DE OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/03/2024 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE, ZUMIRA NEVES, COM O MEDICO AGIOLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00013366568402 | WILLIAN RUAN DE FREITAS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR,NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/03/2024 | 2140.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVÇÃO DE ENTREVISTA E VINHETAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/03/2024 | 350.00 | 00007988351419 | DAVI ERNANE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COM O MÉDICO NEFROLOGISTA,DR DAVI ERNANE OLIVEIRA MARTINS,NO PACIENTE RAIMUNDO NEVES DE SOUSA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/03/2024 | 3800.00 | 00021836310404 | LAURINETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0001734 | 06/03/2024 | 4386.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO HSOPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001735 | 06/03/2024 | 411.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA CONFORME CV:0074/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/03/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS,E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/03/2024 | 810.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR COMO SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSONS OBSTETRICA A MORFOLLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00005650206414 | RAELLYSON RODRIGO OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB À JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 06/03/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/03/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFOME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/03/2024 | 1129.60 | 00013407359462 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TURMA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/03/2024 | 1129.60 | 00003552304452 | AGUINALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/03/2024 | 1812.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/03/2024 | 1129.60 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE A VINTE E QUATRO (24), DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/03/2024 | 1129.60 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA,REFERENTE A VINTE E QUATRO(24) DIAS TRABALHADOS NO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/03/2024 | 1129.60 | 00011758247479 | AKÁDIA LUANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ,REFERENTE A VINTE E QUATRO(24) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS(03) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/03/2024 | 5159.88 | 32834854000160 | ML COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12UN DE LUMINÁRIAS PÚBLICA, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA(CREA - PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/03/2024 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) DE ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/03/2024 | 1645.26 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/03/2024 | 631.58 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/03/2024 | 700.00 | 00080634842404 | JOSEMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CEM (50) VASSOURAS DE ARTESANATO,A VALOR UNITÁRIO DE R$ 14,00,PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/03/2024 | 1712.00 | 00071616740426 | EDME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/03/2024 | 3150.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTAD COMO PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/03/2024 | 807.50 | 00005702583400 | FERNANDO JOSIVAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO COLETOR,EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A DEZENOVE(19) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/03/2024 | 467.50 | 00070659470411 | ARIONALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ROÇADOR,EM CANTEIROS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A ONZE(11) DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001803 | 07/03/2024 | 39470.89 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO 6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, PELO MAPA - PROGRAMA AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL, CONTRATO DE REPASSE Nº 1044012-37/2017, CONVENIO Nº 850559/2017. | 00062018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001806 | 07/03/2024 | 40699.15 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO, PELO MAPA - PROGRAMA AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL, CONTRATO DE REPASSE Nº 1044012-37/2017, CONVENIO Nº 850559/2017. | 00062018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/03/2024 | 631.58 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DA ASSISTENCIA SOACIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/03/2024 | 250.00 | 00097726141468 | FRANCISCO LAUDEMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENACMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/03/2024 | 1800.00 | 41654297000196 | FRANCISCO GIORGIO LOPES DE LIMA - GIORGIO INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A ASERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEUDOS AUDIVISUAIS INSTITUCIONAIS EM REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DE SITES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/03/2024 | 444503.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1011 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/03/2024 | 619.34 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL-MAED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/03/2024 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE,SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00013748338430 | PEDRO KAUAN DE OLIVEIRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/03/2024 | 3008.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LUCAÇÃO DO CENTRO PASTORA SÃO ZYGMUNT FELINSKI PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCACIONAIS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO INTEGRALCOM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EXECUTADO DE SEGUN-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/03/2024 | 1129.60 | 00009797754421 | LAYANE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00010799717428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EDUCACIONAL DO E.J.A,NA ESCOLA FRANCISCA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/03/2024 | 1270.00 | 00008166995425 | FABIO JUNIOR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/03/2024 | 442.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COMUNITÁRIO,LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÕES DE OFICIO 10202111, ENVIADO EM 05 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/03/2024 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/03/2024 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANAHAMENTO JUDICIAL DEMANDA, EM DACE DOS PROCESSOS JUDICIAIS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001782 | 07/03/2024 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO,NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/03/2024 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/03/2024 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES,ENVOLVENDO LICITAÇÕES,CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS,COM VISTAS AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/03/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INMETRO,(INTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/03/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INMETRO,(INTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/03/2024 | 90.09 | 00662270000168 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO NO VEÍCULO DE PLACAS QFG-4887 - ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/03/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INMETRO,(INTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/03/2024 | 10717.67 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/03/2024 | 3478.34 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/03/2024 | 72.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0001755 | 07/03/2024 | 2589.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0001756 | 07/03/2024 | 466.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001758 | 07/03/2024 | 388.04 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001759 | 07/03/2024 | 530.10 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE , NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001760 | 07/03/2024 | 8740.95 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001761 | 07/03/2024 | 1980.00 | 48907358000129 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SUBSTITUIÇÃO DO FOCO COMUM PARA LED DA CADEIRA ODONTOLOGICA NO CEO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001763 | 07/03/2024 | 2165.00 | 48907358000129 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO SITIO MALHADINHA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/03/2024 | 1052.63 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇON PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/03/2024 | 1450.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 483 LITROS DE LEITE A VALOR UNITARIO DE R$3,00 DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00006673625503 | JASIEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/03/2024 | 3720.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DAS UBS MALHADINHA,JERICOZINHO,GANGORRA E ANCORAS DA MALHADINHA E GANGORRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00004931333486 | FRANCISCA ALMIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA UNIDADE DE SAÚDE DA MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001787 | 07/03/2024 | 2130.00 | 48907358000129 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE, MANUTENÇÃO DA SELADORA, MANUTENÇÃO ELETROCARDIOGRAMA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001790 | 07/03/2024 | 2000.00 | 48907358000129 | GILBERTO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESMONTAGEM DO APARELHO DE RAIO X INTECAL CR 125 DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/03/2024 | 3279.45 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DO VEÍCULO POLO DE PLACAS QSJ-5A95, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001798 | 07/03/2024 | 120.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR COMO SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RAIO X DIGITAL DE CAVUM, REALIZADA EM ANA BEATRIZ DE SOUSA ALMEIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001820 | 07/03/2024 | 89.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001821 | 07/03/2024 | 1554.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/03/2024 | 736.84 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00070352219483 | NICOLLE TAUANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00008282602493 | JULIETE DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA UNIDADE DE SAÚDE DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/03/2024 | 3273.94 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM, DO VEÍCULO KWID DE PLACAS SKU-4I60, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/03/2024 | 3422.50 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM, DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SLE-1D50, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/03/2024 | 3712.77 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM, DO VEÍCULO KWID DE PLACAS RLX-8E04, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/03/2024 | 5449.19 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS QFG-4D61, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/03/2024 | 4251.40 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS RLW-4B89, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/03/2024 | 180.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO GM/SPIN PLACAS SLE-1D50 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/03/2024 | 200.00 | 00001364042436 | ALINE CRISTINA DANTAS DE ARAÚJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE À REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NO MENOR GABRIEL DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/03/2024 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE USG VENOSO DO MID REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DA CHAGA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/03/2024 | 537.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: FIAT DUCATO DE PLACA:QFG-4D61 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/03/2024 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA EM PACIENTE: MIRELE MARTINS DA SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/03/2024 | 2900.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA EXECUTAR TRÊS VIAGENS POR SEMANA DE JERICÓ A PATOS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001853 | 08/03/2024 | 660.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE BÁRBARA DAS GRAÇAS SOUSA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001856 | 08/03/2024 | 304.50 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE BÁRBARA DAS GRAÇAS SOUSA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001858 | 08/03/2024 | 350.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA,REALIZADA NO PACIENTE MANOEL PINHEIRO DE ANDRADE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001861 | 08/03/2024 | 350.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA COM OTORRINOLARINGOLOGIA,REALIZADA NA PACIENTE ALICE MATIAS DE FARIAS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001864 | 08/03/2024 | 350.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA COM GINECOLOGISTA,REALIZADA NA PACIENTE MARIA BETANIA VIEIRA DA SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008370450458 | RAIANE PATRICIA DE SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCINISTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/03/2024 | 2002.00 | 00004120467414 | ALAN TALLES ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/03/2024 | 2450.00 | 00013166552456 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO GIGITADOR A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/03/2024 | 2100.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SEDAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00036880450172 | MARIA ELIZABETH DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/03/2024 | 5707.89 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO FIAT/SCUDO DE PLACA: SKX-1F69, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/03/2024 | 6904.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO KWID ZEN DE PLACA: SKU-4I60, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/03/2024 | 8318.08 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN LTZ DE PLACA: SLE-1D50, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/03/2024 | 7569.96 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO KWID ZEN DE PLACA: RLX-8E04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/03/2024 | 7472.21 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO ENGESIGEX DE PLACA: QFG-4D61, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/03/2024 | 8605.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO CARGO 2.8 DE PLACA: RLW-4B89, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/03/2024 | 221.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CG 150 TITAN DE PLACA: OGE-4070, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/03/2024 | 8174.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO POLO 1.6 DE PLACA: QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/03/2024 | 190.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CG TIPO 150 TITAN DE PLACA: OGB-5559, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/03/2024 | 8473.98 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FURGÃO/FIONINO DE PLACA: OXO-1352, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/03/2024 | 4685.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO FORD/KÁ SEDAN 1.0 DE PLACA: QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/03/2024 | 4043.78 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO ONIX HATCH 1.4 DE PLACA: QFL-5514, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/03/2024 | 4361.92 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO ONIX HATCH 1.4 DE PLACA: QFL-5514, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/03/2024 | 5902.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI LIKE 1.0 DE PLACA: QFL-5203, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/03/2024 | 4552.12 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO ONIX HATCH LTZ 1.4 DE PLACA: FNO-0H88, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/03/2024 | 400.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE ALINY MARIA DE FIGUEIREDO, DEVINDAMENTE ENCAMINHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/03/2024 | 400.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE LUZIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA, DEVINDAMENTE ENCAMINHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/03/2024 | 400.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JÉSSICA MARIA DE FIGUEIREDO NUNES, DEVINDAMENTE ENCAMINHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/03/2024 | 1500.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMO EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00012146376473 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/03/2024 | 1566.00 | 00013358088413 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA COMO, VIGILANTE NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00011288716451 | EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00060770570453 | RITA REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE C.E.O. COMO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008801744471 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - VIGILANTE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001839 | 08/03/2024 | 450.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA CONFORME CV:0074/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00070359036406 | JOSÉ JUCIER SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - VIGILANTE NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00053480708404 | MOZART P. DE SÁ MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO JORNALISTA NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00001822288436 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO VIGILANTE, NA ANCORA DA GANGORRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA execução DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE COMO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENET AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00004348026467 | PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF DO SITIO GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/03/2024 | 1604.00 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/03/2024 | 1566.00 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/03/2024 | 1566.00 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/03/2024 | 1712.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA USF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/03/2024 | 1270.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE A 12 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, Á DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MNUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA ÂNCORA DO USF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DO PSF GANGORRA,NO PERIODO NOTURNO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA corresponde ao serviço prestado na execução das ações da Secretaria de Saúde COMO, AUXILIAR NO diagnóstico odontológico DA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA, NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE A MESMA É RESPONSAVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERENCIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIA DE SRVIÇOS GERAIS (ASG), NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008685350441 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO CMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA A MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010344392430 | MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00088578348400 | FRANCINEUDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00070944907474 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO DIGITADOR NA ANCORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVREREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/03/2024 | 2182.00 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO F. DE OLIVIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NO PSF DA MALHADINHA,NO PERIODO NOTURNO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/03/2024 | 2048.42 | 00013219189415 | VALMIRA MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/03/2024 | 1053.00 | 00070944494455 | MATHEUS VINÍCIUS DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSOR ADMINISTRATIVO NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/03/2024 | 1843.00 | 00011524822469 | BRUNA FIGUEIREDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/03/2024 | 1790.00 | 00006577935408 | FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG)NO PSF MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE MANUTENÇÃO,NOS PSF'S DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00013164168446 | SARA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA ATENÇÃO BÁSICA NO, PERIODO DE 22 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00031821576802 | JOSEFA LUIS HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00011476411450 | HABIGAIL MORGANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRSATDO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO CELL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/03/2024 | 1938.31 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00001782346481 | KEVIN LENNONDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ANORA DA MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001906 | 08/03/2024 | 1350.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA AUTOMOTIVA DO VEÍCULO ambulância/DUCATO DE PLACA: RLW-4B89, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001907 | 08/03/2024 | 139.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA AUTOMOTIVA DO VEÍCULO POLO DE PLACA: QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001909 | 08/03/2024 | 124.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA AUTOMOTIVA DO VEÍCULO FIURINO DE PLACA: OXO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES DE SERV. PUB. DE SAÚDE DA AT. ESP. EM PEDIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/03/2024 | 1852.00 | 28134634000156 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001912 | 08/03/2024 | 2239.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE RETIFICA, TORNEIRO, RADIADOR, TROCA DE COMANDO, TORNEIRO, VALVULAS, JUNTA DE CABEÇOTE, TROCA DE CORRESIA DENTAD E TROCA DO RETENTOR DO VEÍCULO FIURINO DE PLACA: OXO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0001914 | 08/03/2024 | 199.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FREIO E ELETRICA DO VEÍCULO FIURINO DE PLACA: SKU-4I60, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00039909750805 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO,NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VILILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE COMO COORDENADOR NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/03/2024 | 1712.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ERAIS(ASG) NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/03/2024 | 1850.00 | 00062220152472 | EDILSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO,NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00000119383314 | MARLUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UBS JERICOZIHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS(ASG) NA USF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/03/2024 | 1980.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO APOIADOR,NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA execução DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO, DIGITADOR DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/03/2024 | 2028.00 | 00066590604134 | JOSE ROBERTO BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETSADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00013186495440 | THAYSLA LORRANE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NO CONSULTORIO DENTARIO(ACD), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO, VIGILANTE, NA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00013168759465 | KEMILI KEZIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624097-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/03/2024 | 7795.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0000135-03.2011.8.15.0141, AUTOR: FRANCISCO DAS C.M SEGUNDO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/03/2024 | 47611.63 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/03/2024 | 3494.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:0800438-32.2021.8.15.0141, AUTOR:IRAMAR PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, 3° VARA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/03/2024 | 4955.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:0000010-35.2011.8.15.0141, AUTOR:DEUSAMAR FERNADES DE LIMA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/03/2024 | 5406.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:0803015-80.2021.8.15.0141, AUTOR:LUIZ OLIVEIRA DINIZ, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/03/2024 | 13.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 8756-4 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/03/2024 | 9.33 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/03/2024 | 5944.01 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DE PASEP,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/03/2024 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃOE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES,SISTEMAS DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,SISTEMA DE TRIBUTOS,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/03/2024 | 2830.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EQUIPADO PARA FAZER PROPAGANDA VOLANTE, VINCULAÇÃO DE MÍDIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00011763355454 | BRUNA NAIARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMISTRATIVA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/03/2024 | 3000.00 | 52770361000110 | 52.770.361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF DE ALTA RESOLUÇÃO E PESQUISÁVEIS DE 20.000 PAGINAS, DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS DE EMPENHOS, CADASTROS ESCOLARES ENTRE OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/03/2024 | 3500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA ENVIO DE ARQUIVOS SAGRES TCE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/03/2024 | 3000.00 | 52770361000110 | 52.770.361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF DE ALTA RESOLUÇÃO E PESQUISÁVEIS DE 20.000 PAGINAS, DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS DE EMPENHOS, CADASTROS ESCOLARES ENTRE OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0001884 | 08/03/2024 | 5119.30 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO QUE OFERTAM O EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0001887 | 08/03/2024 | 14148.40 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0001889 | 08/03/2024 | 4369.75 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO DOS ORGÃOS QUE COMPOE E SISTEMA DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/03/2024 | 6211.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO VOLARE ESCOLAR V8, PLACAS OGE-6700, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/03/2024 | 6344.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO INDISCAR FOZ LI, PLACAS NQH-2358, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/03/2024 | 6896.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS RLZ-2E04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/03/2024 | 6758.99 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO CITYCLASS 70C17, PLACAS OGC-9506, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/03/2024 | 7235.93 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO ONIBUS ESC VW., PLACAS SKZ-5E43, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/03/2024 | 7430.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO VOLARE ESCOLAR VI, PLACAS OGC-6159, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/03/2024 | 7547.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO VOLARE ESCOLAR VI, PLACAS QFG-4887, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/03/2024 | 6000.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 1(UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO/PICK-UP -STRADA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/03/2024 | 2500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E CÁLCULO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERCENTUAIS COM INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO,ART.212 DA CF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO MINIMA DE 70%(SETENTA POR CENTO)DOS RECURSOS DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/03/2024 | 1129.60 | 00004549933402 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F DO ASSENTAMENTO SAQUINHO,REFERENTE A VINTE E QUATRO(24) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/03/2024 | 84.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0001890 | 08/03/2024 | 1239.90 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES E AÇÕES COM OS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0001892 | 08/03/2024 | 493.15 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COM OS usuários DO PROGRAMA BOLSA Família. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0001895 | 08/03/2024 | 2104.90 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES E AÇÕES DOS GRUPOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCVF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/03/2024 | 300.00 | 00015522076410 | ANA GILBERCILIA HENRIQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/03/2024 | 400.00 | 00080634192434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/03/2024 | 600.00 | 00008405474471 | SOSTENES PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/03/2024 | 600.00 | 00008850509405 | PRISCILA LUANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/03/2024 | 600.00 | 00008850510411 | MARCOS INICUIS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/03/2024 | 300.00 | 00037413260468 | JESUMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/03/2024 | 300.00 | 00020742347400 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/03/2024 | 300.00 | 00021835462472 | DARIANEIDE ALVES DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/03/2024 | 1578.95 | 00030876320400 | GENILDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSOR ESPECIAL NO GABINETE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/03/2024 | 1350.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO, PARA O CONSÓRCIO MÉDIO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FEITA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/03/2024 | 2800.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CAPACIDADE DE CARGA 1.150KG CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/03/2024 | 4500.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS, METRALHAS OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/03/2024 | 6191.15 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO L-1114 DE PLACA KGS-5F25, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/03/2024 | 5667.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNM-6794, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/03/2024 | 11378.15 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA MNC-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/03/2024 | 10886.52 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACAS PCH-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/03/2024 | 3916.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO F400 DE PLACAS MMV-4I36, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/03/2024 | 9562.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO ATRON 2729 DE PLACAS QFA-0259, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/03/2024 | 95.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO AIRCROSS STAR 1.5 DE PLACAS QSJ-3H04, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/03/2024 | 8199.45 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO WV/CAMINHÃO 26-280 DE PLACAS NQE-7071, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/03/2024 | 10872.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO RETROESCAVEDEIRA DE PLACAS NREC-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/03/2024 | 5500.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS, METRALHAS OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/03/2024 | 2900.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0001893 | 08/03/2024 | 509.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS TECNICOS DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/03/2024 | 837.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATRIAL ESPORTIVO PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPRTE E LAZER DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/03/2024 | 2100.00 | 00001587791420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA COMO, AUXILIAR DE EQUIPE DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/03/2024 | 1579.00 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO,REFERENTE AOS SEGUINTES CONSERTOS:RETROESCAVADEIRA DE PLACA G4D4-5578,F400,DE PLACA MMV-4I36,CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0259,PATROL DE PLACA CAT0-120HP,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024,ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/03/2024 | 442.50 | 00046098038449 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA,EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JERICÓ,COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SIT RUMÃO 01 PIPA;ST CARNEIRO 02 PIPAS;ST AROEIRAS 05 PIPAS;ST RECANTO I 02 PIPAS;ST TRINCHEIRA 02 PIPAS,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/03/2024 | 700.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA,EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JERICÓ,COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SIT TRINCHEIRA 02 PIPAS,SIT VERTENTES 03 PIPAS,SIT RUMÃO 02 PIPAS,SIT CARNEIRO 02 PIPAS,SIT MALHADINHA II 02 PIPAS,SIT GANGORRA 03 PIPAS, SIT RAJADA 01 PIPA,SIT MALHADINHA 03 PIPAS, SIT RECANTO 01 PIPA,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/03/2024 | 144.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/03/2024 | 950.00 | 00006634995427 | KAIRO PETRUCIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/03/2024 | 250.00 | 00071252735480 | DANIELA DAVILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/03/2024 | 300.00 | 00007587834427 | JACIELE DAYANE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/03/2024 | 400.00 | 00013140325428 | CAUANE CRISTINE DE FIGEUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESATADI DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/03/2024 | 400.00 | 00013186484405 | THAUANE LAISE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/03/2024 | 500.00 | 00062219570444 | VALMIRA MARIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESATADI DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/03/2024 | 400.00 | 00023650427400 | MARIA MADALENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/03/2024 | 500.00 | 00033681116806 | EDNA MARIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/03/2024 | 300.00 | 00002068298414 | DONATILA HENRIQUE NETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/03/2024 | 300.00 | 00004450859405 | MARIA HELENA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/03/2024 | 250.00 | 00006873148440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/03/2024 | 400.00 | 00008783072497 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/03/2024 | 500.00 | 00013230380436 | GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/03/2024 | 400.00 | 00011758431482 | ELIGIANE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/03/2024 | 406.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM TRÊS(3)LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS E UMA(1) RECARGA DE GÁS,NO CRAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/03/2024 | 2200.00 | 00016468480477 | KAMILLY VITÓRIA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/03/2024 | 369.00 | 37910472000191 | ALLINE SALDANHA BARRETO 10564790435 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SSERVIÇO PRESTADO NOS SEGUITES CONSERTOS: OITO (08), LUBRIFICAÇÕES NOS ONIBUS DE PLACA: RLZ-2E04, SKZ-5E43, SKU-0I25, OGE-6700, QFG-6159, NQH-2358, E SERVIÇOS DE PNEU NO ONIBUS DE PLACA:NQH-2358, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/03/2024 | 1600.00 | 00004064524403 | KATARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUATRO DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM VIAJEM À CIDADE DE ARACAJU. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/03/2024 | 7300.00 | 49680086000130 | ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO LANTERNAGEM,PINTURA FIBRA,SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA,ELEVADORES DAS CADEIRAS,CONCERTO DE PORTAS,COLOCAÇÃO DE VIDRO LATERAL E PARABRISA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-6700,SKU-0I25,SKU-5E43,RLZ-2E04 E QFG-4187. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/03/2024 | 2159.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/03/2024 | 970.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OITO (08) GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROJETO INTEGRAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/03/2024 | 907.90 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/03/2024 | 660.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OITO (06) GLP EM BOTIJÃO P13, DESTINADOS AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROJETO INTEGRAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/03/2024 | 1500.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE DOIS(02) AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTU'S,UMA (01)MUDANÇA DE AR CONDICIONADO,TRÊS(03) LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO E UMA(1) RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO,NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ,REFERENTE AO MÊS DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/03/2024 | 600.00 | 00070630256438 | TOMAZ VEIGA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO PINTOR NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/03/2024 | 2000.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/03/2024 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB,ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E TAMBÉM NO RÁDIO,ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM,NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIAS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/03/2024 | 660.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/03/2024 | 72.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/03/2024 | 14.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001997 | 11/03/2024 | 8740.88 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/03/2024 | 209.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624097-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/03/2024 | 3160.00 | 00006161166402 | CHELEN MAELY CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO PROTOCOLANDO, REGULAMENTANDO, ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/03/2024 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA PACIENTE, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/03/2024 | 660.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO -BOTIJÃO P13(GPL) DOS PROFISSIONAIS NOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/03/2024 | 600.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CINCO (05) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NO PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/03/2024 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,CORRESPONDENTE AOS PRÉDIOS VINCULADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00009033765470 | CANDIDA IZABEL FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00067680658404 | WANDERLEY SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE COMO, APOIADOR AOS PASCIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/03/2024 | 192.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00009906935464 | THOMAS DE NARDI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO THOMAS DI NARDI MEDEIROS, CPF:099.069.354-64, INCRITA NO CRM N° 15.164/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/03/2024 | 3500.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HELOISA MARCELINO DE ARÚJO,PORTADORA DO CPF:721.210.842-15 INCRITA NO RMS N° 1500305/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/03/2024 | 1410.00 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/03/2024 | 558.00 | 00072620420415 | DORALICE ETELVINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TARTAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/03/2024 | 558.00 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO COORDENADORA ADJUNTO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/03/2024 | 676.80 | 00045265550453 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/03/2024 | 3160.00 | 00054827093881 | BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO PROTOCOLANDO, REGULAMENTANDO, ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/03/2024 | 676.80 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/03/2024 | 558.00 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE À TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/03/2024 | 558.00 | 00019087659415 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE À TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/03/2024 | 629.28 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE À TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/03/2024 | 558.00 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/03/2024 | 558.00 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE À TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/03/2024 | 144.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/03/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA DA SENHORA: NEUMA REGINA CARDINS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/03/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00013522714431 | JOSE MARIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUB-COODENADOR A DISPOSIÇÃO DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00070124084486 | JANNYNE PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO - AGENTE ADMINISTRATIVO NA VIGILÂNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00004032549494 | IRANI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOISTA A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/03/2024 | 1579.00 | 00007983643438 | PRISCILLA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSORA ADMINISTRATIVA À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/03/2024 | 1820.00 | 40290986000104 | 40.290.986 ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO EM MOTOR BOMBA DAS UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/03/2024 | 16.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/03/2024 | 132.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 1063-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/03/2024 | 1500.00 | 00011755234457 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADOR NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/03/2024 | 6031.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS IMOVEIS LOCADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB ,REFERENET AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00005974855426 | EURIALLE MASCARENHAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL, COMO SUB COORDENADORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/03/2024 | 1129.60 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00005603158484 | ANA MARIA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO GUARDA NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/03/2024 | 1940.00 | 40290986000104 | 40.290.986 ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA REBOBINAGEM E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ROLAMENTO E SELOS DE MOTORES BOMBA, RECARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE EM EQUIPAMENTOS DE GEAGUA DE COLUNA/MESA DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE ENSINO PÚBLICO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/03/2024 | 600.00 | 00009624573450 | MARIA DO CEU XAVIER PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/03/2024 | 400.00 | 00013595617495 | JAISLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/03/2024 | 500.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/03/2024 | 721.05 | 00038334016808 | JÂNDERSON JOSÈ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRSTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SETENTA (70) ADESIVOS A4 EM VINIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/03/2024 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/03/2024 | 500.00 | 00006876771490 | FRANCISCO EVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/03/2024 | 400.00 | 00039998746191 | MANOEL ABDIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004099530400 | GERLANILDA VENTURA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/03/2024 | 300.00 | 00006210348432 | MARIA IZABEL DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/03/2024 | 500.00 | 00008691767499 | GABRIELLA FRETAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/03/2024 | 500.00 | 00033839689449 | LÚCIA DE FÁTIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004475173418 | FRANCISCO FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/03/2024 | 300.00 | 00012427824437 | JEFFERSON DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/03/2024 | 300.00 | 00013123651452 | ANA LUIZA REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/03/2024 | 300.00 | 00054893941453 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/03/2024 | 500.00 | 00012558061410 | JOSÉ HENRIQUE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/03/2024 | 300.00 | 00013167501405 | KAIRA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/03/2024 | 400.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/03/2024 | 300.00 | 00012338012445 | CLEYDSON ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/03/2024 | 300.00 | 00001504196430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/03/2024 | 400.00 | 00013173950429 | FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/03/2024 | 300.00 | 00010419205470 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/03/2024 | 500.00 | 00070589668420 | MARIA EDUARDA MONTEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/03/2024 | 500.00 | 00010071740481 | VITOR MAICO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/03/2024 | 300.00 | 00007474956454 | ALANA LARISSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/03/2024 | 1400.00 | 19905781000191 | L R FARMACIA VETERINARIA DE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00016036891415 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE OITO MIL(8000) RAQUETES DE PALMA PARA DISTRUBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES LOCAIS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/03/2024 | 5350.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E - REVISÃO DAS RODAS, USINAGEM, RECUPERAÇÃO DAS UNHAS, TERMINAIS DE DIREÇÃO, RECUPERAÇÃO DO PINO DA BALANÇA, LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA, CUBOS DIANTEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/03/2024 | 1250.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/03/2024 | 863.16 | 00013215143445 | MARCOS VINICIUS NEGREIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE (20) DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/03/2024 | 1265.00 | 00011730417450 | RAFAEL DENIS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/03/2024 | 644.21 | 00072025357427 | MARA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMETO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE BRAS E URBANISMO DESTE MUNICPIO, RFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE MINICAMPO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002150 | 13/03/2024 | 910.85 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002151 | 13/03/2024 | 799.10 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DA MULHER LIGADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/03/2024 | 800.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/03/2024 | 200.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/03/2024 | 200.00 | 00011715172469 | VANESSA LANAY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/03/2024 | 500.00 | 00003110690454 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/03/2024 | 140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA VEÍCULOS DE TIPO ÔNIBUS DE PLACAS:RLZ-2E04 E QFG-4887. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/03/2024 | 1550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS:NQH-2D58,QFG-4I87,RLZ-2E04 E SKU-0I25,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002133 | 13/03/2024 | 796.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:QFG-4887, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002135 | 13/03/2024 | 1183.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:RLZ-2E04, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00083975055472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO SINFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002137 | 13/03/2024 | 340.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULUO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:RLZ-2E04, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00058621350491 | EVERALDO HERNESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NA E.M.E.F.DO ALTO ALEGRE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/03/2024 | 180.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE AGA MINERAL PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROJETO INTEGRAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/03/2024 | 5762.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/03/2024 | 2250.00 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL,COMPREENDENDO ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/03/2024 | 206.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS PARA O CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA SEDE, CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002149 | 13/03/2024 | 1455.05 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOSDA SAA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS E FISCALIZAÇÃO E COMISSÕES DE POLITICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002152 | 13/03/2024 | 1102.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002153 | 13/03/2024 | 987.95 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SETOR DA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/03/2024 | 24.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/03/2024 | 8153.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:0801093-67.2022.8.15.0141, AUTOR:FRANCISCA NEUMA ALVES DE MEDEIROS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/03/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/03/2024 | 5790.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:0804710-35.2022.8.15.0141, AUTOR:ANDRE JAMES JANUÁRIO DE FREITAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/03/2024 | 6407.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:0803564-90.2021.8.15.0141, AUTOR:ARÁBIA JORDANA URTIGA MELO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/03/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/03/2024 | 1792.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:0800436-62.2021.8.15.0141, AUTOR:AÊNIO ANDERSON DE OLIVEIRA DANTAS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/03/2024 | 1002.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NOS PSF'S,ÂNCORAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/03/2024 | 770.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/03/2024 | 682.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO,FILTRO DE COMBUSTÍVEL,FILTRO DE AR E ÓLEO DO MOTOR,PARA O VEÍCULO SCUDO DE PLACA:SKX-1F69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002117 | 13/03/2024 | 189.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO: KWID DE PLACA: RLX-8E04, LOTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002119 | 13/03/2024 | 651.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO: AMBULANCIA DE PLACA: RLW-4B89, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002121 | 13/03/2024 | 426.80 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO: KWID DE PLACA: SKU-4I60, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002128 | 13/03/2024 | 981.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO: ONIX DE PLACA: QFN-3765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002129 | 13/03/2024 | 501.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO: FIORINO DE PLACA: OXO-1352, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002131 | 13/03/2024 | 985.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO: VW. POLO DE PLACA: QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002154 | 13/03/2024 | 1041.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE: TORNEIRO, FREIO, ELETRICA E CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA: OGE-8390, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002109 | 13/03/2024 | 18799.87 | 07314288000118 | J. ALVES DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENERICOS E SIMILARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/03/2024 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO TIPO: FIAT SCUDO DE PLACA:SKX-1F69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/03/2024 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE: ANA MARIA DUARTE DOS SANTOS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/03/2024 | 60.00 | 00070352271485 | ANA JULIA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA(01)DIÁRIA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ - PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/03/2024 | 60.00 | 00007699509498 | PAMELLA LARISSA ANGELO PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA(01)DIÁRIA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ - PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/03/2024 | 60.00 | 00010910334471 | NATTALIA REIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA(01)DIÁRIA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ - PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00003156018414 | ELANIA ROBERTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/03/2024 | 250.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A SERVIÇO PRESTADO A PACIENTE;MARIA DE FATIMA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/03/2024 | 136.85 | 19255737000183 | L B ALVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA(01)PASSAGEM DE JERICÓ - PB A NATAL - RN,EM VEÍCULO SPRINTRM PLACA:OJU-7735/RN,TRANSPORTANDO UMA PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/03/2024 | 500.00 | 40374641000120 | CENTRO MEDICO DE PATOS - M & M SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE EMANUELLY DE LIMA TORRES,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/03/2024 | 21438.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA SAÚDE LOTAÇÃO: 109,121,129,154,158,1022, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002156 | 14/03/2024 | 3273.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO: SAVEIRO DE PLACA: OGE-8390, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/03/2024 | 110.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/03/2024 | 14811.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA SAUDE - CUSTEIO LOTAÇÃO: 2,120,122,139,161,1000,1001,1027, REFERENTE OA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/03/2024 | 8409.83 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA SAUDE - PISO DA ENFERMAGEM LOTAÇÃO: 200,201,304 REFERENTE OA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/03/2024 | 60.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/03/2024 | 5.57 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/03/2024 | 16.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/03/2024 | 116.76 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÕES DE OFICIO 10214563, ENVIADO EM 12 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/03/2024 | 20005.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS COM RECURSOS PROPIO LOTAÇÃO: 106,107,123,124,125,127,133,134,135,150,151,152,153,155,156,159,160,167,170,1005,1007,1008,1009,1010,1021,1025, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/03/2024 | 1846.88 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: NQH-2D58, SKU-0I25, QFG-4I87, RLZ-2E04, SKZ-5E43, SKU-0I25, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/03/2024 | 368.42 | 00007155924407 | GLAUCIENE SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA LUBRIFICAÇÃO DA SUSPENÇÃO DOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES VW PLACAS NQH-2358; VOLARE 0GE-6700; IVECO OGC-9506; VOLARE OGC-5159; VOLARE QFG-4187; M. BENZ SKZ-5E43. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/03/2024 | 1412.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA CRECHE DA CRIANÇA FELIZ NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0002172 | 14/03/2024 | 93.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULUO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGC-9506, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002173 | 14/03/2024 | 950.28 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGC-9506, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/03/2024 | 63824.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO: 1011, 1012, 1015, 1017, 1018, 1023 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/03/2024 | 140.00 | 00005485934420 | LIDENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/03/2024 | 300.00 | 00009211960401 | CLENUBIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/03/2024 | 300.00 | 00005485934420 | LIDENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/03/2024 | 788.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA LOTAÇÃO: 140, REFERENTE OA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/03/2024 | 1021.03 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LOTAÇÃO: 142, REFERENTE OA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/03/2024 | 421.05 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE 8 DE MAIO DA CIDADE DE JERICÓ-PB, NO TORNEIO - LAMEIRÃO, DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/03/2024 | 400.00 | 00041628576871 | SANTIAGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/03/2024 | 526.32 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR PESSOAL DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000362022 | 0002181 | 15/03/2024 | 3500.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICIPIO PARA QUALIFICAR OS PROCESSOS DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002182 | 15/03/2024 | 295.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA CONFORME CV:0074/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00000123942462 | JOÃO LAUDEMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA NACORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/03/2024 | 150.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ULTRASSSONOGRAFIA PAREDE ABDOMINAL, REALIZADA NO PACIENTE: JOÃO MARTINIANO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/03/2024 | 445.89 | 00011574000438 | EMILLY DAIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA,DO DIA 21/02/2024 E 29/02/24,ALOCADA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00007061634430 | LEONARDO ORIEL PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FARMACÊUTICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/03/2024 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE, JOÃO SABINO DA SILVA FILHO, COM O MEDICO AGIOLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/03/2024 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACINETE : JOSE VICENTE, DEVIDAMENTE ECAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/03/2024 | 400.00 | 41369306000105 | IURY H. S. DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO serviço DE CONSULTA MÉDICA NEUROLOGICA DE FRANCISCA DANTAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA através DA SECRETARIA DE SAÚDE DO Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/03/2024 | 200.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA NA PACIENTE MÔNICA LISLENE DE OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002187 | 18/03/2024 | 4090.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CRECHE, FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002189 | 18/03/2024 | 3590.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002191 | 18/03/2024 | 4386.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL, FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002192 | 18/03/2024 | 13066.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002193 | 18/03/2024 | 2260.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES EREFEIÇÕES DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGOGICOA DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS, SUPERVISORES, TECNICOS E DIRETORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002205 | 18/03/2024 | 3455.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES EREFEIÇÕES DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGOGICOA DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS, SUPERVISORES, TECNICOS E DIRETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/03/2024 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÕES DE OFICIO 10224208, ENVIADO EM 18 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/03/2024 | 243.00 | 00008152680419 | JOSÉ MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NO PAGAMENTO DE DE UMA INSCRIÇÃO XI CONCURSO PARAIBANO DE BANDAS E FANFARRAS - AMERIFA-PB, COM REALIZAÇÃO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/03/2024 | 243.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO NO XI CONCURSO PARAIBANO DE BANDAS E FANFARRAS - AMERIFA/PB, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/03/2024 | 400.00 | 00010566991403 | MARIA DALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/03/2024 | 500.00 | 00003554726435 | FRANCINETE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/03/2024 | 1150.00 | 44411831000121 | JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES 01945716452 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM ESPAÇO DE RECREAÇÃO E LAZER, NO DIA 01/02/2024, PARA A COLÔNIA DE FERIAS DO GRUPO DE CRIANÇAS DE 3 A 7 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002206 | 18/03/2024 | 1250.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE RFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002207 | 18/03/2024 | 2310.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00005750248445 | MARIANA SOARES IDALINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/03/2024 | 300.00 | 00041460278453 | EDILZA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/03/2024 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE VALORES E EMCOMENDAS ATE A COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/03/2024 | 4663.16 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS COM VEÍCULO CHEVROLET D-10, PLACAS MMY-0938, ACORDADO NOS SETORES COMPETENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/03/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÕES DE OFICIO 10226607, ENVIADO EM 19 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/03/2024 | 1805.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/03/2024 | 2056.21 | 00009729543410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CRECRE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/03/2024 | 360.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL,REALIZADA NOS PACIENTES: JOSÉ ADRIANO DE SOUSA E JANILSON DE LIMA MARTINS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002221 | 19/03/2024 | 486.50 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE RADIOGRAFIA DE TÓRAX REALIZADA NOS PACIENTES: JOÃO ALVESDA SILVA, LUCIANA MEDEIROS, ROZANA REIS, FRANCISCO PEREIRA, MARIA JOSILENE, DECI VIDAL, MARIA LAURENI, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/03/2024 | 250.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE: JANILSON DE LIMA MARTINS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002210 | 19/03/2024 | 1298.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DA UNIDADE BASICADE SAÚDE DA GANGORRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002211 | 19/03/2024 | 1245.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DA UNIDADE BASICADE SAÚDE DO JERICOZINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002213 | 19/03/2024 | 912.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DA UNIDADE BASICA ANCORA DA MALHADINHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002214 | 19/03/2024 | 1180.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO PSF MALHADINHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERV. PÚB. DE SAÚDE DA ASSIST. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002215 | 19/03/2024 | 2866.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMERCIO REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PSF DO SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/03/2024 | 1412.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PSF DO SITIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002223 | 19/03/2024 | 11521.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002225 | 19/03/2024 | 120.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR COMO SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE RAIO X DIGITAL DO OMBRO ESQUERDO + ZANCA REALIZADO EM FRANCINILDO ALVES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/03/2024 | 1320.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PSF DO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/03/2024 | 1320.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PSF DO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/03/2024 | 2000.00 | 00001956765484 | MARIA LUCIA FERNANADES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0002232 | 20/03/2024 | 1069.33 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM EXAMES LABORATORIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002233 | 20/03/2024 | 8740.95 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002235 | 20/03/2024 | 4423.28 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002237 | 20/03/2024 | 3316.56 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/03/2024 | 793.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TRATAMENTO DE GLALCOMO REALIZADO NOS PACIENTES: MANOEL EMIDIO FERREIRA, JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA NETO, DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002238 | 20/03/2024 | 1580.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002242 | 20/03/2024 | 2810.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO SETOR DE PROTOCOLOS E ARQUIVOS DE BALANCETES DO MUNICIPIO DE JERICÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002243 | 20/03/2024 | 1455.05 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SALA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS E FISCALIZAÇÕES COMISSÕES DE POLITICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002245 | 20/03/2024 | 3395.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002246 | 20/03/2024 | 987.95 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS NO SETOR DA CASA DA JUSTIÇA E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002249 | 20/03/2024 | 1102.50 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/03/2024 | 2700.00 | 53469539000150 | VIGILANCIA E SEGURANCA PARTICULAR AGUIA 2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL , PRESTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/03/2024 | 3.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA,EM NOME DE DANILO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO,ONDE FUNCIONA A CASA DO JUSTIÇA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA,EM NOME DE DANILO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO,ONDE FUNCIONA A CASA DO JUSTIÇA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/03/2024 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM NOME DE JOSEILDO FIGUIREDO DINIZ NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002236 | 20/03/2024 | 1994.30 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002239 | 20/03/2024 | 980.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO SETOR DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/03/2024 | 938.96 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DE PASEP,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/03/2024 | 1.47 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DE PASEP,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/03/2024 | 300.00 | 00004319669401 | MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002248 | 20/03/2024 | 954.90 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002244 | 20/03/2024 | 1665.95 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/03/2024 | 48.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UM IMOVEL, EM NOME DE MARIA IZABEL AMEIDA MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS S/N JOSE BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/03/2024 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE UM IMOVEL, EM NOME DE MARIA IZABEL AMEIDA MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS S/N JOSE BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/03/2024 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N EM NOME DE IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002240 | 20/03/2024 | 910.85 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/03/2024 | 3.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE UM IMOVEL EM NOME DE RITA MARIA DE F. MELO LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO N°133 - CENTRO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002241 | 20/03/2024 | 799.10 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA COORDENADORIA DA MULHER LIGADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/03/2024 | 67.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL,LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO Nº133, CENTRO-JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/03/2024 | 256.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002283 | 21/03/2024 | 1530.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DERIVADOS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE OS ENCONTROS E ATIVIDADES COM TÉCNICOS E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/03/2024 | 605.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PATROCINIO DE UM TERNO PARA O TIME DO "BEIRA RIO",PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/03/2024 | 352.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES, BOLOS DERIVADOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/03/2024 | 600.00 | 00008980260407 | GLAUBER JONIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÕA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/03/2024 | 5176.59 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E ALIMIMENTAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTROLE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 283144-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/03/2024 | 32.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/03/2024 | 2720.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE AS REUNIÕES ENTRE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/03/2024 | 1251.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/03/2024 | 525.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LANCHES, BOLOS DERIVADOS NAS REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/03/2024 | 1580.00 | 00007932583403 | ANA LUIZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, ELABORAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS NAS UNIDADES DE ENSINO COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE MELHORIAS E CONTROLE DE DANOS ESTRUTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002276 | 21/03/2024 | 31864.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/03/2024 | 1700.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DERIVADOS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIÕES, PALESTRAS E EVENTOS DA DE PROJETOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADOS NA CRECHE AMÉLIA ROSADO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/03/2024 | 1300.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PNAE/FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/03/2024 | 1050.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA EDUCAÇÃO E.J.A. PNAE/FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/03/2024 | 1150.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NAS CRECHES MUNICIPAIS PNAE/FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/03/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002272 | 21/03/2024 | 450.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES,BOLOS PARA PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002282 | 21/03/2024 | 2274.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DOS PSF'S E ÂNCORAS EM EVENTOS, PALESTRAS E REUNIÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0002285 | 22/03/2024 | 9612.25 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002288 | 22/03/2024 | 2458.75 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002289 | 22/03/2024 | 40.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA CONFORME CV:0074/2023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/03/2024 | 4850.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S EM FORMAÇÕES,REUNIÕES,EVENTOS,VACINAÇÃO,PESO,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/03/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM BENEFICIO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA PELO SERVIÇO PRESTADO NA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO NO VEÍCULO DUCATO PLACAS QFG-4D61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/03/2024 | 2350.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/03/2024 | 1950.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/03/2024 | 1730.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA,DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/03/2024 | 2620.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES,CAPACITAÇÕES COM OS TÉCNICOS,PRROFESSORES E COORDENADORES E EVENTOS DE PROJETOS DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE AMÉLIA ROSADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/03/2024 | 1129.60 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00062219049434 | AILZA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/03/2024 | 1129.44 | 00010592293408 | JOSE DAMIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/03/2024 | 400.00 | 00010818125403 | EMANOEL VITOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICO/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/03/2024 | 1940.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/03/2024 | 1500.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/03/2024 | 400.00 | 00005450618492 | FLAITON PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DOS VETERANOS JR E AMIGOS PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL VETERANOS E MASTER, EDIÇÃO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS",REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS",NO PERIODO NOTURNO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/03/2024 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/03/2024 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM ULTILIZAÇÃO DO MESMO, NAS QUARTAS FEIRAS, PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAS COM GRUPOS DE IDOSO, DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE JERICO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/03/2024 | 200.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA(01) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/03/2024 | 60.00 | 00044177844420 | CONCILIA MAGDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/03/2024 | 400.00 | 00011107149479 | JOELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSITENCIA SOCIAL(CRAS), NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00008152680419 | JOSÉ MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE DANÇA E TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00001887617485 | ROVÊNIA MÁRCIA NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PREDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00008600534402 | AMANDA PETRUCIA FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/03/2024 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/03/2024 | 1578.95 | 00030876320400 | GENILDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE, COMO ACESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM ÁREA DE SERVIÇO E SALÃO,ONDE FUNCIONA PÚBLICA,ABRIGO DE VEÍCULOS E ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO,N°276,CENTRO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/03/2024 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENETE AO MÊ DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/03/2024 | 425.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:0002697-82.2011.8.15.0141, AUTOR:FLAVIO ARRUDA DE LIMA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,3° VARA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/03/2024 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, ENVOLVENDO LICITAÇÕES,CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS, COM VISTAS AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMUNISTRAÇÃO EM ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/03/2024 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANAHAMENTO JUDICIAL DA DEMANDA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/03/2024 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS MARÇO DE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/03/2024 | 2500.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/03/2024 | 1650.00 | 00012459790430 | JOSÉ DIMAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/03/2024 | 2140.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002315 | 25/03/2024 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO,NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00011755234457 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADOR NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/03/2024 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/03/2024 | 500.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA PARA ABRIGAR A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/03/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/03/2024 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/03/2024 | 2824.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LUCAÇÃO DO CENTRO PASTORA SÃO ZYGMUNT FELINSKI PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCACIONAIS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO INTEGRALCOM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EXECUTADO DE SEGUN-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/03/2024 | 740.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME NACIONAL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00005603158484 | ANA MARIA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO GUARDA NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/03/2024 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, S/N, ALTO DA BELA VISTA JERIC-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/03/2024 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUR SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AVENIIDA CONCEIÇÃO N°215 JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA ONTE DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/03/2024 | 3160.00 | 00054827093881 | BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO PROTOCOLANDO REGULAMENTANDO ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/03/2024 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUITON DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO RELACIONANDO E PROTOCOLANDO DOCUMENTAÇÃO JUNTO AOS ARQUIVOS DE ATENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00013522714431 | JOSE MARIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SUB-COODENADOR A DISPOSIÇÃO DO PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR ADJUNTO A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/03/2024 | 3160.00 | 00006161166402 | CHELEN MAELY CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO PROTOCOLANDO, REGULAMENTANDO, ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTAÇÃO NOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. AÇÕES SERV. PÚB DE SAÚDE DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO - AGENTE ADMINISTRATIVO NA VIGILÂNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00060769270468 | IZAURO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA, S/N - CENTRO - JERICÓ-PB, PARA ULTILIZAÇÃO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (ANCORA DA MALHADINHA ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOXARIFADO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/03/2024 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA ULTILIZAÇÃO NO PERIODO DAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS NA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIASSISTÊNCIAIS DO GRUPO DE IDOSOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/03/2024 | 560.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZAD NA RUA JOSE MESQUITA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/03/2024 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA,CONFECCIONADA EM TUBO GALVANIZADO,COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEIS E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A VACINAÇÃO DO COVID,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/03/2024 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA ULTILIZAÇÃO NO PERIODO DAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS,PARA ATENDIMENTO DE HIDROGINÁSTICA AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTA,NA EQUIPE MULTIPROSSIONAL DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/03/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,NO PACIENTE JOÃO MATIANIANO DA SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA execução DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO, DIGITADOR DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/03/2024 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE AMNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/03/2024 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO A PESSOA CARENTE, PACIENTE RAIANE LINS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/03/2024 | 994.80 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA AO PACIENTE MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA CONFORME ONDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/03/2024 | 100.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO VEÍCULO TIPO DUCATO PLACAS QFG-4D61 PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/03/2024 | 300.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS PRESTADOS NE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO DUCATO PLACAS QFG-4D61: METROLOGIA DE SELAGEM, ENSAIO, INSTALAÇÃO DE BOBINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/03/2024 | 350.00 | 00005392014488 | ANTONIO FELIX SANTANA ROSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: KAIRONE PETROVINO DE SOUSA FREITAS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00041459342453 | ADEILDE ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/03/2024 | 3095.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS IMOVEIS,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÕES DE OFICIO 10240044, ENVIADO EM 26 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÕES DE OFICIO 10240067, ENVIADO EM 26 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÕES DE OFICIO 10240079, ENVIADO EM 26 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÕES DE OFICIO 10240072, ENVIADO EM 26 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/03/2024 | 400.00 | 00012560996430 | THAIS TAMILIS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/03/2024 | 300.00 | 00015415837442 | DAVI DARNITO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILDADE SOCIAL, DEVEDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/03/2024 | 300.00 | 00016880170382 | SINFRONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/03/2024 | 400.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/03/2024 | 300.00 | 00088453650420 | MARIA DALVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILDADE SOCIAL, DEVEDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/03/2024 | 300.00 | 00007816231466 | DAIANA KARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002384 | 27/03/2024 | 312.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002381 | 27/03/2024 | 412.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/03/2024 | 662.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002386 | 27/03/2024 | 2268.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁDICOS,ATENDENDO A DEMANDA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/03/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE: EDUARDA VITORIANO MUNIZ DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/03/2024 | 12324.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002383 | 27/03/2024 | 612.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002385 | 27/03/2024 | 411.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002496 | 28/03/2024 | 2700.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 205/75 R16 AGILIS MICHELIN,PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA:QFG-4D61,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002498 | 28/03/2024 | 4000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 175/70 R14 DUNLOP,PARA OS VEÍCULOS KWID DE PLACAS:SKU-4I60 E RLX-8E04,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002499 | 28/03/2024 | 1000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 175/70 R14 AGILIS DUNLOP, PARA O VEÍCULO FORD/KÁ DE PLACA: QSJ-3H25, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002500 | 28/03/2024 | 2300.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/65 R15 MAZZINI,PARA O VEÍCULO ONIX DE PLACAS:QFL-5514,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002502 | 28/03/2024 | 2360.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 195/65 R15 APTANY,PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS:SLE-1D50,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/03/2024 | 53803.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 121 - SEC.SAÚDE-PEVA - ESTATUTARIO - , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/03/2024 | 78660.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 2 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIO - , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002570 | 28/03/2024 | 2300.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/65 R15 MAZZINI,PARA O VEÍCULO ONIX DE PLACAS:QFN-3765,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002497 | 28/03/2024 | 2000.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS,PARA O VEÍCULO FIAT FIORI DE PLACA:OXO-1352,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/03/2024 | 15293.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE - ESTATUTÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/03/2024 | 76012.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129 -ACS - SAÚDE - ESTATUTÁRIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/03/2024 | 300.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA DERMAOLÓGICA REALIZADA POR DRA CAMILA PIRES FEITOSA,NA PACIENTE MARIA ALANY VIEIRA DE ALMEIDA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/03/2024 | 2000.00 | 49232470000170 | HA MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A PROCEDIMENTO PARCIAL REPARO DO MANGUITO ROTADOR EM OMBRO,NA PACIENTE LUCICLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS LEITE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/03/2024 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/03/2024 | 2250.00 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A PACIENTE ANA NICOLE DA SILVA COSTA CONFORME ONDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/03/2024 | 482.31 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A PACIENTE ALZIRA MARIA DE LIMA CONFORME ONDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/03/2024 | 60.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00013211915451 | VINICIUS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00006721394480 | JANICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009284919436 | STEFANIO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE JUDÔ NO PROJETO DE ENSINO INYEGRAL, REFERENTE OA MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA,NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00013159783421 | WANDERSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/03/2024 | 2165.90 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/03/2024 | 1580.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E DISING GRAFICO DE CONTEUDOS AUDIOS VISUAIS DE AÇÕESE ATIVIDADES DASESCOLAS DAREDE MUNICIOAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00013340787425 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ALFABETIZADORA NIVEL I DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00013171567490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00011530313457 | GUILHERME LUAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TUMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/03/2024 | 2165.09 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. LUIZ ALVES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO, COMO MONITORA DE TURMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00070358821460 | DANIELE CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL, COMO MONITORA DE TURMA NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00092835074449 | ELIENIA CREUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE CRIANÇA FELIZ ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00007705791404 | AURIENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO MONITORA DE TURMA NA ESCOLA LUIZ ALVES - SÍTIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00005477577436 | JOELMA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL,CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00013227632403 | VINÍCIUS DARLAN ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG),NA E.M.E.F. - IZABEL DE ANDRADE NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00008877264454 | LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.´ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00062219049434 | AILZA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00011758247479 | AKÁDIA LUANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00016670677707 | JEAMILE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. JUEVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00001818859483 | RITA DE CASSIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO ALFABETIZADORA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009235041414 | ELIGIANE FEERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA CRECHE AMÉLIA XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009797754421 | LAYANE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00013916625470 | NAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EJA NA E.M.E.F LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002501 | 28/03/2024 | 2900.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17.5 XBRI BORRACHUDO DESTINDAO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: SKV-0I25, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002504 | 28/03/2024 | 12200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/80 R22.5 TRAZANO LISO DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:RLZ-2E04, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/03/2024 | 445532.65 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1011 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/03/2024 | 21527.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1015 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/03/2024 | 116328.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1017 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/03/2024 | 130180.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1012 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/03/2024 | 40948.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1023 - ENSINO FUNDAMENTAL EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/03/2024 | 8000.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, SUPERVISORES PEDAGOGICOS, DIRETORES, TECNICOS DAS ESCOLAS, TENICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS, REALIZADA NO INICIO DO ANO LETIVO DURANTE RETORNO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/03/2024 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE,SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00002342791410 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PREDIO SEDE DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/03/2024 | 1500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SÁ LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E NA PREVIDECIARIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN: ACOMPANHAMENTO MENSAL DES TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/03/2024 | 4038.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 169 - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/03/2024 | 16297.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 151 - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/03/2024 | 5648.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 110 - A. S. INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/03/2024 | 21542.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 106 - ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/03/2024 | 1251.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ÁGUA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/03/2024 | 3828.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A DIVERSOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/03/2024 | 7236.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRRESPONDE AO SALARIO DE FUNCIONAIO DA FOLHA, LOTAÇÃO 1007 - FINANÇAS - FINANÇAS CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/03/2024 | 14196.01 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/03/2024 | 10499.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 150 - FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/03/2024 | 9082.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 107 - FINANÇAS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/03/2024 | 1.71 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/03/2024 | 16.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/03/2024 | 108.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/03/2024 | 576.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/03/2024 | 8.17 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/03/2024 | 5204.14 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/03/2024 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO:360096200005130016, AUTOR: UNIÃO, TRT 13A. REGIÃO, 1° VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/03/2024 | 1.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 17532-3 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/03/2024 | 500.00 | 00011697756409 | LUEUMA KALINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/03/2024 | 1772.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1025 - BL GESTÃO PROGRMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1005 - BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/03/2024 | 8161.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 140 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/03/2024 | 4921.68 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1009 - SEC. PAIF-CRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/03/2024 | 72.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/03/2024 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 167 - GABINETE VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/03/2024 | 23000.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 152 - GABINETE COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/03/2024 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 153 - GABINETE ELETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 170 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 124 - SEC.AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00013151175414 | EUCLIDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PODADOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS,NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/03/2024 | 1712.00 | 00071616740426 | EDME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/03/2024 | 637.50 | 00015318825443 | MATEUS LIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI,NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A QUINZE(15)DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00017092944856 | COSME FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇMABA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00013677369436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA COMO VARREDOR, REFERENTE À VINTE E SEIS DIÁRIAS (26), NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/03/2024 | 722.50 | 00003822863408 | CELIA MARIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI,NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MINICIPIO,REFERENTE A DEZESSETE(17) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/03/2024 | 1317.50 | 00010616325479 | FRANCINEUTO PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/03/2024 | 1062.50 | 00012759495418 | MARCELO MURISLAN S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/03/2024 | 1275.00 | 00012688628437 | ISAURA JULIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI,NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/03/2024 | 552.50 | 00010432008438 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A TREZE(13) NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/03/2024 | 255.00 | 00011910696641 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A SEIS (6) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/03/2024 | 170.00 | 00005702583400 | FERNANDO JOSIVAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO COLETOR,EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A QUATRO(4) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00012788064403 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONNDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PODADOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00006803522440 | JORDAN DOUGLAS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/03/2024 | 212.50 | 00070659470411 | ARIONALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ROÇADOR,EM CANTEIROS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A CINCO(5) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00011084304490 | LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/03/2024 | 1062.50 | 00008068190490 | RENATO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENET A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/03/2024 | 1317.50 | 00012159974420 | JEFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/03/2024 | 1147.50 | 00013464844498 | GABRIEL DAVI FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA,REFERENTE A VINTE E SETE(27)DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/03/2024 | 1275.00 | 00010556203461 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDOR NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE CORRESPONDENTE A TRINTA(30) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/03/2024 | 1275.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00000003996476 | FRANCISCO RADAMERICO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDOR NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/03/2024 | 935.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A VINTE E DUAS(22) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/03/2024 | 1624.50 | 00005297897440 | WANDERLEY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/03/2024 | 1317.50 | 00009751462460 | DANILO JOSÉ FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/03/2024 | 1275.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/03/2024 | 3700.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUENCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/03/2024 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/03/2024 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/03/2024 | 2200.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/03/2024 | 1317.50 | 00009248476465 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/03/2024 | 2062.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO PÚBLICO SANTA CATARINA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA,NO SITIO UMBURANA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/03/2024 | 1317.50 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/03/2024 | 1232.50 | 00071402173431 | FRANCISCO LUCAS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/03/2024 | 1275.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRADO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/03/2024 | 1317.50 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERNTE A TRINTA E UMA (31),DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A VINTE E SEIS(26) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/03/2024 | 1624.50 | 00011754903428 | MICHAEL MOZART S.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/03/2024 | 1317.50 | 00058621784491 | BARBARA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/03/2024 | 1317.50 | 00013159603466 | TESSIO RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/03/2024 | 1232.50 | 00065708270497 | CARLOS JOSE HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00006240932477 | MARIA DAS GRAÇAS DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/03/2024 | 1317.50 | 00062930877472 | JOSE DA SILVA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/03/2024 | 1317.50 | 00058441654468 | EUZAMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/03/2024 | 1147.50 | 00014515141406 | ADRIANO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE A VINTE E SETE DIÁRIAS(27),NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00071402618492 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA, COMO VARREDOR, REFERENTE À VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/03/2024 | 1232.50 | 00005612561440 | IVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/03/2024 | 1317.50 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/03/2024 | 1317.50 | 00012176124405 | ABMAEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/03/2024 | 1190.00 | 00004595703406 | MARAI LEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETADO COMO VARREDORA, NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E OITO (28) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00041733886400 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/03/2024 | 170.00 | 00099208164420 | AGRIPINO ANDRANDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS(04), NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00070851864457 | RAFAEL SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÍBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00004032442428 | GERALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/03/2024 | 1105.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009738011400 | JOHNY KECIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/03/2024 | 1265.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE NA CAÇAMBA, RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTATOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOES NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE DE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA RODOVIÁRIA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00004075119467 | ANTONIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/03/2024 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/03/2024 | 2700.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDETE A VINTE E SETE (27) COM VALOR UNITARIO DE R$100,00 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/03/2024 | 2150.00 | 00011796153605 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A VINTE E UMA DIÁRIAS E MEIA(21,5),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00070593538447 | JOSE F. DOS .S N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/03/2024 | 1800.00 | 00012296499481 | JACKSON DANILO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS(ASG),NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/03/2024 | 5176.59 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E ALIMIMENTAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTROLE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/03/2024 | 10044.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 160 - OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/03/2024 | 1765.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 159 - OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/03/2024 | 7928.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/03/2024 | 26875.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002539 | 28/03/2024 | 143350.50 | 50710646000130 | JP CONSTRUCOES E SERVISOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO SÍTIO MALHADINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032023-037549. | 00162024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/03/2024 | 10628.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 123 - OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/03/2024 | 11296.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 142 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/03/2024 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 1010 - ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/03/2024 | 8361.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 125 - SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/03/2024 | 9545.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF-CRAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/03/2024 | 3524.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 156 - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/03/2024 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 155 - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 127 - ASSIST. SOCIAL-CMDCA ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/03/2024 | 323.69 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 41.628-2 REFERENTE A TARIFAS DOC/TED NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/03/2024 | 6.43 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/03/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DE PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/03/2024 | 615.41 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE REGIME ESPECIAL TRIBUTAÇÃO PARA IMCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/03/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/03/2024 | 624.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 29/03/2024 | 120.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/03/2024 | 845.47 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFA TED/DOC NA CONTA 8247-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/03/2024 | 28337.28 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TE | VALOR QUE SE EMPENHA corresponde à A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DO transporte ESCOLAR à SECRETARIA DE ESTADO DA Educação E DA Ciência E TE-SEC. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/03/2024 | 230.67 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A PACIENTE MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS CONFORME ONDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/03/2024 | 12.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO PARA O FECHAMENTO DO VALOR PATRONAL AO INSS DA SAÚDE LOTAÇÃO: 109,121,129,154,158,1022, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/03/2024 | 15752.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE - CONTRTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/03/2024 | 9835.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158 SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002580 | 29/03/2024 | 2554.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/03/2024 | 11308.71 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 304 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIO - PISO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/03/2024 | 3537.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO AGRUPAMENTO 311 - PISO DE ENFERMAGEM - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/03/2024 | 31818.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO AGRUPAMENTO 312 - PISO RETROATIVO DE ENFERMAGEM - CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/03/2024 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 122 - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/03/2024 | 4589.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA ,LOTAÇÃO 1027 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/03/2024 | 13580.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 201 - SAUDE PSF - CONTRATADOS - PISO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/03/2024 | 8119.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/03/2024 | 37239.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 200 - HOSPITAL MÃE TEREZA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/03/2024 | 89410.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/03/2024 | 7412.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/03/2024 | 44894.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1000 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DDE SAÚDE DA FAMILIA ESF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/03/2024 | 13412.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 120 - SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/03/2024 | 7818.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1001 - SAUDE APS ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SEVIÇOS (ASG), NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/04/2024 | 1310.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A REUNIÕES CAPACITAÇÕES COM OS TECNICOS COORDENADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM REUNIÕES FORMAÇÕES E EVENTOS DA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF'S). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF DO JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/04/2024 | 8750.00 | 00005809288456 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CINQUENTA (50) PROTESES,AO VALOR UNITÁRIO DE 175,00 R$,DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/04/2024 | 440.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS - RESISTENCIA 2UN, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO DUCATO PLACAS QFG-4D61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/04/2024 | 3138.60 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MÓDULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABLAHO DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/04/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00017631513449 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/04/2024 | 2495.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA SEDE DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00083975055472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO SINFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/04/2024 | 3800.00 | 00021836310404 | LAURINETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO COORDENADORA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM PERÍODO NOTURNO NO GINÁSIO DE ESPORTES - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/04/2024 | 1460.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA E REFRIGERANTES DESTINADOS A CAPACITAÇÕES COM OS TECNICOS PROFESSORES E COORDENADORES EM REUNIÕES PALNEJAMENTOS, PALESTRAS E EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00011401481418 | ANDRESA KELLE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/04/2024 | 1630.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COMO GUARDA NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA QUADRA DE ESPORTE "ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA" DA ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/04/2024 | 611.86 | 00015522076410 | ANA GILBERCILIA HENRIQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/04/2024 | 1578.95 | 00013484012498 | MARIA EDUARDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/04/2024 | 2000.00 | 00013748338430 | PEDRO KAUAN DE OLIVEIRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00008299681480 | DAYSLLA RAILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO SECRETARIA ESCOLAR NA E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/04/2024 | 1223.73 | 00013180594454 | LETICIA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA,NA E.M.E.F GENECI FRANCISCA MONTEIRO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00006898277413 | JUDYVAN MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SECURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/04/2024 | 2165.09 | 00008969120432 | LIGIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F,JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/04/2024 | 941.33 | 00071610225414 | BÁRBARA DE FÁTIMA MEDEIROS DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/04/2024 | 941.33 | 00013174421489 | MAYARA ROAMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/04/2024 | 1223.73 | 00013159471454 | JESSICA MARIA DE FIGUEIREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F,GENECI FRANCISCA MONTEIRO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/04/2024 | 941.33 | 00032330595824 | KATIANY CHINY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00058621350491 | EVERALDO HERNESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NA E.M.E.F.DO ALTO ALEGRE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITRA DE TURMA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/04/2024 | 941.33 | 00032330595824 | KATIANY CHINY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00070352219483 | NICOLLE TAUANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00008282602493 | JULIETE DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0002648 | 01/04/2024 | 3344.32 | 48707026000109 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE 05893647408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GESTÃO DE OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NORMTIVOS PARA REGULARIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00013281156401 | KARINA HERCILIA FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00009861053417 | MARIA MICHELLY SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA,REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/04/2024 | 1812.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00010799717428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EDUCACIONAL DO E.J.A,NA ESCOLA FRANCISCA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00005707623400 | WALLACY RAUAN DE FREITAS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F.FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA,NO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(MOVA),NA E.M.E.F GENECI FRANCISCA MONTEIRO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00011713920441 | RANIERI DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/04/2024 | 1500.00 | 00051060787415 | MARIA NETA ADELIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CREHE AMÉLIA ROSADO XAIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/04/2024 | 2200.00 | 00016468480477 | KAMILLY VITÓRIA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/04/2024 | 16.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/04/2024 | 41.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/04/2024 | 264.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/04/2024 | 425.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA COM FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, REALIZADO PELA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/04/2024 | 1150.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SITIO VENRTENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/04/2024 | 1150.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SITIO VENRTENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/04/2024 | 1150.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SITIO VENRTENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/04/2024 | 1412.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ,NO PROGRAMA CATOLÉ NEWS,VEICULADO A RÁDIO INDPENDENCIA 94,7 FM,E NO PORTAL DE NOTICIAS CATOLÉ NEWS,NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/04/2024 | 132.39 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA AO IDOSO E A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/04/2024 | 680.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/04/2024 | 1809.56 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,INCINERAÇÃO,TRATAMENTO,RECICLAGEM,SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/04/2024 | 600.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A 14 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/04/2024 | 9400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEU 1000X20 G8 PAPALEGUAS PARA VEÍCULO TIPO CAMINHÃO VW 26.280 DE PLACAS: NQE-7071, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/04/2024 | 595.00 | 00006884530405 | ARTHUR ALVES MASCARENHAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A QUATORZE (14) DIARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/04/2024 | 1750.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/04/2024 | 1250.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, EM PALESTRAS EVENTOS E FORMAÇÕES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/04/2024 | 340.00 | 00011730417450 | RAFAEL DENIS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/04/2024 | 340.00 | 00002891548477 | FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/04/2024 | 950.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE ENCONTROS COM TÉCNICOS E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/04/2024 | 1277.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIÕES E PLANEJAMENTO COM PROFICIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00001887617485 | ROVÊNIA MÁRCIA NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NO PREDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/04/2024 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/04/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/04/2024 | 132.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/04/2024 | 700.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE ATIVIDADES, REUNIÕES, E FORM. DOS COOR., SUPERV. TEC. E DIRETORES DURANTE EM EVENTOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/04/2024 | 630.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - PNAE/FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE ATIVIDADES, REUNIÕES, E FORM. DOS COOR., SUPERV. TEC. E DIRETORES DURANTE EM EVENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/04/2024 | 4779.62 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS 02/2024, CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEAMENTO DE AÇÕES EDUCACINAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/04/2024 | 7800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900/20 DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: NQH-2358, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/04/2024 | 5800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75 R17.5 DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: QFG-4887, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/04/2024 | 4600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 750/16 G8 DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: OGC-6159, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/04/2024 | 2165.89 | 00006843394477 | LUANA KELLY ANDRADE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. AGUSTINHO A. S DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032024 | 0002690 | 02/04/2024 | 2511.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032024 | 0002691 | 02/04/2024 | 4387.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002692 | 02/04/2024 | 6102.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE à COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E descartáveis DESTINADOS A ATENDER à MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/04/2024 | 300.00 | 00012163351416 | VIVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DSPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ A CIDADE DE JERICÓ-PB PARA PRESTAR SERVIÇOS à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/04/2024 | 350.00 | 00007535102433 | IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DSPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ A CIDADE DE JERICÓ-PB PARA PRESTAR SERVIÇOS à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/04/2024 | 594.47 | 00015522076410 | ANA GILBERCILIA HENRIQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/04/2024 | 5108.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE à AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/04/2024 | 923.94 | 00071610225414 | BÁRBARA DE FÁTIMA MEDEIROS DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/04/2024 | 8968.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE à AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS E ORGÃOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00013366568402 | WILLIAN RUAN DE FREITAS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/04/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/04/2024 | 3600.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO NOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/04/2024 | 3500.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICIPIO PARA QUALIFICAR OS PROCESSOS DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002681 | 02/04/2024 | 107.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO HSOPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002713 | 03/04/2024 | 199.70 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002715 | 03/04/2024 | 566.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002717 | 03/04/2024 | 191.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002718 | 03/04/2024 | 191.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/04/2024 | 1500.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:VW. POLO DE PLACA: QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/04/2024 | 400.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA: QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/04/2024 | 200.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA: QFG-4D61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/04/2024 | 1745.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO:DUCATO DE PLACA: QFG-4D61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/04/2024 | 500.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/04/2024 | 2336.48 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO F. DE OLIVIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NO PSF DA MALHADINHA,NO PERIODO NOTURNO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/04/2024 | 2764.64 | 00066590604134 | JOSE ROBERTO BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETSADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERV. PÚB. DE SAÚDE DA ASSIST. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/04/2024 | 1617.44 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO, VIGILANTE, NA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/04/2024 | 1720.19 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008685350441 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENET AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO CMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA A MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00070944907474 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO DIGITADOR NA ANCORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VILILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/04/2024 | 300.00 | 00094126895434 | MOZART ABRANTES NOBRE JR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA GASTRICA REALIZADA NA PACINTE: DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA, DEVIDAEMNTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/04/2024 | 1412.00 | 00004120467414 | ALAN TALLES ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/04/2024 | 2429.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS: CAMERA DE RE, PRESILHA NYLON, BOBINA DE TCOGRAFO, RODA S/CAMARA, BORRACHA ESTBILIZADOR, TERMINAL DE DIR PARA VEÍCULOS DE TIPO ÔNIBUS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/04/2024 | 1.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/04/2024 | 300.00 | 00005136298405 | SANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/04/2024 | 500.00 | 00009672211457 | VALERIA KARLA FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/04/2024 | 350.00 | 00012339715490 | CRISLEY CAROLINY ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/04/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/04/2024 | 3380.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO PATROL PRESTANDO SERVIÇO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/04/2024 | 2765.26 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/04/2024 | 210.53 | 00007155924407 | GLAUCIENE SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO TIPO VOLKSWAGEN DE PLACAS NQH-2358 PARA ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/04/2024 | 300.00 | 00013148240405 | LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/04/2024 | 250.00 | 00003175925480 | MARIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/04/2024 | 250.00 | 00070350988447 | EDSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/04/2024 | 300.00 | 00010028756410 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/04/2024 | 400.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A. MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/04/2024 | 48.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A. MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/04/2024 | 3.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL EM NOME DE LUCINEIDE JOSEFA DE SOUZA LOPES, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, S/N ALTO DO CRUZEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002747 | 04/04/2024 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETSADO EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO 00172/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/04/2024 | 98.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, NO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JOSE DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/04/2024 | 120.00 | 00007535102433 | IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PRA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSSOA-PB, A SEVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/04/2024 | 2578.95 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 700 OVOS DE PASCOA PARA A CULMINÂNCIA DO PROJETO DA PÁSCOA DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/04/2024 | 2105.26 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA PLANEJAMENTOS ESCOLARES E FORMAÇÕES DE PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/04/2024 | 3200.00 | 00013148293436 | JOSIELITON CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00042035759404 | LOURACI ANA DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO, TÉCNICA ALFABETIZADORA DO MOVA NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONSEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00007635765493 | LUCIMARA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO, TÉCNICA PEDAGÓGICA DO MOVA NA E.M.E.F., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/04/2024 | 400.00 | 00004064524403 | KATARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUATRO DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM VIAJEM À CIDADE DE ARACAJU. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/04/2024 | 1052.63 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO "ABRIL LILÁS", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/04/2024 | 84.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO EM NOME DE JOÉSIO CAMPOS DE ALMEIDA,ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/04/2024 | 850.00 | 09442754000257 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 - RM PELVE FEMININO COM CONTASTE, EXAME REALIZADO NA PACIENTE: PARAGUACY GERMANA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/04/2024 | 180.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIETE: MILCHELE GLICIA RIBEIRO DE FREIATAS, DEVINDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/04/2024 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A ESPIROMETRIA REALIZADA NO PACIENTE;FRANCISCO PEREIRA DE ARÚJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002753 | 04/04/2024 | 3080.13 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/04/2024 | 2140.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR COMO SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE 01 TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL,01 TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, 02 TOMOGRAFIAS DO ABDOME SUPERIOR , DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/04/2024 | 2012.05 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002759 | 04/04/2024 | 21498.83 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/04/2024 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA MÉDICA PARA O senhor GIVALDO GOMES DE FIGUEIREDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO através DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/04/2024 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE à REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DE CARÓTIDAS NA PACIENTE DORALICE ETELVINA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PSF DO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA, NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE A MESMA É RESPONSAVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERENCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/04/2024 | 2048.42 | 00013219189415 | VALMIRA MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/04/2024 | 1790.00 | 00006577935408 | FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG)NO PSF MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/04/2024 | 1980.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NO PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00000123942462 | JOÃO LAUDEMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA NACORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/04/2024 | 1053.00 | 00070944494455 | MATHEUS VINÍCIUS DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSOR ADMINISTRATIVO NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/04/2024 | 2000.00 | 00070124084486 | JANNYNE PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/04/2024 | 1712.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00008801744471 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - VIGILANTE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/04/2024 | 1240.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/04/2024 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,CORRESPONDENTE AOS PRÉDIOS VINCULADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE A 12 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00053480708404 | MOZART P. DE SÁ MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO JORNALISTA NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00088578348400 | FRANCINEUDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/04/2024 | 1850.00 | 00062220152472 | EDILSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO,NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/04/2024 | 1712.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DO PSF GANGORRA NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/04/2024 | 1902.00 | 00031821576802 | JOSEFA LUIS HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/04/2024 | 230.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMOVEL EM NOME DE MARIA LOUDES DE SOUSA FREITAS , LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/04/2024 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM UM PACIENTE ECONOMICAMENTE CARENTE, JANILSON DE LIMA MARTINS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/04/2024 | 104.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, EM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VALDEVINO PEREIRA - PSF, EM NOME DE JANAINA DO SOCORRO NONATO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00001782346481 | KEVIN LENNONDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ANORA DA MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/04/2024 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE COMO COORDENADOR NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/04/2024 | 736.84 | 00003156018414 | ELANIA ROBERTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/04/2024 | 600.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: CLOTILDE JANUARIA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00006673625503 | JASIEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00070359036406 | JOSÉ JUCIER SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - VIGILANTE NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/04/2024 | 2670.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: KWID DE PLACA: RLX-8E04, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA NA ARTICULAÇÃO E MELHORIAS DE SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/04/2024 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, EM NOME DE LILIAN SOUSA E SILVA,LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/04/2024 | 199.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL EM NOME DE DELINO A. D. S., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/04/2024 | 1579.00 | 00013207629482 | RAFAEL JOAO DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.´ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00004931333486 | FRANCISCA ALMIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/04/2024 | 587.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO COMUNITARIO,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00012214897470 | ROSILENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO MONITORA DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00013407359462 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TURMA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE A VINTE E QUATRO (24) NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/04/2024 | 290.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NA FUNÇÃO DE MOTORISTA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00011763355454 | BRUNA NAIARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMISTRATIVA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/04/2024 | 330.00 | 00011750705486 | JACKELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/04/2024 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM NOME DE JOSEILDO FIGUIREDO DINIZ NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/04/2024 | 71.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA NA RUA DA MATRIZ S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA, S/N CENTRO EM NOME DE JOÉSIO CAMPOS DE ALMEIDA, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/04/2024 | 290.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRNDE-PB NA FUNÇÃO DE MTORISTA A SERVIÇO DA ADMINISTAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO AS ATIVIDADE ESPORTIVAS DE BASE E LAZER NAS COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/04/2024 | 600.00 | 00088514323415 | GIULIANO GEMMA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL, II COPA MASTER GIL CATOLÉ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/04/2024 | 2900.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002852 | 08/04/2024 | 598.63 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS TECNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/04/2024 | 800.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/04/2024 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFOME CONTRATO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002842 | 08/04/2024 | 666.48 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002844 | 08/04/2024 | 1426.85 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES E AÇÕES COM OS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- (CRAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002850 | 08/04/2024 | 2892.65 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES E AÇÕES COM OS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORATALENCIMENTO DE VINCULOS - (SCFV) . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/04/2024 | 200.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEVIÇO DE HOSPEDAGEM REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/04/2024 | 120.00 | 00009033911477 | ORAINE JESSICA DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/04/2024 | 2800.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CAPACIDADE DE CARGA 1.150KG CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/04/2024 | 4500.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/04/2024 | 5500.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS, METRALHAS, OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/04/2024 | 120.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICAS DA RETRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/04/2024 | 1950.00 | 00007142494409 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E ESGOTO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/04/2024 | 2200.00 | 00070659348454 | JOSÉ ORLANDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/04/2024 | 382.50 | 00070659462400 | ANAILSON CÂNDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/04/2024 | 1170.00 | 00037874893808 | JOAO PAULO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PINTOR,NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE,REFERENTE A 11,5 (ONZE E MEIA) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/04/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/04/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/04/2024 | 2830.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EQUIPADO PARA FAZER PROPAGANDA VOLANTE, VINCULAÇÃO DE MÍDIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/04/2024 | 2250.00 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL,COMPREENDENDO ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/04/2024 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 17532-3 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/04/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFOME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/04/2024 | 6000.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ITILITARIO/PCK-UP - STRATDA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/04/2024 | 2500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E CÁLCULO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERCENTUAIS COM INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO,ART.212 DA CF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO MINIMA DE 70%(SETENTA POR CENTO)DOS RECURSOS DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/04/2024 | 3000.00 | 52451932000154 | 52.451.932 JAIRTON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA RESOLUÇÃO E PROCEDIMENTO DE PROTOCOLOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES SOBRE AFASTAMENTO JUNTO AO INSS E REQUERIMENTO DE LICENÇA PREMIO QUANDO SOLICITADO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/04/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER), PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, ATEDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/04/2024 | 2900.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA EXECUTAR TRES VIAGENS POR SEMANA DE JERICÓ A PATOS CO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/04/2024 | 590.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/04/2024 | 1413.10 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS SCNES,SIA,SIHD.SISAIH,FPO,BPA MAGNÉTICO,RAAS E ADMINISTRAÇÃO DO ESUS PEC(PRONTUÁRIO ELETRÔNICO),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/04/2024 | 2100.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SEDAM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ,REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002848 | 08/04/2024 | 3909.12 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DAS UBS MALHADINHA,JERICOZINHO,GANGORRA E ANCORAS DA MALHADINHA E GANGORRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00004032549494 | IRANI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOISTA A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00012632869412 | DAIANE MABEL MORAES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO,NA UBS JERICOZINHO,REFERENTE AMO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00003224427108 | FABRICIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/04/2024 | 325.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPIN DE PLACA: SLE-1D50, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/04/2024 | 140.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA A JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/04/2024 | 400.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0002877 | 09/04/2024 | 1562.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0002878 | 09/04/2024 | 220.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382023 | 0002879 | 09/04/2024 | 1305.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/04/2024 | 8000.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA NA MANUTENÇÃO DA ANTENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/04/2024 | 2600.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 800 LITROS DE LEITE A VALOR UNITARIO DE R$3,25 DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/04/2024 | 1430.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A REUNIÕES CAPACITAÇÕES COM OS TECNICOS COORDENADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM REUNIÕES FORMAÇÕES E EVENTOS DA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF'S E ANCORAS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/04/2024 | 2100.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SEDAM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERICÓ,REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002916 | 09/04/2024 | 5549.99 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S EM FORMAÇÕES,REUNIÕES,EVENTOS,VACINAÇÃO,PESO,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/04/2024 | 2054.34 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM, DO VEÍCULO VW POLO 1.6 DE PLACAS QSJ-5A95, NO PERIODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/04/2024 | 2827.68 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, DO VEÍCULO SCUDO DE PLACAS SKX-1F69, NO PERIODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/04/2024 | 2614.37 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GSOLINA COMUM, DO VEÍCULO TIPO: KWID ZEN DE PLACAS SKU-4I60, NO PERIODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/04/2024 | 3705.31 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GSOLINA COMUM, DO VEÍCULO TIPO: SPIN LTZ 1.8 DE PLACAS SLE-1D50, NO PERIODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/04/2024 | 2251.98 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GSOLINA COMUM, DO VEÍCULO TIPO: RENAUT KWID DE PLACAS: RLX-8E04, NO PERIODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/04/2024 | 3000.48 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, DO VEÍCULO TIPO: FIAT DUCATO DE PLACAS: RLW-4B89, NO PERIODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/04/2024 | 3777.55 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, DO VEÍCULO TIPO: FIAT DUCATO DE PLACAS: QFG-4D61, NO PERIODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/04/2024 | 560.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE 4 IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/04/2024 | 580.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/04/2024 | 1580.00 | 00007932583403 | ANA LUIZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, ELABORAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS NAS UNIDADES DE ENSINO COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE MELHORIAS E CONTROLE DE DANOS ESTRUTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/04/2024 | 1550.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIAPÇ DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE REUNIÕES, CAPACITAÇÕES, EVENTOS E PROJETOS DAS INIDADES DE EDUCAÇÕA INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002886 | 09/04/2024 | 2064.99 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES, CAPACITAÇÕES COM OS TECNICOS, PROFESSORES E COORDENADORES E EVENTOS DE PROJETO DA UNIDADE DE EDUCÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002887 | 09/04/2024 | 1170.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002888 | 09/04/2024 | 3090.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/04/2024 | 1239.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002890 | 09/04/2024 | 2550.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002900 | 09/04/2024 | 5059.63 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓDICO,DOS ORGÃOS QUE COMPÕE O SISTEMA DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002902 | 09/04/2024 | 5393.05 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓDICO,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM O EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002904 | 09/04/2024 | 16979.33 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓDICO,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE JERICÓ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/04/2024 | 632.00 | 00017353615427 | PAULO HENRIQUE BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002906 | 09/04/2024 | 9889.60 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓDICO,DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0002909 | 09/04/2024 | 14338.93 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓDICO,DOS ALUNOS DO ENSINO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/04/2024 | 1789.47 | 00008043933464 | ALTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA: QFG-4187,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/04/2024 | 351.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 108 LITROS DE LEITE A VALOR UNITÁRIO DE 3,25,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CRECHE CRIANÇA ALEGRE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00007384377439 | DIOGENES LOPES DE FIGUEIREDO | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002869 | 09/04/2024 | 10200.00 | 49488522000173 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/04/2024 | 6613.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A DIVESOS IMOVEIS LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/04/2024 | 550.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002915 | 09/04/2024 | 4470.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS PARA PREPARO DE LANCHES DOS PROFICIONAIS DA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA EM FORMAÇÕES, REUNIÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/04/2024 | 420.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE 03 EMPRESORAS A JATO DE TINTA DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/04/2024 | 200.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 09/04/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/04/2024 | 300.00 | 00021835462472 | DARIANEIDE ALVES DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/04/2024 | 300.00 | 00037413260468 | JESUMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/04/2024 | 680.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AO GRUPO DE MUNLHERES E IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/04/2024 | 300.00 | 00020742347400 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0002917 | 09/04/2024 | 1481.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS PARA PREPARO DE LANCHES,DURANTE ENCONTROS E ATIVIDADES COM TÉCNICOS E USUÁRIOS DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/04/2024 | 700.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA,EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE JERICÓ,COM ÁGUA CAPTADA EM POÇO AMAZONAS,NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SIT TRINCHEIRA 02 PIPAS,SIT VERTENTES 03 PIPAS,SIT RUMÃO 02 PIPAS,SIT CARNEIRO 02 PIPAS,SIT MALHADINHA II 02 PIPAS,SIT GANGORRA 03 PIPAS, SIT RAJADA 01 PIPA,SIT MALHADINHA 03 PIPAS, SIT RECANTO 01 PIPA,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FEITA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/04/2024 | 1350.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO, PARA O CONSÓRCIO MÉDIO PIRANHAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/04/2024 | 402.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES, BOLOS DERIVADOS PARA COMPOR A ALIMENTÇÃO DOS PROFICIONAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/04/2024 | 2100.00 | 00001587791420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA COMO, AUXILIAR DE EQUIPE DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/04/2024 | 12635.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACAS MNC-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/04/2024 | 12967.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO VOLKSVAGEMCAÇAMBA PLACAS NQE-7071, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/04/2024 | 12242.32 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACAS REC-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/04/2024 | 11637.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO CARREGADEIRA PLACAS PCH-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/04/2024 | 6411.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO DUCATO PLACAS MNW-6794, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/04/2024 | 10839.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA: XCM-870B, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/04/2024 | 3325.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO F-4000 DE PLACA: MMV-4I36, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/04/2024 | 10207.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO L-1114 DE PLACA: KGS-5F25, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/04/2024 | 2625.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PANIFICAÇÃO E DERIVADOS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE OS ENCONTROS E ATIVIDADES COM TÉCNICOS E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/04/2024 | 1800.00 | 41654297000196 | FRANCISCO GIORGIO LOPES DE LIMA - GIORGIO INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO,EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS INSTITUCIONAIS EM REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DE SITES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/04/2024 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/04/2024 | 2000.00 | 40530355000107 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO 04777762483 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/04/2024 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃOE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES,SISTEMAS DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,SISTEMA DE TRIBUTOS,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA,REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/04/2024 | 3510.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE AS REUNIÕES ENTRE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/04/2024 | 47945.59 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/04/2024 | 9.44 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/04/2024 | 6009.98 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 8756-4 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/04/2024 | 7.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/04/2024 | 60.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/04/2024 | 1314.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:0802790-60.2021.8.15.0141, AUTOR:ANGELA MARIA DA SILVA ALMEIDA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,3° VARA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002931 | 10/04/2024 | 825.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM LANCHES, BOLOS SORTIDOS NAS REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/04/2024 | 3035.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS,DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE REUNIÕES,PALESTRAS E EVENTOS DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,REALIZADOS NA CRECHE AMÉLIA ROSADO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/04/2024 | 1940.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/04/2024 | 2050.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/04/2024 | 1500.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS COM TECNOLOGIA WEN PARA ABSTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/04/2024 | 1850.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/04/2024 | 1790.00 | 00005932802456 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO EM CORTE COSTURA DE AVENTAIS LENÇOIS E CORTINAS PARA AS CRECHES AMELIA ROSADO E CRIANÇA ALEGRE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/04/2024 | 1270.00 | 00008166995425 | FABIO JUNIOR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/04/2024 | 7845.74 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO VOLARE ESCOLAR VI, PLACAS OGC-6159, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/04/2024 | 8591.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO ONIBUS ESC VW, PLACAS SKZ-5E43, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/04/2024 | 7146.91 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO CITYCLASS, PLACAS OGC-9506, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/04/2024 | 7044.63 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS RLZ-2E04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/04/2024 | 6662.18 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO INDUSCAR FOZ, PLACAS NQH-2358, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/04/2024 | 6058.68 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO VOLARE ESCOLAR, PLACAS OGE-6700, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/04/2024 | 6742.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO VOLARE ESCOLAR VI, PLACAS QFG-4887, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/04/2024 | 108.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/04/2024 | 210.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE: MARLUCE LEANDRO DE SOUSA SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/04/2024 | 1466.40 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/04/2024 | 139.50 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/04/2024 | 604.50 | 00072620420415 | DORALICE ETELVINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TARTAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/04/2024 | 733.20 | 00045265550453 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/04/2024 | 604.50 | 00019087659415 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE À TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/04/2024 | 733.20 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/04/2024 | 604.50 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE À TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/04/2024 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE À TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/04/2024 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/04/2024 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE À TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/04/2024 | 5643.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO: FIAT SCUDO DE PLACA: SKX-IF69, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/04/2024 | 8322.57 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO: FIAT DUCATO DE PLACA: QFG-4D61, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/04/2024 | 4737.32 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO: VW.SAVEIRO, PLACAS OGE-8390, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/04/2024 | 6213.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO CASOLINA COMUM DO VEICULO: VW. POLO DE PLACA: QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/04/2024 | 5918.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO CASOLINA COMUM DO VEICULO: FIORINO FURGÃO DE PLACA: OXO-1352, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/04/2024 | 6885.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO CASOLINA COMUM DO VEICULO: FORD KA PLACA: QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/04/2024 | 10980.48 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO: ATRON DE PLACA QFA-0259, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/04/2024 | 1316.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: CITROEN AIRCROSS PLACAS QSJ-3H04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/04/2024 | 5708.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO MOBI LIKE 1.0 DE PLACA: QFL-5203, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/04/2024 | 631.58 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0002919 | 10/04/2024 | 170.86 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002920 | 10/04/2024 | 258.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE , NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0002921 | 10/04/2024 | 757.11 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/04/2024 | 5438.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO KWID ZEN DE PLACA:SKU-4I60, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/04/2024 | 6339.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO SPIN LTZ DE PLACA:SLE-1D50, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/04/2024 | 5771.71 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO KWID DE PLACA:RLX-8E04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/04/2024 | 7810.46 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO: DUCATO 2.8 DE PLACA:RLW-4B89, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/04/2024 | 205.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: CG TITAN-ES DE PLACA:OGE-4070, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/04/2024 | 6046.08 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: ONIX HATCH DE PLACA:QFL-5514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/04/2024 | 6324.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: ONIX HATCH DE PLACA:FNO-0H88, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/04/2024 | 344.78 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: CG 150 TITAN-ESD DE PLACA:OGB-5559, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/04/2024 | 6703.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: ONIX HATCH 1.4 DE PLACA:QFN-3765, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/04/2024 | 2955.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DOS PSF'S,CEO E ÂNCORAS EM EVENTOS, PALESTRAS E REUNIÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/04/2024 | 705.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E BOLOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/04/2024 | 4737.32 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: FIAT VW SAVEIRO, PLACAS OGE-8390, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/04/2024 | 6885.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: FORD KA PLACA: QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002999 | 11/04/2024 | 117.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0003002 | 11/04/2024 | 46.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/04/2024 | 1938.32 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/04/2024 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS,CORRESPONDENTE AOS PRÉDIOS VINCULADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/04/2024 | 2793.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO: FORD KA DE PLACA:QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/04/2024 | 750.00 | 00006108280450 | ALISON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO NO VENTILADOR DO PAINEL DO VEÍCULO: POLO DE PLACA QSJ-5A95. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0003013 | 11/04/2024 | 1150.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE DESCARTAVEIS DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0003014 | 11/04/2024 | 5490.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/04/2024 | 1100.00 | 00009906935464 | THOMAS DE NARDI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO THOMAS DI NARDI MEDEIROS, CPF:099.069.354-64, INCRITA NO CRM N° 15.164/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/04/2024 | 3500.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HELOISA MARCELINO DE ARÚJO,PORTADORA DO CPF:721.210.842-15 INCRITA NO RMS N° 1500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/04/2024 | 156.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00042486153802 | RAELISON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COMO VIGILANTE NA CRECHE CRIANÇA FELIZ LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/04/2024 | 70487.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO: 1011, 1012, 1015, 1017, 1018, 1023 REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/04/2024 | 1.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/04/2024 | 168.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/04/2024 | 100.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DE JERICÓ - PB A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/04/2024 | 1016.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LOTAÇÃO: 142, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERV. PÚB. DE SAÚDE DA ASSIST. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0003025 | 11/04/2024 | 384.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0002998 | 11/04/2024 | 17636.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA ITY-3F25, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003000 | 11/04/2024 | 17636.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA ITY-3F25, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0003005 | 11/04/2024 | 11900.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO COMPACTADOR PLACA ITY-3F25, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/04/2024 | 300.00 | 00010566991403 | MARIA DALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/04/2024 | 250.00 | 00071252735480 | DANIELA DAVILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/04/2024 | 300.00 | 00005485934420 | LIDENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/04/2024 | 300.00 | 00001467438499 | MARIA JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/04/2024 | 300.00 | 00004475173418 | FRANCISCO FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/04/2024 | 300.00 | 00009211960401 | CLENUBIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/04/2024 | 400.00 | 00080634192434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/04/2024 | 300.00 | 00004450859405 | MARIA HELENA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/04/2024 | 300.00 | 00007474956454 | ALANA LARISSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/04/2024 | 300.00 | 00013123651452 | ANA LUIZA REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/04/2024 | 300.00 | 00015415837442 | DAVI DARNITO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILDADE SOCIAL, DEVEDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/04/2024 | 400.00 | 00070667646418 | BRUNA RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/04/2024 | 400.00 | 00010834099489 | PALLOMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/04/2024 | 400.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/04/2024 | 300.00 | 00009355557493 | FRANCIMERY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/04/2024 | 300.00 | 00002068298414 | DONATILA HENRIQUE NETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/04/2024 | 660.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/04/2024 | 250.00 | 00006873148440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/04/2024 | 110.00 | 00070352184400 | LIDIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/04/2024 | 200.00 | 00008884598400 | DAMIAO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/04/2024 | 204.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/04/2024 | 905.26 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO,REFERENTE AOS SEGUINTES CONSERTOS: RETROESCAVADEIRA DE PLACA G4D4-5578,F400 DE PLACA MMV-4I36, CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0259, PATROL DE PLACA CAT0-120HP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/04/2024 | 1712.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA USF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00008370450458 | RAIANE PATRICIA DE SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00010344392430 | MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00011476411450 | HABIGAIL MORGANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRSATDO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO CELL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00039909750805 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO,NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00013164913400 | RUTH GRAZIELY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO,NA UBS JERICOZINHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/04/2024 | 550.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/04/2024 | 770.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NOS PSF'S,ÂNCORAS,CEO,FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA SANTÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/04/2024 | 941.33 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA ÂNCORA DA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/04/2024 | 1728.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIA DE SRVIÇOS GERAIS (ASG), NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00013168759465 | KEMILI KEZIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00006165448470 | ELENEIDE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/04/2024 | 1508.30 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS(ASG) NA USF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00011288716451 | EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/04/2024 | 2000.00 | 00013164168446 | SARA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA ATENÇÃO BÁSICA NO, PERIODO DE 22 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00060770570453 | RITA REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE C.E.O. COMO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00013186495440 | THAYSLA LORRANE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NO CONSULTORIO DENTARIO(ACD), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00001822288436 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO VIGILANTE, NA ANCORA DA GANGORRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00004348026467 | PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF DO SITIO GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00012146376473 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00013358088413 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA COMO, VIGILANTE NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA ÂNCORA DO USF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COMO AUXLIAR NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/04/2024 | 1833.00 | 00002341461417 | FRANCISCA MASCARENHAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, Á DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MNUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/04/2024 | 187.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/04/2024 | 200.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/04/2024 | 511.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO A UM IMOVEL LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 13/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/04/2024 | 1251.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/04/2024 | 9596.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS COM A ENERGISA,REFERENTE AO DIA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/04/2024 | 277.60 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/04/2024 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE 08/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/04/2024 | 10.44 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/04/2024 | 113.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:08028685420218150141, AUTOR:LUCIANO MONTEIRO DA SILVA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,3° VARA DE CATOLÉ DO ROCHA, REFERENTE A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/04/2024 | 6.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:08030382620218150141, AUTOR:FELLIPE RAIMUNDO DA SILVA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, REFERENTE A 13/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/04/2024 | 655.99 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PASEP, REFERENTE A PENDENCIAS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/04/2024 | 1781.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:080106978220188150141, AUTOR:MARIA CICERA DE SOUSA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, REFERENTE A 17/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/04/2024 | 6.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:00023614420128150141, AUTOR:NEIDIVAN MARIA OLIVEIRA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,2° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, REFERENTE A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/04/2024 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PASEP, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMP:7514 CORRESPONDENTE A 10/10/2023. PENDENCIAS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/04/2024 | 156.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/04/2024 | 25.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/04/2024 | 600.00 | 00004120467414 | ALAN TALLES ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA,Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A DEZ (10)DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/04/2024 | 400.00 | 00004064524403 | KATARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUATRO DIÁRIAS NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM VIAJEM À JOÃO PESSOA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/04/2024 | 490.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UMA GELADEIRA INOX CONSUL ( TROCA DE SENSOR DEGELO, ISOPOR, RECIPIENTE DEGELO E MANUTENÇÃO GERAL). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00009729543410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CRECRE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/04/2024 | 2368.42 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS ESCOLARES: ÔNIBUS PLACAS OGC-6159; SKU-OI25, SKZ-5E43 PARA MANTER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/04/2024 | 1894.74 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA:QFA-0259, ONIBUS ESCOLAR PLACA:SKU-0I25 E ONIBUS ESCOLAR PLACA: RLZ-2E04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/04/2024 | 0.78 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE GUIA FNDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/04/2024 | 770.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE DOADORES DE SANGUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00011574000438 | EMILLY DAIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA, ALOCADA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/04/2024 | 536.84 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DOS SEGUINTES VEICULOS: ONIX, DE PLACA: QFL-5514, FORD KA DE PLACA: QSJ-3H25, L200 DE PLACA:QSF-8169, DUCATO DE PLACA: QFG-4D61, CHEV/SPIN DE PLACA: SLE-1D50, SCUDO DE PLACA: SKX-1F69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/04/2024 | 502.63 | 00085521388400 | MARCIEL LIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00036880450172 | MARIA ELIZABETH DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO APIOADOR, NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DETE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/04/2024 | 100.00 | 00009906935464 | THOMAS DE NARDI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO AO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO THOMAS DI NARDI MEDEIROS, CPF:099.069.354-64, INCRITA NO CRM N° 15.164/PB, REFERENTE AO VALOR A CONCILIAR NO EMPENHO 5726 DE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/04/2024 | 0.50 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/04/2024 | 100.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE NÚMERO:3968,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/04/2024 | 131.62 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO 13/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/04/2024 | 96.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERV. PÚB. DE SAÚDE DA ASSIST. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0003024 | 12/04/2024 | 474.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/04/2024 | 990.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20LT DESTINADO AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PRFISSIONAIS NOS PSF'S, ANCORAS, CEO, FARMACIA BASICA E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/04/2024 | 510.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CODICIONADOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: HOSPITAL E MATERNIDADE MÃE TEREZA, INSTALAÇÕES DE UM (01) AR CONDICONADO, MANUTENÇÃO DE UM (02), AR CONDICIONADO, ANCORA PSF MALHADINHA CONCERTO E CARGA DE GÁS DE UM (01) AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/04/2024 | 350.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO PACIENTE JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA NETO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/04/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSULTA PEDIATRICA PARA O MENOR CARENTE, GAEL DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/04/2024 | 7920.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAEMNTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/04/2024 | 300.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROJETO INTEGRAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/04/2024 | 1760.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE ALIMENTÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLAS, CRECHES E PROJETO INTEGRAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/04/2024 | 2250.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CINCO(05) AR CONDICIONADOS DE 18.000 BTU'S,UMA (01)MUDANÇA DE AR CONDICIONADO,TRÊS(06) LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO E UMA(1) RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO,NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/04/2024 | 600.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE VAI FUNCIONAR O NÚCLEO FLORESCER,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/04/2024 | 2064.99 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES, CAPACITAÇÕES COM OS TECNICOS, PROFESSORES E COORDENADORES E EVENTOS DE PROJETO DA UNIDADE DE EDUCÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/04/2024 | 2450.00 | 00013166552456 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/04/2024 | 1550.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIAPÇ DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE REUNIÕES, CAPACITAÇÕES, EVENTOS E PROJETOS DAS INIDADES DE EDUCAÇÕA INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/04/2024 | 3.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/04/2024 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/04/2024 | 1020.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA SEDE, CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA E SEDE DOS DOADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/04/2024 | 800.00 | 00088453626472 | VANISA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/04/2024 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB,ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E TAMBÉM NO RÁDIO,ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM,NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0003115 | 15/04/2024 | 1436.41 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0003116 | 15/04/2024 | 1215.68 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/04/2024 | 732.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/04/2024 | 1579.00 | 00007983643438 | PRISCILLA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSORA ADMINISTRATIVA À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/04/2024 | 1843.00 | 00011524822469 | BRUNA FIGUEIREDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/04/2024 | 250.00 | 00046036385404 | COSMO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/04/2024 | 400.00 | 00039998746191 | MANOEL ABDIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/04/2024 | 500.00 | 00033681116806 | EDNA MARIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004099530400 | GERLANILDA VENTURA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006210348432 | MARIA IZABEL DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/04/2024 | 250.00 | 00006651816470 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADA A PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/04/2024 | 400.00 | 00023650427400 | MARIA MADALENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/04/2024 | 400.00 | 00013595617495 | JAISLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/04/2024 | 500.00 | 00070589668420 | MARIA EDUARDA MONTEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/04/2024 | 400.00 | 00003607529426 | LAUZIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/04/2024 | 300.00 | 00002206301431 | MARIA ARETIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/04/2024 | 400.00 | 00026101848833 | MARIA DA SILVA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007816231466 | DAIANA KARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/04/2024 | 250.00 | 00003553859458 | DIONIZIA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/04/2024 | 500.00 | 00006876771490 | FRANCISCO EVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/04/2024 | 300.00 | 00041460278453 | EDILZA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/04/2024 | 200.00 | 00011715172469 | VANESSA LANAY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/04/2024 | 500.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/04/2024 | 400.00 | 00012560996430 | THAIS TAMILIS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/04/2024 | 500.00 | 00033839689449 | LÚCIA DE FÁTIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/04/2024 | 400.00 | 00011107149479 | JOELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/04/2024 | 500.00 | 00008691767499 | GABRIELLA FRETAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/04/2024 | 300.00 | 00010419205470 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/04/2024 | 500.00 | 00003554726435 | FRANCINETE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/04/2024 | 400.00 | 00008783072497 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/04/2024 | 500.00 | 00013230380436 | GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/04/2024 | 400.00 | 00011758431482 | ELIGIANE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/04/2024 | 300.00 | 00012338012445 | CLEYDSON ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/04/2024 | 500.00 | 00011697756409 | LUEUMA KALINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/04/2024 | 400.00 | 00013140325428 | CAUANE CRISTINE DE FIGEUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/04/2024 | 400.00 | 00013186484405 | THAUANE LAISE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/04/2024 | 400.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/04/2024 | 300.00 | 00012427824437 | JEFFERSON DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001504196430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/04/2024 | 400.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/04/2024 | 500.00 | 00012558061410 | JOSÉ HENRIQUE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/04/2024 | 300.00 | 00013167501405 | KAINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/04/2024 | 300.00 | 00054893941453 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/04/2024 | 400.00 | 00013173950429 | FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/04/2024 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/04/2024 | 500.00 | 00062219570444 | VALMIRA MARIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESATADI DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/04/2024 | 400.00 | 00041628576871 | SANTIAGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/04/2024 | 500.00 | 00010071740481 | VITOR MAICO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/04/2024 | 780.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/04/2024 | 300.00 | 00009490122467 | FRANCISCA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PRA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/04/2024 | 300.00 | 00012477426443 | ANA PAULA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/04/2024 | 600.00 | 00006459884480 | NÉBIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/04/2024 | 11180.00 | 32834854000160 | ML COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 26UN DE LUMINÁRIAS PÚBLICA, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/04/2024 | 1400.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/04/2024 | 2000.00 | 00001956765484 | MARIA LUCIA FERNANADES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/04/2024 | 1150.00 | 44411831000121 | JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES 01945716452 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DE RECREAÇÃO E LAZER PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 01/04/2024,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/04/2024 | 500.00 | 00010450032477 | LUCAS WILLAMY FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DE JERICÓ A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/04/2024 | 425.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA COM FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, REALIZADO PELA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/04/2024 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE VALORES E EMCOMENDAS ATE A COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/04/2024 | 1251.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/04/2024 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO:081230000011539397, AUTOR:JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 283144-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/04/2024 | 11.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000312023 | 0003189 | 16/04/2024 | 1630.20 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁDICOS COGNITIVO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/04/2024 | 526.32 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA SONORIZAÇÃO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/04/2024 | 15050.00 | 29586024000156 | DEYVSON FILLIPE CANDIDO DOS ANJOS 08025575462 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO DA BANDA MARCIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/04/2024 | 150.00 | 00009033765470 | CANDIDA IZABEL FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/04/2024 | 60.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/04/2024 | 400.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA COMO OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE: ARTHUR LINS DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINAHDA PELA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/04/2024 | 263.50 | 00087369893472 | JOSE SEDOMARQUES LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO "DIA D"DIA 13 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/04/2024 | 600.00 | 22663123000145 | OPERA MEDICAL CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUNÇÃO REALIZADA NA PACIENTE: RONICLEIA ALVES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/04/2024 | 118.50 | 00070653708440 | CAMILA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE DUZENTOS E CINQUENTA (250) SALGADOS,PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO "ABRIL LILÁS",ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/04/2024 | 360.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE (03) TRÊS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/04/2024 | 1050.00 | 00011649296401 | ANDRÉ LUIZ BRAGA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA DO DIA 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00005703487498 | LUADEMI OLINTO DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00005703487498 | LUADEMI OLINTO DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/04/2024 | 3400.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES,INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DE REDE CABEADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAL,JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/04/2024 | 3.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/04/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO DE JERICÓ, NO DIA 03/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0003211 | 17/04/2024 | 411.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/04/2024 | 500.00 | 00010313229490 | MARIA DE FATIMA ROSA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/04/2024 | 123.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - MICHAEL MOZART SANTOS DE LACERDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0003232 | 18/04/2024 | 74419.71 | 50710646000130 | JP CONSTRUCOES E SERVISOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO SÍTIO MALHADINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032023-037549. | 00162024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003233 | 18/04/2024 | 89075.56 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO DO PLANO DE AÇÃO 09032023037549, CETEF 00042/2024-CPL. | 00082024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/04/2024 | 2356.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE,NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003235 | 18/04/2024 | 4687.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, CONVENIO 074/2023/SES. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/04/2024 | 1500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SÁ LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E NA PREVIDECIARIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN: ACOMPANHAMENTO MENSAL DES TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/04/2024 | 2631.58 | 00004868425412 | CICERO HEDER GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/04/2024 | 2700.00 | 53469539000150 | VIGILANCIA E SEGURANCA PARTICULAR AGUIA 2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL , PRESTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/04/2024 | 5.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 19/04/2024 | 1.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 19/04/2024 | 2.31 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/04/2024 | 2.29 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/04/2024 | 1457.66 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/04/2024 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO:360096200005130016, AUTOR: UNIÃO, TRT 13A. REGIÃO, 1° VARA DO TRABALHO, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/04/2024 | 180.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003248 | 19/04/2024 | 1988.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGOGICAS DOS COORDENADORES, SUPERVISORES, TECNICOS E DIRETORES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003249 | 19/04/2024 | 2547.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGOGICAS DOS COORDENADORES, SUPERVISORES, TECNICOS E DIRETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003250 | 19/04/2024 | 3115.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003251 | 19/04/2024 | 6910.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003252 | 19/04/2024 | 9967.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPIAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003254 | 19/04/2024 | 2853.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL, FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003256 | 19/04/2024 | 136.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL, FNDE/PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/04/2024 | 150.90 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS,PARA VEÍCULO DE PLACA QFG-4887,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003259 | 19/04/2024 | 9992.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, FNDE/PNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/04/2024 | 6903.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS CULTURAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/04/2024 | 980.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A VACINA GARDASIL, NA PACIENTE: AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS, DEVIDAEMNTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 19/04/2024 | 660.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ELOISA FERREIRA DE OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 19/04/2024 | 210.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINA REALIZADO NO PACIENTE: CLEGINALDO FERREIRA DE SOUSA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003238 | 19/04/2024 | 877.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, CONVENIO 074/2023/SES. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003239 | 19/04/2024 | 4687.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, CONVENIO 074/2023/SES. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003243 | 19/04/2024 | 374.40 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003244 | 19/04/2024 | 989.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA GANGORRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003245 | 19/04/2024 | 1032.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO JERICOZINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003246 | 19/04/2024 | 702.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NA UNIDADE BASICA ANCORA DA MALHADINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003247 | 19/04/2024 | 934.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES NO PSF MALHADINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/04/2024 | 720.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SECRETARIA DE OBRAS DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003236 | 19/04/2024 | 2550.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003237 | 19/04/2024 | 3544.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/04/2024 | 300.00 | 00001989523412 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUENRABILIDAE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECREYARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003242 | 19/04/2024 | 820.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PREPERA DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 19/04/2024 | 200.00 | 00080695345400 | MARTA REJANE VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUENRABILIDAE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECREYARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/04/2024 | 29.55 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/04/2024 | 220.00 | 00003888284473 | JOSINALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAEMNTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010793150477 | PATRICIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUENRABILIDAE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECREYARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/04/2024 | 1450.00 | 40290986000104 | 40.290.986 ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E REGULAÇÃO DE MOTORES SUBMERSOS DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JERICÓ,QUE ABASTECE A POPULAÇÃO QUE VIVE NA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/04/2024 | 100.00 | 00010773280448 | DIOGENES DOUGLAS SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MECÂNICO,EM ATUAÇÃO NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRO E DA PÁ MECÂNICO,ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/04/2024 | 1445.00 | 53690697000136 | FUNERARIA MASTER ASSISTENCIAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO COM URNA SIMPLES COM VISOR, VELA, CASTIÇAIS, SUPORTE PARA URNA, ORNAMENTAÇÃO, VESTIMENTA E TRANLADO DO CORPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003281 | 22/04/2024 | 820.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/04/2024 | 960.00 | 40290986000104 | 40.290.986 ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/04/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/04/2024 | 250.00 | 00003678430481 | JOSE´CASSIMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/04/2024 | 1200.00 | 40290986000104 | 40.290.986 ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/04/2024 | 200.00 | 00004064524403 | KATARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/04/2024 | 820.00 | 40290986000104 | 40.290.986 ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/04/2024 | 730.89 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/04/2024 | 626.68 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/04/2024 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA,CONFECCIONADA EM TUBO GALVANIZADO,COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEIS E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A VACINAÇÃO DO COVID,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERV. PÚB. DE SAÚDE DA ASSIST. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003288 | 23/04/2024 | 420.00 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO AO COEGEMAS-PB - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, PARA PROPOR A AUTONOMIA MUNICIPAL E BUSCAR ESTRATEGIAS DE MELHORIAS DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0003299 | 24/04/2024 | 203.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE,CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/04/2024 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA ESPIROMETRIA EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, GIVALDO GOMES DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/04/2024 | 220.00 | 07541074000184 | CTOS- CENTRO DE TRATAMENTO OSTENSIVO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA CONSULTA REALIZADA EM PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, MARIA ALVES VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/04/2024 | 209.49 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DOS PSF'S EM, EVENTOS, PALESTRAS E REUNIÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/04/2024 | 673.24 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/04/2024 | 529.28 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS,PARA PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/04/2024 | 526.77 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS,PARA PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/04/2024 | 813.97 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/04/2024 | 769.92 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/04/2024 | 1406.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES CAMPOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/04/2024 | 405.73 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PROJENTO ENSINO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/04/2024 | 2210.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES CAMPOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00041459342453 | ADEILDE ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/04/2024 | 400.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:QFG-4I87, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003308 | 24/04/2024 | 30602.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/04/2024 | 1200.00 | 53218690000116 | SIMONE PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE, TROCA DE LONA DE FREIO, TROCA DE ROLAMENTOS, TROCA DE DIFERENCIAL, DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QFG-4187 E OGC-6158. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003294 | 24/04/2024 | 250.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NO PACIENTE:IVANIRA LEANDRO DE SOUSA ALMEIDA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003297 | 24/04/2024 | 350.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE:FRANCISCO DE ASSIS PIRES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003300 | 24/04/2024 | 180.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADA NO PACIENTE:DJANAINE VIEIRA DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/04/2024 | 629.10 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A PACIENTE ALZIRA MARIA DE LIMA CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 24/04/2024 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: JESSICA RAIANE DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/04/2024 | 3358.80 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A PACIENTE ANA NICOLE DA SILVA CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0003315 | 24/04/2024 | 435.16 | 17305750000174 | ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0003322 | 25/04/2024 | 4400.60 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM EXAMES LABORATORIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/04/2024 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A CONSULTA REALIZADA, NA PACIENTE: ARTHUR DE SOUSA LIMA, DEVIDAEMNTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/04/2024 | 1810.53 | 00011929171463 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA E.M.E.F FRANCISCO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/04/2024 | 1052.63 | 00008895527461 | ANGELA RAQUEL ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/04/2024 | 625.54 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DECLARAÇÃO MAED REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/04/2024 | 1620.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/04/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0003314 | 25/04/2024 | 683.60 | 17305750000174 | ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DETINADO A ATENDER A DEMNADA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/04/2024 | 800.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/04/2024 | 250.00 | 00003725850860 | JOSE ASCINDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUENRABILIDAE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECREYARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00008600534402 | AMANDA PETRUCIA FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00001887617485 | ROVÊNIA MÁRCIA NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PREDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSITENCIA SOCIAL(CRAS), NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PRÉDIO SEDE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00008152680419 | JOSÉ MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE DANÇA E TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/04/2024 | 1835.60 | 00008152680419 | JOSÉ MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE DANÇA E TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/04/2024 | 1578.95 | 00030876320400 | GENILDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE, COMO ACESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00070851864457 | RAFAEL SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÍBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/04/2024 | 1540.00 | 00004595703406 | MARAI LEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETADO COMO VARREDORA, NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E OITO (28) DIARIAS NO MÊS DE BARIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/04/2024 | 1540.00 | 00065708270497 | CARLOS JOSE HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00071402618492 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA, COMO VARREDOR, REFERENTE À VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/04/2024 | 1650.00 | 00013159603466 | TESSIO RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00006240932477 | MARIA DAS GRAÇAS DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/04/2024 | 1687.00 | 00011754903428 | MICHAEL MOZART S.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/04/2024 | 1650.00 | 00058621784491 | BARBARA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A VINTE E SEIS(26) DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/04/2024 | 1650.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERNTE A TRINTA ,DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/04/2024 | 1595.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRADO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00009248476465 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/04/2024 | 1540.00 | 00071402173431 | FRANCISCO LUCAS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/04/2024 | 1687.00 | 00005297897440 | WANDERLEY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/04/2024 | 1650.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/04/2024 | 1100.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00041733886400 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00000003996476 | FRANCISCO RADAMERICO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDOR NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/04/2024 | 1650.00 | 00012176124405 | ABMAEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/04/2024 | 2200.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA, NA MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/04/2024 | 1595.00 | 00010556203461 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDOR NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE CORRESPONDENTE A TRINTA(30) DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/04/2024 | 1540.00 | 00005612561440 | IVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA PRAÇA ALEXANDRE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/04/2024 | 715.00 | 00014515141406 | ADRIANO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/04/2024 | 1540.00 | 00012159974420 | JEFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/04/2024 | 1650.00 | 00062930877472 | JOSE DA SILVA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00008068190490 | RENATO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENET A VINTE E CINCO (25) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00013151175414 | EUCLIDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PODADOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS,NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00011084304490 | LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENET A VINTE E SEIS (25) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00010616325479 | FRANCINEUTO PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/04/2024 | 1540.00 | 00006803522440 | JORDAN DOUGLAS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00017092944856 | COSME FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇMABA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/04/2024 | 1540.00 | 00012759495418 | MARCELO MURISLAN S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/04/2024 | 1712.00 | 00071616740426 | EDME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/04/2024 | 1650.00 | 00058441654468 | EUZAMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00012788064403 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONNDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PODADOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIADE, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/04/2024 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/04/2024 | 3700.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUENCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/04/2024 | 1650.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/04/2024 | 1650.00 | 00009751462460 | DANILO JOSÉ FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/04/2024 | 715.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/04/2024 | 1650.00 | 00012688628437 | ISAURA JULIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI,NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00004032442428 | GERALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/04/2024 | 990.00 | 00070839863470 | RENAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DO PACUTY, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00015318825443 | MATEUS LIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMO GARI, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/04/2024 | 1540.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/04/2024 | 1595.00 | 00003822863408 | CELIA MARIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI,NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/04/2024 | 1485.00 | 00006884530405 | ARTHUR ALVES MASCARENHAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMO GARI, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00013464844498 | GABRIEL DAVI FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA,REFERENTE A VINTE E SETE(27)DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00013677369436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA COMO VARREDOR, REFERENTE À VINTE E SEIS DIÁRIAS (26), NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/04/2024 | 1650.00 | 00006803522440 | JORDAN DOUGLAS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA (30) DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/04/2024 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA,NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS",NO PERIODO NOTURNO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS",REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMUNISTRAÇÃO EM ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/04/2024 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, ENVOLVENDO LICITAÇÕES, CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS, COM VISTAS AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/04/2024 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS ABRIL DE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/04/2024 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANAHAMENTO JUDICIAL DA DEMANDA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/04/2024 | 1650.00 | 00012459790430 | JOSÉ DIMAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/04/2024 | 2631.00 | 00004868425412 | CICERO HEDER GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00011755234457 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADOR NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003411 | 26/04/2024 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO,NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/04/2024 | 2500.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/04/2024 | 1800.00 | 53218690000116 | SIMONE PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE TROCA DE MANGEIRA DO HIDRAULICO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DO DIFERENCIALE TROCA DE FITAS DE FREIO, REPARO DE RODAS TRAZERIRAS, DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQH-2D58 E QFG-4187. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00005603158484 | ANA MARIA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO GUARDA NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00013366568402 | WILLIAN RUAN DE FREITAS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/04/2024 | 3200.00 | 00013148293436 | JOSIELITON CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00062219049434 | AILZA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0003328 | 26/04/2024 | 1104.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0003332 | 26/04/2024 | 3054.04 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/04/2024 | 300.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MEDICA DERMATOLÓGICA PRESTADO A PESSOA CARENTE, IRIADES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA COM A DR. CAMILA PIRES FEITOSA, CRM Nº 10507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/04/2024 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DOS PSF'S,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00002342791410 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/04/2024 | 600.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE A. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE MÉDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO - MARIA DAS DORES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/04/2024 | 612.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0003492 | 29/04/2024 | 1072.94 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0003494 | 29/04/2024 | 258.70 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERV. PÚB. DE SAÚDE DA ASSIST. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003495 | 29/04/2024 | 668.87 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003496 | 29/04/2024 | 2433.24 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003497 | 29/04/2024 | 2737.50 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0003498 | 29/04/2024 | 5935.30 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS MATERIAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO MONITORA DE TURMA NA ESCOLA LUIZ ALVES - SÍTIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00008877264454 | LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA DA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO, COMO MONITORA DE TURMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00001818859483 | RITA DE CASSIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO ALFABETIZADORA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013340787425 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ALFABETIZADORA NIVEL I DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F.FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013171567490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/04/2024 | 2165.09 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. LUIZ ALVES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013916625470 | NAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EJA NA E.M.E.F LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013159783421 | WANDERSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/04/2024 | 2165.09 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/04/2024 | 2165.09 | 00016670677707 | JEAMILE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/04/2024 | 1580.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E DISING GRAFICO DE CONTEUDOS AUDIOS VISUAIS DE AÇÕESE ATIVIDADES DASESCOLAS DAREDE MUNICIOAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00011758247479 | AKÁDIA LUANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013281156401 | KARINA HERCILIA FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/04/2024 | 3800.00 | 00021836310404 | LAURINETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO COORDENADORA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00011530313457 | GUILHERME LUAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TUMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00032330595824 | KATIANY CHINY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/04/2024 | 1835.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00071610225414 | BÁRBARA DE FÁTIMA MEDEIROS DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013211915451 | VINICIUS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013174421489 | MAYARA ROAMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00009284919436 | STEFANIO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE JUDÔ NO PROJETO DE ENSINO INYEGRAL, REFERENTE OA MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00006721394480 | JANICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00015522076410 | ANA GILBERCILIA HENRIQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA,NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00005477577436 | JOELMA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL,CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00007635765493 | LUCIMARA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO, TÉCNICA PEDAGÓGICA DO MOVA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013227632403 | VINÍCIUS DARLAN ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG),NA E.M.E.F. - IZABEL DE ANDRADE NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA QUADRA DE ESPORTE "ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA" DA ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00009797754421 | LAYANE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00070004626478 | STEPHANY IASMIN FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00002342791410 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS (ASG), NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/04/2024 | 1632.00 | 00005084444465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/04/2024 | 712.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/04/2024 | 34755.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENT OOPP-2024 DEBITOS DECLARADOS AO INSS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/04/2024 | 767.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENT OOPP-2024 DEBITOS DECLARADOS AO INSS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/04/2024 | 1093.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 10-35.2011.8.15.0141, AUTOR: DEUSAMAR FERNANDES DE LIMA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/04/2024 | 3160.00 | 00054827093881 | BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO PROTOCOLANDO, REGULAMENTANDO, ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013522714431 | JOSE MARIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUB-COODERNADOR À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/04/2024 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUITON DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO RELACIONANDO E PROTOCOLANDO DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/04/2024 | 2200.00 | 00016468480477 | KAMILLY VITÓRIA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/04/2024 | 3160.00 | 00071791534430 | CINTHIA LORRANY ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO PROTOCOLANDO, REGULAMENTANDO, ORGANIZANDO E ARQUIVANDO A DOCUMENTAÇÃO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/04/2024 | 2140.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA ADJUNTA,A DISPOSIÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPOIO,REFERENTE AMO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/04/2024 | 412.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE MINICAMPO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00012296499481 | JACKSON DANILO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS(ASG), NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/04/2024 | 632.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00070593538447 | JOSE F. DOS .S N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/04/2024 | 2150.00 | 00011796153605 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/04/2024 | 2700.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/04/2024 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00004075119467 | ANTONIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00004540945408 | MARIA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA RODOVIÁRIA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA PRAÇA ALEXANDRE DE MATIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/04/2024 | 1500.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTATOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOES NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/04/2024 | 1712.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO PÚBLICO SANTA CATARINA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00009738011400 | JOHNY KECIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/04/2024 | 1265.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/04/2024 | 500.00 | 00008780262406 | JOÃO CONRADO DA PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/04/2024 | 312.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/04/2024 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM ULTILIZAÇÃO DO MESMO, NAS QUARTAS FEIRAS, PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAS COM GRUPOS DE IDOSO, DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE JERICO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/04/2024 | 3112.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1005 - BL GESTÃO PROGRAMA BILSA FAMILIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/04/2024 | 1772.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1025 - BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/04/2024 | 66.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/04/2024 | 1110.00 | 00008152680419 | JOSÉ MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE DANÇA E TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/04/2024 | 21397.03 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 152 - GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/04/2024 | 18436.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 153 - GABINETE - ELETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/04/2024 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 167 - GABINETE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/04/2024 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/04/2024 | 10897.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 124 - SEC.AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 170 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/04/2024 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENETE AO MÊ DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM ÁREA DE SERVIÇO E SALÃO,ONDE FUNCIONA PÚBLICA,ABRIGO DE VEÍCULOS E ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO,N°276,CENTRO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/04/2024 | 9451.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 123 - OBRAS E URBANISMO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/04/2024 | 27722.55 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/04/2024 | 8587.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/04/2024 | 1765.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 159 - OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/04/2024 | 10660.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 160 - OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/04/2024 | 1389.36 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/04/2024 | 700.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/04/2024 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 1010 - ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/04/2024 | 8361.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 125 - SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/04/2024 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 127 - ASSIST. SOCIAL-CMDCA ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/04/2024 | 8070.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 140 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/04/2024 | 11596.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 142 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/04/2024 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 155 - ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/04/2024 | 3524.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 156 - ASSITENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/04/2024 | 7491.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1008 - SEC. PAIF - CRAS - EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/04/2024 | 4812.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1009 - SEC. PAIF - CRAS - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/04/2024 | 200.00 | 00002746702401 | ELAYNE MARIA LEAL DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/04/2024 | 643.82 | 00008152680419 | JOSÉ MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE DANÇA E TEATRO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/04/2024 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/04/2024 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETSADO EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO 00172/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/04/2024 | 500.00 | 00041460669487 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA PARA ABRIGAR A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/04/2024 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/04/2024 | 25124.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 106 - ADMINISTRAÇÃO ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/04/2024 | 5648.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 110 - A.S. INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/04/2024 | 17384.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 151 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/04/2024 | 4038.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 169 - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/04/2024 | 10200.00 | 49488522000173 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/04/2024 | 8580.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 107 - FINANÇAS - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/04/2024 | 10499.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 150 - FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/04/2024 | 7236.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRRESPONDE AO SALARIO DE FUNCIONAIO DA FOLHA, LOTAÇÃO 1007 - FINANÇAS - FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/04/2024 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/04/2024 | 1.71 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/04/2024 | 8.18 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/04/2024 | 5209.97 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/04/2024 | 576.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/04/2024 | 84.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/04/2024 | 101.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00007587834427 | JACIELE DAYANE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F JOÃO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/04/2024 | 600.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE VAI FUNCIONAR O NÚCLEO FLORESCER,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/04/2024 | 2824.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LUCAÇÃO DO CENTRO PASTORA SÃO ZYGMUNT FELINSKI PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCACIONAIS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO INTEGRALCOM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EXECUTADO DE SEGUN-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/04/2024 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00013407359462 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TURMA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/04/2024 | 2165.09 | 00002779521406 | LIDIAN DE LIMA TORRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOPEDAGOGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00007705791404 | AURIENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00042035759404 | LOURACI ANA DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO, TÉCNICA ALFABETIZADORA DO MOVA NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONSEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/04/2024 | 444155.95 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1011 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/04/2024 | 22939.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1015 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/04/2024 | 128804.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1012 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/04/2024 | 42360.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1023 - ENSINO FUNDAMENTAL EJA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/04/2024 | 123403.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1017 - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/04/2024 | 82654.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1018 - ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/04/2024 | 1680.00 | 49680086000130 | ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA VÁLVULA SECADOR AR APU PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PLACAS QFG-4I87. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/04/2024 | 1835.60 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/04/2024 | 3500.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICIPIO PARA QUALIFICAR OS PROCESSOS DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/04/2024 | 2066.10 | 71505564000124 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE ANESTESIA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA REALIZADAS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 30/04/2024 | 560.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZAD NA RUA JOSE MESQUITA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/04/2024 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA ULTILIZAÇÃO NO PERIODO DAS TERÇAS E QUINTAS FEIRAS,PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM O GRUPO DE IDOSOS, DOS SERVIÇOS DE PROTENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00060769270468 | IZAURO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA, S/N - CENTRO - JERICÓ-PB, PARA ULTILIZAÇÃO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (ANCORA DA MALHADINHA ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOXARIFADO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/04/2024 | 75097.85 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 2 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/04/2024 | 13412.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 120 - SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/04/2024 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 122 - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/04/2024 | 5295.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 139 - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/04/2024 | 16152.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/04/2024 | 9412.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 161 - PROGRAMA C.E.O - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/04/2024 | 50581.93 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1000 - SAUDE APS - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/04/2024 | 7348.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1001 - SAÚDE APS ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/04/2024 | 88365.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1022 - HOSPITAL MÂE TEREZA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/04/2024 | 4636.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1027 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 1028 - CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/04/2024 | 9773.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO 158 - SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/04/2024 | 13580.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 201 - SAUDE PSF - CONTRATADOS PISO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/04/2024 | 38561.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 200 HOSPITAL MÃE TEREZA CONTRATADOS PISO - 313, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/04/2024 | 3537.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO-AGRUPAMENTO 304/311 - SAUDE APS ESTRATTEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PISO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO-AGRUPAMENTO 1028/365 CENTRO DE REABILITAÇÃO CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/04/2024 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUR SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AVENIIDA CONCEIÇÃO N°215 JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA ONTE DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/04/2024 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, S/N, ALTO DA BELA VISTA JERIC-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/04/2024 | 57767.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 121 - SEC. SAÚDE-PEVA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/04/2024 | 15293.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/04/2024 | 76208.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 129 - ACS-SAÚDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/04/2024 | 350.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE: VALDMIRA DE LIMA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/04/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ECCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ASAIAS DE SOUSA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/04/2024 | 30468.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 200 HOSPITAL MÂE TEREZA CONTRTADOS PISO - 312 RETROATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/04/2024 | 9686.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO-AGRUPAMENTO 304/325 SAUDE APS - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EST PISO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/04/2024 | 96.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/05/2024 | 792.97 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A PACIENTE: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/05/2024 | 1535.01 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A PACIENTE: FRANCINILDO ALVES DA SILVA CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00008282602493 | JULIETE DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO (ASG) - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00070352219483 | NICOLLE TAUANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA,A DISPOSIÇÃO DA DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0003619 | 02/05/2024 | 265.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/05/2024 | 1020.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE RECEIUARIO CONTROE ESPECIAL, RECEITUARIO SIMPLES,SOLICITAÇÃO DE PRCENDIMENTO SEM CARBONO, SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM CARBONO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003624 | 02/05/2024 | 381.55 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIA ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003626 | 02/05/2024 | 1507.65 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DASECRITARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLICAS (CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003628 | 02/05/2024 | 483.10 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | CALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C.E.O. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003632 | 02/05/2024 | 3050.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/05/2024 | 400.00 | 35423847000163 | ADAPECAS ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VW. POLO DE PLACA: QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/05/2024 | 10129.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS IMOVEIS,LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/05/2024 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE,SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/05/2024 | 3138.60 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGEISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MÓDULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/05/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00013159471454 | JESSICA MARIA DE FIGUEIREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F,GENECI FRANCISCA MONTEIRO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00042486153802 | RAELISON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COMO VIGILANTE NA CRECHE CRIANÇA FELIZ LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00005703487498 | LUADEMI OLINTO DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/05/2024 | 1270.00 | 00008166995425 | FABIO JUNIOR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00007384377439 | DIOGENES LOPES DE FIGUEIREDO | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00083975055472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO SINFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/05/2024 | 1580.00 | 00007932583403 | ANA LUIZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, ELABORAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS NAS UNIDADES DE ENSINO COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE MELHORIAS E CONTROLE DE DANOS ESTRUTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/05/2024 | 1578.95 | 00013484012498 | MARIA EDUARDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/05/2024 | 2495.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00009861053417 | MARIA MICHELLY SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003617 | 02/05/2024 | 1090.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - PNAE/FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003618 | 02/05/2024 | 1430.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003620 | 02/05/2024 | 2840.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE PALESTRAS,APRESENT E FORMAÇÕES DOS COORD PEDAGÓGICOS,SUPERVISORES,TÉCNICOS E DIRETORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003623 | 02/05/2024 | 2310.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE ATIVIDADES,REUNIÕES PEDAGÓGICAS DOS COORDENADORES,SUPERVISORES,TEC E DIRETORES EM EVENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003629 | 02/05/2024 | 950.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003630 | 02/05/2024 | 1341.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00010230987419 | RYAN RODRIGO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRASTADO COMO DIGATADOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/05/2024 | 1973.68 | 00010909136483 | KAIKY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOÇ PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/05/2024 | 1103.16 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/05/2024 | 1103.16 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00012214897470 | ROSILENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO MONITORA DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00013748338430 | PEDRO KAUAN DE OLIVEIRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/05/2024 | 2000.00 | 00013748338430 | PEDRO KAUAN DE OLIVEIRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA,REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/05/2024 | 1812.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE A 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/05/2024 | 7671.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS,LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00017631513449 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00011401481418 | ANDRESA KELLE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00006898277413 | JUDYVAN MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SECURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COMO GUARDA NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM PERÍODO NOTURNO NO GINÁSIO DE ESPORTES - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA,NO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(MOVA),NA E.M.E.F GENECI FRANCISCA MONTEIRO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA SEDE DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/05/2024 | 3344.32 | 48707026000109 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE 05893647408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GESTÃO DE OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NORMTIVOS PARA REGULARIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/05/2024 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE,SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/05/2024 | 150.00 | 00008892591436 | ALBERTO TALLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/05/2024 | 527.00 | 00008732271409 | ELTON JOHN SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/05/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 224-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/05/2024 | 29.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/05/2024 | 180.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/05/2024 | 96.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/05/2024 | 13.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 02/05/2024 | 1973.68 | 00010909136483 | KAIKY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMISTRATIVO, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/05/2024 | 123.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003625 | 02/05/2024 | 1912.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE ENCONTROS COM TÉCNICOS E USUÁRIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003634 | 02/05/2024 | 1420.20 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIÕES,PLANEJAMENTO ENTRE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/05/2024 | 5344.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA VARRIÇÃO,COLETA,REMOÇÃO,INCINERAÇÃO,TRATAMENTO,RECICLAGEM,SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO,REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/05/2024 | 1720.00 | 32834854000160 | ML COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4UN DE LUMINÁRIAS PÚBLICA 200W, PARA ATENDE A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003616 | 02/05/2024 | 3050.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003627 | 02/05/2024 | 1360.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,EM EVENTOS E FORMAÇÕES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/05/2024 | 180.00 | 00011591990432 | MARIA BETANIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/05/2024 | 660.00 | 00070659462400 | ANAILSON CÂNDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/05/2024 | 133.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL, EM NOME DE FRANCISCO LOPES NETO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGEIREDO S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00006085940408 | MARILEDA CEZAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PATROCINIO PARA O TIME DE PATOS - PB,"PATOS ESPORTE CLUB",PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO,EM PROL DE UM JOGO FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE,QUE FOI REALIZADO DOMINGO,DIA 05 DE MAIO DE 2024,ENTRE OS TIMES 08 DE MAIO E PATOS ESPORTE CLUB,NO ESTÁDIO JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/05/2024 | 300.00 | 00070080205461 | VICENTE JUNIOR DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL,A TIME CAMPEÃO DA CATEGORIA SUB-20,QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2024,NA CIDADE DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/05/2024 | 400.00 | 00015735846493 | RENAN BATISTA DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE DE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL,AO VICE-CAMPEÃO DA CATEGORIA ABERTO,QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2024,NA CIDADE DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/05/2024 | 600.00 | 00008382940498 | RAYBERTO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, AO CAMPEÃO DA CATEGORIA ABERTO, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 DE ABRIL, COM ENCERRAMENTO DIA 02 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/05/2024 | 300.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL,AO CAMPEÃO DA CATEGORIA SUB-18,QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2024,REALIZADO NA CIDADE DE JERICÓ -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/05/2024 | 200.00 | 00013166552456 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, AO VICE-CAMPEÃO SUB-20 , REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/05/2024 | 46.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, EM NOME DE RITA MARIA DE F MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/05/2024 | 77.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM NOME DE MANOEL DE O. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO N°133, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/05/2024 | 34.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JSE MESQUITA S/N, CENTRO, EM NOME DE JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/05/2024 | 47.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO,A IMOVEL EM NOME DE DANILO MASCARENHAS DE FIGUEIREDO,ONDE FUNCIONA A CASA DA JUSTIÇA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/05/2024 | 1500.00 | 00051060787415 | MARIA NETA ADELIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CREHE AMÉLIA ROSADO XAIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00013856728465 | NATALIA DE SOUS DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F GINECI FRANCISCA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/05/2024 | 2300.00 | 00070659348454 | JOSÉ ORLANDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETALHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE MADEIRA E TELHA NA ESCOLA "AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMEIDA" DO PACUTI,E DO TELHADO DA E.M.E.F.JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/05/2024 | 736.84 | 00039638022434 | IVETE MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ESCOLA DO PACUTI, REFERENTE A SEZESSEIS (16) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/05/2024 | 2600.00 | 00007142494409 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO,NO RETALHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE MADEIRA E TELHA NA ESCOLA "AUGUSTINHO SIMÃO DE ALMMEIDA" DO PACUTI,E DO TELHADO DA E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO FILHO,REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/05/2024 | 247.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SETIO MALHADINHA EM NOME DE: MARIA ESMERINA DE FIGUEIREDO NETA,LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00010799717428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EDUCACIONAL DO E.J.A,NA ESCOLA FRANCISCA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/05/2024 | 306.00 | 00097877204434 | JASSINEIDE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TREZENTOS (300) SALGADOS PARA O EVENTO "CINEMA ITINERANTE", INTEGRANTE DA PROGAMAÇÃO EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/05/2024 | 1560.00 | 00001913437817 | GILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO, NO CONSERTO DE PRTAS E DO TELHADO DO HOSPIAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA REFERENTE A TREZE (13), DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/05/2024 | 252.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM IMOVEL EM NOME DE DELINO A. D. S., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/05/2024 | 65.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL, LOTADO NASECRETARIA DE SAÚDE EM NOME DE LILIAN SOUSA E SILVA, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/05/2024 | 430.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DEÁGUA E ESGOTO A IMÓVEL EM NOME DE DELINO ANTERINODE SOUSA,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/05/2024 | 1210.00 | 00001806156458 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS,PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00011713920441 | RANIERI DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/05/2024 | 500.00 | 00010450032477 | LUCAS WILLAMY FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A JÕAO PESSOA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR ADJUNTO DE CONT E DEF MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/05/2024 | 666.66 | 00071402173431 | FRANCISCO LUCAS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DO "BINGÃO DE PRÊMIOS" REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/05/2024 | 666.66 | 00007827252443 | EDUARDA VITORIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNTO DE PREMIO DE "BINGÃO DE PREMIOS", REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/05/2024 | 500.00 | 00009586387488 | MANOEL BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DO "BINGÃO DE PRÊMIOS" REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/05/2024 | 500.00 | 00042479070425 | JOSE LUIZ ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNTO DE PREMIO DE "BINGÃO DE PREMIOS", REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/05/2024 | 500.00 | 00003654300480 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DO "BINGÃO DE PRÊMIOS" REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/05/2024 | 333.33 | 00012296194451 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DO "BINGÃO DE PRÊMIOS" REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/05/2024 | 333.33 | 00002430814480 | ALEIVAN FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNTO DE PREMIO DE "BINGÃO DE PREMIOS", REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/05/2024 | 333.33 | 00007050890456 | JOSE ADRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNTO DE PREMIO DE "BINGÃO DE PREMIOS", REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00013218827426 | SUZANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNTO DE PREMIO DE "BINGÃO DE PREMIOS", REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/05/2024 | 333.33 | 00009837996447 | MARIA ALEXSANDRA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DO "BINGÃO DE PRÊMIOS" REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/05/2024 | 500.00 | 00000004703413 | JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DO "BINGÃO DE PRÊMIOS" REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/05/2024 | 500.00 | 00032494998468 | GERCI VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNTO DE PREMIO DE "BINGÃO DE PREMIOS", REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/05/2024 | 500.00 | 00011225481414 | ELIDIJANE LIMA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DO "BINGÃO DE PRÊMIOS" REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/05/2024 | 500.00 | 00004549933402 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DO "BINGÃO DE PRÊMIOS" REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/05/2024 | 500.00 | 00009170512469 | BRUNA FÁBIA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DO "BINGÃO DE PRÊMIOS" REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/05/2024 | 333.33 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNTO DE PREMIO DE "BINGÃO DE PREMIOS", REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00070350987475 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO DO "BINGÃO DE PRÊMIOS" REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/05/2024 | 500.00 | 00003554796484 | FRANSCISCO DA CHAGAS SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNTO DE PREMIO DE "BINGÃO DE PREMIOS", REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/05/2024 | 500.00 | 00012356007423 | RICARDO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO REFERENTE AO BINGO REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024,PARA RICARDO GUEDES DE LIMA,NO QUAL O MESMO FOI GANHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/05/2024 | 998.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS,PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/05/2024 | 1274.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICAS DA RETRO-ESCAVADEIRA, CATERPILLAR, PATROL E DO ONIBOS VOLARE PLACA: QFG-4I87. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/05/2024 | 123.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/05/2024 | 200.00 | 00013677369436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR EM CORRIDA DE JEGUE REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/05/2024 | 400.00 | 00053557441415 | RITA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO REFERENTE A CORRIDA DE JEGUE QUE FOI REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO,PARA RITA EMILIA DA SILVA,ONDE A MESMA FICOU EM SEGUNDO LUGAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/05/2024 | 300.00 | 00013166552456 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO REFERENTE AO CAMPEANATO DE SOCIETY,NO QUAL FICOS EM SEGUNDO COLOCADO, EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/05/2024 | 100.00 | 00013144290432 | GUSTAVO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR EM CAMPEONATO DE FUT-MESA, REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/05/2024 | 600.00 | 00015318825443 | MATEUS LIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIO DO "1° NA CORRIDA DE JEGUE" REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMOEMORÇÃO AO 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/05/2024 | 200.00 | 00011747621447 | ALYSSON CAIO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR EM CAMPEONATO DE FUTEVÔLEI MASCULINO, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/05/2024 | 400.00 | 00008289909489 | FABIO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIO DO "2° NO CICLISMO" REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/05/2024 | 600.00 | 00010233367403 | JANDEVANHA CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR EM CORRIDA DE PEDESTRE, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/05/2024 | 200.00 | 00007750221441 | ANA KELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO REFERENTE A CORRIDA DE CICLISMO, NO QUAL FICOU EM TERCEIRO LUGAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/05/2024 | 200.00 | 00002767379464 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR NA CATEGORIA BEACH TENNIS INICIANTE, NO QUAL FICOU EM SEGUNDO LUGAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/05/2024 | 200.00 | 00007075470400 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR EM CORRIDA DE CICLISMO REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/05/2024 | 200.00 | 00013167501405 | KAINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NO CAMPEONADO DE VOLLEYBALL, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/05/2024 | 600.00 | 00005873216444 | FRANCISCO DAS CHAGAS ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA, CORRIDA DE PEDRESTRES, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/05/2024 | 600.00 | 00004400485404 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NA, CORRIDA DE CICLISMO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/05/2024 | 400.00 | 00006303786499 | CÁSSIA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR NA CORRIDA DE CICLISMO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070838990452 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO, REFERENTE A CORRIDA DE PEDESTRE CORRESPONDENET AO TERCEIRO LUGAR, QUE FOI REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070592952401 | PALOMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR NA, CORRIDA DE PEDESTRE, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/05/2024 | 3500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA PAR ATENDER AS DEMANDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/05/2024 | 105.30 | 00006497364439 | TARSSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO À EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/05/2024 | 600.00 | 00010307284450 | NADJA IDALINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR EM CORRIDA FEMININA NO DIA 04 DE MAIO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/05/2024 | 200.00 | 00003963050403 | LUCIENE DE OLIEVEIRA SANTOS NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO PARA LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS,REFERENTE A CORRIDA DE PEDESTRE,CORRESPONDENTE AO TERCEIRO LUGAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/05/2024 | 800.00 | 00011624441424 | BRUNO RAFAEL DE FIGUEIREDO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO DE FUTEVÔLEI,VÔLEI,FUT-MESA,QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/05/2024 | 300.00 | 00011766031404 | EDUARDO DE ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO AO CAMPEÃO DO TORNEIO BEACH TENNIS,QUE OCORREU NA CIDADE DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/05/2024 | 600.00 | 00011541698479 | FERNANDO ITALO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO LUGAR NO CICLISMO,REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 07/05/2024 | 747.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 224-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/05/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO DIA 03 MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/05/2024 | 60.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO DIA 06 MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/05/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO DIA 03 MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/05/2024 | 63.06 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NOS DIAS 03 E 06 MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO DIA 06 MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/05/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 17532-3 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NO DIA 03 DO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/05/2024 | 1368.42 | 00070944927408 | WANDERSON ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO EM REPARO E PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/05/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NOS DIAS 03 E 06 DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003759 | 07/05/2024 | 4779.62 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS 02/2024, CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEAMENTO DE AÇÕES EDUCACINAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003764 | 07/05/2024 | 8500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE, LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR ALTA DEFINIÇÃO, REFERENTE AO EVENTO NO DIA 07 DE MAIO, II FEIRA CULTURAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003768 | 07/05/2024 | 22250.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE PALCO, CAMARIM, GERADOR E SOM DE MÉDIO PORTE E TRANSMISSÃO E EDIÇÃO AO VIVO DE EVENTO CINE ITINERANTE DOCUMENTÁRIO NOS RASTROS DO CANGAÇO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00009235041414 | ELIGIANE FEERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO CO PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE AMÉLIA XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/05/2024 | 330.00 | 32056518000133 | GONCALVES E MOREIRA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA NEURO PSIQUITRA REALIZADA NA PACIENTE: MICHELLE GLICIA RIBEIRO DE FREITAS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/05/2024 | 350.00 | 00009033765470 | CANDIDA IZABEL FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/05/2024 | 136.84 | 19255737000183 | L B ALVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM (01) PASSAGEM DE JERICÓ-PB A NATAL-RN, EM VEICULO SPRINTER PLACA: OJU-7735, TRANSPORTANDO UMA PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUENRABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/05/2024 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA PACIENTE: LUCIENE MARIA DERNANDES DE MELO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 03 DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0003775 | 07/05/2024 | 296.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122024 | 0003777 | 09/05/2024 | 202.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/05/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS,E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003783 | 09/05/2024 | 202.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003785 | 09/05/2024 | 468.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE , NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/05/2024 | 862.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA: QFG-4187, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/05/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFOME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/05/2024 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, ATENDENDO AS NECESSIDADES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/05/2024 | 1200.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 20.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, ATENDENDO AS NECESSIDADES MUNICIPAIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/05/2024 | 1593.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÕA DE LUMINARIAS DE RUA LED 100W/500K E 150/500K, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/05/2024 | 800.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/05/2024 | 1350.00 | 08560500000190 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO, PARA O CONSÓRCIO MÉDIO PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO FEITA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES MUNICIPALISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE DE CLASSE, FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/05/2024 | 300.00 | 00021835462472 | DARIANEIDE ALVES DE SOUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/05/2024 | 300.00 | 00020742347400 | TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/05/2024 | 300.00 | 00037413260468 | JESUMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/05/2024 | 340.00 | 00002891548477 | FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/05/2024 | 60.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 10 DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/05/2024 | 3072.63 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA A EQUIPE DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003832 | 10/05/2024 | 1725.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM LUBRIFICANTE DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PCH-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003835 | 10/05/2024 | 1725.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM LUBRIFICANTE DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA: XCM-870B, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003842 | 10/05/2024 | 1725.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM LUBRIFICANTE DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA: REC-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003843 | 10/05/2024 | 1150.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM LUBRIFICANTE DO VEICULO ATRON DE PLACA:QFA-0259, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003852 | 10/05/2024 | 2105.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM LUBRIFICANTE DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA:KSG-5F25, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003855 | 10/05/2024 | 1725.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM LUBRIFICANTE DO VEICULO CAMINHÃO 26-280 DE PLACA:NQE-7071, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003861 | 10/05/2024 | 1725.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM LUBRIFICANTE DO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:ITY-3F25, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003867 | 10/05/2024 | 4322.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL DO VEICULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA:MMV-4836, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003870 | 10/05/2024 | 13965.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA:REC-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003873 | 10/05/2024 | 14297.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO MOTONIVELADORA DE PLACA:MNC-0001, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003876 | 10/05/2024 | 10640.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA:KSG-5F25, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003879 | 10/05/2024 | 10131.45 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:QFA-0259, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003889 | 10/05/2024 | 12202.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA:XCM-870B, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003893 | 10/05/2024 | 6483.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO FIAT DUCATO CARGO DE PLACA:MNW-6794, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003902 | 10/05/2024 | 10460.45 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO 26-280 E CONSTEL DE PLACA NQE-7071,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003903 | 10/05/2024 | 12967.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA DE PLACA PCH-0001,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/05/2024 | 2100.00 | 00001587791420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA COMO, AUXILIAR DE EQUIPE DE LIMPEZA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/05/2024 | 210.53 | 00011550461451 | RIAN ANGELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/05/2024 | 505.26 | 00010909136483 | KAIKY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE OITOCENTOS(800)SALGADOS EM REUNIÕES E DURANTE A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ,REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003854 | 10/05/2024 | 2651.78 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, DO VEÍCULO TIPO: MOBI DE PLACAS: QFL-5203 LOTADO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003884 | 10/05/2024 | 6141.29 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA: QFL-5203, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003882 | 10/05/2024 | 810.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASLINA COMUM, DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA: QSJ-3H04, ATENDENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/05/2024 | 7000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃOE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES,SISTEMAS DE CONTABILIDADE,SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,SISTEMA DE TRIBUTOS,SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA,REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/05/2024 | 500.00 | 00004549933402 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE SOCIETY, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/05/2024 | 400.00 | 00004502149403 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PEMIAÇÃO REFERENTE A CORRIDA DE PEDESTRE, NO QUAL A MESMA FICOU EM SEGUNDO COLOCADO, EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/05/2024 | 84.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO,A IMOVEL EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA,ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/05/2024 | 1412.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ,NO PROGRAMA CATOLÉ NEWS,VEICULADO A RÁDIO INDPENDENCIA 94,7 FM,E NO PORTAL DE NOTICIAS CATOLÉ NEWS,NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/05/2024 | 1412.00 | 10584531000122 | HUMBERTO VITAL DE MELO COMUNICACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ,NO PROGRAMA CATOLÉ NEWS,VEICULADO A RÁDIO INDPENDENCIA 94,7 FM,E NO PORTAL DE NOTICIAS CATOLÉ NEWS,NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011763355454 | BRUNA NAIARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMISTRATIVA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010307284450 | NADJA IDALINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR CAMPEONATO DE BEACH TENNIS, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/05/2024 | 240.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS,EM VIAGEM DE JERICÓ - PB A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/05/2024 | 1251.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/05/2024 | 500.00 | 00070295183497 | FRANCISCO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/05/2024 | 155.00 | 00001779592400 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/05/2024 | 204.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 07 E 10 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 07 E 10 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 07 E 09 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/05/2024 | 7.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 224-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO DIA 07 NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/05/2024 | 13.06 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE A AMNUTENÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/05/2024 | 69.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 10 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/05/2024 | 1044.03 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RETENÇÃO RFB-RET DARF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/05/2024 | 8314.49 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/05/2024 | 48746.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DEBITOS DECLARADOS AO INSS, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/05/2024 | 1053.00 | 00003758241464 | MARCIEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/05/2024 | 1053.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL,REALIZADA NO DIA 07 DE MAIO DE 2024,COMO PARTE DAS PROGRAMAÇÕES EM ALUSÃO Á EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/05/2024 | 5000.00 | 00006146345474 | JERISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,PARA EQUIPE DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS PREPARATIVOS PARA OS EVENTOS DA SEMANA EM ALUSÃO Á EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ - PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/05/2024 | 579.00 | 00011550461451 | RIAN ANGELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/05/2024 | 526.32 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SEISCENTOS(600) SALGADOS PARA REUNIÕES E DURANTE A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ,REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/05/2024 | 3500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA ENVIO DE ARQUIVOS SAGRES TCE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/05/2024 | 3000.00 | 52770361000110 | 52.770.361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF DE ALTA RESOLUÇÃO E PESQUISÁVEIS DE 20.000 PAGINAS, DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS DE EMPENHOS, CADASTROS ESCOLARES ENTRE OUTROS ARQUIVOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009729543410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CRECRE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00004931333486 | FRANCISCA ALMIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/05/2024 | 1579.00 | 00013207629482 | RAFAEL JOAO DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.´ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/05/2024 | 1500.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOS COM TECNOLOGIA WEB PARA ABSTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003909 | 10/05/2024 | 9993.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO ÔNIBUS , PLACAS SKZ-5E43, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003910 | 10/05/2024 | 7229.28 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO ÔNIBUS CITYCLASS, PLACAS OGC-9506, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003911 | 10/05/2024 | 8927.21 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO ÔNIBUS INDUSCAR, PLACAS NQH-2358, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003912 | 10/05/2024 | 8512.55 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACAS OGC-6159, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003914 | 10/05/2024 | 8656.79 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, PLACAS QFG-4887, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003915 | 10/05/2024 | 9580.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACAS RLZ-2E04, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003916 | 10/05/2024 | 9495.88 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL S10, DO VEÍCULO VOLARE ESCOLAR, PLACAS OGE-6700, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NOS DIA 07 DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/05/2024 | 2132.00 | 00004120467414 | ALAN TALLES ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA,Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/05/2024 | 2450.00 | 00013166552456 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003787 | 10/05/2024 | 495.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/05/2024 | 8750.00 | 00005809288456 | ITAMAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CINQUENTA (50) PROTESES,AO VALOR UNITÁRIO DE 175,00 R$,DESTINADAS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/05/2024 | 400.00 | 00006108280450 | ALISON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO NO ESPELHO E COMPLEMENTO DE GÁS DO VEÍCULO: DUCATO PLACAS MNW-6794. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003791 | 10/05/2024 | 1485.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO RM DE COLUNA LOMBO-SACRA,EM MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA,FRANISCO ARISTIDES LIMA DA SILVA,FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003796 | 10/05/2024 | 7683.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO: FIAT SCUDO PLACA: SKX-1F69, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003797 | 10/05/2024 | 5857.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: KWID ZEN PLACA: SKU-4I60, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003798 | 10/05/2024 | 7572.57 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: SPIN LTZ PLACA: SLE-1D50, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003799 | 10/05/2024 | 5759.88 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: ONIX HATCH LTZ 1.4 PLACA: FNO-0H88, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003800 | 10/05/2024 | 6292.66 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: KWID ZEN PLACA: RLX-8E04, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003801 | 10/05/2024 | 8654.48 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO: DUCATO ENGESIGEX PLACA: QFG-4D61, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/05/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA CRIANÇA CARENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003803 | 10/05/2024 | 8146.82 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DO VEICULO: DUCATO CARGO PLACA: RLW-4B89, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003804 | 10/05/2024 | 6320.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: FIORINO FURGÃO PLACA: OXO-1352, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003805 | 10/05/2024 | 7915.42 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: FORD KA SEDAN PLACA: QSJ-3H25, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003806 | 10/05/2024 | 154.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: CG 150 TITAN PLACA: OGE-4070, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003807 | 10/05/2024 | 6933.81 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: POLO 1.6 PLACA: QSJ-5A95, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003808 | 10/05/2024 | 6868.82 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: ONIX PLACA: QFN-3765, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003809 | 10/05/2024 | 6270.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO: ONIX PLACA: QFL-5514, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/05/2024 | 736.84 | 00003156018414 | ELANIA ROBERTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/05/2024 | 1843.00 | 00011524822469 | BRUNA FIGUEIREDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006673625503 | JASIEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00012620337488 | LUCIANA AUDENIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NO PSF DO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011288716451 | EDINEIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00036880450172 | MARIA ELIZABETH DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008801744471 | JOÃO PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - VIGILANTE NA ÂNCORA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00070359036406 | JOSÉ JUCIER SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - VIGILANTE NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, EM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VALDEVINO PEREIRA - PSF, EM NOME DE JANAINA DO SOCORRO NONATO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00070124084486 | JANNYNE PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00029083344886 | ALBINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00013276156490 | MATEUS SALES FIGUEIREDO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COMO AUXLIAR NOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00004032549494 | IRANI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTOISTA A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/05/2024 | 1643.12 | 00005150774456 | JOAQUIM VALTEMY LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011476411450 | HABIGAIL MORGANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008370450458 | RAIANE PATRICIA DE SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/05/2024 | 1772.00 | 00031821576802 | JOSEFA LUIS HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011476411450 | HABIGAIL MORGANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008370450458 | RAIANE PATRICIA DE SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/05/2024 | 1790.00 | 00013283918414 | EMILE TAINARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE NA AETNÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00003440243427 | REJANE CLEIDE DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO REGULADORA, NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE A MESMA É RESPONSAVEL PELA REGULAÇÃO LOCAL E REFERENCIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00013164168446 | SARA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA ATENÇÃO BÁSICA NO, PERIODO DE 22 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/05/2024 | 1874.24 | 00066590604134 | JOSE ROBERTO BENICIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETSADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/05/2024 | 1850.00 | 00062220152472 | EDILSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO,NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/05/2024 | 1579.00 | 00007983643438 | PRISCILLA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSORA ADMINISTRATIVA À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/05/2024 | 1980.00 | 00070359169465 | LUCAS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00013164913400 | RUTH GRAZIELY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO,NA UBS JERICOZINHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00013205310403 | FERNANDA PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO (ASG),NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00088578348400 | FRANCINEUDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/05/2024 | 1053.00 | 00070944494455 | MATHEUS VINÍCIUS DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACESSOR ADMINISTRATIVO NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE COMO COORDENADOR DE PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/05/2024 | 3200.00 | 00065708083468 | JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FACHADAS E PINTURAS DOS PRÉDIOS VINCULADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00087369320430 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, NO PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00000123942462 | JOÃO LAUDEMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA NACORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00010497565412 | MARCO VAN BASTEN DA SILVA SIFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA NA ARTICULAÇÃO DE MELHORIAS EM SERVIÇOS E AÇÕES DO GOVENRNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00001956765484 | MARIA LUCIA FERNANADES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/05/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 10 DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/05/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE: JOSE VICENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00053480708404 | MOZART P. DE SÁ MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO JORNALISTA NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/05/2024 | 1938.32 | 00008977349478 | ARAGONEY MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00010666391408 | GERSON NATAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DO PSF GANGORRA NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006759571410 | MARIA DO BOM SUCESSO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00013074418400 | RAUL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00039909750805 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO,NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00070944907474 | RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO DIGITADOR NA ANCORA DO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00010344392430 | MARCIA BEGNA SARMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008494216406 | DJANAIDE MOURA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008775258463 | ADELIANE DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO CMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA ANCORA A MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006378898430 | FABRICIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00053048385487 | DJACI ANDRADE DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE A 12 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00001782346481 | KEVIN LENNONDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ÂNCORA DA MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO, VIGILANTE, NA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/05/2024 | 1508.60 | 00026330396850 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00005319518471 | DAMIAO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA USF GANGORRA, NO PERIODO NOTURNO, COM FINALIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DA VACINA COVID, REFERENET AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/05/2024 | 1617.44 | 00008907754438 | KALIANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/05/2024 | 1566.08 | 00001724156403 | SIMONY DE OLIVEURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/05/2024 | 2028.32 | 00007424594460 | MARLON LEANDRO F. DE OLIVIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO PSF DA MALHADINHA, NO PERIODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/05/2024 | 1712.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA USF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009546129496 | JOSE ADRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009541546498 | GEANE MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA ÂNCORA DO USF GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, Á DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MNUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009534558400 | THALITA KELLY ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00004761127457 | EVILANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIA DE SRVIÇOS GERAIS (ASG), NA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009616975471 | GILMARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS(ASG) NA USF DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO VIGILANTE NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00005175520431 | GENILDO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, COMO MOTORISTA NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00003224427108 | FABRICIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00011190867443 | JOEL MARCOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00009214960445 | NATAN PAULO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/05/2024 | 1727.79 | 00098287842468 | ELIZANGELA LINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00013260137424 | JOSÉ IGOR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00008685350441 | LUAN FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/05/2024 | 1833.00 | 00002341461417 | FRANCISCA MASCARENHAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÂE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/05/2024 | 1867.82 | 00010472348400 | TALICIA KELLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/05/2024 | 2048.42 | 00013219189415 | VALMIRA MONTEIRO CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO APOIO TÉCNICO NA ÁREA DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA, NA USF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00012006943413 | EVA LETCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COMO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ÂNCORA DO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00060770570453 | RITA REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE C.E.O. COMO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00001822288436 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO VIGILANTE, NA ANCORA DA GANGORRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/05/2024 | 1489.04 | 00013358088413 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA COMO, VIGILANTE NO PSF JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00012146376473 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOS PSF'S DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00013168759465 | KEMILI KEZIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA À DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00013186495440 | THAYSLA LORRANE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NO CONSULTORIO DENTARIO(ACD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00002214939482 | LUZENILDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA NO PSF MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006108280450 | ALISON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEVIÇO PRESTADO EM CARGA DE GÁS, ÓLEO E VACUO EM VEICULO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DE PLACA:QSJ-3H04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 10/05/2024 | 3.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DEÁGUA E ESGOTO A IMÓVEL EM NOME DE LUCINEIDE JOSEFA DE SOUZA LOPES,LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, S/N ALTO DO CRUZEIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DEÁGUA E ESGOTO A IMÓVEL EM NOME DE LUCINEIDE JOSEFA DE SOUZA LOPES,LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, S/N ALTO DO CRUZEIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/05/2024 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DEÁGUA E ESGOTO A IMÓVEL EM NOME DE LUCINEIDE JOSEFA DE SOUZA LOPES,LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA, S/N ALTO DO CRUZEIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003839 | 10/05/2024 | 2144.27 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GSOLINA COMUM, DO VEÍCULO TIPO: RENAUT KWID DE PLACAS: RLX-8E04, NO PERIODO DE 01 A 30 ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003840 | 10/05/2024 | 2524.98 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, DO VEÍCULO TIPO: FIATDUCATO DE PLACAS: RLX-8E04, NO PERIODO DE 01 A 30 ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003841 | 10/05/2024 | 2164.02 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEÍCULO TIPOVW. POLO PLACA QSJ-5A95, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003844 | 10/05/2024 | 2086.00 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEÍCULO TIPO CHEVROLET SPIN PLACA SLE-1D50, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003845 | 10/05/2024 | 1672.95 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM, DO VEÍCULO KWIDDE PLACAS SKU-4I60, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003850 | 10/05/2024 | 2454.33 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, DO VEÍCULO SCUDO DEPLACAS SKX-1F69, NO PERIODO DE 01 A 30 ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003859 | 10/05/2024 | 3326.80 | 26897706000191 | FABIANA MARIA DA SILVA(COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10, DO VEÍCULO TIPO: FIAT DUCATO DE PLACAS: QFG-4D61, NO PERIODO DE 01 A 30 ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003862 | 10/05/2024 | 4312.31 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO SAVEIRO TRENDLINE DE PLACA: OGE-8390, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00046799818491 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO APIOADOR, NA CASA DE APOIO AOS JERICOENSES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003887 | 10/05/2024 | 224.89 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DO VEICULO CG TITAN 150 DE PLACA: OGB-5559, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/05/2024 | 3500.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HELOISA MARCELINO DE ARÚJO,PORTADORA DO CPF:721.210.842-15 INCRITA NO RMS N° 1500305/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/05/2024 | 1100.00 | 00009906935464 | THOMAS DE NARDI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO AO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO THOMAS DI NARDI MEDEIROS, CPF:099.069.354-64, INSCRITO NO CRM N° 15.164/PB, REFERENTE AO VALOR A CONCILIAR NO EMPENHO 5726 DE 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/05/2024 | 2999.85 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE RECEIUARIO CONTROE ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. PÚB. DE SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003985 | 13/05/2024 | 19248.93 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DE N.º 1021281-50/2014 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO SUS. | 00042021 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/05/2024 | 2360.00 | 00008446999420 | MARIA APARECIDA CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 726 LITROS DE LEITE A VALOR UNITARIO DE R$3,25 DESTINADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070080338429 | JULIANA PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA USF GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/05/2024 | 250.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR COMO SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE 01 ULTRASSONAGRAFIA DA REGIÃO CERVICAL COM DOPPLER NA PACIENTE: LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS NEGREIROS , DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/05/2024 | 750.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREAÇÕES DAS ESCOLAS E CERCHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/05/2024 | 1963.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NO PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/05/2024 | 2306.50 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/05/2024 | 1465.00 | 00038334016808 | JÂNDERSON JOSÈ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA SEGUNDA FEIRA CULTURAL E DESFILE CIVICO AMBOS INTEGRANTES DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/05/2024 | 700.00 | 35670665000278 | ACADEMIA BEM ESTAR FITNESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPOTIVAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/05/2024 | 631.60 | 00072025357427 | MARA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/05/2024 | 1800.00 | 35869330000100 | 35.869.330 JONAS DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM HARDWARE E SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00012160176460 | WILLIAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/05/2024 | 3500.00 | 52632831000180 | 52.632.831 CLERISTON DANTAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS,BALANCETES,REQUERIMENTOS,PROJETOS DE LEIS,LEIS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS GERADOS EM ARQUIVOS PESQUISAVEIS E DE ALTA RESOLUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA TRANSPARENCIA PUBLICA E DEMAIS INTERESSES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/05/2024 | 2250.00 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL,COMPREENDENDO ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/05/2024 | 710.00 | 08719115000142 | ROSIMERIA JOSEFA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATRIAL ESPORTIVO PARA MELHORIAS DAS PRATICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPRTE E LAZER DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/05/2024 | 221.05 | 00008850509405 | PRISCILA LUANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL,NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SEMANA COMEMORATIVA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/05/2024 | 418.00 | 00072025357427 | MARA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/05/2024 | 4290.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS 06865985478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PÁ CARRECADEIRA E DA RETRO ESCAVADEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/05/2024 | 400.00 | 00023650427400 | MARIA MADALENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/05/2024 | 250.00 | 00071252735480 | DANIELA DAVILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/05/2024 | 300.00 | 00004475173418 | FRANCISCO FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/05/2024 | 300.00 | 00009211960401 | CLENUBIA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/05/2024 | 300.00 | 00004450859405 | MARIA HELENA PEREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/05/2024 | 300.00 | 00002068298414 | DONATILA HENRIQUE NETA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/05/2024 | 300.00 | 00006459884480 | NÉBIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/05/2024 | 250.00 | 00014372816480 | ANDRIELE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004025 | 14/05/2024 | 1250.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AO GRUPO DE MUNLHERES E IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004032 | 14/05/2024 | 400.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AO GRUPOS FORMADOS SCFV E CRAS, NOS EVENTOS DE EM COMEMORAÇÃO A EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/05/2024 | 400.00 | 00013173950429 | FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/05/2024 | 300.00 | 00012338012445 | CLEYDSON ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/05/2024 | 400.00 | 00013140325428 | CAUANE CRISTINE DE FIGEUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/05/2024 | 400.00 | 00013186484405 | THAUANE LAISE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/05/2024 | 300.00 | 00046036385404 | COSMO LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/05/2024 | 300.00 | 00013167501405 | KAINA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/05/2024 | 300.00 | 00054893941453 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/05/2024 | 500.00 | 00012558061410 | JOSÉ HENRIQUE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/05/2024 | 400.00 | 00010028756410 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/05/2024 | 400.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/05/2024 | 200.00 | 00008884598400 | DAMIAO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/05/2024 | 300.00 | 00007779401405 | ALINE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/05/2024 | 1400.00 | 00080634842404 | JOSEMAR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CEM (100) VASSOURAS DE ARTESANATO,A VALOR UNITÁRIO DE R$ 14,00,PARA OS GARIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/05/2024 | 739.47 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO, REFERENTE AOS SEGUINTES CONSERTOS: RETROESCAVADEIRA DE PLACA G4D4-5578, F400 DE PLACA MMV-4I36, CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA-0259, PATROL DE PLACA CAT0-120HP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004020 | 14/05/2024 | 2650.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PANIFICAÇÃO E DERIVADOS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE OS ENCONTROS E ATIVIDADES COM TÉCNICOS E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004029 | 14/05/2024 | 500.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS EVENTOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004009 | 14/05/2024 | 3450.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA AO PREPARO DE LANCHES DURANTE AS REUNIÕES ENTRE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004011 | 14/05/2024 | 1150.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÕES, CAPACITAÇÕES E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/05/2024 | 425.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA COM FILMAGEM DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, REALIZADO PELA PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/05/2024 | 211.00 | 00057373183468 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO,DA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MARCIAIS,NO DESFILE CIVICO DE COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ - PB,REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICO,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004010 | 14/05/2024 | 2950.08 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS DE PANIFICAÇÃO E DERIVADOS, DESTINADOS PARA LANCHES DURANTE REUNIÕES, PALESTRAS E EVENTOS DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADOS NA CRECHE AMÉLIA ROSADO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004012 | 14/05/2024 | 1850.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CRECHES MUNICIPAIS PNAE/FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004013 | 14/05/2024 | 2300.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DURANTE REUNIÕES, CAPACITAÇÕES, COM OS PROFISSIONAIS DAS INIDADES DE EDUCAÇÕA INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004014 | 14/05/2024 | 2299.50 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL PNAE/FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004016 | 14/05/2024 | 2049.72 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - E.J.A. PNAE/FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004017 | 14/05/2024 | 1028.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/05/2024 | 13000.00 | 49644848000142 | MALGF PRODUCOES & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR VAQUEIRO MILCEMAR,POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DIA 08 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/05/2024 | 1884.21 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS ESCOLARES: ÔNIBUS PLACAS OGC-6159; SKU-OI25, SKZ-5E43, ONIBUS DE PLACA: RFG-4187, ONIBUS DE PLACA: OGE-6700 PARA MANTER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/05/2024 | 2050.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE (01) UM PENU PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/05/2024 | 472.50 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0004070 | 14/05/2024 | 55270.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO (09) UND; BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA (05) UND; KIT CADEIRA SECRETARIA FIXA (15) UND; CADEIRA DIRETOR GIRATORIA (08) UND; GUILHOTINA MENNO (02) UND; VENTILADOR PAREDE 50CM (02) UND; TV 43P AOC LED SMART ROKU WIFI FULL HD (04) UND; PORTA BANNER 2,20M C GARRAS PDESTRAL (01) UND; LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL (02) UND; NICROFONE SEM FIO FNK-5 (04) UND; MESA QUADRADA NOBRES CORES DIVERSAS (04) UND; MESA REUNIÃO (01) UND; MESA ECRITORIO EM ... | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/05/2024 | 1973.68 | 00062219928420 | ALDEZIRA DA SILVA OLIVEIRA NABUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAJES E FANTASIAS PARA O PROJETO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DESFILE CÍVICO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004018 | 14/05/2024 | 343.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-3H25,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004019 | 14/05/2024 | 3450.00 | 42304783000147 | JOSENILSON LUIZ DE ARAUJO 05094966448 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NOS PSF'S, CEO E ÂNCORAS EM EVENTOS, PALESTRAS E REUNIÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004021 | 14/05/2024 | 313.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-1D50,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004022 | 14/05/2024 | 1950.00 | 42781626000122 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A REUNIÕES CAPACITAÇÕES COM OS TECNICOS COORDENADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS EM REUNIÕES FORMAÇÕES E EVENTOS DA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (PSF'S E ANCORAS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004023 | 14/05/2024 | 199.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFG-4D61,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004024 | 14/05/2024 | 255.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLW-4B89,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004026 | 14/05/2024 | 99.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA QSJ-5A95,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004028 | 14/05/2024 | 460.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA OXO-1352,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004030 | 14/05/2024 | 499.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA RLX-8E04,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004033 | 14/05/2024 | 99.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA SKU-4I60,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004034 | 14/05/2024 | 1041.92 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-3H25,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004035 | 14/05/2024 | 2179.50 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSJ-3H25,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004036 | 14/05/2024 | 670.56 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLE-1D50, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004040 | 14/05/2024 | 1170.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCARO DE PLACA QFG-4D61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004042 | 14/05/2024 | 1500.40 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCARO DE PLACA RLW-4B89, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004044 | 14/05/2024 | 893.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA QSJ-5A95, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004046 | 14/05/2024 | 531.52 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA RLX-8E04, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004050 | 14/05/2024 | 594.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA SKU-4I60, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004052 | 14/05/2024 | 4549.60 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KÁ DE PLACA QSJ-3H25, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00058621571404 | LAUDENI MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE, COMO MERENDEIRA A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00013243115418 | ANA TEREZA JANUARIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00007699508416 | KAIZA MABEL DUARTE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/05/2024 | 1489.04 | 00013807894438 | THAYLLA CRISTINA MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/05/2024 | 1052.63 | 00013668215480 | DIEGO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS NOS SEGUINTES VEICULOS: ONIX, DE PLACA: QFLZ-5514: FORD KA DE PLACA: QSJ-3H25: RLX-8E04: L200 DE PLACA: QSF-8169: DUCATO, QFG-4D61: CHEV/SPIN, DE PLACA: SLE-1D50: SCUDO, DE PLACA: SKX-1F69: FIORI, DE PLACA: OXO-1352. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/05/2024 | 330.00 | 36257306000175 | SEVERINO CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO POLO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/05/2024 | 739.47 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO BORRACHEIRO,REFERENTE AOS SEGUINTES CONSERTOS: CHEVROLET ONIX DE PLACA QFN-3765,POLO DE PLACA QSJ-5A95,SPIN DE PLACA SLE-1D50,KWID DE PLACA SKU-4I60,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242023 | 0004015 | 14/05/2024 | 450.00 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA OGE-8390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004027 | 14/05/2024 | 1327.04 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA: OXO-1352, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004031 | 14/05/2024 | 1003.20 | 31175651000146 | AUTO PECAS CORRENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, TIPO: SAVEIRO DE PLACA: OGE-8390, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/05/2024 | 600.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VALOR PRESTADO EM TRANSPORTE DE VALORES E DE ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 14/05/2024 | 604.50 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE À TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/05/2024 | 604.50 | 00019087659415 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE À TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD), PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/05/2024 | 604.50 | 00072620420415 | DORALICE ETELVINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TARTAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/05/2024 | 1466.40 | 00034314725400 | MARCOS AURÉLIO LOPES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/05/2024 | 733.20 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/05/2024 | 604.50 | 00003559325471 | MARIA JUCILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE À TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/05/2024 | 681.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE À TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/05/2024 | 604.50 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD) PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/05/2024 | 279.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PSF DA GANGORRA, ATENDENDO À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/05/2024 | 1100.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - GLP EM BOTIÇÃO P13, USADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/05/2024 | 1210.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - GLP EM BOTIÇÃO P13, USADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFICIONAIS NOS PSF'S, ÂNCORA, CEO, FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/05/2024 | 1368.42 | 00039637913491 | ODACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004095 | 15/05/2024 | 5037.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S EM FORMAÇÕES,REUNIÕES,EVENTOS,VACINAÇÃO,PESO,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004097 | 15/05/2024 | 2900.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA EXECUTAR TRÊS VIAGENS DE JERICÓ A PATOS,COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/05/2024 | 650.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0004101 | 15/05/2024 | 5398.82 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004103 | 15/05/2024 | 2100.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SEDAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/05/2024 | 870.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NOS PSF'S, ÂNCORAS, C.E.O., FARMÁCIA BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0004107 | 15/05/2024 | 2229.94 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004120 | 15/05/2024 | 3200.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NOS PSF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/05/2024 | 4592.00 | 21679084000101 | ANTONIO AILTON FLORENCIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO TIPO DUCATO PLACAS RLW-4B89, ATENDENDO AS AÇÕES PRESTADAS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/05/2024 | 2828.00 | 21679084000101 | ANTONIO AILTON FLORENCIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/05/2024 | 1489.04 | 00013807894438 | THAYLLA CRISTINA MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/05/2024 | 1789.04 | 00004894345412 | MARIA SEVERINA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NO PSF DA MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00012487735430 | VINICIUS DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004086 | 15/05/2024 | 2500.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/05/2024 | 1980.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE ALIMENTÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLAS, CRECHES E PROJETO INTEGRAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/05/2024 | 3749.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:QFG-4I87, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004090 | 15/05/2024 | 2350.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS , DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004092 | 15/05/2024 | 950.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS , DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004094 | 15/05/2024 | 1900.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS , DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE AMELIA ROSADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/05/2024 | 237.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROJETO INTEGRAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004111 | 15/05/2024 | 2150.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE ATIVIDADES,REUNIÕES PEDAGÓGICAS DOS COORDENADORES,SUPERVISORES,TEC E DIRETORES EM EVENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004115 | 15/05/2024 | 3150.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE PALESTRAS,APRESENTAÇÕES E FORMAÇÕES DOS COORD.PEDAGOGICOS,SUPERVISORES,TÉCNICOS E DIRETORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004118 | 15/05/2024 | 1100.05 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004119 | 15/05/2024 | 1400.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS CRECHES MUNICIPAI PNAE/FNDE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000752023 | 0004123 | 15/05/2024 | 6000.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO TIPO ULTILITARIO / PICK-UP - STRADA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004127 | 15/05/2024 | 700.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004128 | 15/05/2024 | 1350.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/05/2024 | 1100.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA SEDE, CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004084 | 15/05/2024 | 4050.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS PARA PREPARO DE LANCHES DOS PROFICIONAIS DA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA EM FORMAÇÕES, REUNIÕES, E EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/05/2024 | 930.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA SEDE, CONSELHO TUTELAR, CASA DA CIDADANIA E SEDE DOS DOADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004108 | 15/05/2024 | 2830.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO EQUIPADO PARA FAZER PROPAGANDA VOLANTE, VINCULAÇÃO DE MÍDIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/05/2024 | 333.33 | 00070622681435 | AMANDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAEMNTO DE PREMIAÇÃO DO 5° PREMIO, BINGO, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/05/2024 | 632.00 | 00007108115433 | ELIANE LIRA DE SÁ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB,ATRAVÉS DO BLOG DO ELI CAVALCANTE E TAMBÉM NO RÁDIO,ATRAVÉS DA RÁDIO PANORAMA FM,NO PROGRAMA PANORAMA NOTICIAS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004105 | 15/05/2024 | 2900.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004112 | 15/05/2024 | 1955.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE ENCONTROS COM TÉCNICOS E USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004117 | 15/05/2024 | 1600.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIÕES,PLANEJAMENTO ENTRE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/05/2024 | 200.00 | 00070352250488 | VIVIANE LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO VICE CAMPEÃ NO BEACH TENNIS CATEGORIA FEMININA, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/05/2024 | 300.00 | 00070352250488 | VIVIANE LETICIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO CAMPEÃ NO BEACH TENNIS CATEGORIA FEMININA, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/05/2024 | 400.00 | 00007149054455 | KEZIA MAELLY ALVES DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO, CORRIDA DE PEDESTRE, CAT. MASCULINA MASTER, EVENTO REALIZADO PELA SECERTARIA DE ESPORTE E LAZER NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/05/2024 | 300.00 | 00011331241430 | EMILLY ORLANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃ DE BEACH TENNIS CATEGORIA FEMININA, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/05/2024 | 300.00 | 00009170512469 | BRUNA FÁBIA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TORNEIR DE BEACH TENNIS, CAT. FEMININO, REALIZADO PEKA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NAS FESTIVIDADES DE EMACINCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/05/2024 | 200.00 | 00013234292477 | MARCELA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO COMO 1º LUGAR EM CAMPEONATO DE BEACH TENNIS, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/05/2024 | 400.00 | 00003112743407 | MARIA REJANE DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃ,NA CORRIDA DE PEDESTRE NA CATEGORIA FEMININO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/05/2024 | 2000.00 | 35670665000278 | ACADEMIA BEM ESTAR FITNESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CAMPEONATOS DE VÁRIAS MODALIDADES,REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE JERICÓ -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/05/2024 | 200.00 | 00070944438466 | MATHEUS WESLEI DE OLIVEIRA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PRIMAÇÃP DE VICE CAMPEÃO DE BEACH TENNIS, CAT. MASCULINO D/C, CAMPEONATO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NAS FESTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004113 | 15/05/2024 | 2850.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/05/2024 | 398.92 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004116 | 15/05/2024 | 1550.00 | 00008543235464 | PATRICIA SONARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/05/2024 | 700.00 | 35670665000278 | ACADEMIA BEM ESTAR FITNESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS E JOVENS DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/05/2024 | 2800.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CAPACIDADE DE CARGA 1.150KG CABINE SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004109 | 15/05/2024 | 5500.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS, METRALHAS, OUTROS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0004110 | 15/05/2024 | 4500.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0004134 | 15/05/2024 | 11900.00 | 40194431000150 | ERIKA SABRINA DOS SANTOS FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR PLACA ITY-3F25, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE JERICÓ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/05/2024 | 990.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - GLP EM BOTIJÃO P13, USADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004099 | 15/05/2024 | 1150.00 | 13502383000148 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA PREPARO DE LANCHES,DURANTE ENCONTROS E ATIVIDADES COM TÉCNICOS E USUÁRIOS DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/05/2024 | 82.00 | 40280841000114 | MICHAEL RODRIGUES DA SILVA 09949743451 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA O CONSUMO E PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/05/2024 | 300.00 | 00013148240405 | LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/05/2024 | 300.00 | 00007816231466 | DAIANA KARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/05/2024 | 500.00 | 00003110690454 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/05/2024 | 500.00 | 00004156978400 | RAIMUNDO BENICIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/05/2024 | 500.00 | 00033839689449 | LÚCIA DE FÁTIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/05/2024 | 500.00 | 00008691767499 | GABRIELLA FRETAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/05/2024 | 400.00 | 00080634192434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/05/2024 | 500.00 | 00070589668420 | MARIA EDUARDA MONTEIRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/05/2024 | 400.00 | 00013595617495 | JAISLA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/05/2024 | 400.00 | 00011758431482 | ELIGIANE VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/05/2024 | 500.00 | 00013230380436 | GUSTAVO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/05/2024 | 400.00 | 00008783072497 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/05/2024 | 400.00 | 00039998746191 | MANOEL ABDIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/05/2024 | 400.00 | 00041628576871 | SANTIAGO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/05/2024 | 300.00 | 00006812342459 | JANIELES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/05/2024 | 300.00 | 00004099530400 | GERLANILDA VENTURA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/05/2024 | 500.00 | 00062219570444 | VALMIRA MARIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESATADI DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/05/2024 | 500.00 | 00033681116806 | EDNA MARIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/05/2024 | 250.00 | 00006651816470 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADA A PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/05/2024 | 300.00 | 00006210348432 | MARIA IZABEL DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/05/2024 | 500.00 | 00010071740481 | VITOR MAICO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/05/2024 | 300.00 | 00009355557493 | FRANCIMERY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/05/2024 | 300.00 | 00010419205470 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/05/2024 | 300.00 | 00009490122467 | FRANCISCA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PRA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/05/2024 | 400.00 | 00012195913436 | PABLO RICARDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/05/2024 | 300.00 | 00001504196430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA LEI N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/05/2024 | 500.00 | 00011697756409 | LUEUMA KALINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/05/2024 | 500.00 | 00006876771490 | FRANCISCO EVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/05/2024 | 400.00 | 00012560996430 | THAIS TAMILIS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/05/2024 | 300.00 | 00001467438499 | MARIA JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/05/2024 | 300.00 | 00005485934420 | LIDENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/05/2024 | 300.00 | 00012427824437 | JEFFERSON DAVID DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/05/2024 | 300.00 | 00007474956454 | ALANA LARISSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/05/2024 | 300.00 | 00013123651452 | ANA LUIZA REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/05/2024 | 500.00 | 00008476884451 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/05/2024 | 2000.00 | 41833691000191 | DIVINA PAZ SERVICOS FUNERARIOS E FLORICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSLADO FUNERAL E TANATOPRAXIA,ATEDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/05/2024 | 500.00 | 00003832213406 | EVERTANIA PAIXÃO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/05/2024 | 300.00 | 00002206301431 | MARIA ARETIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/05/2024 | 300.00 | 00005218856479 | LUCELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/05/2024 | 132.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 14 DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/05/2024 | 624.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NOS DIAS 15 E 16 DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/05/2024 | 96.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 13 DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/05/2024 | 600.00 | 00003873183480 | ODAIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/05/2024 | 400.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/05/2024 | 600.00 | 00017479876467 | IAN LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/05/2024 | 600.00 | 00011730417450 | RAFAEL DENIS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/05/2024 | 300.00 | 00012339715490 | CRISLEY CAROLINY ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/05/2024 | 400.00 | 00011107149479 | JOELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/05/2024 | 500.00 | 00030077888898 | JOSIEUDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/05/2024 | 500.00 | 00003554726435 | FRANCINETE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/05/2024 | 300.00 | 00041460278453 | EDILZA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/05/2024 | 200.00 | 00011715172469 | VANESSA LANAY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/05/2024 | 300.00 | 00015415837442 | DAVI DARNITO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILDADE SOCIAL, DEVEDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/05/2024 | 300.00 | 00010566991403 | MARIA DALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICOS, DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/05/2024 | 400.00 | 00010834099489 | PALLOMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/05/2024 | 400.00 | 00070667646418 | BRUNA RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/05/2024 | 200.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/05/2024 | 200.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEK DE MESAS E CADEIRAS PARA A SEGUNDA FEIRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/05/2024 | 817.00 | 00038334016808 | JÂNDERSON JOSÈ SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS UTILIZADAS NA DECORAÇÃO DA SEGUNDA FEIRA CULTURAL E DESFILI CÍVICO NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/05/2024 | 3158.00 | 00070352249471 | WESLLWY ANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ASERVIÇO PRESTADO COMO CHEFE DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2024, CATEGORIAS SUB 18,20 E ABERTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/05/2024 | 422.00 | 00008476884451 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GANDULA,NO CAMPEONATO REALIZADO EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE JERICÓ - PB,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/05/2024 | 1052.63 | 00005450618492 | FLAITON PEREIRA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE "08 DE MAIO" DE JERICÓ - PB,NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DENOMINADO DE "TROFÉU ALCINO BATISTA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/05/2024 | 2435.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LOTAÇÃO: 142, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/05/2024 | 6421.05 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS COM VEÍCULO CHEVROLET D-10, PLACAS MMY-0938, ACORDADO NOS SETORES COMPETENTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/05/2024 | 47077.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS COM RECURSOS PROPRIO LOTAÇÃO: 106,107,123,124,125,127,133,134,135,150,151,152,153,155,156,159,160,167,170,1005,1007,1008,1009,1010,1021,1025, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/05/2024 | 6723.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/05/2024 | 96.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOS DIAS 15 E 16 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/05/2024 | 228.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOS DIAS 15 E 16 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/05/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 14 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/05/2024 | 60.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 15 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/05/2024 | 60.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 224-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO DIA 14, 15 E 16 NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 13 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 13 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/05/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 16 NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/05/2024 | 400.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESPESA GERADA POR ATRASO NA ENTREGA DO DCTF REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/05/2024 | 1412.00 | 00058621350491 | EVERALDO HERNESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NA E.M.E.F.DO ALTO ALEGRE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/05/2024 | 166440.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS NA EDUCAÇÃO LOTAÇÃO: 1011, 1012, 1015, 1017, 1018, 1023 REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO DIA 11 DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/05/2024 | 3622.50 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSTRUÇÃO DA POLITICA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NO MUNICIPIO(PROJETO DE LEI,DIRETRIZES,CURRICULO E PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA),NO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/05/2024 | 1210.00 | 00001806156458 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/05/2024 | 35418.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DA SAÚDE - LOTAÇÕES: 2, 120, 122, 139, 161, 1000, 1001, 1027, 1028, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/05/2024 | 1080.00 | 00010619129492 | VINICIUS VITORIANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 18 DIARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/05/2024 | 484.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NOS DIAS 14, 15 E 16 DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/05/2024 | 286.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 13 DO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/05/2024 | 1412.00 | 00006285504482 | CECILIA MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO (ASG),A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/05/2024 | 1200.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA,REALIZADAS NOS PACIENTES ADRIANO RAIMUNDO DE SOUSA,ALZENIRA ANDRADE DE FREITAS,ALICE MATIAS DE FARIAS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/05/2024 | 96.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO 13 DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/05/2024 | 733.20 | 00045265550453 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E DO ACOMPANHANTE A TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(TFD),PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/05/2024 | 230.67 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A PACIENTE: MONALISA NUNES DE FREITAS CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/05/2024 | 8000.00 | 00000972214496 | ELAINE CATARINE FERNANDES SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATADO COMO MÉDICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/05/2024 | 89.90 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAÇÃO FORNECIDA,DESTINADA A PACIENTE: FRANCINILDO ALVES DA SILVA CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/05/2024 | 980.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A CONSULTA REALIZADA, NA PACIENTE: MARIA OLIVEIRA DA SILVA, DEVIDAEMNTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/05/2024 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE: JOSE CARLOS DE FRANÇA NEVES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIAB DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 17/05/2024 | 1560.00 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL FORNECIDA,DESTINADA A PACIENTE: ANA NICOLE DA SILVA COSTA CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/05/2024 | 20104.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO VALOR PATRONAL AO INSS DA SAÚDE LOTAÇÃO: 200,201,304, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERV. PÚB. DE SAÚDE DA ASSIST. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004231 | 17/05/2024 | 195.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DAMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0004232 | 17/05/2024 | 2777.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERV. PÚB. DE SAÚDE DA ASSIST. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/05/2024 | 1954.70 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FAMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/05/2024 | 220.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR COMO SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO - MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADO EM MARIA DAS DORES DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/05/2024 | 1790.00 | 00010467540411 | DANIEL SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO(ASG),NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/05/2024 | 10458.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS USADO NA CONFECÇÕES DE TRAGES JUNINOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO CULTURAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROJETO JUNINO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/05/2024 | 388.90 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO/LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/05/2024 | 294.36 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO/LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PNAE/FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENS. INFANTIL-PRÉ ESCOLA - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004236 | 17/05/2024 | 364.19 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO/LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E.J.A PNAE/FNDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/05/2024 | 239.57 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO/LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004240 | 17/05/2024 | 345.57 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO/LANCHES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/05/2024 | 1412.00 | 00007420220484 | EUDOCIENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COMO TÉCNICA PEDAGÓGICA DO MOVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/05/2024 | 1105.26 | 00017353615427 | PAULO HENRIQUE BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/05/2024 | 815.00 | 25463812000102 | MARICELHA TRAJANO 09768740400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO DE FICHAS E FORMULÁRIOS,CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM LONA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 17/05/2024 | 2500.00 | 44411831000121 | JOSE MARCELO DE FIGUEIREDO LOPES 01945716452 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DE RECREAÇÃO E LAZER, CADEIRAS, MESAS E FREEZERES, PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 04/05/2024,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DO ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004238 | 17/05/2024 | 260.70 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS,PARA PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/05/2024 | 292.57 | 53931472000124 | A FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS, PARA PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/05/2024 | 300.00 | 00007755192431 | AUDEN MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/05/2024 | 300.00 | 00011910696641 | ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/05/2024 | 400.00 | 00004501882484 | ELIZABETE DE SOUSA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/05/2024 | 300.00 | 00033893070877 | FRANCISCA MACIANA NUNES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/05/2024 | 300.00 | 00007432914419 | ANDRE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004259 | 20/05/2024 | 1085.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004260 | 20/05/2024 | 2478.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/05/2024 | 300.00 | 00065708326468 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/05/2024 | 300.00 | 00005932563443 | KALICINA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/05/2024 | 200.00 | 00013452117405 | CINTIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA, COM BASE NA MUNICIPAL Nº650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/05/2024 | 300.00 | 00005136298405 | SANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0004274 | 20/05/2024 | 112017.48 | 15091778000120 | QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO DO PLANO DE AÇÃO 09032023037549, CETEF 00042/2024-CPL. | 00082024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004266 | 20/05/2024 | 2754.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS FORMADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004267 | 20/05/2024 | 3498.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004261 | 20/05/2024 | 2545.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREPARO DE LANCHES DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES COM USUÁRIOS E TÉCNICOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/05/2024 | 2700.00 | 53469539000150 | VIGILANCIA E SEGURANCA PARTICULAR AGUIA 2 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/05/2024 | 264.00 | 00039637034404 | FRANCISCA NEVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO NA SEGUNDA FEIRA CULTURAL DE JERICÓ - PB,REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/05/2024 | 350.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE SUB 18 DO PROJETO ESPORTIVO ATLETA CIDADÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004290 | 20/05/2024 | 2543.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGÓGICAS DOS COORDENADORES, SUPERVISORES, TÉCNICOS E DIRETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004294 | 20/05/2024 | 10945.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E ÓRGÃOS DO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004296 | 20/05/2024 | 10422.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004297 | 20/05/2024 | 1788.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES PEDAGÓGICAS DOS COORDENADORES, SUPERVISORES, TÉCNICOS E DIRETORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO INFANTIL FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004298 | 20/05/2024 | 7111.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER À DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004300 | 20/05/2024 | 3690.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO PARA ATENDER À DEMANDA DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/05/2024 | 14361.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DEBITOS DECLARADOS AO INSS, PERIDO DE APURAÇÃO 28/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/05/2024 | 14361.37 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DEBITOS DECLARADOS AO INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0004264 | 20/05/2024 | 201230.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS, LOCAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO TENDAS 4M X 4M, LOCAÇÃO DE PALCO 12M X 8M, LOCAÇÃO DE CAMARIM, LOCAÇÃO DE GERADOR, LOCAÇÃO DE SOM DE GARNDE PORTE, LOCAÇÃO DE PRATICAVEL TELESCOPIO,LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED,LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED OUTDOOR,LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES,LOCAÇÃO DE HOUSE MIX.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/05/2024 | 4526.50 | 12056067000127 | JUVENAL HENRIQUE PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, EM EVENTO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0004262 | 20/05/2024 | 594.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/05/2024 | 2700.00 | 15199741000110 | EDILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS ABERTAS COM DIMENSÕES 04MX04MX02M DE ALTURA,CONFECCIONADA EM TUBO GALVANIZADO,COBERTURA DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEIS E ANTI-CHAMAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A VACINAÇÃO DO COVID,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00004348026467 | PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO PSF DO SITIO GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004276 | 20/05/2024 | 809.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004277 | 20/05/2024 | 4010.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004278 | 20/05/2024 | 9065.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004279 | 20/05/2024 | 721.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DA UNIDADE BÁSICA ANCORA DA MALHADINHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004280 | 20/05/2024 | 966.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DO PSF DA MALHADINHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004281 | 20/05/2024 | 988.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JERICOZINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004283 | 20/05/2024 | 923.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GANGORRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004284 | 20/05/2024 | 4996.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES,DURANTE ATIVIDADES E REUNIÕES COM AS EQUIPES DO MUNICIPIO PARA APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE PUBLICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/05/2024 | 610.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM CUBO DT-J PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO SPIN LTZ DE PLACAS SLE-1D50 ATENDENDO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004286 | 20/05/2024 | 1103.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GANGORRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004287 | 20/05/2024 | 991.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JERICOZINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004288 | 20/05/2024 | 823.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MALHADINHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004289 | 20/05/2024 | 695.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS PARA UNIDADE ANCORA DA MALHADINHA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004291 | 20/05/2024 | 589.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS PARA O CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERV. PÚB. DE SAÚDE DA ASSIST. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004292 | 20/05/2024 | 345.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS PARA A SEDE DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. AÇÕES SERV. PÚB DE SAÚDE DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004293 | 20/05/2024 | 290.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS PARA A SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004295 | 20/05/2024 | 412.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS PARA AS ACADEMIAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/05/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE:RITA FRANCISCA DA SILVA,COM O NEUROLOGISTA DR.THEUDAS BARRETO BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/05/2024 | 1500.00 | 51071772000155 | CLINICA DR CARLOS JARDEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE TESTE DE CONTATO, NO PACIENTE JAILSON MOURA FIGUEIREDO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/05/2024 | 23035.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ABRIGAÇÃO PATRONAL AO INSS DA SAÚDE LOTAÇÃO: 109,121,129,154,158,1022, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/05/2024 | 147.02 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO POR ENCARGOS NO PATRONAL AO INSS DA SAÚDE LOTAÇÃO: 109,121,129,154,158,1022, REFERENTE A ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/05/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004304 | 21/05/2024 | 980.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E BOLOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372023 | 0004306 | 21/05/2024 | 110.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPÓNDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004307 | 21/05/2024 | 728.61 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0004308 | 21/05/2024 | 710.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0004309 | 21/05/2024 | 277.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004310 | 21/05/2024 | 874.45 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0004311 | 21/05/2024 | 1350.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. AÇÕES SERV. PÚB DE SAÚDE DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004317 | 21/05/2024 | 290.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS,DESTINADOS PARA A SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/05/2024 | 132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 17 E 20 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0004315 | 21/05/2024 | 90000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA V. B. SANTOS ENTRETENIMENTO, PARA A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A CANTORA WALKYRIA SANTOS DO DIA 08/05/2024 NA PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO À FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 21/05/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 17 DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/05/2024 | 84.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6369-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 17 DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 17 DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/05/2024 | 41.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/05/2024 | 1373.93 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/05/2024 | 2.15 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004305 | 21/05/2024 | 1330.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES, BOLOS SORTIDOS NAS REUNIÕES, DESTINADOS ÀS REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/05/2024 | 1105.26 | 00008043933464 | ALTON NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA: QFG-4187 E RLZ-2E04 ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0004312 | 21/05/2024 | 634.00 | 46269272000192 | CASA DE BOLOS E CONFEITARIA VO NANINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES, BOLOS DERIVADOS PARA COMPOR A ALIMENTÇÃO DOS PROFICIONAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/05/2024 | 300.00 | 00006595622432 | MARIA CLECIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/05/2024 | 400.00 | 00003607529426 | LAUZIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/05/2024 | 500.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/05/2024 | 726.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA LOTAÇÃO: 140, REFERENTE OA MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/05/2024 | 4.22 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTAÇÃO DE ENCARGOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA LOTAÇÃO: 140, REFERENTE OA MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/05/2024 | 108.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 17 E 20 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/05/2024 | 83.16 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 21 E 22 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/05/2024 | 300.00 | 00013882799404 | WANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/05/2024 | 500.00 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/05/2024 | 600.00 | 00008980260407 | GLAUBER JONIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÕA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/05/2024 | 400.00 | 00070946144460 | VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÕA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/05/2024 | 300.00 | 00001989523412 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUENRABILIDAE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECREYARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00041459342453 | ADEILDE ADELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/05/2024 | 11.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO DIA 21 E 22 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/05/2024 | 95.72 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOS DIAS 21 E 22 DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/05/2024 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO:360096200005130016, AUTOR: UNIÃO, TRT 13A. REGIÃO, 1° VARA DO TRABALHO, COMARCA DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/05/2024 | 95.72 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOS DIAS 21 E 22 DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/05/2024 | 0.01 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 21 DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6063-1 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 22 DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/05/2024 | 11.72 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO DIA 21 DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/05/2024 | 1150.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SITIO VENRTENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/05/2024 | 3150.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO TRANSFEREGOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/05/2024 | 1251.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PACELAMENTO, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVERSOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/05/2024 | 1150.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL A RADIO COMUNITARIA ITACAMBA FM 87.9 MHZ DE JERICÓ-PB, LOCALIZADA NO SITIO VENRTENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/05/2024 | 200.00 | 00012168669457 | LUANA CAROLINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/05/2024 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0004339 | 22/05/2024 | 112.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/05/2024 | 300.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MEDICA DERMATOLÓGICA PRESTADO A PESSOA CARENTE, MARIA PRISCILA DE OLIVEIRA COM A DR. CAMILA PIRES FEITOSA, CRM Nº 10507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/05/2024 | 1413.10 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS SCNES,SIA,SIHD.SISAIH,FPO,BPA MAGNÉTICO,RAAS E ADMINISTRAÇÃO DO ESUS PEC(PRONTUÁRIO ELETRÔNICO),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/05/2024 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG VENOSO NMII ESQUERDO NA PACIENTE LUIZA ALBERTINA DE FIGUEIRDO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/05/2024 | 3500.00 | 52451932000154 | 52.451.932 JAIRTON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA RESOLUÇÃO E PRCESSAMENTO DE PROTOCOLOS DAS DEMANDAS DOS SEVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/05/2024 | 600.00 | 00005647948480 | DRª LÍVIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MENBRO SUPERIOR ESQUERDO NO PACIENTE JEFESON DEVIDO DE SOUSA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/05/2024 | 580.00 | 45597122000145 | CLINICAL SERVICE - CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL,ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAÇÃO OMBRO,REALIZADOS NOS PACIENTES LUCIANA MEDEIROS DE FIGUEIREDO,VANIA MARIA DA CONCEIÇÃO E MARIA DO SOCORRO SOUSA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/05/2024 | 400.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/05/2024 | 500.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/05/2024 | 10524.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS IMOVEIS, LOCADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/05/2024 | 1620.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/05/2024 | 7434.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/05/2024 | 1148.00 | 00011929171463 | FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE MALHADINHA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/05/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 23 E 24 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/05/2024 | 280.00 | 00006027640413 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUENRABILIDAE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECREYARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/05/2024 | 300.00 | 00060770228453 | JUAREZ PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUENRABILIDAE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECREYARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/05/2024 | 140.00 | 00044403931871 | TAIANE NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA CONTRUÇÃO AUTORAL DE CORDÉIS PARA AÇÕES DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/05/2024 | 96.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOS DIAS 23 E 24 DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOS DIAS 23 DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOS DIAS 24 DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/05/2024 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004377 | 24/05/2024 | 5534.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/05/2024 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDE A ESPIROMETRIA REALIZADA, NA PACIENTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA LIMA, DEVIDAEMNTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/05/2024 | 320.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ECCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE: MARIA JUCILENE SOARES,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/05/2024 | 700.00 | 00002110986476 | DR. AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE: NILDA ALVES DE ANDRADE SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292023 | 0004378 | 27/05/2024 | 4733.79 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM EXAMES LABORATORIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 27 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004383 | 27/05/2024 | 4245.00 | 13798338000182 | FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00003297288493 | IVANUSA DE OLIVEIRA M.DE ALMEIDA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0004399 | 27/05/2024 | 2220.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Difusão Cultural | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/05/2024 | 584.00 | 00004543134460 | RITA SALUSTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS DIA 25 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/05/2024 | 120.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A VIAGEM DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/05/2024 | 1500.00 | 26695135000102 | SAULO DE SÁ LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E NA PREVIDECIARIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL E PGFN: ACOMPANHAMENTO MENSAL DES TODAS AS PENDENCIAS OU DIVERGENCIAS VINCULADAS AO CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ, JUNTO AOS ORGÃOS FAZENDARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/05/2024 | 61.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO DIA 27 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/05/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/05/2024 | 116.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00026978220118150141, AUTOR: FLAVIO ARRUDA DE LIMA,3° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/05/2024 | 1350.00 | 00002365781462 | JOSE LAUDIVAN DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CINCO 03 AR CONDICIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/05/2024 | 2500.00 | 45986883000199 | J M ALVES MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADO PARA ACOMPANHAMENTO DE DADOS E CÁLCULO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERCENTUAIS COM INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO, ART 2012 DA CF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/05/2024 | 584.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PREMIAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTE ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/05/2024 | 584.00 | 00011453612424 | AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA PREMIAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2024, NO GINASIO ESPORTIVO ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/05/2024 | 120.00 | 00003399659407 | JEAN DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/05/2024 | 400.00 | 00004064524403 | KATARINA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DUAS DIÁRIAS,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ -PBA CIDADE DE JOÃO DE PESSOA,A SERVIÇO PRESTADO DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/05/2024 | 120.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A VIAGEM DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/05/2024 | 1200.00 | 00080530362449 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICÓ-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS D MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0004402 | 27/05/2024 | 15815.64 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/05/2024 | 823.50 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/05/2024 | 1370.00 | 00001806156458 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS,PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/05/2024 | 3.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO DIA 28 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/05/2024 | 2315.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT DUCATO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/05/2024 | 15293.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 109 - SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 1028 - CENTRO DE REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/05/2024 | 9773.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 158 - SAÚDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/05/2024 | 7822.17 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 107 - FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/05/2024 | 10499.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 150 - FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/05/2024 | 7236.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRRESPONDE AO SALARIO DE FUNCIONAIO DA FOLHA, LOTAÇÃO 1007 - FINANÇAS - FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/05/2024 | 13.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO DIA 29 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/05/2024 | 252.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/05/2024 | 27823.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 106 - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/05/2024 | 5648.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 110 - A.S - INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/05/2024 | 12460.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 151 - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/05/2024 | 4038.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 169 - PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004448 | 29/05/2024 | 412.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/05/2024 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/05/2024 | 5000.00 | 41829346000184 | NEIRROBISSON PEDROZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETSADO EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO 00172/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/05/2024 | 455016.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1011 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/05/2024 | 131426.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1012 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/05/2024 | 23727.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCONÁRIOS, LOTAÇÃO 1015 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/05/2024 | 123143.27 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1017 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/05/2024 | 43019.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1018 - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/05/2024 | 42360.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1023 - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004447 | 29/05/2024 | 712.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00012534191403 | RAYSLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA SEDE DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00005802221445 | GIZELA DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013159783421 | WANDERSON BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. JUVENAL BERNADINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00062219049434 | AILZA ADELIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00007705791404 | AURIENE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA E.M.E.F. IZABEL ANA DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00007755195457 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO MONITORA DE TURMA NA ESCOLA LUIZ ALVES - SÍTIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00006905674486 | FRANCINEIDE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00070358821460 | DANIELE CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRAL, COMO MONITORA DE TURMA NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO, COMO MONITORA DE TURMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00012296264417 | ANA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013340787425 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ALFABETIZADORA NIVEL I DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013171567490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/05/2024 | 2165.09 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. LUIZ ALVES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00011530313457 | GUILHERME LUAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TUMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/05/2024 | 1580.00 | 00007520940411 | RANUFE RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E DISING GRAFICO DE CONTEUDOS AUDIOS VISUAIS DE AÇÕESE ATIVIDADES DASESCOLAS DAREDE MUNICIOAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/05/2024 | 2165.09 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE A 24 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00009167920489 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAL(ASG) NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00006721394480 | JANICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013211915451 | VINICIUS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00009284919436 | STEFANIO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE JUDÔ NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE OA MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00011126601438 | ORNILDO WESLEY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00070356684466 | JOSÉ VINÍCIUS MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NA QUADRA DE ESPORTE "ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA" DA ESCOLA JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00005477577436 | JOELMA MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013227632403 | VINÍCIUS DARLAN ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG),NA E.M.E.F. - IZABEL DE ANDRADE NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00008987035492 | ALDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013150793483 | JACKELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F.FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00001818859483 | RITA DE CASSIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO ALFABETIZADORA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00011758247479 | AKÁDIA LUANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00008877264454 | LIDIANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA DA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL NO CENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00006919282402 | MARIA JAQUELINE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE A MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00009797754421 | LAYANE GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO NUTRICIONISTA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013407359462 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE TURMA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00011758247479 | AKÁDIA LUANE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA CRECHE AMÉLIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00032330595824 | KATIANY CHINY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO MONITORA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. DO SAQUINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013916625470 | NAIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EJA NA E.M.E.F LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00042035759404 | LOURACI ANA DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO, TÉCNICA ALFABETIZADORA DO MOVA NA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA DA CONSEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013281156401 | KARINA HERCILIA FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00007635765493 | LUCIMARA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO, TÉCNICA PEDAGÓGICA DO MOVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00015522076410 | ANA GILBERCILIA HENRIQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013856728465 | NATALIA DE SOUS DILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F GINECI FRANCISCA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/05/2024 | 2165.09 | 00002779521406 | LIDIAN DE LIMA TORRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOPEDAGOGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/05/2024 | 2165.09 | 00016670677707 | JEAMILE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA, NA E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013174421489 | MAYARA ROAMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00071610225414 | BÁRBARA DE FÁTIMA MEDEIROS DE LIMA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA CRECHE AMÉLIA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/05/2024 | 120.00 | 00007535102433 | IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ A CIDADE DE JERICÓ-PB PARA PRESTAR SERVIÇOS à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/05/2024 | 623.14 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL-MAED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/05/2024 | 631.05 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL-MAED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00005985670465 | AURILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/05/2024 | 1772.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1025 - BL GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/05/2024 | 3112.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1005 - BL GESTÃO PROGRAMA BILSA FAMILIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004445 | 29/05/2024 | 312.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/05/2024 | 360.00 | 00001818876493 | JACKILINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/05/2024 | 1765.00 | 00001887617485 | ROVÊNIA MÁRCIA NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00008600534402 | AMANDA PETRUCIA FERREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00019575432304 | BERNADETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSITENCIA SOCIAL(CRAS), NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/05/2024 | 76531.69 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 2 - SAÚDE - APS - ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/05/2024 | 54405.35 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 121 - SEC. SAÚDE-PEVA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/05/2024 | 73709.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 129 - ACS - SAÚDE-PEVA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004446 | 29/05/2024 | 612.50 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ACESSO A INTERNET,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0004450 | 29/05/2024 | 480.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ,DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE , NA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/05/2024 | 7476.52 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO - 161 - PROGRAMA CEO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/05/2024 | 13412.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO - 120 - SAÚDE - PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/05/2024 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO - 122 - SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/05/2024 | 4942.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO - 139 - ACADEMIA DA SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/05/2024 | 50229.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO - 1000 - SAÚDE - APS ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/05/2024 | 15552.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO - 154 - SAÚDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/05/2024 | 4589.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1027 - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/05/2024 | 7348.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 1001 - SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/05/2024 | 90865.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO - 1022 - HOSPITAL MÃE TEREZA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/05/2024 | 10897.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 124 - SEC.AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/05/2024 | 2824.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 170 - SEC. AGRICULTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/05/2024 | 6913.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 167 - GABINETE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/05/2024 | 20076.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 152 - GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/05/2024 | 13827.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 153 - GABINETE - ELETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/05/2024 | 9451.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 123 - OBRAS E URBANISMO - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/05/2024 | 28110.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 133 - SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/05/2024 | 6776.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 134 - SETOR DE PARQUES E JARDINS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/05/2024 | 9573.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 160 - OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/05/2024 | 1765.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 159 - OBRAS E URBANISMO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/05/2024 | 1705.00 | 00005612561440 | IVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/05/2024 | 1485.00 | 00007477475473 | FRANCISCO LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/05/2024 | 1485.00 | 00071402618492 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA, COMO VARREDOR, REFERENTE À VINTE E SETE (27) DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/05/2024 | 1540.00 | 00004595703406 | MARAI LEIDE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRETADO COMO VARREDORA, NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E OITO (28) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/05/2024 | 1485.00 | 00013677369436 | FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA COMO VARREDOR, REFERENTE À VINTE E SETE DIÁRIAS (27), NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/05/2024 | 1485.00 | 00070851864457 | RAFAEL SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESATDO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÍBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE(27) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/05/2024 | 1812.00 | 00087345447472 | JOAO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEPULTADOR NO CEMITERIO PÚBLICO SANTA CATARINA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/05/2024 | 1650.00 | 00058441654468 | EUZAMAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/05/2024 | 1485.00 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/05/2024 | 1705.00 | 00062930877472 | JOSE DA SILVA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/05/2024 | 1265.00 | 00014515141406 | ADRIANO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/05/2024 | 1705.00 | 00012176124405 | ABMAEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/05/2024 | 1485.00 | 00011084304490 | LUCAS MATEUS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/05/2024 | 1712.00 | 00071616740426 | EDME NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/05/2024 | 385.00 | 00006803522440 | JORDAN DOUGLAS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A SETE(7) DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/05/2024 | 1705.00 | 00058621784491 | BARBARA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A TRINTA E UMA (31) DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/05/2024 | 1160.00 | 00008323940410 | DARIO CESAR GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/05/2024 | 1485.00 | 00000003996476 | FRANCISCO RADAMERICO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDOR NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/05/2024 | 1540.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERNTE A TRINTA ,DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/05/2024 | 1595.00 | 00009248476465 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/05/2024 | 1595.00 | 00010556203461 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VARREDOR NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/05/2024 | 1705.00 | 00012159974420 | JEFERSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO EM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/05/2024 | 1485.00 | 00006240932477 | MARIA DAS GRAÇAS DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/05/2024 | 1430.00 | 00008068190490 | RENATO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFRENET A VINTE E SEIS (26) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/05/2024 | 1540.00 | 00012759495418 | MARCELO MURISLAN S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/05/2024 | 1540.00 | 00012788064403 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONNDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PODADOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIADE, REFERENTE A VINTE E OITO (28) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/05/2024 | 1485.00 | 00013151175414 | EUCLIDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PODADOR EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIÁRIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 135 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/05/2024 | 8070.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 140 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/05/2024 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 155 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/05/2024 | 7491.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1008 - SEC . PAIF - CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/05/2024 | 3524.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 156 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/05/2024 | 4812.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 1009 - SEC . PAIF - CRAS -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00003313606407 | ROBERTA CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00029273254802 | CALIDIANA CALIA SOARES DE FIGUIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00005469844447 | CLAUDIO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NO PRÉDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00010763456462 | GISLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG),NO PREDIO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00010972142495 | JEFERSON IRINEU NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00008152680419 | JOSÉ MARIA DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE DANÇA E TEATRO, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO SEDE DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/05/2024 | 232.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS, TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/05/2024 | 11596.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 142 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS,LOTAÇÃO 127 - ASSIST.SOCIAL - CMDCA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/05/2024 | 3837.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA FOLHLA, LOTAÇÃO - 1010 - ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/05/2024 | 250.00 | 00001853781452 | MAILSON DA SILVA SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE UM TIME DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO BENTO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/05/2024 | 8361.58 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, LOTAÇÃO 125 - SEC.TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DE AÇÕES MUNICIPAIS DE TRANSPORTE | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA,NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NO SETOR URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 31/05/2024 | 1892.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NA QUADRA POLIESPORTIVA "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NO GINÁSIO DE ESPORTES "ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS", NO PERIODO NOTURNO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/05/2024 | 500.00 | 00002155721498 | ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, S/N CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/05/2024 | 600.00 | 00099182335400 | LUZINETH ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENETE AO MÊWS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM GALPÃO COM ÁREA DE SERVIÇO E SALÃO,ONDE FUNCIONA A OFICINA PÚBLICA,ABRIGO DE VEÍCULOS E ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO,N°276,CENTRO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 31/05/2024 | 1485.00 | 00013313465412 | RICARDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A (27) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | URBANIZAÇÃO E PONTO DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/05/2024 | 22740.29 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO VALOR RESTANTE DA 6º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NAS ENTRADAS DA CIDADE E CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE JERICO-PB. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/05/2024 | 1485.00 | 00010219326479 | FABIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA PÚBLICA,REFERENTE A VINTE E SETE(27) DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/05/2024 | 1485.00 | 00006884530405 | ARTHUR ALVES MASCARENHAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMO GARI, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VINTE E SETE (27)DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/05/2024 | 1650.00 | 00003822863408 | CELIA MARIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI,NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/05/2024 | 1265.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 31/05/2024 | 1265.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 31/05/2024 | 1485.00 | 00004032442428 | GERALDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VARREDOR, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTE E SETE (27) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 31/05/2024 | 840.00 | 00001689798459 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI, CORRESPONDENTE A LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 31/05/2024 | 715.00 | 00058621911434 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TREZE(13)DIÁRIAS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009738011400 | JOHNY KECIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 31/05/2024 | 1650.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/05/2024 | 3700.00 | 00002776246498 | JOAO MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO APONTADOR, FISCALIZANDO A FREQUENCIA DOS SERVIDORES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/05/2024 | 3160.00 | 00007702688467 | JOELITON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO COMO DIRETOR GERAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009497258461 | WIRESLAN FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCANADOR E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SITIO UMBURANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/05/2024 | 1705.00 | 00071402173431 | FRANCISCO LUCAS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/05/2024 | 1595.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRADO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/05/2024 | 1485.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE,NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS,REFERENTE A VINTE E SETE(27) DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/05/2024 | 1595.00 | 00065708270497 | CARLOS JOSE HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/05/2024 | 1430.00 | 00015318825443 | MATEUS LIRA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO COMO GARI, NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00011125808403 | WITALO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTATOR DOS COLETORES DE LIXO E ENTULHOES NOS DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 31/05/2024 | 2650.00 | 00007142494409 | FRANCISCO DIASSIS FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO,NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM E ESGOTO,E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 26,5 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/05/2024 | 1600.00 | 00003110384418 | ELPIDIO JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO,NO ASSENTAMENTO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,E PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DA QUADRA POLIESPORTIVA"ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS",REFERENTE A DEZESSEIS(16)DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 31/05/2024 | 1210.00 | 00070659462400 | ANAILSON CÂNDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO E DESMATAMENTO DO TALUDE DO AÇUDE CARNEIRO, EM PARCERIA COM A AESA, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/05/2024 | 385.00 | 00013394208482 | TASSIO LEANDRO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A (07) DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/05/2024 | 1430.00 | 00010842831401 | JERRY ADRIANO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE TERRENOS E CANTEIROS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 31/05/2024 | 2150.00 | 00011796153605 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 31/05/2024 | 1522.00 | 00072025357427 | MARA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMETO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE BRAS E URBANISMO DESTE MUNICPIO, RFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 31/05/2024 | 1485.00 | 00013159603466 | TESSIO RAIMUNDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, NA CAÇAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 31/05/2024 | 2700.00 | 00039635635400 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 31/05/2024 | 1705.00 | 00070839863470 | RENAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 31/05/2024 | 1595.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 31/05/2024 | 1155.00 | 00013220237436 | EDME FREIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,NA RESTAURAÇÃO DE LOMBADAS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A VINTE E UMA (21) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 31/05/2024 | 1650.00 | 00012688628437 | ISAURA JULIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GARI,NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/05/2024 | 2600.00 | 00070659348454 | JOSÉ ORLANDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃ DE SERVIÇO HIDRAULICO NA PRAÇA DA COMUNIDADE MALHADINHA, REPOSIÇÃO DE TIJOLO INTERTRAVADO, SERVIÇO DE ESGOTO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A (26) DIARIAS NO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 31/05/2024 | 702.00 | 05582087000176 | MARIA JACILENE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEL 300 LTS USADO, PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO TIPO: VW. 26.280 DE PLACA:NQE-7071, LOATDO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/05/2024 | 1800.00 | 00012296499481 | JACKSON DANILO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS(ASG), NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/05/2024 | 1578.95 | 00030876320400 | GENILDO LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE, COMO ACESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 31/05/2024 | 379.00 | 00008380008430 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM ARTESANATO CARAVELA,PRESENTE NA EXPOSIÇÃO DA SEGUNDA FEIRA CULTURAL DE JERICÓ-PB,PARA INTEGRAR A DECORAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 31/05/2024 | 600.00 | 00048471062453 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BERNARDINO DE FREITAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERV. PÚB. DE SAÚDE DA ASSIST. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004560 | 31/05/2024 | 2070.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA FAMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000462021 | 0004561 | 31/05/2024 | 3500.00 | 44011024000111 | PRISCILLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DO MUNICIPIO PARA QUALIFICAR OS PROCESSOS DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/05/2024 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE,SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0004564 | 31/05/2024 | 220.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DAS AÇÕES SERVIÇOS PÚB. DA VIG. SANITÁRIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/05/2024 | 560.00 | 00099182645434 | JOSÉ JOSEAN DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZAD NA RUA JOSE MESQUITA DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. PÚB. DE SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/05/2024 | 1971.09 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE REAJUSTE DO CONTRATO EM TELA COM BASE NO INCC DE 10/2021 A 09/2022, QUE REAJUSTOU OS VALORES CONTRATADOS EM 10,24%, CONSIDERANDO O ATESTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06 EM 22 JUNHO DE 2023 DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO VALOR DE 19.248,93. | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0004594 | 31/05/2024 | 674.61 | 20669174000159 | K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/05/2024 | 400.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA ULTILIZAÇÃO NAS QUARTAS - FEIRAS,PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS COM O GRUPO DE IDOSOS, DOS SERVIÇOS DE PROTENÇÃO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00060769270468 | IZAURO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEVINO PEREIRA, S/N - CENTRO - JERICÓ-PB, PARA ULTILIZAÇÃO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (ANCORA DA MALHADINHA ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00027675050444 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOXARIFADO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 31/05/2024 | 600.00 | 00011754903428 | MICHAEL MOZART S.DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00011659981492 | WAADERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/05/2024 | 1750.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO VIGILANTE NA ÂNCORA DA GANGORRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00017092944856 | COSME FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG A DISPOR DA UBS MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/05/2024 | 1705.00 | 00009751462460 | DANILO JOSÉ FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/05/2024 | 1705.00 | 00008778788463 | LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA À DISPOIÇÃO DOS PSF'S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00010616325479 | FRANCINEUTO PIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA UBS JERICOZINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 31/05/2024 | 1687.00 | 00005297897440 | WANDERLEY DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOR DA UBS JERICOZINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00008282602493 | JULIETE DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO (ASG) - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/05/2024 | 37742.34 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 200 HOSPITAL MÃE TEREZA CONTRATADOS PISO - 313, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00005140308444 | LUCIANA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG A DISPOR DA UBS JERICOZINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/05/2024 | 13980.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 200 SAUDE - PSF - CONTRATADOS PISO - 322, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/05/2024 | 1687.00 | 00091064104487 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOR DA UBS MALHADINHA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/05/2024 | 1485.00 | 00013464844498 | GABRIEL DAVI FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG A DISPOR DA UBS GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/05/2024 | 1705.00 | 00012315853400 | MARCELO DAVID FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASG A DISPOR DA UBS GANGORRA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 31/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 31/05/2024 | 13980.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 200 SAUDE - PSF - CONTRATADOS PISO - 322, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 31/05/2024 | 9786.53 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA FOLHA, LOTAÇÃO - 304 AGRUPAMENTO 325 - SAÚDE - APS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA ESF - ESTATUTARIO PISO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 31/05/2024 | 800.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO, COM ULTILIZAÇÃO DO MESMO, NAS TERÇAS E QUINTAS, PARA RECREAÇÃO E ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAS COM GRUPOS DE IDOSO, DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE JERICO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 31/05/2024 | 260.00 | 00011730417450 | RAFAEL DENIS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2688. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/05/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A PENDENCIA DO DIA 04/04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/05/2024 | 1500.00 | 13122326000133 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE DADOS DO SIOPE,SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JERICÓ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/05/2024 | 2450.00 | 00013166552456 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00006479954416 | LUCIVANIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA,NO MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(MOVA), NA E.M.E.F GENECI FRANCISCA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00017631513449 | JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00013978856450 | VITOR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. REGINA LEOPOLDINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/05/2024 | 3800.00 | 00021836310404 | LAURINETE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO COORDENADORA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO A DSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00006898277413 | JUDYVAN MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE, NO PERIODO NOTURNO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SECURANÇA AOS VEICULOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, QUE LÁ FICAM ESTACIONADOS NA GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009545275421 | JAILSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COMO GUARDA NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, PERÍODO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00011817632400 | BRENO OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE EM PERÍODO NOTURNO NO GINÁSIO DE ESPORTES - ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00005723739450 | ADJAILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO FORTUNA,REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00008895526490 | RONBERG MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00051060787415 | MARIA NETA ADELIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CREHE AMÉLIA ROSADO XAIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00010307285421 | LEOMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00013059876401 | ANDRIELLY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00013366568402 | WILLIAN RUAN DE FREITAS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 31/05/2024 | 1580.00 | 00007932583403 | ANA LUIZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO MONITORAMENTO, ELABORAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS NAS UNIDADES DE ENSINO COM ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE MELHORIAS E CONTROLE DE DANOS ESTRUTURAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/05/2024 | 2495.00 | 00002308594454 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO GUARDA NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00001911389408 | ADELIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO (ASG) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/05/2024 | 1812.00 | 00014352249149 | RITA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. LUIZ ALVES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00002756853496 | MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA,DA CRECHE/ESCOLA DA MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/05/2024 | 1578.95 | 00013484012498 | MARIA EDUARDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009235041414 | ELIGIANE FEERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADORA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE AMÉLIA XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00070352219483 | NICOLLE TAUANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/05/2024 | 600.00 | 00016181867449 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE VAI FUNCIONAR O NÚCLEO FLORESCER,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 31/05/2024 | 700.00 | 00008827048421 | ALANE DA SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADINHA, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. DA MALHADINHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00007587834427 | JACIELE DAYANE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), NA E.M.E.F JOÃO ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00012214897470 | ROSILENE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COMO MONITORA DE TURMA NO PROJETO DE ENSINO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009861053417 | MARIA MICHELLY SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00083975055472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO SINFRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00058621350491 | EVERALDO HERNESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE,NA E.M.E.F.DO ALTO ALEGRE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00010799717428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA EDUCACIONAL DO E.J.A, NA ESCOLA FRANCISCA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00011401481418 | ANDRESA KELLE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 31/05/2024 | 2824.00 | 04886413001229 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LUCAÇÃO DO CENTRO PASTORA SÃO ZYGMUNT FELINSKI PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCACIONAIS OBJETO DO PROJETO DE ENSINO INTEGRALCOM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EXECUTADO DE SEGUN-FEIRA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00011713920441 | RANIERI DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG), NA CRECHE AMÉLIA ROSADO DE XAVIER DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00002342791410 | MARIA DE FATIMA FERREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS (ASG), NA CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/05/2024 | 3200.00 | 00013148293436 | JOSIELITON CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00007384377439 | DIOGENES LOPES DE FIGUEIREDO | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA E.M.E.F JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00042486153802 | RAELISON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COMO VIGILANTE NA CRECHE CRIANÇA FELIZ LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADINHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00005603158484 | ANA MARIA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO GUARDA NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTÔNIO PIRES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/05/2024 | 2165.09 | 00013159471454 | JESSICA MARIA DE FIGUEIREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DE TURMA NA E.M.E.F, GENECI FRANCISCA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/05/2024 | 2100.00 | 00001587791420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO COMO ASG NA E.M.E.F REGINA LEOPODINA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00004738860496 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F GENECI FRANCISCA MONTEIRO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/05/2024 | 1540.00 | 00010432008438 | LUIZ CARLOS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA CRECHE AMÉLIA ROSADO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00013748338430 | PEDRO KAUAN DE OLIVEIRA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. FRANCISCA ROSADO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00002848071419 | GUNTEMBERGUE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00005703487498 | LUADEMI OLINTO DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00070004626478 | STEPHANY IASMIN FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, COMO MONITORA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/05/2024 | 1103.16 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS(ASG) NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00010230987419 | RYAN RODRIGO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRASTADO COMO DIGATADOR, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/05/2024 | 1485.00 | 00041733886400 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00004075119467 | ANTONIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE AMÉLIA ROSADO, COMO ASG - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00007897296440 | FRANCINALDO CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. JOÃO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 31/05/2024 | 2200.00 | 00009231134442 | MARCIANO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA,NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00070593538447 | JOSE F. DOS .S N. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA E.M.E.F. GENECI FRANCISCA MONTEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO DIA 04 DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00087369982491 | MÉRCIA ROGERIA O. DANTAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/05/2024 | 3160.00 | 00071791534430 | CINTHIA LORRANY ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO PROTOCOLANDO, REGULAMENTANDO, ORGANIZANDO E ARQUIVANDO A DOCUMENTAÇÃO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/05/2024 | 2631.58 | 00004868425412 | CICERO HEDER GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00011755234457 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO DIGITADOR NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 31/05/2024 | 2200.00 | 00016468480477 | KAMILLY VITÓRIA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00013267201470 | PEDRO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/05/2024 | 2140.00 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTAS E VINHETAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/05/2024 | 2500.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/05/2024 | 1650.00 | 00012459790430 | JOSÉ DIMAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/05/2024 | 1725.77 | 00010909136483 | KAIKY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMISTRATIVO, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 31/05/2024 | 3800.00 | 45897500000106 | PAULO LUCAS DE SOUSA E SILVA 13522689496 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO,NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SISTEMA DE CONVÊNIOS E CONTROLE DE REGULARIDADE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DA APURAÇÃO DAS INFORMAÇÕES GERADAS NA GFIP/SEFIP,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA ADJUNTA,A DISPOSIÇÃO DA SEDE DESTE MUNICIPOIO,REFERENTE AMO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00013522714431 | JOSE MARIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SUB-COODERNADOR À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/05/2024 | 3160.00 | 00054827093881 | BARBARA MARIA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO PROTOCOLANDO, REGULAMENTANDO, ORGANIZANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/05/2024 | 3160.00 | 00001848066406 | JOSÉ WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (ESCRITORIO DE ADVOCACIA), PARA ACOMPANAHAMENTO JUDICIAL DA DEMANDA DOS PROCESSOS JUDICIAIS EXISTENTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/05/2024 | 2100.00 | 00008877829494 | PEDRO ALVES LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ETIQUETAGEM E PROTOCOLAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR ADMINISTRATIVO,REFERENTE AO MÊS MAIO DE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMUNISTRAÇÃO EM ASSESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/05/2024 | 1260.00 | 00008982685405 | RAYSSA DE FREITAS FORMIGA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES, ENVOLVENDO LICITAÇÕES, CONTRATOS E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS, COM VISTAS AS EXIGÊNCIAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/05/2024 | 600.00 | 00051834219434 | JOSEILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MESQUITA DE OLIVEIRA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00012160176460 | WILLIAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/05/2024 | 1750.00 | 00080567266400 | EDIUITON DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO RELACIONANDO E PROTOCOLANDO DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00011901417441 | CARLOS EDUARDO S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 31/05/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO DE JERICÓ, NO DIA 03/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 31/05/2024 | 7.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO DIA 31 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 31/05/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 41628-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DO MÊS DE MAIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 31/05/2024 | 29.30 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10467-7 TED/DOC, REFERENTE A PENDENCIAS DO DIA 22/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 31/05/2024 | 23.56 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE A PENDENCIA DO DIA 10/04/2024. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/05/2024 | 5.36 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE A PENDENCIA DO DIA 10/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 6069-0 TED/DOC, REFERENTE A PENDENCIAS DO DIA 04/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/05/2024 | 2200.00 | 00000981079415 | DELINO ANTERINO DE SOUZA | VALOR QUR SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AVENIIDA CONCEIÇÃO N°215 JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA ONTE DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/05/2024 | 500.00 | 00002895992452 | ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES, S/N, ALTO DA BELA VISTA JERIC-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00020350694400 | MANOEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 31/05/2024 | 31834.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 200-201 -AGRUPAMENTO 312 PISO RETROATIVO ENFERMAGEM - CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 31/05/2024 | 3537.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 304 AGRUPAMENTO 311 - PISO - RETROATIVO ENFERMAGEM EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 31/05/2024 | 48.00 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004737 | 01/06/2024 | 5343.93 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS E ALIMIMENTAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTROLE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/06/2024 | 1348.80 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO,COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROSRESIDUOS QUAISQUER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/06/2024 | 2075.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS 06865985478 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PÁ CARRECADEIRA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/06/2024 | 5800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE UMA PLACA VIBRATÓRIA PV 60 COM MOTOR LIFAN 5,5 HP, PARA ATENDER A DEMANDA NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/06/2024 | 2500.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LAMINA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA ,ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/06/2024 | 500.00 | 00004259519441 | MARIA MICILENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO VINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DOADO A PESSOA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/06/2024 | 500.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/06/2024 | 3138.60 | 26911798000117 | JOUCIANE VIEIRA DE ANDRADE 06669911467 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DADOS REGEISTRADOS NO DIGISUS GESTOR - MÓDULO PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004739 | 03/06/2024 | 10200.00 | 49488522000173 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004741 | 03/06/2024 | 4779.62 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS 05/2024, CONTRATAÇÃO LICENÇA DE USO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEAMENTO DE AÇÕES EDUCACINAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/06/2024 | 3344.32 | 48707026000109 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE 05893647408 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA GESTÃO DE OPERACIONAL DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE NORMTIVOS PARA REGULARIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/06/2024 | 548.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO CENTRO COMUNITÁRIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/06/2024 | 1565.00 | 54169667000141 | AUDENI DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, NOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OGE-6159 E QFC-4178. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004758 | 04/06/2024 | 34775.00 | 43604886000195 | J DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAT DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/06/2024 | 2250.00 | 30635870000106 | PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR PESSOAL,COMPREENDENDO ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS DAS ROTINAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | TREINAR, APERFEIÇOAR E CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/06/2024 | 490.00 | 00069099332491 | IVAN MARCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE JERICÓ, PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/06/2024 | 705.50 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/06/2024 | 4680.00 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL FORNECIDA,DESTINADA A PACIENTE: ANA NICOLE DA SILVA COSTA CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/06/2024 | 285.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APLICAÇÃO DE MEDICAÇÕA MANIPULADA NO SR: FRANCINILDO ALVES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/06/2024 | 179.80 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAÇÃO ,DESTINADA A PACIENTE:FRANCINILDO ALVES DA SILVA,CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/06/2024 | 511.67 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ,DESTINADA A PACIENTE:ALZIRA MARIA DE LIMA,CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/06/2024 | 430.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0004749 | 04/06/2024 | 112.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SÁUDE,NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0004750 | 04/06/2024 | 310.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/06/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA DO MENOR DVI LUCAS NEVES DE OLIVEIRA COM NEUROPEDIATRA DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/06/2024 | 270.00 | 31834136000120 | LIRA E GABRIEL HOSPEDAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM REFERENTE AOS DIAS 06/06/2024 A 07/06/2024, NO HOTEL BRISA DO MAR TAMBAÚ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, BENEFICIOS SOCIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00013160865428 | DÂNGELA LAUANE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/06/2024 | 2340.00 | 21953055000196 | GLOBAL TOUR AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O XXIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVENÇÕES-DISTRITO ANHEBI SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/06/2024 | 544.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA DE RECUPERAÇÃO DE RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/06/2024 | 544.00 | 40328992000103 | V DE SOUSA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA DE RECUPERAÇÃO DE RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MÃE TEREZA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0004768 | 05/06/2024 | 10797.25 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MÃE TEREZA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372023 | 0004769 | 05/06/2024 | 2494.40 | 41778326000121 | MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004770 | 05/06/2024 | 2000.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE RECEIUARIO E FORMULARIO DE ATIVIDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS PSFS, ANCORAS E FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/06/2024 | 1240.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/06/2024 | 500.00 | 00010450032477 | LUCAS WILLAMY FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DE JERICÓ A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0004771 | 05/06/2024 | 1440.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO E PADAGOGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0004775 | 06/06/2024 | 1370.00 | 00001806156458 | GERLANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS - POLPAS DE FRUTAS NATURAIS, PARA COMPLEMENTAR A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PENAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/06/2024 | 1395.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO GINASIO ANTONIO PIRES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/06/2024 | 126.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO PROJETO FLORECER LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM NOME DE ANA MARIA DA SILVA SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/06/2024 | 254.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SETIO MALHADINHA EM NOME DE: MARIA ESMERINA DE FIGUEIREDO NETA, LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0004791 | 06/06/2024 | 16290.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS 1800 02 UND;AR CONDICIONADO 12000 02 UND;TV 43 POLEGADAS 03 UND; PORTA BANNER 02 UND; VENTILADOR 06 UND;CAIXA DE SOM 01 UND;CAIXA ACUSTICA 01 UND;MICROFONE COM FIO 01 UND,PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0004793 | 06/06/2024 | 7993.75 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓDICO,DOS ALUNOS DO ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004796 | 06/06/2024 | 1970.00 | 40290986000104 | 40.290.986 ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/06/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS BANCAIRIOS, DEBITO EM CONTA CORRENTE 672007-1, TED/DOC REFERENTE A TARIFA BACARIA NO DIA 03 DO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/06/2024 | 571.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM , LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/06/2024 | 800.00 | 00004248697483 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE RH DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/06/2024 | 229.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONO PEREIRA DA SILVA, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/06/2024 | 63.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A UM IMOVEL LOCADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, EM NOME DE JOSEILDO FIGUIREDO DINIZ NA RUA JOSÉ MESQUITA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/06/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PACELAMENTO, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE UM IMOVEL EM NOME DE JOESIO CAMPOS DE ALMEIDA, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO PEREIRA S/N - CENTRO LOTADOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | PAGAMENTO DE ACOES JUDICIAIS (PRECATORIOS E OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 06/06/2024 | 2432.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 0801691-55.2021.8.15.0141, AUTOR: AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA, 1° VARA MISTA DE CATOLÉ DO ROCHA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 06/06/2024 | 11.52 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 17532-3 TED/DOC, REFERENTE A TARIFAS DO DIA 04 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 06/06/2024 | 69.72 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE AOS DIAS 04 E 05 NO MêS DE JUNHO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 06/06/2024 | 16.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO DIA 04 E 05 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/06/2024 | 36.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10464-7 TED/DOC, REFERENTE AO DIA 3 NO MêS DE JUNHO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 06/06/2024 | 12.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 41628-2 TED/DOC, REFERENTE AO DIA 3 NO MêS DE JUNHO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/06/2024 | 113.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 10463-9 TED/DOC, REFERENTE AO DIA 3 NO MêS DE JUNHO DE 2024 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DAS ATIVIDADADES DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINA | MANUT. DA SEC. FINANCAS E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/06/2024 | 9.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE 228-2 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO DIA 03 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/06/2024 | 489.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DEÁGUA E ESGOTO A IMÓVEL EM NOME DE DELINO ANTERINODE SOUSA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/06/2024 | 189.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL, LOTADO NASECRETARIA DE SAÚDE EM NOME DE DELINO ANTERINO DE SOUZA, LOCALIZADO NA AV CONCEIÇÃO, 251 - JAGUARIBE, JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/06/2024 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA UM IMÓVEL, LOTADO NASECRETARIA DE SAÚDE EM NOME DE LILIAN SOUSA E SILVA, LOCALIZADO NA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/06/2024 | 15552.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 154 - SAÚDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/06/2024 | 46.08 | 00000000058513 | PASEP | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 10545-7 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/06/2024 | 1413.10 | 26783885000136 | DENIS GUILHERME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA TÉCNICA E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS SCNES,SIA,SIHD.SISAIH,FPO,BPA MAGNÉTICO,RAAS E ADMINISTRAÇÃO DO ESUS PEC(PRONTUÁRIO ELETRÔNICO),REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 06/06/2024 | 1850.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE MANUETENÇÃO, NO VEICULO TIPO: SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA: OGE-8390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 06/06/2024 | 4810.50 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR COMO SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES,DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0004778 | 06/06/2024 | 4884.65 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DAS UBS MALHADINHA,JERICOZINHO,GANGORRA E ANCORAS DA MALHADINHA E GANGORRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 06/06/2024 | 3960.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO EM EXAMES DE IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES,DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0004781 | 06/06/2024 | 5850.78 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOD E RDE DE DADOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 06/06/2024 | 233.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMOVEL EM NOME DE MARIA LOUDES DE SOUSA FREITAS, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0004787 | 06/06/2024 | 36930.70 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 CAD C/D INSPIRATION;02 AR COND 12.000;02 BEBEDOURO COLUNA;06 CADEIRAS GIRATÓRIAS;01 COMPUTADOR;02 GUILHOTINAS;02 IMPRESSORA;01 MESA P/REUNIÃO;01 MESA ESCRITÓRIO;03 NOTEBOOKS;01 TV 43 POLEGADAS;02 PORTAS BANNERS;02 VENTILADORES DE MESA;01 VENTILADOR PAREDE;01 VENTILADOR COLUNA;01 REFRIGERADOR;08 BALANÇAS DIGITAIS;02 ROTEADORES, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ORGÃOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 06/06/2024 | 224.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMOVEL EM NOME DE MARIA LOUDES DE SOUSA, LOCALIZADO NA RUA TRAV JOSE DE OLIVEIRA MADRUGA S/N - CENTRO, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0004797 | 06/06/2024 | 1400.00 | 40290986000104 | 40.290.986 ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE GELA ÁGUA, VENTILADOR, NAS UNIDADES DE SAÚDE ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 06/06/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE- ATENÇÃO PRIMÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/06/2024 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO EM CONTA CORRENTE, 624087-8 TED/DOC, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/06/2024 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A. MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/06/2024 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA UM IMÓVEL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM NOME DE MARIA IZABEL A. MUNIZ LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/06/2024 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BERNADINO DE FREITAS S/N EM NOME DE IAPONAN PEREIRA DE ALMEIDA, USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/06/2024 | 340.00 | 00002891548477 | FRANCISCA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADOS À PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N.º 650 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/06/2024 | 190.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A UM IMOVEL, EM NOME DE FRANCISCO LOPES NETO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGEIREDO S/N CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392023 | 0004794 | 06/06/2024 | 878.25 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS TECNICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/06/2024 | 103.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGEUIREDO 133 - CENTRO EM NOME DE MANOEL DE O. MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTêNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/06/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONSUMO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM NOME DE RITA MARIA DE F. MELO, LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, 133 CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4814
Última atualização: 11/06/2024