| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000003 | 02/01/2024 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas multifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas secretarias deste Municipio relativo ao periodo de 01122023 a 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 12482.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 11 12 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000010900984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 12482.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 12 12 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000010900916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 126.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 5.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 29 de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 100.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 250.00 | 00008153887483 | ANA PAULA ALMEIDA DE MENDONÇA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 200.00 | 00008595557470 | CRISTIANE DOS SANTOS PESSOA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 150.00 | 00005347193417 | VANICLEY DA SILVA ALVES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 150.00 | 00093062265434 | FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 200.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 400.00 | 00004632012483 | MARILENE CLAUDINO LINHARES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 200.00 | 00078466660453 | JOSÉ MANOEL DA SILVA BRASILINO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 200.00 | 00009659402414 | LUCILENE DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 5260.00 | 24207629000175 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO VALERIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de jardinagem com material incluso efetuado na Escola Analia de Franca pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 3633.98 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 280.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0000005 | 02/01/2024 | 70000.00 | 51025937000152 | JPZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apresentacao musical na festividade de Santos Reis neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 1708.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI?OS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao de banner ilustrativo destinado a instalacao no portal de entrada da praca central da Cidade durante as festividades de Santos Reis realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 9900.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado relativo a locacao de estrutura com montagem e desmontagem de uma cobertura transparente medindo 20mX7m com painel de Led destibnados as fetividade de Emancipacao Politica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 2000.00 | 20368168000161 | CARLOS ALDENIR DELFINO LOPES | Valor empenhado referente a prestacao de servicos para Secretaria de Meio Ambiente na instalacao e manutencao de bombas hidraulicas para melhoramento no abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2024 | 3360.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA - PREMOL - PREMOLDADO OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de tubos pre moldados em concreto armado com junta rigida destinado a construcao de 01uma bueira na Comunidade do Sitio Palmeiras zona rural deste Municipio. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2024 | 3000.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado relativos aos servicos prestados de buffet quando na cerimonia de posse dos conselheiros tutelares deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2024 | 2600.00 | 00007160897420 | JOSE HILTON GOMES PEREIRA | Valor empenhado a titulo de premiacao destinados a premiacao dos atletas 1 lugar 2 lugar artilheiro goleiro melhor jogador amador bem como arbitragem que participaram da 7 Copa Santos Reis de Futebol Amador realizada por ocasiao das festividades de Santos Reis neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2024 | 6000.00 | 00005768457445 | ADRIANO BATISTA DA COTSA | Valor empenhado a titulo de premiacao destinados a premiacao dos atletas 1 lugar 2 lugar artilheiro goleiro melhor jogador amador bem como arbitragem que participaram da 7 Copa Santos Reis de Futebol Amador realizada por ocasiao das festividades de Santos Reis neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2024 | 1690.00 | 00014017275494 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | Vaslor empenhado relativo aos servicos prestados com equipe de garcons em virtude de solenidades de inauguracoes e eventos de Emancipacao Politica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0000024 | 03/01/2024 | 4900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2024 | 400.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0000047 | 03/01/2024 | 5600.00 | 51365822000107 | LINEAR ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste Municipio conforme DV N 000322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2024 | 120.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA - 701360754-10 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao de placas de sinalizacao para salas de aula e bloco administrativo da EMEF Analia de Franca antiga Adecita neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2024 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 10 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 29 de Dezembro de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 29 de Dezembro de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2024 | 1550.00 | 00009446707412 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados como instrutor de artes diversas para os usuarios do CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2024 | 500.00 | 00003523809428 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2024 | 200.00 | 00009665239465 | JANINE MARINHO FERNANDES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2024 | 69095.10 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SEC. TESOURO NACIONAL | Valor empenhado referente devolucao de saldo remanescente relativo ao convenio N 7998422013 sobre o calculo de saldo em conta conforme documento anexado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2024 | 168.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 03 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2024 | 96.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 03 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2024 | 40.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2024 | 12.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 03 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2024 | 1500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2024 | 1380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2024 | 1380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2024 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000048 | 03/01/2024 | 1920.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na divulgacao de diversos eventos e comunicados da administracao municipal em carro de som totalizando 32 horas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2024 | 4146.45 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 231 duzentas e trinta e uma refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000058 | 04/01/2024 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2024 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 e ID N 081230000010991709 em favor da Sra. Rejane Jales Florentino deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2024 | 24.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 03 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2024 | 84.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 04 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 03 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2024 | 224.04 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 04 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2024 | 368.39 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 27 a 30122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2024 | 800.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reboque do Microonibus de placa MNO6793 de Itapororoca com destino a cidade de Guarabira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2024 | 5000.00 | 38662376000134 | STUDIO PROJETTE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas relativas aos servicos prestados na elaboracao de projeto estrutural e hidrossanitario de um empreendimento educacional localizado na Rua Projetada lote 324 no Loteamento Cidade Sao Joao neste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2024 | 539.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 27 a 30122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2024 | 7251.22 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao tipo fita crepe lixa ferro rolo la de carneiro suporte de aco etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2024 | 16757.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mes de Dezembro de 2023 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2024 | 2068.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 27 a 30122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2024 | 5006.19 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 282 duzentas e oitenta e duas refeicoes destinados aos funcionarios e prestadores do Gabinete da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000060 | 04/01/2024 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2024 | 1411.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 27 a 30122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2024 | 2062.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 27 a 30122023 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2024 | 3300.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCAÇÕES E EVENTOS LITDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos de locacao de 20 mesas bistro transparente destinados ao pavilhao municipal durante as festividades de Santos Reis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2024 | 7150.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio no controle de entrada e de saida nas areas da festa de Santos Reis ocorridas nos dia 04 e 05 de janeiro de 2024 neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2024 | 3000.00 | 38662376000134 | STUDIO PROJETTE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas relativo aos servicos prestados de projeto de prevencao e combate a incendio e panico durante a festa de Santos Reis neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2024 | 750.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de garrafas pet wa plasticas destinadas a utilizacao da populacao no espaco interno das festividades de Santos Reis meste Municipio para substituicao das garrafas de vidro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0000074 | 05/01/2024 | 160000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA. | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical da cantora Taty Girl em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 04 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0000077 | 05/01/2024 | 70000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical do cantor ADUILIO MENDES em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 05 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2024 | 329.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 05 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 05 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2024 | 40.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 04 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2024 | 1600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2024 | 3900.00 | 00490820000109 | SOMESSO - SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na realizacao de exames medico ocupacionais destinados a admissao de servidores recem admitidos em concurso publico neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2024 | 116.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 08 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 08 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2024 | 150.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2024 | 500.00 | 00004487658454 | MARIA JOSE DA COSTA MARTINS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2024 | 500.00 | 00009746384473 | ELIANE DE ANDRADE SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2024 | 500.00 | 00004429403430 | ANTONIA DE ANDRADE SILVA DE QUEIROZ | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2024 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio do Vale de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2024 | 4480.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | Valor empenhado pelos servicos com hospedagens e alimentacao dos integrantes da Banda da cantora Taty Girl que se apresentaram na tradicional festa de Santos Reis realizada em praca publica neste Municipio no dia 04 de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2024 | 180.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao do veiculo cacamba de placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2024 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2024 | 150.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao do veiculo OGE6775PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2024 | 132.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao do veiculo micro onibus OGF3480PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2024 | 397.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao do veiculo onibus RLQ3F48 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2024 | 400.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao do veiculo micro onibus OFX1128PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2024 | 460.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao do veiculo micro onibus MNO6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2024 | 1190.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao do veiculo micro onibus MNO6793PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2024 | 1200.00 | 00071150644400 | PEDRO DE ASSIS DE MOURA VIANA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2024 | 603.45 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2024 | 2105.39 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0000110 | 09/01/2024 | 4000.00 | 51529809000146 | EWERTON JOSE SILVA SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de veiculo caminhao M. BENZL 1113 placa VF9026PE com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000272023 e Contrato N 002652023referente ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000113 | 09/01/2024 | 9500.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor no transporte de agua destinado ao abastecimento nas Comunidades deste Municipio relativo ao mes de Dezembro2023 Contrato n 2662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0000114 | 09/01/2024 | 9000.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhaotipo cacamba com condutor relativo ao mes de Dezembro2023 do Contrato n 2642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000116 | 09/01/2024 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000117 | 09/01/2024 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativoao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000119 | 09/01/2024 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000121 | 09/01/2024 | 820.00 | 00008261799409 | Clésia Márcia da Silva Ribeiro | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000126 | 09/01/2024 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretariade Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000128 | 09/01/2024 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000125 | 09/01/2024 | 1199.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2024 | 717.99 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0000112 | 09/01/2024 | 9450.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo ao mes de Dezembro corrente exercicio do Contrato n 2672023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000115 | 09/01/2024 | 9400.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor destinado ao transporte de agua placa KMG4224PBpara o abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mes de Dezembro2023 do Contrato n 2612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000124 | 09/01/2024 | 1050.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2024 | 1728.00 | 18829602000111 | MIGUEL DE LIMA SILVA - ME | Valor empenhado pelos servicos com hospedagens e alimentacao dos integrantes da Banda do cantor Aduilio Mendes que se apresentaram na tradicional festa de Santos Reis realizada em praca publica neste Municipio no dia 05 de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2024 | 1946.00 | 46017048000103 | ANTONIO SEVERINO DE BRITO FILHO - HOTEL LUCENA | Valor empenhado pelos servicos com hospedagens e alimentacao dos integrantes da Banda do cantor Japaozin que se apresentaram na tradicional festa de Santos Reis realizada em praca publica neste Municipio no periodo de 05 e 06 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2024 | 5284.00 | 47895609000130 | ADRIANO LEOBINO DA SILVA - 08257785490 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de um bolo em virtude da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2024 | 6965.00 | 47895609000130 | ADRIANO LEOBINO DA SILVA - 08257785490 | Valor empenhado referente aos servicos prestados no fornecimento e confeccao de salgados diversdos destinados ao consumo nas solenidades de inauguracoes confraternizacoes administrativas bem como no pavilhao central para as autoridades e convidados durante as festiviodades de Santos Reis neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2024 | 2190.00 | 00010158728408 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | Vaslor empenhado relativo a locacao de 730 cadeiras de plastico destinados as solenidades de inauguracoes confraternizacoes administrativas e eventos das festividades de Emancipacao Politica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2024 | 150.00 | 00092976514453 | MARIA DA PAZ DE SOUZA LOPES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2024 | 300.00 | 00026310171453 | Severino Miguel | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2024 | 250.00 | 00005742411405 | ELZA FARIAS DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2024 | 250.00 | 00011042195498 | TATIANE ALICE DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2024 | 250.00 | 00003260251464 | ELIETE IRINEU FERREIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2024 | 150.00 | 00008119018400 | ALEXSANDRA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000123 | 09/01/2024 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000129 | 09/01/2024 | 3180.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.6 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2024 | 70.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 09 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2024 | 108.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 09 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2024 | 663.00 | 50526923000150 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE | Valor empenhado referente a prestacao de servicos cartoriais prestados a diversas secretarias da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000118 | 09/01/2024 | 795.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicaoda Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000120 | 09/01/2024 | 815.00 | 00071659140480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipiorelativo ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000122 | 09/01/2024 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipiorelativo ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000127 | 09/01/2024 | 3580.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB semcondutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000130 | 09/01/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competencia Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000131 | 09/01/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competencia Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000132 | 09/01/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competencia Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000133 | 09/01/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competencia Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000134 | 09/01/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Natanael Lopes da Silva Neto conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93388 relativo a competencia Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000135 | 09/01/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Natanael Lopes da Silva Neto conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93388 relativo a competencia Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000136 | 09/01/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Dinadson Victo de Azevedo Monteiro conforme Termo de Compromisso de Estagio N 94441 relativo a competencia Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000137 | 09/01/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Dinadson Victo de Azevedo Monteiro conforme Termo de Compromisso de Estagio N 94441 relativo a competencia Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/01/2024 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/01/2024 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa deArte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2024 | 162.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada o Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio CDC N 521848585 neste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2024 | 1320.00 | 00085420476487 | PAULO PADILHA DA SILVA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2024 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 e ID N 081230000010991709 em favor da Sra. Maria da Penha Batista da Silveira deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2024 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 e ID N 081230000010991709 em favor da Sra. Antonia Costa da Silva deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2024 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 e ID N 081230000010991709 em favor da Sra. Maria Aparecida de Oliveira Bispo deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2024 | 60228.13 | 29979036016225 | INSS | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM no dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2024 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 10012024 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2024 | 52.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2024 | 170.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2024 | 250.00 | 00004511389454 | DEYSE MIRANDA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2024 | 1350.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2024 | 12570.01 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2024 | 21.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2024 | 52.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 8.2988 CIDE deste municipio no dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2024 | 7.22 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0000151 | 10/01/2024 | 12000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical da Banda Forro de Farra em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 06 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2024 | 7200.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de 360 disciplinadores destinados a inauguracoes e festividades de Santos Reis realizadas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2024 | 4800.00 | 22123882000115 | RONALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao de estrutura metalica para 08 oiyo barracas destinadas aos artesaos para feira de artesanato neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000156 | 10/01/2024 | 10000.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical da Banda Forro de Farra em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 06 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000157 | 10/01/2024 | 10000.00 | 45896052000126 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical da Banda Forro do Bixao em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 04 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2024 | 4000.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica musical do cantor Julio Cesar e Banda em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 05 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0000163 | 10/01/2024 | 20000.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA 07465509440 | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na apresentacao artistica da Banda Forro da Sacanagem em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada no dia 04 de Janeiro do corrente exercicio em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0000164 | 10/01/2024 | 59000.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a locacao com servico de montagem e desmontagem de sonorizacao tipo I gerador de 180KVA iluminacao de grande porte placas painel de Led em virtude da realizacao da tradicional festa de Santos Reis nos dias 04 e 05 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0000165 | 10/01/2024 | 23598.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a locacao com servicos de montagem e desmontagem de 01 um palco 14X10m com 02dois camarins climatizado e carpetado em virtude da tradicional festa de Santos Reis realizada neste Municipio nos dias 04 e 05 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2024 | 750.00 | 46362757000126 | CLEYTON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado pelos servicos com hospedagens e alimentacao dos integrantes da Banda Gospel que se apresentaram nas festividades de Emancipacao Politica realizada em praca publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0000145 | 10/01/2024 | 9450.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor destinado ao transporte de agua nas comunidadespara o abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mes de Dezembro2023 do Contrato n 2622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2024 | 1458.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos tipo cabos flex e cabos pp destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2024 | 8705.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos tipo lampadas fio cabinho cabos pp e etc. destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITACAO - PPH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2024 | 30000.00 | 03878604000123 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO SITIO CACHOEIRINHA | Valor empenhado referente a contrapartida parcial relativo ao Termo de Acordo de Cooperacao e Compromisso N 00222022 entre as entidades CEHAP a Associacao Comunitaria do Sitio Cachoeirinha e este Municipio para fins de construcao de 34 trinta e quatro unidades habitacionais padrao idoso de acordo com as especificacoes constantes na Lei Estadual N 11.6612020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2024 | 1500.00 | 50524619000173 | JOSE RAMON DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na producao de artes visuais realizadas no patio interno da EMEF Analia de Franca da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2024 | 940.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos onibus e microonibus OGC6119 OGF4410 QFY1H02 E QFM3F22 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2024 | 800.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reboque do Microonibus de placa OFX1126 de Itapororoca com destino a cidade de Guarabira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240589924 relativo a fiscalizacao da obra da Primeira etapa da pavimentacao do Parque de Eventos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240589940 relativo a fiscalizacao da obra de tarreplanagem do Loteamento Cidade Alta neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado com despesa com taxa referente a emissao de Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240589936 relativo a fiscalizacao da obra de remocao e desativacao do Posto de Combustivel Sao Joao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2024 | 1880.00 | 00000364599766 | Maria Zeneide Lima da Silva | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao das maquinas Pipa placa NQI7062 Cacamba placa OGF6775 Trator Ford F6000 e Patrol 120k pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2024 | 10132.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor empenhado referente a aquisicao de flores naturais e arranjos florais utilizados em diversas solenidades e cerimonias administrativas como nas comemoracoes do aniversario de Emancipacao Politica e no Pavilhao Municipal durante as festas de Santos Reis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2024 | 1550.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor empenhado relativos aos servicos prestados de fornecimento de lanche para as atracoes bandas que se apresentacao durante a Tradicional Festa de Santos Reis nos dia 04 05 e 06 de janeiro de 2024 neste Municipio.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2024 | 4130.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | Valor empenhado relativo aos servicos de locacao de materiais tipo extintores placas de sinalizacoes suportes fixos de parede placa de informacao demarcacao de piso e a mao de obra em preparacao para as festividades de Santos Reis neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2024 | 102.88 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 11 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 11 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2024 | 1403.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.16.24011.04070115 sobre os prestadores de servicos transportador autonomo SESTSENAT desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao 06 a 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2024 | 1321.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.16.24011.06154782 sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros gilrat desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao 08 09 e 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2024 | 7183.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.16.24011.09833516 sobre os prestadores de servicos desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 11 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2024 | 9.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2024 | 18425.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao remanejamento de debitos do parcelamento patronal de INSS correspondente ao periodo de Dez2022 a Julho2023 relativo a 360 parcelas conforme codigo de Negociacao N 8864469 conforme documento anexado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2024 | 3000.00 | 00015147290400 | Antônio de Souza | Valor empenhado com despesas referentes ao pagamento de indenizacao decorrente de desocupacao de uma area construida utilizada para fins de comercio localizada na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho as margens da Rodovia PB 057 de frente ao Colegio Manoel Fernandes em virtude de interesse publico para construcao de um novo predio que atenda as necessidades de seus usuarios neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2024 | 201.44 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 12 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2024 | 60.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 12 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2024 | 2220.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 um aparelho de ar condicionado contendo 01 uma Unidade Interna Split HW 9 KBTUS e 01 uma Unidade Externa Split HW 9.000 KBTUS destinado a Secretaria de Administracao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2024 | 1420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 29122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2024 | 100.00 | 00071018789464 | CRISTIANE DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2024 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico de fornecimento de energia eletrica destinada ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social CREAS localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro conforme fatura anexada conforme CDC n 53353075 referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2024 | 250.00 | 00008103742422 | JOSILENE FERREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2024 | 200.00 | 00016077313475 | JOSE LUCIANO BARBOSA ALVES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2024 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico de fornecimento de energia eletrica destinada ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social CREAS localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro conforme fatura anexada conforme CDC n 53353075 referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/01/2024 | 300.00 | 00062863100700 | JOSE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/01/2024 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico de fornecimento de energia eletrica destinada ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social CREAS localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro conforme fatura anexada conforme CDC n 53353075 referente ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/01/2024 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico de fornecimento de energia eletrica destinada ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social CREAS localizado na Rua Padre Joao Madruga 139 Centro conforme fatura anexada conforme CDC n 53353075 referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2024 | 1500.00 | 00001858568455 | Domingos Jose Ponciano da Silva | Valor empenhado referente a locacao de equipamentos sonoros utilizados nas solenidades de inauguracao de diversas obras municipais durante o mes de Dezembro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2024 | 3000.00 | 49112942000150 | TAIANNY KETYLEN MILIANO DE ARAUJO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transmissao ao vivo de eventos relativos as comemoracoes do Aniversario de Emancipacao Politica e durante as Festas Santos Reis deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2024 | 1100.00 | 00013950593497 | NATANAEL LOPES DA SILVA NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Cultura na organizacao dos eventos referentes as comemoracoes de aniversario de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2024 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias jornalisticas e institucionais desta Prefeitura relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000198 | 12/01/2024 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato n 002752021 relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2024 | 101.51 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 15 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2024 | 400.00 | 00010074629492 | José Alexandre P. da Silva | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Sao MamedePB para tratar de assuntos relacionados ao Intercambio Cultural e Turistico entre os municipios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2024 | 19.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 16 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2024 | 200.00 | 00097915491415 | EDJAIR JOSE DE ARAUJO DA COSTA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Sao MamedePB para tratar de assuntos relacionados ao Intercambio Cultural e Turistico entre os municipios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5573 Movimento relativo ao dia 16 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2024 | 120.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 16 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2024 | 200.00 | 00097915491415 | EDJAIR JOSE DE ARAUJO DA COSTA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Sao MamedePB para tratar de assuntos relacionados ao Intercambio Cultural e Turistico entre os municipios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 12 de Dezembro3 do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 16 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2024 | 770.64 | 50526923000150 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE | Valor empenhado referente a prestacao de servicos cartoriais a diversas Secretarias da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 09012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 04012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2024 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 03012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2024 | 86.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalado o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC N 523156458 neste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2024 | 59.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalado o Centro de Atendimento da Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC N 523156458 neste Municipio relativo ao mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2024 | 200.00 | 00011091196745 | LUCIENE DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2024 | 250.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2024 | 250.00 | 00070089291450 | MAYONARA ANGELICA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2024 | 100.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2024 | 120.00 | 00002790331413 | LINDALVA MARINHO DOS SANTOS | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear recarga de GLP pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2024 | 300.00 | 00004845235463 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2024 | 100.00 | 00098175564415 | Josefa Silva de Almeida | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2024 | 200.00 | 00013505822477 | Talita Evellen Bernardo Ramos | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2024 | 300.00 | 00012620666465 | HERBERTE JUVENCIO DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2024 | 2300.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao do transporte de servidores em servico das Secretarias de Infraestrutura Cultura e Meio Ambiente para os municipios de Mamanguape Guarabira e Zona Rural de Itapororoca durante os meses de Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2024 | 1600.00 | 46376945000103 | AILTON SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de montagem de moveis diversos e instalacao de quadro lousa nas dependencias da EMEF Analia de Franca neste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2024 | 1800.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao mecanica no veiculo cacamba placa OGF6775PB e na maquina Patrol pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2024 | 17000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de Camarote com cobertura em BoxTruss P30 piso com um metro de altura e extensao de 600 x 200m destinados a recepcao de autoridades e convidados em virtude da realizacao da tradicional festa de Santos Reis realizada neste municipio nos dias 04 e 05 de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00008330241408 | WELLINGTON ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as Equipes das Secretarias de Cultura e Infraestrutura em virtude da organizacao dos eventos relativos ao aniversario de Emancipacao Politica deste municipio como tambem da tradicional Festa de Santos Reis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2024 | 8000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ARRASTA PÉ PROMOÇÕES E EVENTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de estrutura metalica Portal em aluminio Q30 medindo 20 x 30m com divisorias destinado ao controle de acesso dos participantes da tradicional festa de Santos Reis ocorrida nos dias 4 e 5 de janeiro do corrente exercicio neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2024 | 1200.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as Equipes das Secretarias de Cultura e Infraestrutura em virtude da organizacao dos eventos relativos ao aniversario de Emancipacao Politica deste municipio como tambem da tradicional Festa de Santos Reis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2024 | 17200.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de Painel de Led P3.9 destinado a disseminar as imagens dos artistas em apresentacao na tradicional Festa de Santos Reis deste municipio nos dias 04 e 05 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2024 | 8600.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | Valor empenhado relativo a prestacao de servico de formacao e capacitacao dos trabalhadores e trabalhadoras da Cultura no ambito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2024 | 5254.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios pao frances pao doce e bolo destinados ao preparo de lanches para os funcionarios e prestadores lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000244 | 17/01/2024 | 2800.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social deste Municipio durante o mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2024 | 100.00 | 00011040451411 | CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2024 | 250.00 | 00011157591400 | JAMYLE CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2024 | 200.00 | 00070857238400 | AMANDA DO NASCIMENTO FERNANDES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2024 | 200.00 | 00006071946425 | ELIZANGELA DA COSTA DE OLIVEIRA FELIZARDO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2024 | 250.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 17 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2024 | 13.47 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 16 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2024 | 81.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 17 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2024 | 48.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 18 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2024 | 56.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 18 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2024 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferencia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mes de DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2024 | 31524.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio relativo ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2024 | 23951.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competencia 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2024 | 14638.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competencia 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2024 | 4980.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da realizacao de manutencao mecanica do veiculo placa OGF6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000260 | 19/01/2024 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico tecnologia da informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao do municipio atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades de cada um durante o ano letivo de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240592054 relativo ao Projeto Eletrico Interno com 930 m2 com padrao de entrada categoria T3 para atender a Creche da Roseira neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2024 | 4191.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 19 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2024 | 7.08 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 19 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2024 | 356.96 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 Fundo Especial deste municipio no dia 19 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 10 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 19 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2024 | 46.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 19 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0000267 | 22/01/2024 | 8750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2024 | 351.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de 09 nove unidades de toner referencia CF283A destinados ao Setor de Contabilidade da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2024 | 100.00 | 00010074629492 | José Alexandre P. da Silva | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB para participar do evento intitulado Formacao Pedagogica Infantil MAIS PARAIBA de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0000286 | 22/01/2024 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 712 parcela correspondente a competencia JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2024 | 100.00 | 00003298286303 | RAY FRAN PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB para participar do evento intitulado Formacao Pedagogica Infantil MAIS PARAIBA de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000277 | 22/01/2024 | 440.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 0201 a 10012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2024 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convenio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convenio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2024 | 834.17 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor empenhado referente a taxa de Licenca Ambiental para construcao do Parque de Exposicao supervisionado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000283 | 22/01/2024 | 5136.03 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 0201 a 10012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2024 | 655.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado relativo aos servicos prestado na confeccao e instalacao de forro de gesso na Sede da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2024 | 1200.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados com manutencao no veiculo Bongo de placa QSK5J85 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000272 | 22/01/2024 | 6535.39 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao do veiculo onibus de placa QFK1A91 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000273 | 22/01/2024 | 5087.25 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao do veiculo micro onibus de placa OFX1128 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000275 | 22/01/2024 | 6273.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao do veiculo onibus de placa NQC9045 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000276 | 22/01/2024 | 11814.32 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao dos veiculos onibus e microonibus de placas OFX1128 QSJ4H77 QFL5F41 OGF4420 e OGF3480 NQC9045 pertencenteS a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000281 | 22/01/2024 | 846.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 0201 a 10012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000270 | 22/01/2024 | 4696.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina Patrol 120K a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000271 | 22/01/2024 | 6901.65 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao do veiculo cacamba de placa OGF6775 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000279 | 22/01/2024 | 10820.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 0201 a 10012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000282 | 22/01/2024 | 2347.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 0201 a 10012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2024 | 3656.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor empenhado referente a prestacao de servico na emissao de passagem aerea para o trecho Joao PessoaPB x BrasiliaDF no periodo compreendido entre 19 a 23052024 para a Prefeita Constitucional deste municipio a Sra. Elissandra Maria Conceicao de Brito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2024 | 500.00 | 40531466000138 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais deste Municipio em blog de noticia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2024 | 10230.00 | 42480994000130 | LEONARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente realizando a perfuracao de poco artesiano localizado no Bairro Cidade Alta neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2024 | 1320.00 | 00013363169779 | ROGERIA SANTANA DE SOUZA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados de apoio na organizacao de eventos na Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2024 | 5150.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de reposicao das chapas e dos vidros laterais servico de fibra do parachoque dianteiro e na tampa de entrada de tanque do veiculo onibus placa NQC9045 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000295 | 23/01/2024 | 1120.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados com manutencao no veiculo Spin de placa QSD9309 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2024 | 4100.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME OFICINA DO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de pintura geral frizo matajunta traseiro borracha e friz valvula de ar reposicao das lanternas laterais e mao de obra de reposicao do parabrisa do veiculo onibus placa NQC9045 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2024 | 2200.00 | 50685691000182 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de confeccao de lonas e banners ilustrativos utilizados em diversos eventos da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2024 | 750.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2024 | 37.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 22 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2024 | 84.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 23 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2024 | 72.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 23 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2024 | 72.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 23 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 23 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2024 | 8000.00 | 20972537000120 | SIGMA - ALGEBRA SERVIÇOS DE PESQUISAS E SOLUÇÕES LTDA | Valor empenhado pelos servicos prestados na realizacao de pesquisa de avaliacao administrativa realizada neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2024 | 198.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.9004 Fundo Especial deste municipio no dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000305 | 24/01/2024 | 553.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 1101 a 20012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000307 | 24/01/2024 | 2277.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 1101 a 20012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2024 | 4427.28 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOAO PESSOA COMERCIO DE AÇOS LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de tela de alambrado galvanizado destinado a quadra de esportes da Praca Assis Brito localizada no Bairro Vista Alegre neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000309 | 24/01/2024 | 9139.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 1101 a 20012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2024 | 21851.00 | 42344618000119 | ANDREA SANTOS DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de preparacao e fornecimento de lanches variados as equipes de apoio as Secretarias de Cultura Seguranca Publica e aos componentes das bandas musicais durante as comemoracoes do aniversario de Emancipacao Politica deste Municipio e das Festas de Santos Reis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000308 | 24/01/2024 | 2347.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 1101 a 20012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000306 | 24/01/2024 | 14161.63 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 1101 a 20012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2024 | 5200.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes das secretarias de Seguranca e Saude na organizacao dos eventos do aniversario da cidade e das festas de Santos Reis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2024 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor empenhado referente ao pagamento de inscricao para a secretaria de Planejamento Aimee Antonia Souza de Brito para participar da XXV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios que sera realizada do dia 20 a 23 de maio do corrente exercicio na cidade de BrasiliaDF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2024 | 5620.40 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a restauracao da Praca Assis Brito pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240593628 relativo a fiscalizacao de obra de construcao da farmacia basica de saude e almoxarifado neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000311 | 25/01/2024 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico tecnologia da informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao do municipio atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades de cada um durante o ano letivo de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000312 | 25/01/2024 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000318 | 25/01/2024 | 27752.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extraclasse visando a recomposicao das aprendizagens com os alunos da Educacao Infantil realizadas como os recursos da complementacaoVAAT 50 conforme artigo 28 da Lei 14.133 de 25122020. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302023 | 0000320 | 25/01/2024 | 161155.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais didaticos destinados as escolas da rede Municipal para a realizacao das atividades em classe e extraclasse visando a recomposicao das aprendizagens com os alunos do Ensino Fundamental anos iniciais e finais. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2024 | 30303.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00091190304104 | JOSÉ ARAÚJO FEITOSA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao e instalacao de aparelhos de arcondicionado geladeiras e freezers em unidades da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2024 | 32.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2024 | 108.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2024 | 6.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 23 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2024 | 163.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000227123.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Rossanna Trocolli debitado na conta 9.3807 SNA no dia 12 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2024 | 16.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia ao advogado o Sr. Fabricio Araujo Pires conforme Processo N 000000098374.2012.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2024 | 6325.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000227123.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Rossanna Trocolli debitado na conta 6.8748 IPVA no dia 12 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2024 | 1344.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia ao advogado o Sr. Fabricio Araujo Pires conforme Processo N 000000098374.2012.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2024 | 5475.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000137713.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Irene Santos da Silva debitado na conta 6.873X ICMS no dia 23 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2024 | 446.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000105452.2007.8.15.0231 em favor da Sra. Josefa Pereira Duarte debitado na conta 6.873X ICMS no dia 23 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2024 | 1310.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000227123.2013.8.15.0231 em favor da Sra. Rossanna Trocolli debitado na conta 30.3631 Consignados no dia 11 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2024 | 1758.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia a advogada a Sra. Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 000059455.2013.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2024 | 4009.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000118580.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Natalia da Silva debitado na conta 30.3631 Consignados no dia 11 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2024 | 22.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2024 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa pela manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2024 | 22.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 26 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2024 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa pela manutencao de conta bancaria debitada na conta n 514 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 26 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2024 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de suporte para emissao de relatorio de frequencia dos funcionarios no sistema de controle do ponto eletronico com treinamento e consultoria inclusos reinstalacao configuracao e restauracao do banco de dados do sistema e backup em nuvem. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 09012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 18012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2024 | 500.00 | 00006414601470 | Rozeangela Pereira da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2024 | 300.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2024 | 100.00 | 00014725521485 | SANUBIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2024 | 150.00 | 00004480315403 | ROSÉLIA MUNIZ SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2024 | 250.00 | 00011891508407 | ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2024 | 250.00 | 00071793392455 | CARLA ANDRESSA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2024 | 150.00 | 00009665252488 | ALINE CORDEIRO DE SOUZA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2024 | 250.00 | 00004308498422 | MARIA JOS? XAVIER DA COSTA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2024 | 200.00 | 00003758410401 | MARIA AMAVEL NASCIMENTO DA SILVEIRA * | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2024 | 200.00 | 00009670755484 | NALDIENE RICARDO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2024 | 150.00 | 00004440637493 | MANOEL BRAZILINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2024 | 150.00 | 00076012433468 | JOÃO BATISTA DE MORAIS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2024 | 200.00 | 00002150207400 | JOSINETE FRANCELINO BATISTA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2024 | 150.00 | 00013973501483 | LETICIA SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2024 | 200.00 | 00007005135407 | SANDRA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2024 | 250.00 | 00008167068404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2024 | 250.00 | 00070135952417 | MARIA VITORIA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2024 | 150.00 | 00070455334463 | LEANDRO MORAIS DE FRANÇA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2024 | 700.00 | 00005742405430 | GISEUDA SANTOS DE SOUZA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2024 | 250.00 | 00016706519405 | EDUARDA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2024 | 200.00 | 00005528425409 | Carmen Lucia Santos de Souza | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2024 | 3000.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor empenhado referente a concessao de 05 cinco diarias com pernoite a localidade de BrasiliaDF ao secretario de Educacao para participar do CONAE Conferencia Nacional de Educacao 2024 nos dias 27 a 31 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000357 | 26/01/2024 | 13290.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao no veiculo microonibus de placa MNO6793 vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000361 | 26/01/2024 | 18200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao no veiculo onibus de placa NPT8765 vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000362 | 26/01/2024 | 14090.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao no veiculo microonibus de placa OFX1128 vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000363 | 26/01/2024 | 14200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao no veiculo microonibus de placa QFF9403 vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312022 | 0000364 | 26/01/2024 | 15670.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao no veiculo microonibus de placa OGF3480 vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de RRT n 13925678 relativo ao Projeto Arquitetonico de quadra esportiva com vestiarios coberta com estrutura metalica e arquibancada em alvenaria na EMEF Carmelita Lima deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de RRT n 13925558 relativo ao projeto de ampliacao escolar com 02 salas de aula uma area de lazer e ampliacao da area de recreacao existentena EMEF Carmelita Lima deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2024 | 3998.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE * | Valor empenhado referente a prestacao de servico de hospedagem no dias 28 e 29 de dezembro de 2023 e 03 04 e 05 de janeiro de 2024 para alojar as equipes de montagem de estruturas de som e palco durante os eventos de Emancipacao Politica e Festa de Santos Reis deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2024 | 11000.00 | 42344618000119 | ANDREA SANTOS DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de preparacao e fornecimento de lanches variados as equipes de apoio as Secretarias de Cultura Seguranca Publica e aos componentes das bandas musicais durante as comemoracoes do aniversario de Emancipacao Politica deste Municipio e das Festas de Santos Reis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2024 | 2000.00 | 14697838000190 | JOAO PAULINO DE LIMA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na remocao do eixo dianteiro para fazer o embuchamento e instalalo mais a eliminacao do vazamento hidraulico na maquina pa da carregadeira WA200 Komatsu pela Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2024 | 3000.00 | 00004593950414 | SIDNEY BENICIO LUIZ (PF) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao e recuperacao dos currais e porteiras da Feira do Gado pela Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000353 | 26/01/2024 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0000367 | 26/01/2024 | 4900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2024 | 500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente a complementacao do empenho N 64322023 relativo ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mes de DEZEMBRO2023 conforme contrato n 0202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2024 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 26 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2024 | 18425.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao remanejamento de debitos do parcelamento patronal de INSS correspondente ao periodo de Dez2022 a Julho2023 relativo a 360 parcelas conforme codigo de Negociacao N 8864469 conforme documento anexado debitado na conta 5.5557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2024 | 48.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.16.24029.66150786 sobre os prestadores de servicos transportador autonomo SESTSENAT desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2024 | 10.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.16.24029.66109689 sobre os prestadores de servicos transporte de passageiros gilrat desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2024 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Financas Tesouraria relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2024 | 13085.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controleicipal relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2024 | 13085.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2024 | 17360.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2024 | 11724.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2024 | 32097.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2024 | 17547.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2024 | 18425.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao remanejamento de debitos do parcelamento patronal de INSS correspondente ao periodo de Dez2022 a Julho2023 relativo a 360 parcelas conforme codigo de Negociacao N 8864469 conforme documento anexado debitado na conta 5.5557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2024 | 2807.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 3941 apuracao 31012024 com codigo 1734 referencia 3671455 debitado na conta 5.5557 FPM deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000448 | 30/01/2024 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado referente a licenciamento de direito de uso de programa de computacao competencia 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000421 | 30/01/2024 | 2700.00 | 52255430000158 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico administrativo de gestao e organizacao de documentos projetos e apoio administrativo conforme Dispensa n DV000362023 processo administrativo n 230929DV00036 termo de contrato n 002602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2024 | 51680.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios da Guarda Civil Municipal relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000444 | 30/01/2024 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2024 | 21886.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2024 | 5648.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2024 | 2824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social CREAS relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2024 | 7060.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social Crianca Feliz relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2024 | 4324.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2024 | 2824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2024 | 1600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social CRIANCA FELIZ relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2024 | 11755.22 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2024 | 18.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2024 | 1765.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2024 | 2750.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2024 | 25308.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2024 | 10413.47 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2024 | 400.00 | 00004632012483 | MARILENE CLAUDINO LINHARES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2024 | 250.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 250.00 | 00007317676403 | ADRIANA SEVERINO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 300.00 | 00006414601470 | Rozeangela Pereira da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 250.00 | 00009432572471 | ERICKA DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2024 | 3000.00 | 11760612000107 | TOLDOS RODRIGUES LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao de 01 tenda medindo 400mX400m estrutura em ferro galvanizado e lona dupla destinados as equipes da Secretaria de Acao Social em atendimento aos usuarios de beneficios sociais neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2024 | 60151.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2024 | 4000.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2024 | 2000.00 | 11760612000107 | TOLDOS RODRIGUES LTDA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao de 01 tenda medindo 300X300m estrutura em ferro galvanizado e lona com dupla camada destinados a utilizacao das equipes de controle de acesso de visitantes do Parque da Nascenca deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2024 | 33750.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2024 | 13684.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete da Prefeita relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0000445 | 30/01/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2024 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2024 | 18844.65 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2024 | 4589.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2024 | 650.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao e conservacao do veiculo Sprinter de placa RLX9D09 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000446 | 30/01/2024 | 2148.92 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao e conservacao do veiculo Sprinter de placa RLX9D09 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2024 | 16560.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000456 | 30/01/2024 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos de instalacao de pontos de acesso a internet para atender as transmissoes ao vivo dos eventos relacionados as festividades de Santos Reis realizadas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000457 | 30/01/2024 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos de instalacao de pontos de acesso a internet para atender as transmissoes ao vivo dos eventos relacionados as festividades de Santos Reis realizadas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000458 | 30/01/2024 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos de instalacao de pontos de acesso a internet para atender as transmissoes ao vivo dos eventos relacionados as festividades de Santos Reis realizadas neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2024 | 16693.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2024 | 11824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2024 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2024 | 3600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2024 | 21555.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2024 | 13740.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2024 | 1412.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2024 | 6770.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2024 | 6500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2024 | 66933.69 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2024 | 71427.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2024 | 13655.23 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2024 | 13899.92 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2024 | 15019.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2024 | 5732.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2024 | 14500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2024 | 2869.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil APOIO relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2024 | 32195.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2024 | 74984.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2024 | 231744.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2024 | 131041.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2024 | 891442.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2024 | 22925.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000447 | 30/01/2024 | 3138.76 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao e conservacao do veiculo Bongo de placa QSK5J85 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000462 | 31/01/2024 | 1220.17 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo onibus placa NPT8765PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000463 | 31/01/2024 | 3703.36 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao do veiculo onibus placa QSJ4H77 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000465 | 31/01/2024 | 4716.22 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa OGC6119PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2024 | 9000.00 | 32379712000150 | FABIANE DA SILVA LEITE NUNES | Valor empenhado referente a aquisicao de bolsas personalizadas em nylon com zyper para armazenamento de materiais com conteudos didaticos para atender aos alunos da Educacao Infantil bem como aos professores da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000478 | 31/01/2024 | 270810.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais permanentes tipo notebook projetor aparelhos optico etc destinados as EMEF's Julia Valdelina Henrique de Almeida e Manoel Soares deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2024 | 4011.77 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes quetinhas destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240592785 relativo a projeto para desapropriacao de lotes no bairro Roseira neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2024 | 1000.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de ida e volta para a cidade de Guarabira do Grupo Musical Japanzinho para apresentacao artistica na tradicional Festa de Santos Reis deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2024 | 1980.00 | 38086966000166 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | alor empenhado relativo a locacao de 11 onze unidades de tendas em virtude da realizacao de eventos esportivos relacionados ao Campeonato de Futebol Amador deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000475 | 31/01/2024 | 10131.15 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina retroescavadeira motoniveladora a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000471 | 31/01/2024 | 2662.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo canos 125mm vara de 6m destinados a Secretaria de Meio Ambiente para redvestimento de poco no Bairro Cidade Alta neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000472 | 31/01/2024 | 3919.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 uma bomba submersa 2HP 380 trifasica destinado ao melhoramento do abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Palmeiras neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000473 | 31/01/2024 | 4300.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos pvc soldavel para agua 32mm barra de 6m destinados a Secretaria de Meio Ambiente para mudanca de rede de agua no Bairro Cidade Alta neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000474 | 31/01/2024 | 9020.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos soldavel para agua 50mm barra de 6m destinados a Secretaria de Meio Ambiente para melhoramento no abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Palmeiras neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2024 | 0.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2024 | 3.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 283.1414 PMI ICMS LC 1762020 deste municipio no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2024 | 3000.00 | 11760612000107 | TOLDOS RODRIGUES LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao de 01 tenda medindo 400mX400m estrutura em ferro galvanizado e lona dupla destinados as equipes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV da Secretaria de Acao Social em atendimento aos usuarios de beneficios sociais neste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2024 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 1684756 em 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 39.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 29 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2024 | 40.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2024 | 408.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 31 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2024 | 7.42 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 29 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2024 | 19.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 24 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2024 | 31.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 31 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 31 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 26 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2024 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no acompanhamento de processos administrativos junto RFBlINSSPGFN para fins de emissao de Certifica de Regularidade Fiscal perante a Receita Federal regularizacao do CAUC SIAFI parcelamento Leis Especiais Lei n 12.810 Lei 10.522 emissao de DARF apoio ao ESocial acompanhamentos de parcelamentos fazendarios etc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2024 | 200.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANCA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB ao Pregoeiro deste municipio para participar de Palestra sobre Contratacoes na Nova Lei de Licitacoes e recuperacao de IRRF por municipios no dia 02 de fevereiro de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2024 | 100.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB para participar de Palestra sobre Contratacoes na Nova Lei de Licitacoes e recuperacao de IRRF por municipios no dia 02 de fevereiro de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2024 | 48.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000502 | 01/02/2024 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Consultoria Assessoria e Acompanhamento Orientacoes Tecnicas em licitacoes nas modalidades diversas conforme as leis federais n 8.66693 e 14.133 bem como as demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2024 | 91.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2024 | 81.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2024 | 81.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2024 | 200.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2024 | 250.00 | 00003550919417 | GILBERTO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2024 | 300.00 | 00085239283400 | MARIA IRANI BARBOSA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240595522 relativo a atualizacao de projeto da construcao da Unidade Basica de Saude UBSF Roseira neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2024 | 5600.00 | 50134460000180 | GILVAN DA SILVA DELGADO - GD SERVIÇOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de jardinagem de pracas e canteiros deste municipio como tambem poda de arvores em ruas e estradas vicinas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2024 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoramento Administrativo para a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de JANEIRO do corrnte exercicio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2024 | 1541.37 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de pecas de tecidos sinteticos destinados a confeccao de sacolas para acondicionar material didatico dos alunos da rede publica municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000504 | 02/02/2024 | 3600.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de publicidade sonora para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000513 | 02/02/2024 | 3600.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de publicidade sonora para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240595812 relativo a pavimentacao externa da Escola Helena Fernandes neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000511 | 02/02/2024 | 2469.26 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2024 | 2000.00 | 48847181000112 | BRUNO HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000507 | 02/02/2024 | 1443.20 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo soldavel destinados a Secretaria de Meio Ambiente para manutencao do abastecimento de agua no Bairro Sao Joao II neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000508 | 02/02/2024 | 1443.20 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo soldavel destinados a Secretaria de Meio Ambiente para manutencao do abastecimento de agua no Bairro Sao Joao II neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000509 | 02/02/2024 | 1984.40 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo soldavel destinados a Secretaria de Meio Ambiente para a irrigacao do Campo Municipal O Ribeirao neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000510 | 02/02/2024 | 1984.40 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo soldavel destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000512 | 02/02/2024 | 5819.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000514 | 02/02/2024 | 1443.20 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo soldavel destinados a Secretaria de Meio Ambiente para manutencao do abastecimento de agua no Bairro Sao Joao II neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000530 | 02/02/2024 | 3011.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo soldavel destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0000503 | 02/02/2024 | 4330.34 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para os veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta n 5.5557 FPM relativo ao dia 31 de Dezembro de 2023 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta n 14.4029 GSUAS FNAS relativo ao dia 01 de Janeiro de 2024 conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2024 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 25012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2024 | 1380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 26012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 26012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 27012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2024 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 01 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2024 | 48.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2024 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2024 | 11.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2024 | 60.76 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2024 | 77.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2024 | 36.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000536 | 05/02/2024 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/02/2024 | 8037.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/02/2024 | 4505.45 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 251 duzentas e cinquenta e uma refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/02/2024 | 400.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/02/2024 | 4110.55 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 229 duzentas e vinte e nove refeicoes destinados aos funcionarios e prestadores do Gabinete da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0000537 | 05/02/2024 | 5600.00 | 51365822000107 | LINEAR ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste Municipio conforme DV N 000322023 relativo a 6 de 12 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2024 | 3650.00 | 31169988000140 | PESENTI SMART FARMING EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 um kit de pesagem big bag cap. 1000kg contendo 01 sistema de pesagem big bag 01 indicador eletronico 01 cabo de comunicacao 01 fonte de alimentacao e 01 maleta para acomodacao destinados ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2024 | 472.18 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor empenhado relativo a aquisicao de tecidos malha destinados a utilizacao em painel informativo para formacao continuada dos professores da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2024 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000546 | 06/02/2024 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 01 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2024 | 10500.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado relativo a locacao com montagem e desmontagem de tablado medindo 6mX4m de grid no periodo de 06 a 08 de Fevereiro do corrente exercicio destinados ao evento de formacao continuada dos professores da rede municipal para o ano letivo de 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240596792 relativo a fiscalizacao da obra de drenagem da Avenida Norte neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00010277211417 | EDIVAM FREITAS DE OLIVEIRA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Cultura no transporte de equipamentos e materiais durante as comemoracoes de Emancipacao Politica e Festa de Santos Reis neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras | Comércio e Serviços | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | CONST/AMPL/REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0000542 | 06/02/2024 | 105245.86 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado referente a prestacao de servico terraplanagem no terreno do Mercado Publico Municipal boletim de medicao n 001 periodo 29012024 a 05022024 conforme Dispensa n DV000422023 contrato n 003172023. | 17122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/02/2024 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2024 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2024 | 1420.00 | 00005707712771 | ALEX CAETANO DA SILVA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Administracao quando na organizacao e limpeza do arquivo municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2024 | 75.48 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 05 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2024 | 2400.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria Executiva da Mulher localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira 276 Centro neste Municipio relativo aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2023 conforme contrato n 2442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2024 | 200.00 | 00000970208421 | LINDIANE AMARO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2024 | 150.00 | 00012908009447 | EULLISLIANE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2024 | 250.00 | 00017974635789 | DANIELLE SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2024 | 150.00 | 00014052139496 | DENIS DOMINGOS DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2024 | 250.00 | 00010136691420 | MARILENE SILVA ARAUJO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2024 | 1200.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2024 | 25.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 06 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 06 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 06 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6.873X ICMS no dia 06 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0000571 | 07/02/2024 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas multifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas secretarias deste Municipio relativo ao periodo de 01012024 a 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2024 | 848.51 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de gas refrigerante fita pvc tubo isolante suporte split e tubo cobre destinados a Sede da Prefeitura neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2024 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio do Vale de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2024 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000573 | 07/02/2024 | 9400.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor destinado ao transporte de agua placa KMG4224PBpara o abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mes de Janeiro2024 do Contrato n 2612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0000575 | 07/02/2024 | 9450.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor destinado ao transporte de agua nas comunidadespara o abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mes de Janeiro2024 do Contrato n 2622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000576 | 07/02/2024 | 9450.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo ao mes de Dezembro corrente exercicio do Contrato n 2672023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0000560 | 07/02/2024 | 4000.00 | 51529809000146 | EWERTON JOSE SILVA SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de veiculo caminhao M. BENZL 1113 placa VF9026PE com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000272023 e Contrato N 002652023referente ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0000561 | 07/02/2024 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000562 | 07/02/2024 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato n 002752021 relativo ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0000569 | 07/02/2024 | 9000.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhaotipo cacamba com condutor relativo ao mes de Janeiro2024 do Contrato n 2642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000574 | 07/02/2024 | 9500.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor no transporte de agua destinado ao abastecimento nas Comunidades deste Municipio relativo ao mes de Dezembro2023 Contrato n 2662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2024 | 3924.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao em sistemas de seguranca eletronica em diversas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2024 | 8650.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSJ4H77 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2024 | 7250.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa QFK9C61 a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2024 | 1386.61 | 00078982820434 | LOREN CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao pagamento de 13 um terco de ferias do exercicio de 2023 a Sra Loren da Conceicao Araujo conforme Termo de Acordo Administrativo anexado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2024 | 3500.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado referente a locacao de sistema de som para a Formacao Continuada 2024 com o tema Curriculo Planejamento e Avaliacao na Perspectiva da BNCC resignificando praticas pedagogicas realizado durante os dias 06 07 e 08 de fevereiro do corrente exercicio na EMEF Helena Fernandes neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2024 | 6600.00 | 50724519000190 | EDUARDO HEROIZO NUNES CAVALCANTI E SILVA | Valor empenhado referente a locacao de painel de LED 3.8 medindo 3x2 incluindo 20m de grid Q3 para a Formacao Continuada 2024 com o tema Curriculo Planejamento e Avaliacao na Perspectiva da BNCC resignificando praticas pedagogicas realizado nos dias 06 07 e 08 de fevereiro do corrente exercicio na EMEF Helena Fernandes com os professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240597145 relativo ao projeto estrutural e hidrosanitario da quadra da EMEF Carmelita Lima neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240597277 relativo ao projeto estrutural de ampliacao da EMEF Carmelita Lima neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2024 | 123.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada o Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio CDC N 521848585 neste Municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 07 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2024 | 4.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 06 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2024 | 55.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 07 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2024 | 15000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de consultoria tecnica na implementacao da Nova Lei de Licitacoes incluindo a regulamentacao dos dispositivos da Lei n 14.1332021 no Setor de Licitacoes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2024 | 200.00 | 00007324515401 | JAQUELINE DE OLIVEIRA VIRGINIO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2024 | 26719.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2024 | 41.98 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2024 | 0.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2024 | 300.00 | 00016054928414 | MIRELLE DOS SANTOS BENTO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2024 | 250.00 | 00002088168796 | MARIA DA PAZ SANTOS DE FRANCA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2024 | 250.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2024 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a decima terceira parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2024 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a decima terceira parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo referente a 15 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2024 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a decima terceira parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra. Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 071.2018.002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo referente a 16 parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2024 | 250.00 | 00008552071401 | MAILSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2024 | 200.00 | 00007787337427 | MIRIAM DA SILVA CRUZ | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 09022024 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2024 | 60228.13 | 29979036016225 | INSS | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM no dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6..873X ICMS relativo ao dia 07 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.8748 IPVA relativo ao dia 08 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2024 | 34.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 08 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2024 | 96.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagem dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2024 | 97.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagem dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000610 | 09/02/2024 | 27689.93 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado referente ao Boletim de Medicao 04 do Primeiro Termo de Aditivo Contrato 3072022 que trata da Ampliacao da Escola Municipal Helena Fernandes Bloco Pedagogico e Muro localizados neste Municipio. | 30122022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000611 | 09/02/2024 | 15000.00 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado referente ao Boletim de Medicao 06 Contrato 3072022 que trata da Ampliacao da Escola Municipal Helena Fernandes Bloco Pedagogico e Muro localizados neste Municipio. | 30122022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000612 | 09/02/2024 | 1806.28 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado referente ao Boletim de Medicao 04 do Primeiro Termo Aditivo Contrato 3072022 que trata da Ampliacao da Escola Municipal Helena Fernandes Bloco Laboratorio localizado neste Municipio. | 30122022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2024 | 840.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000615 | 09/02/2024 | 3063.21 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 1101 a 20012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000638 | 14/02/2024 | 1199.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000637 | 14/02/2024 | 1050.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000639 | 14/02/2024 | 63110.97 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado referente ao Boletim de Medicao N 06 do Contrato 3072022 Bloco Laboratorio que trata da Ampliacao da Escola Municipal Helena Fernandes Bairro Nobre neste Municipio. | 30122022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000640 | 14/02/2024 | 80168.24 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado referente ao Boletim de Medicao N 06 do Contrato 3072022 Bloco Pedgogico que trata da Ampliacao da Escola Municipal Helena Fernandes Bairro Morada Nobre neste Municipio. | 30122022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000625 | 14/02/2024 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000628 | 14/02/2024 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretariade Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000629 | 14/02/2024 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativoao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000631 | 14/02/2024 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000633 | 14/02/2024 | 820.00 | 00008261799409 | Clésia Márcia da Silva Ribeiro | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000635 | 14/02/2024 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipiorelativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2024 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 07022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000626 | 14/02/2024 | 3580.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB semcondutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000630 | 14/02/2024 | 795.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicaoda Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000632 | 14/02/2024 | 815.00 | 00071659140480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipiorelativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000634 | 14/02/2024 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipiorelativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2024 | 400.00 | 00010123526418 | JOAO COSTA DE SOUZA NETO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2024 | 200.00 | 00007787337427 | MIRIAM DA SILVA CRUZ | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2024 | 250.00 | 00008552071401 | MAILSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2024 | 300.00 | 00003158343401 | MIRIAM ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000623 | 14/02/2024 | 3180.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 1.6 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000636 | 14/02/2024 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2024 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convenio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convenio de repasse em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2024 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferencia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mes de JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000656 | 15/02/2024 | 1125.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2024 | 45.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2024 | 33.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 14 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2024 | 372.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2024 | 60.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2024 | 1507.18 | 00063951576472 | MARIA DE FATIMA SILVA DA CRUZ | Valor empenhado referente ao Termo de Acordo Administrativo relativo ao pagamento de forma indenizatoria enquanto ocupante do cargo de Professora pelo recebimento de 13 de ferias no ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2024 | 1386.61 | 00078982820434 | LOREN CONCEIÇÃO DE ARAÚJO | Valor empenhado referente ao Termo de Acordo Administrativo relativo ao pagamento de forma indenizatoria enquanto ocupante do cargo de Professora pelo recebimento de 13 de ferias no ano de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 14.6110 PMI Leilao relativo ao dia 25 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2024 | 25712.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competencia 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2024 | 32517.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio relativo ao mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000655 | 15/02/2024 | 5654.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 2101 a 31012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2024 | 700.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado relativo aos servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com caminhao munck na retirada de enfeites natalinos neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000641 | 15/02/2024 | 23375.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais didaticos destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos do ensino da educacao infantil realizados como recursos da complementacao VAAT neste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000642 | 15/02/2024 | 63518.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais diversos destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extra classe com os alunos do ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais neste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2024 | 5520.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado referente a servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica dos parachoques valvula da porta e garrafa da porta servicos de 02 capa laterais e piuntura do veiculo placa OFX1128 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2024 | 7522.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competencia 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000657 | 15/02/2024 | 3563.46 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 2101 a 31012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000654 | 15/02/2024 | 3861.70 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 2101 a 31012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2024 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias jornalisticas e institucionais desta Prefeitura relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000659 | 15/02/2024 | 16738.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 2101 a 31012024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2024 | 11000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a fogos de artificios foguete girandas fit 12X3 utilizados nos eventos em comemoracao a emancipacao politica e solenidades de inauguracoes neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2024 | 2700.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | Valor empenhado referente aos servicos prestados de apoio durante as festividades de final de ano as Festas de Reis 2024 e o bloco carnavalesco da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00004856094440 | FABIANO VIEIRA GRACIANO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de sonorizacao a servico da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000674 | 16/02/2024 | 3442.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina motoniveladora XCMG a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000675 | 16/02/2024 | 8300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor empenhado referente a aquisicao de 02 dois pneus 19.5L24 Industrial Tractor 12PR TL R4 Titan para a maquina Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2024 | 1490.00 | 18611238000119 | R A DA SILVA - JAMPA PISCINAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza cloro granulado clarificante e algicida destinados a manutencao das piscinas localizadas no Parque Municipal da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000670 | 16/02/2024 | 404.68 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa NQC9045PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000671 | 16/02/2024 | 650.25 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo microonibus placa OFX1128PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000672 | 16/02/2024 | 1556.77 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa QFK9C61PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000673 | 16/02/2024 | 2754.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa OGF4420PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0000682 | 16/02/2024 | 3556.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneus 21575R17.5 para o microonibus de placa OGF3480 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0000683 | 16/02/2024 | 8000.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneus 27580R22.5 16L 149146J CR906 SPM para o onibus de placa RLQ3F48 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0000684 | 16/02/2024 | 10788.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneus 21575R17.5 para os microonibus de placa MNO6793 OFX1128 QFF9403 e OGC6119 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0000685 | 16/02/2024 | 20000.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de pneus 27580R22.5 149146M SS622 SPM 16L borrachudos para os onibus de placa NQC9045 OGF4420 e QFY1H02 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2024 | 5000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de performance de palestra de abertura do Planejamento Pedagogico na Secretaria Educacao Municipal. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2024 | 3205.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao e lubrificacao dos veiculos tipo motocicleta de placa MNB7521 OEV5112 QFP4161 MNF6173 e QSM5A58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2024 | 19.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 15 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 15 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2024 | 1260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 08022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2024 | 200.00 | 00013440597407 | ANDRE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2024 | 150.00 | 00071771410493 | WILLYANE CRISLAINE DA SILVA CONCEIÇÃO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2024 | 250.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2024 | 300.00 | 00011728810736 | ANA PAULA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0000688 | 19/02/2024 | 2800.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social deste Municipio durante o mes de Janeiro2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2024 | 150.00 | 00036546739453 | JOSEFA DE LIRA PADILHA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2024 | 400.00 | 00008996025410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CORREIA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico Urbano | Mant dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2024 | 700.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS | Valor empenhado relativo aos servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura com caminhao munck neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000691 | 19/02/2024 | 13000.00 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais didaticos destinados as escolas da rede municipal de ensino para a realizacao das atividades em classe e extraclasse com os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais deste Municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000402022 | 0000692 | 19/02/2024 | 23760.00 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais didaticos destinados as escolas da rede municipal de ensino para a realizacao das atividades em classe e extraclasse com os alunos do Ensino da Educacao Infantil deste Municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2024 | 500.00 | 53495025000170 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente a prestacao de serivco de publicidade institucional em blog de noticia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2024 | 2500.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao mecanica na carroca do trator a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2024 | 3500.00 | 00011852014407 | ADILSON AMBROSIO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de escavacao de 01 um poco artesiano tipo amazona na comunidade do Sitio Curral Grande neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2024 | 1000.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado referente a locacao de sistema de som destinados a utilizacao em diversos eventos realizados atraves sa Secretaria de Cultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0000725 | 20/02/2024 | 88508.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra de desativacao e remocao da estrutura do Posto de Combustivel Sao Joao no Centro deste Municipio relativo ao Boletim de Medicao N 01 em anexo. | 03012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2024 | 700.00 | 00002507186429 | MARIA ANDRÉA DO NASCIMENTO COSTA | Valor empenhado referente a realizacao de palestra e oficina para os professores da rede municipal de ensino em virtude da Formacao Continuada 2024 conforme nota fiscal anexada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000732 | 20/02/2024 | 4020.65 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a EMEF Danizete Rodrigues Maciel zona rural neste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2024 | 2288.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.24051.75496073 e 07.01.24051.75496294 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2024 | 23754.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.24051.77099497 e 07.01.24051.77099861 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDDEB 70APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2024 | 89635.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.24051.76935135 e 07.01.24051.76934597 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2024 | 13303.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.24051.77254905 e 07.01.24051.77255448 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2024 | 2300.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao mecanica nos veiculos onibus de placas OGF4410 OGF3480 e NPT8765 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022023 | 0000712 | 20/02/2024 | 18194.88 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mes de Janeiro de 2024 deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000731 | 20/02/2024 | 7804.69 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2024 | 3818.57 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 20 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2024 | 6.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 5.5557 FPM deste municipio no dia 20 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2024 | 4.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 14.0376 ITR deste municipio no dia 20 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2024 | 779.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.24051.76774433 e 07.01.24051.76774760 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social CRIANCA FELIZ deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2024 | 389.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.24051.76774433 e 07.01.24051.76774760 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social CRIANCA FELIZ deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2024 | 730.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2024 | 56.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento de Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2024 | 199.00 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a renovacao de 01 um certificado digital CNPJ destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000722 | 20/02/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competencia Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000723 | 20/02/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competencia Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0000724 | 20/02/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Dinadson Victo de Azevedo Monteiro conforme Termo de Compromisso de Estagio N 94441 relativo a competencia Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2024 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 16 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2024 | 25.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 19 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2024 | 48.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 16 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2024 | 4.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 16 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 16 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 15 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 9.3807 SNA relativo ao dia 15 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2024 | 8699.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao parcelamento de debitos resultante de diferencas no envio de informacoes do Esocial relativo a 160 parcelas conforme codigo de Negociacao N 6070 conforme documento anexado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 14.9004 Fundo especial relativo ao dia 16 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2024 | 3869.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000156943.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Gilson Alves dos Santos debitado na conta 5.5557 FPM no dia 12 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2024 | 580.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 000156943.2014.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2024 | 558.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia ao advogado o Sr. Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 000130441.2014.8.15.0231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2024 | 4168.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000143431.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Jose Freire da Silva debitado na conta 5.5557 FPM no dia 09 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2024 | 2700.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000185606.2014.8.15.0231 em favor do Sr. Valdelito Borges da Silva debitado na conta 5.5557 FPM no dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2024 | 1663.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000068259.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Debora Nascimento dos Santos debitado na conta 5.5557 FPM no dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2024 | 10556.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000052249.2005.8.15.0231 em favor do Sr. Antonio Targino da Silva debitado na conta 5.5557 FPM no dia 30 de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2024 | 3667.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000172849.2015.8.15.0231 em favor do Sr. Romildo Costa dos Santos debitado na conta 5.5557 FPM no dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0000717 | 20/02/2024 | 8750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 8.1965 QSE relativo ao dia 16 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2024 | 40536.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 01 12 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000011130545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2024 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 e ID N 081230000010991709 em favor da Sra. Antonia Girao de Souza deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2024 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 e ID N 081230000010991709 em favor da Sra. Maria da Guia Girao de Souza deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2024 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 000063457.2001.8.15.0231 e ID N 081230000011130804 em favor da Sra. Josefa Santana de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2024 | 254.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.24051.75700169 e 07.01.24051.75699780 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2024 | 501.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07.01.24051.76019945 e 07.01.24051.76019597 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2024 | 50944.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social no periodo de apuracao de 31012024 DARF's. 07.01.24051.75279471 e 07.01.24051.75279935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2024 | 6384.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07.16.24051.77649985 sobre os prestadores de servicos desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2024 | 27.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 20 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 20 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 20 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0000750 | 21/02/2024 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 812 parcela correspondente a competencia JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2024 | 3095.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000019934.2011.8.15.0231 em favor do Sr. Severino Olinto dos Santos debitado em contas deste Municipio conforme extratos bancarios anexados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2024 | 6787.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000141003.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Debora Nascimento dos Santos debitados em contas deste Municipio conforme extratos bancarios anexados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2024 | 5903.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000142824.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria de Fatima Silva da Cruz debitados em contas deste Municipio conforme extratos bancarios anexados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2024 | 4102.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000140056.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Maria Aparecida Ribeiro da Silva debitados em contas deste Municipio conforme extratos bancarios anexados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2024 | 6259.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000118750.2014.8.15.0231 em favor da Sra. Loren Conceicao Araujo debitado na conta 5.5557 FPM no dia 19 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000752 | 21/02/2024 | 4474.72 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para diversos veiculos a disposicao das Secretarias Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2024 | 3185.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de informatica para realizacao dos procedimentos necessarios ao cadastramento dos usuarios do Programa Bolsa Familia pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2024 | 5000.00 | 21370351000164 | MARCOS AURELIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de estacas de concreto para serem utilizadas no cercamento de parte do terreno do antigo lixao pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0000749 | 21/02/2024 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico tecnologia da informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao do municipio atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades de cada um durante o ano letivo de 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000753 | 21/02/2024 | 3885.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bomba submersa destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua na comunidade do Sitio Acude neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000754 | 21/02/2024 | 3885.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bomba submersa destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua na comunidade do Sitio Acude neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0000751 | 21/02/2024 | 1966.24 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para as maquinas retroescavadeira patrol e pa mecanica a disposicao da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000766 | 22/02/2024 | 1216.73 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sede da Secretaria de Meio Ambiente e para o Parque da Piscina da Nascenca neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2024 | 678.66 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual da motocicleta de placa MNF6173 a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2024 | 1131.10 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual da motocicleta de placa MNB7521 a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2024 | 166.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba dagua instalada na Comunidade do sitio Curralinho Zona Rural deste Municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competencia 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000764 | 22/02/2024 | 1920.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de publicidade sonora para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000767 | 22/02/2024 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITACAO - PPH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2024 | 30000.00 | 03878604000123 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO SITIO CACHOEIRINHA | Valor empenhado referente a contrapartida parcial relativo ao Termo de Acordo de Cooperacao e Compromisso N 00222022 entre as entidades CEHAP a Associacao Comunitaria do Sitio Cachoeirinha e este Municipio para fins de construcao de 34 trinta e quatro unidades habitacionais padrao idoso de acordo com as especificacoes constantes na Lei Estadual N 11.6612020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240600328 relativo a fiscalizacao de obra de execucao de uma unidade basica de saude UBS neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000768 | 22/02/2024 | 996.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000769 | 22/02/2024 | 480.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de publicidade sonora destinado a divulgacao da distribuicao do peixe doado pela CONAB e pela Associacao dos Pescadores aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00014099702480 | JOAO MANOEL SANTANA BERNARDINO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de auxilio nas oficinais de musica como instrutor da banda marcial BAMPROSI deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000765 | 22/02/2024 | 480.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na divulgacao de diversos eventos e comunicados da administracao municipal em carro de som neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2024 | 5000.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao em sistemas de seguranca eletronica de vigilancia por cameras da Guarda Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2024 | 23.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 21 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6.873X ICMS relativo ao dia 21 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2024 | 22.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 22 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 5.5557 FPM relativo ao dia 22 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2024 | 570.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor empenhado referente a aquisicao de 06 seis recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados ao Gabinete da Prefeita ao Setor de Compras a Guarda Municipal a Secretaria de Instraestrutura a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2024 | 1600.00 | 32958257000147 | PAULO SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos prestados na manutencao de freezers geladeiras e bebedouros de diversos setores da Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2024 | 42225.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2024 | 250.00 | 00007110628469 | JOSÉ ADELINO SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2024 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor empenhado referente a aquisicao de toner destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000784 | 23/02/2024 | 4460.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo soldavel destinados ao Curral do Gado neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000793 | 23/02/2024 | 3310.21 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para o Banheiro Publico e para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2024 | 255.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | Valor empenhado relativo a aquisicao de plafon Led e lampadas de Led destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de reposicao da iluminacao publica neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000797 | 23/02/2024 | 4955.78 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para o Banheiro Publico e para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2024 | 1140.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor empenhado referente a aquisicao de 12 doze recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados as escolas diversas da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000791 | 23/02/2024 | 3310.21 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Escola Helena Fernandes pela Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000792 | 23/02/2024 | 4501.95 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2024 | 229.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba dagua instalada na Comunidade do sitio Curralinho Zona Rural deste Municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competencia 022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000785 | 23/02/2024 | 7735.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bomba submersa destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua na comunidade do Sitio Leite Mirim no Bairro Sao Joao I e Sao Joao III neste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000789 | 23/02/2024 | 2669.58 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000790 | 23/02/2024 | 2820.12 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para o Gabinete da Prefeita a Guarda Municipal e o Setor de Compras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0000786 | 23/02/2024 | 12960.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra de desativacao e remocao da estrutura do Posto de Combustivel Sao Joao no Centro deste Municipio relativo ao Aditido do Boletim de Medicao N 01 em anexo. | 03012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0000787 | 23/02/2024 | 100513.27 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra da Primeira Etapa de pavimentacao do Parque de Eventos deste Municipio relativo ao Boletim de Medicao N 01 conforme Termo de Referencia em anexo. | 05122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2024 | 900.00 | 38086966000166 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | alor empenhado relativo a locacao de 05 cinco unidades de tendas destinadas as equipes da Policia Militar e dos Bombeiros Civis alem de equipamento de som para serem utilizados durante as festividades de Santos Reis neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 22 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 23 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2024 | 25.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 26 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2024 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa pela manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 26 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2024 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 23 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2024 | 100.00 | 00003298286303 | RAY FRAN PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2024 | 1084.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 08022740320178150231 em favor do Sr Allyson David de Oliveira Rodrigues debitado na conta 68748 IPVA no dia 26 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2024 | 54.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia ao advogado o Sr Allison Batista Carvalho conforme Processo N 0822740320178150231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/02/2024 | 5113.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 08004455520158150231 em favor da Sra Risoneide Benicio Teles da Silva debitado na conta 68748 IPVA no dia 26 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2024 | 6321.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00001338320138150231 em favor da Sra Maria da Penha Batista da Silveira debitado na conta 55557 FPM no dia 26 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2024 | 920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 17022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2024 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 16022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 20022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 02022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2024 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 21022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000822 | 27/02/2024 | 795.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta marca Honda CG 150CC Fan placa OEY8623PB para ficar a disposicaoda Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000824 | 27/02/2024 | 815.00 | 00071659140480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipiorelativo ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2024 | 1987.25 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo Fiat Mobi de placa QFN7I42 a disposicao desta edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2024 | 951.80 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo Fiat Argo de placa QSE9B22 a disposicao desta edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2024 | 334.33 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 149004 Fundo Especial deste municipio no dia 27 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000812 | 27/02/2024 | 865.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000825 | 27/02/2024 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2024 | 200.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB para tratar de assuntos de interesses da Secretaria de Acao Social na Consultoria de Maciana Azevedo nesta data | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000815 | 27/02/2024 | 3690.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 0102 a 10022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000831 | 27/02/2024 | 1199.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2024 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2024 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000814 | 27/02/2024 | 19989.79 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 0102 a 10022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000830 | 27/02/2024 | 1050.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000813 | 27/02/2024 | 13102.53 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 0102 a 10022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0000817 | 27/02/2024 | 390.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a prestacao de servico de remocao e instalacao do parabrisa dianteiro no veiculo Fiat Mobi placa RLX6E96 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2024 | 2400.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de lubrificacao geral manutencao no motor de partida solda recuperacao da luva e frezado da transmissao no veiculo de placa OGF4410 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2024 | 2900.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de recuperacao do intercooler recondicionamento da caixa de direcao alinhamento e revisao na eletrica no veiculo de placa QFM3F22 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME NACIONAL | Valor empenhado referente ao pagamento de inscricao de participacao do evento Forum Regional Nordeste a ser realizado nos dias 11 e 12 de marco do corrente exercicio na cidade de AracajuSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0000816 | 27/02/2024 | 6074.19 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 0102 a 10022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000821 | 27/02/2024 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativoao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000823 | 27/02/2024 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000828 | 27/02/2024 | 820.00 | 00008261799409 | Clésia Márcia da Silva Ribeiro | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0000829 | 27/02/2024 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipiorelativo ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2024 | 3104.00 | 27478757000141 | IRANILDO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de confeccao de placas e sinalizacoes para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2024 | 3700.00 | 42876880000104 | ADENIS SILVA DE BARROS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de confeccao de portao metalico para instalacao no acesso ao Bairro Epitacio Madruga que se limita com a Fazenda do Sr Evaldo Camara pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2024 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2024 | 6000.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais diversos tipo cuecas calcinhas aventais em tecido e toucas para atender aos alunos da Educacao Infantil bem como os professores da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2024 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0142024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2024 | 7500.00 | 36761662000121 | NAEDJA MARIA ASSIS LUCENA DE MORAIS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de organizacao de Encontro Pedagogico Congressos Exposicao e Feiras para atender as necessidades da Secretaria de Educacao em virtude da Formacao Continuada da rede municipal de ensino 2024 realizada nos dias 06 07 e 08 do corrente exercicio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2024 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0172024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000871 | 28/02/2024 | 1288.59 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao e conservacao do veiculo Fiat Mobi de placa RLX6E96 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2024 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0162024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0272024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mes JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0212024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2024 | 850.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de mao de obra para apoio as equipes da Secretaria de Educacao no transporte de materiais diversos para o inicio do ano letivo de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mes JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0202024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente ano conforme contrato N 0222024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2024 | 700.00 | 00050845268449 | Jose Geraldo S. de Assis | Valor empenhado referente ao arrendamento de 02 duas hectares de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo imovel situado no Sitio Leite Mirim de Cima neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2024 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 tres hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2024 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de 03 tres hectares de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo imovel situado no Sitio Timbo neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2024 | 1700.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2024 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao de subsolo relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00007502942483 | Osman Anderson da Silva Câmara | Valor empenhado referente ao arrendamento de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2024 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao de subsolo relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2024 | 2050.00 | 43609301000120 | GIORDANI SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de rebolbinamento manutencao de rolamentos e celo de bomba no rele e troca de cabecotecabo blindado pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia referente ao mes de JANEIRO do corrente exercicio confrome Contrato N 0092024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2024 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria Executiva da Mulher localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira 276 Centro neste Municipio relativo aos meses de JANEIRO de 2024 conforme contrato n 0152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2024 | 250.00 | 00003056461413 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000855 | 28/02/2024 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2024 | 16.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 26 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2024 | 84.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 27 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2024 | 1.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 26 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2024 | 1500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no acompanhamento de processos administrativos junto RFBlINSSPGFN para fins de emissao de Certifica de Regularidade Fiscal perante a Receita Federal regularizacao do CAUC SIAFI parcelamento Leis Especiais Lei n 12810 Lei 10522 emissao de DARF apoio ao ESocial acompanhamentos de parcelamentos fazendarios etc relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2024 | 156.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07162405966419623 sobre os prestadores de servicos transportador autonomo SESTSENAT desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao 01012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2024 | 9307.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07162405966399630 sobre os prestadores de servicos desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao 122023 e 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2024 | 6200.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente a encargos pelo envio de informacoes de cadastro de alvaras de construcao destinado a atualizacao do Sistema de Cadastro de Obra SISOBRA deste Municipio conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07162405966304656 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB para tratar de assuntos de interesses do Conselho Tutelar junto ao 3 Cartorio de Oficio de Registro Civil Dutra Pessoa referente a documentacao do adolescente Luanderson Oliveira da Silva | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2024 | 100.00 | 00001281237450 | IZABEL CRISTINA SANTOS | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB para tratar de assuntos de interesses do Conselho Tutelar junto ao 3 Cartorio de Oficio de Registro Civil Dutra Pessoa referente a documentacao do adolescente Luanderson Oliveira da Silva | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2024 | 100.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Campina GrandePB para acompanhar a conducao das criancas Maria Luiza Rodrigues 6 anos seu irmao Carlos Rafael Barbosa Rodrigues 10 anos e sua genitora Gessica Barbosa Ramos coforme oficio anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2024 | 100.00 | 00001281237450 | IZABEL CRISTINA SANTOS | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Campina GrandePB para acompanhar a conducao das criancas Maria Luiza Rodrigues 6 anos seu irmao Carlos Rafael Barbosa Rodrigues 10 anos e sua genitora Gessica Barbosa Ramos coforme oficio anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2024 | 18599.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao remanejamento de debitos do parcelamento patronal de INSS correspondente ao periodo de Dez2022 a Julho2023 relativo a 360 parcelas conforme codigo de Negociacao N 8864469 conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07172405858030367documento anexado debitado na conta 55557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2024 | 2828.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 3941 apuracao 29022024 com codigo 1734 referencia 3671455 debitado na conta 55557 FPM deste Municipio conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07172405857967322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2024 | 39.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 27 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/02/2024 | 17860.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/02/2024 | 12959.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000908 | 29/02/2024 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Consultoria Assessoria e Acompanhamento Orientacoes Tecnicas em licitacoes nas modalidades diversas conforme as leis federais n 866693 e 14133 bem como as demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/02/2024 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Financas Tesouraria relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0000917 | 29/02/2024 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado referente a licenciamento de direito de uso de programa de computacao competencia 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/02/2024 | 50641.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/02/2024 | 11289.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/02/2024 | 31179.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/02/2024 | 16502.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 153966 Tributos relativo ao dia 29 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/02/2024 | 408.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 29 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/02/2024 | 11.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 28 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/02/2024 | 36.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 29 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0000920 | 29/02/2024 | 2700.00 | 52255430000158 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico administrativo de gestao e organizacao de documentos projetos e apoio administrativo conforme Dispensa n DV000362023 processo administrativo n 230929DV00036 termo de contrato n 002602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2024 | 11.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 23 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2024 | 8237.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 29 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2024 | 12.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 29 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2024 | 0.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 140376 ITR deste municipio no dia 29 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2024 | 191.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 149004 Fundo Especial deste municipio no dia 29 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/02/2024 | 3.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 2831414 PMI ICMS LC 1762020 deste municipio no dia 29 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2024 | 1866.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social CRIANCA FELIZ relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/02/2024 | 29521.79 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/02/2024 | 10590.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/02/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000924 | 29/02/2024 | 2039.33 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a manutencao dos atendimentos aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2024 | 5648.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2024 | 2824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social CREAS relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2024 | 8295.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social Crianca Feliz relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2024 | 3000.72 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/02/2024 | 3059.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/02/2024 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/02/2024 | 1765.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/02/2024 | 2325.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/02/2024 | 250.00 | 00009670627486 | ANDREIA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/02/2024 | 250.00 | 00011160681414 | LUCIANA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/02/2024 | 250.00 | 00007048960442 | MARIA DA PENHA LUCIO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2024 | 11132.46 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/02/2024 | 200.00 | 00011949827437 | DAUANY ALVES TARGINO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2024 | 300.00 | 00002176224450 | DARLAN DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/02/2024 | 200.00 | 00012220220443 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/02/2024 | 250.00 | 00006927525440 | ALEXANDRA GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/02/2024 | 300.00 | 00006392413448 | ELIZÂNGELA SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006383314475 | MARIA GRACIETE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/02/2024 | 250.00 | 00004599065420 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/02/2024 | 200.00 | 00003466316456 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MELO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/02/2024 | 300.00 | 00006387767407 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/02/2024 | 200.00 | 00071328909484 | SANDY DA COSTA DUARTE | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/02/2024 | 250.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/02/2024 | 250.00 | 00070136027440 | MERCIA LUCAS SALVIANO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/02/2024 | 2824.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/02/2024 | 5769.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | Valor empenhado relativo a aquisicao de vestimentas personalizadas destinadas aos usuarios do CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/02/2024 | 1.97 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 174289 CFM PMI DNPM deste municipio no dia 01 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/02/2024 | 0.61 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 174289 CFM PMI DNPM deste municipio no dia 08 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/02/2024 | 58454.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00009705964483 | NIELTON FLORENTINO SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio a Secretaria de Meio Ambiente no abastecimento de agua nas diversas localidades deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/02/2024 | 3530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2024 | 18854.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/02/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2024 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2024 | 4589.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/02/2024 | 2050.00 | 47879709000172 | TRUCKAR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na manutencao com limpeza de evaporador substituicao de pecas e fume na maquina retroescavadeira a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/02/2024 | 13684.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete da Prefeita relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0000910 | 29/02/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/02/2024 | 33750.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2024 | 16560.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/02/2024 | 600.00 | 00033312001404 | MARIA DE LOUDES DE SOARES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo Esporte e Cultura localizado a Rua Damiao de Bozzano Centro neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/02/2024 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karate Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste Municipio referente ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0262024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/02/2024 | 18001.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2024 | 3600.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/02/2024 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/02/2024 | 22998.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2024 | 16860.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2024 | 16648.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000883 | 29/02/2024 | 71282.01 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 3 Boletim de Medicao relativa a obra de construcao da Creche tipo B com capacidade para 50 cinquenta criancas localizada no Bairro Morada Nobre Zona Urbana relativo ao convenio n 04832021 neste Municipio | 21082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2024 | 43759.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/02/2024 | 83260.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/02/2024 | 2916.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/02/2024 | 13000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000912 | 29/02/2024 | 1637.94 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa NQC9075PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000913 | 29/02/2024 | 1982.88 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo microonibus placa OGF6119PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0000915 | 29/02/2024 | 2057.85 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa NPT8765PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2024 | 3116.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2024 | 38989.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2024 | 84819.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2024 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Mudeu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0192024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/02/2024 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0182024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/02/2024 | 3417.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/02/2024 | 178182.51 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/02/2024 | 150573.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/02/2024 | 790988.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/02/2024 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste Municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0282024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2024 | 18866.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/02/2024 | 2824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil APOIO relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/02/2024 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoramento Administrativo para a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de FEVEREIRO do corrnte exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2024 | 6500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/02/2024 | 66377.89 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2024 | 6858.51 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2024 | 72201.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2024 | 4083.73 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes quetinhas destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0000988 | 01/03/2024 | 5600.00 | 51365822000107 | LINEAR ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste Municipio conforme DV N 000322023 relativo a 7 de 12 parcela | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022023 | 0000990 | 01/03/2024 | 18054.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mes de Fevereiro de 2024 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITACAO - PPH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2024 | 30000.00 | 03878604000123 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO SITIO CACHOEIRINHA | Valor empenhado referente a contrapartida parcial relativo ao Termo de Acordo de Cooperacao e Compromisso N 00222022 entre as entidades CEHAP a Associacao Comunitaria do Sitio Cachoeirinha e este Municipio para fins de construcao de 34 trinta e quatro unidades habitacionais padrao idoso de acordo com as especificacoes constantes na Lei Estadual N 116612020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2024 | 1800.00 | 00005242261480 | JOSÉ FELIX DA SILVA | Valor empenhado relativo a prestacao de servico de limpeza e capinagem nas vias publicas deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2024 | 3700.00 | 42876880000104 | ADENIS SILVA DE BARROS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de confeccao de portao metalico para instalacao no acesso ao antigo Curral do Gado pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2024 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoramento Administrativo para a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de FEVEREIRO do corrnte exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000984 | 01/03/2024 | 18547.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a atender as escolas da rede municipal de ensino em preparacao para o inicio do ano letivo de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000985 | 01/03/2024 | 19861.45 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais eletricos e de construcao destinados a atender as escolas da rede municipal de ensino em preparacao para o inicio do ano letivo de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2024 | 9900.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 1100 um mil e cem unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo em diversas escolas e creche da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2024 | 2100.00 | 00011005201471 | NINARTH RENAN FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Cultura no controle de acesso ao Parque da Nascenca e protecao de equipamentos neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2024 | 10850.00 | 53863324000110 | RODRIGO SILVA MOURAES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de preparacao de lanches variados para agentes da Guarda Municipal socorristas da Secretaria de Saude policiais e servidores da Secretaria de Cultura durante as festas de Reveillon e de Santos Reis do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2024 | 2000.00 | 48847181000112 | BRUNO HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000994 | 01/03/2024 | 360.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bomba submersa destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua na comunidade do Sitio Leite Mirim neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000996 | 01/03/2024 | 360.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bomba submersa destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua na comunidade do Sitio Leite Mirim neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0000998 | 01/03/2024 | 1755.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bomba submersa destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua no Bairro Sao Joao III neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001000 | 01/03/2024 | 2522.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bomba submersa destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua na comunidade do Sitio Concriz neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001001 | 01/03/2024 | 2522.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bomba submersa destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua na comunidade do Sitio Coatigereba neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001003 | 01/03/2024 | 3885.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bomba submersa destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua no Bairro Cidade Alta neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001004 | 01/03/2024 | 3885.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bomba submersa destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua na comunidade do Sitio Ipioca neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0001005 | 01/03/2024 | 3885.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bomba submersa destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua na Comunidade de Curral Grande neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2024 | 300.00 | 00007959408408 | Maria das Dores Lima de Oliveira | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2024 | 150.00 | 00009692390411 | GEANE CRYS DE CARVALHO RODRIGUES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2024 | 1.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 174289 CFM PMI DNPM deste municipio no dia 01 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2024 | 1420.00 | 00005707712771 | ALEX CAETANO DA SILVA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Administracao quando na organizacao e limpeza do arquivo municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2024 | 3280.00 | 00490820000109 | SOMESSO - SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na realizacao de exames medico ocupacionais destinados a admissao de servidores recem admitidos em concurso publico neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 24022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2024 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 23022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/03/2024 | 915.45 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 51 cinquenta e uma refeicoes destinados aos funcionarios da Guarda Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/03/2024 | 3724.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/03/2024 | 38.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 01 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 29 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 01 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/03/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 01 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/03/2024 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 29 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001032 | 04/03/2024 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta n 144029 GSUAS FNAS relativo ao dia 29 de Fevereiro de 2024 conforme extrato bancario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001019 | 04/03/2024 | 427.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/03/2024 | 250.00 | 00008444955493 | Maria José Duarte da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/03/2024 | 300.00 | 00010608738425 | JANDEILSON SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/03/2024 | 250.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/03/2024 | 200.00 | 00007725483748 | PAULO FRANCISCO DE LIMA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/03/2024 | 150.00 | 00071469036487 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/03/2024 | 300.00 | 00013946023401 | VIVIANE NASCIMENTO DIAS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/03/2024 | 250.00 | 00007269515441 | JANICLEIDE INACIO DE ANDRADE | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/03/2024 | 300.00 | 00048275573491 | MARIA ELZA LAURENTINO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001033 | 04/03/2024 | 6469.74 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/03/2024 | 1584.00 | 18611238000119 | R A DA SILVA - JAMPA PISCINAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza cloro granulado clarificante e algicida destinados a manutencao das piscinas localizadas no Parque Municipal da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/03/2024 | 2441.20 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 136 cento e trinta e seis refeicoes destinados aos funcionarios e prestadores do Gabinete da Prefeitura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001016 | 04/03/2024 | 12804.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 1102 a 20022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001028 | 04/03/2024 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 2 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001017 | 04/03/2024 | 5811.63 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 1102 a 20022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001035 | 04/03/2024 | 12564.15 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001047 | 05/03/2024 | 764.74 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR 71286908400 | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001054 | 05/03/2024 | 5526.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 2102 a 29022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001045 | 05/03/2024 | 1529.52 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao e conservacao do veiculo caminhao Bongo de placa QSK5J85 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001046 | 05/03/2024 | 2689.83 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao e conservacao do veiculo Spin de placa QSD9306 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001060 | 05/03/2024 | 12804.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 2102 a 29022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001062 | 05/03/2024 | 35000.00 | 50957823000188 | LUCAS MARTINIANO DUARTE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de mao de obra de pintura nos predios das escolas da rede municipal de ensino de Itapororoca | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001066 | 05/03/2024 | 584.88 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a suprir as necessidades em escolas da rede municipal de ensino deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001067 | 05/03/2024 | 20651.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 2102 a 29022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001048 | 05/03/2024 | 678.24 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR 71286908400 | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete a Guarda Municipal ao Setor de Compras e Licitacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001052 | 05/03/2024 | 20651.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 2102 a 29022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001058 | 05/03/2024 | 3153.83 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 1102 a 20022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001065 | 05/03/2024 | 2962.39 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 2102 a 29022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001049 | 05/03/2024 | 13635.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 1102 a 20022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001059 | 05/03/2024 | 12126.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 1102 a 20022024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/03/2024 | 250.00 | 00006836430455 | Maria de Fatima Morais | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/03/2024 | 500.00 | 00079826032468 | IRACEMA JACINTO PEREIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/03/2024 | 500.00 | 00009466826409 | GERLANE GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/03/2024 | 500.00 | 00004813642420 | JOAO VERISSIMO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/03/2024 | 500.00 | 00004908255407 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/03/2024 | 280.00 | 00056945647404 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear recarga de GLP pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/03/2024 | 200.00 | 00051945037415 | IVANISE FERREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001061 | 05/03/2024 | 1249.15 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/03/2024 | 2760.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado referente a aquisicao de material de manutencao de violoes destinados aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/03/2024 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 04 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/03/2024 | 70.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 04 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/03/2024 | 6.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 01 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/03/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6873X ICMS no dia 04 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/03/2024 | 3000.00 | 00015147290400 | Antônio de Souza | Valor empenhado com despesas referentes ao pagamento da 2 Parcela de indenizacao decorrente de desocupacao de uma area construida utilizada para fins de comercio localizada na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho as margens da Rodovia PB 057 de frente ao Colegio Manoel Fernandes em virtude de interesse publico para construcao de um novo predio que atenda as necessidades de seus usuarios neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/03/2024 | 3000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor empenhado referente aos servicos de sonorizacao e propaganda em tri eletrico durante eventos de diversas secretarias da Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001055 | 05/03/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competencia FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001056 | 05/03/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competencia FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001057 | 05/03/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Dinadson Victo de Azevedo Monteiro conforme Termo de Compromisso de Estagio N 94441 relativo a competencia FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001087 | 06/03/2024 | 3580.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB semcondutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/03/2024 | 1004.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada o Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio CDC N 521848585 neste Municipio relativo ao meses de Junho Setembro e Dezembro de 2023 e Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2024 | 48.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 05 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2024 | 36.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 06 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 05 de marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2024 | 400.00 | 00004606902485 | ROBERTO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/03/2024 | 500.00 | 00006270019478 | ROSELY DE ARAUJO DUARTE | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/03/2024 | 200.00 | 00006197780402 | MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2024 | 300.00 | 00016491007448 | NAYARA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2024 | 300.00 | 00084120878449 | MARIA AVANI DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2024 | 400.00 | 00001712026437 | Jose Roberto Silva de Moura | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2024 | 400.00 | 00014747849416 | FABIO JUNIOR SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2024 | 300.00 | 00004348904480 | MARIA INES DOS SANTOS RIBEIRO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2024 | 300.00 | 00004290796486 | LUCIA DE FATIMA COSTA E SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/03/2024 | 200.00 | 00005381616473 | VERA LUCIA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2024 | 300.00 | 00001268471429 | EDVALDO FERNANDES DE SOUZA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2024 | 200.00 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2024 | 300.00 | 00009722937448 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001084 | 06/03/2024 | 3180.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 16 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/03/2024 | 500.00 | 00002028036435 | TEREZINHA VICENTE COSTA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/03/2024 | 500.00 | 00012157281401 | DENISE VICENTE COSTA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/03/2024 | 150.00 | 00095210326420 | Maria das Neves Nascimento Filha | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010972591451 | CHARLES DE CARVALHO SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/03/2024 | 200.00 | 00004852105413 | MARIA DE OLIVEIRA GOMES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/03/2024 | 200.00 | 00009130848407 | NATALIA BARRETO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001033109754 | RAIMUNDA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001607230437 | JOSEANE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003622615478 | ROSILENE MARIA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/03/2024 | 200.00 | 00003375093446 | LUCIENE EMIDIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001088 | 06/03/2024 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001094 | 06/03/2024 | 9400.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor destinado ao transporte de agua placa KMG4224PBpara o abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mes de Fevereiro2024 do Contrato n 2612023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001095 | 06/03/2024 | 9450.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo ao mes de Dezembro corrente exercicio do Contrato n 2672023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0001096 | 06/03/2024 | 9450.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor destinado ao transporte de agua nas comunidadespara o abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mes de Fevereiro2024 do Contrato n 2622023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/03/2024 | 205.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba dagua instalada na Comunidade do sitio Curralinho Zona Rural deste Municipio conforme fatura em anexo CDC 56782213 referente a competencia 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001085 | 06/03/2024 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretariade Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001086 | 06/03/2024 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001089 | 06/03/2024 | 9500.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor no transporte de agua destinado ao abastecimento nas Comunidades deste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO2024 Contrato n 2662023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001090 | 06/03/2024 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001091 | 06/03/2024 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato n 002752021 relativo ao mes de Fevereiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0001092 | 06/03/2024 | 4000.00 | 51529809000146 | EWERTON JOSE SILVA SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de veiculo caminhao M BENZL 1113 placa VF9026PE com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000272023 e Contrato N 002652023referente ao mes de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0001093 | 06/03/2024 | 9000.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhaotipo cacamba com condutor relativo ao mes de Fevereiro2024 do Contrato n 2642023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2024 | 2100.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor empenhado referente a concessao de 03 tres diarias 02 duas com pernoite e 01 uma sem a localidade de AracajuSE ao secretario de Educacao para participar do Forum Regional Nordeste da UNDIME nos dias 10 a 13 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2024 | 4900.00 | 46890787000105 | CONSYSTE - CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos com tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2024 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2024 | 9720.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor empenhado referente aos servicos prestados com locacao de espaco gourmet com meses cadeiras toalhas e pratos em virtude da realizacao de diversos eventos da Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2024 | 200.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2024 | 250.00 | 00003550919417 | GILBERTO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2024 | 300.00 | 00006553805407 | PAULO ARTUR DE FRANÇA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2024 | 87.22 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 05 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2024 | 16.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 06 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 06 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 05 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 06 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2024 | 86.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 01032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/03/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2024 | 644.00 | 50526923000150 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE | Valor empenhado referente a prestacao de servicos cartoriais a diversas Secretarias da Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/03/2024 | 2500.00 | 30216443000185 | VOLTEC SOLUCOES EM ENERGIA SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a contratacao de servicos tecnicos especializados em elaboracao de projeto eletrico para construcao de subestacao de 75kva para atendimento a comunidade de Coatigereba neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/03/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 08032024 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/03/2024 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 07 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2024 | 60228.13 | 29979036016225 | INSS | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM no dia 08 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2024 | 6.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 06 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/03/2024 | 2438.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00009589020148150231 em favor da Sra Renata Bezerra da Silva debitado na conta 6873X ICMS no dia 27 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/03/2024 | 8748.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00011696320138150231 em favor da Sra Eliana Souza Medeiros debitados em contas conforme extratos anexados | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/03/2024 | 2183.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00005157620138150231 em favor da Sra Luana da Silva Nascimento debitado na conta 6873X ICMS no dia 05 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/03/2024 | 6277.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00002010420118150231 em favor do Sr Jose Joao da Silva Filho debitado na conta 6873X ICMS no dia 05 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/03/2024 | 7274.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00017963320148150231 em favor da Sra Maria de Lourdes Fernandes Ponciano debitado na conta 6873X ICMS no dia 05 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/03/2024 | 42360.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00002659220038150231 em favor do Sr Antonio diogo da Silva debitados em contas deste Municipio conforme extratos bancarios anexados | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242023 | 0001151 | 08/03/2024 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIOS LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos tecnicos prestados na assessoria e consultoria tecnica e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao de Licitacao deste Municipio relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242023 | 0001152 | 08/03/2024 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIOS LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos tecnicos prestados na assessoria e consultoria tecnica e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao de Licitacao deste Municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/03/2024 | 11888.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 08 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/03/2024 | 18.67 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 08 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2024 | 0.35 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 140376 ITR deste municipio no dia 08 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/03/2024 | 4400.00 | 43058400000160 | NOVA ALIANÇA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de servicos funerarios destinados a pessoas carentes do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/03/2024 | 250.00 | 00007005135407 | SANDRA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/03/2024 | 300.00 | 00009753798440 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/03/2024 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio do Vale de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2024 | 840.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 3 mil pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/03/2024 | 2000.00 | 46439079000152 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor empenhado relativo aos servicos prestados a Secretaria de Meio Ambiente pela manutencao nas pracas publicas e canteiros principais deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001132 | 08/03/2024 | 7596.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 04 quatro pneus 21575R175 lisos e 02 dois pneus 27580R225 149146M SS622 SPM 16l para os onibus de placa QSE9F32 e OGF4420 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001142 | 08/03/2024 | 4348.24 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001140 | 08/03/2024 | 2273.58 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001158 | 11/03/2024 | 258.27 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0001159 | 11/03/2024 | 1571.01 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para as maquinas carregadeira trator patrol e pa mecanica a disposicao da Secretaria de Agricultura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/03/2024 | 22.75 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 174289 CFM PMI DNPM deste municipio no dia 11 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/03/2024 | 60.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 08 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 08 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/03/2024 | 11.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 08 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/03/2024 | 25.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 08 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/03/2024 | 36.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 08 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/03/2024 | 13.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 07 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/03/2024 | 8.31 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55573 Movimento relativo ao dia 08 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/03/2024 | 11.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 11 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 11 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/03/2024 | 40536.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 02 12 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000011274482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/03/2024 | 200.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB a assistente social deste Municipio Josenilda Maria da Silva Elias para participar da Capacitacao do Programa de Formacao e apoio Tecnico aos Estados e Municipios FNAS pelo Brasil nos dias 25 e 26 de marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007498611422 | ROSIMERY LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB a Secretaria Executiva da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio Rosemery Lima Coutinho para participar da Capacitacao do Programa de Formacao e apoio Tecnico aos Estados e Municipios FNAS pelo Brasil nos dias 25 e 26 de marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia referente ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio confrome Contrato N 0092024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/03/2024 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/03/2024 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria Executiva da Mulher localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira 276 Centro neste Municipio relativo aos meses de FEVEREIRO de 2024 conforme contrato n 0152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/03/2024 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Secretaria Executiva da Mulher CDC N 541946641 neste Municipio relativo ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/03/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/03/2024 | 1700.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/03/2024 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao de subsolo relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/03/2024 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 tres hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00007502942483 | Osman Anderson da Silva Câmara | Valor empenhado referente ao arrendamento de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/03/2024 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao de subsolo relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/03/2024 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de 03 tres hectares de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo imovel situado no Sitio Timbo neste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/03/2024 | 5800.00 | 42480994000130 | LEONARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente realizando a perfuracao de 03 tres pocos artesianos com arrancamento de bomba localizado nos sitios do Junco da Palmeira e no Loteamento Cidade Alta neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2024 | 600.00 | 00033312001404 | MARIA DE LOUDES DE SOARES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo Esporte e Cultura localizado a Rua Damiao de Bozzano Centro neste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/03/2024 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karate Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste Municipio referente ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0262024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0001191 | 12/03/2024 | 12350.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra de desativacao e remocao da estrutura do Posto de Combustivel Sao Joao no Centro deste Municipio relativo ao Aditido do Boletim de Medicao Final N 02 em anexo | 03012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/03/2024 | 1458.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao eletrica nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placa QSD9306 RLX6E96 QFK9C61 QFK1A91 QFY1H02 e QFO8093 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/03/2024 | 1726.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao eletrica nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao onibus NPT8765 QSJ4H77 e OGF4420 e microonibus QFF9403 OFX1128 e OGC6119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/03/2024 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0172024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/03/2024 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0162024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mes FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0212024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mes FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0202024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0272024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/03/2024 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0182024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/03/2024 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0192024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/03/2024 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato n 0282024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001200 | 13/03/2024 | 27514.39 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 4 Boletim de Medicao relativa a obra de construcao da Creche tipo B com capacidade para 50 cinquenta criancas localizada no Bairro Morada Nobre Zona Urbana relativo ao convenio n 04832021 neste Municipio | 21082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2024 | 3000.00 | 00004881702491 | MAURO FERNANDES DE CARVALHO | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para abastecimento de carros pipas de agua para distribuicao em diversas comunidades urbana e rural e atendimento de obras e servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2024 | 2200.00 | 53993324000134 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de servicos funerarios destinados a pessoas carentes do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2024 | 3680.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com refeicoes por ocasiao de um passeio cultural a cidade da Baia da Traicao com o grupo de idosos Estrela de Ouro acompanhados pelo CRAS deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2024 | 10260.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de itens de enxoval para compor o kit das gestantes em vulnerabilidade social deste municipio | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2024 | 250.00 | 00010788996495 | WANDERLEIA BRAGA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2024 | 200.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2024 | 500.00 | 00008460009467 | CLEMILSON DA SILVA FORTUNATO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2024 | 150.00 | 00008819410427 | EDIMUNDA FRANÇA COSTA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2024 | 250.00 | 00004607452475 | MARILENE FLORENTINO PEREIRA * | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2024 | 150.00 | 00009670753430 | CIELE FELIX DE AZEVEDO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2024 | 150.00 | 00009599955447 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2024 | 150.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2024 | 150.00 | 00041935454404 | MARIA JOSE DA SILVA-419354544-04 | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2024 | 150.00 | 00012135397490 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2024 | 250.00 | 00012742420452 | DÉBORA TALITA BRAGA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2024 | 400.00 | 00006489782499 | RITA BARBOSA VICENTE | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2024 | 150.00 | 00006012462417 | LUCIANA LOPES GALVAO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2024 | 250.00 | 00006017840495 | MARIA GEOVANIA TAVARES DE FRANCA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2024 | 200.00 | 00002150207400 | JOSINETE FRANCELINO BATISTA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2024 | 250.00 | 00004443415440 | SUELY BIZERRIL DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 12 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2024 | 40536.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 03 12 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000011274482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2024 | 25.38 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 12 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/03/2024 | 24964.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a diferenca residual de precatorios do exercicio de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 ICMS relativo ao dia 13 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 13 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2024 | 15.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 13 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2024 | 3680.00 | 00087896095491 | CRIZELBA FERREIRA PADILHA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com refeicoes por ocasiao de um passeio cultural a cidade da Baia da Traicao com o grupo de idosos Estrela de Ouro acompanhados pelo CRAS deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2024 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferencia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2024 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convenio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convenio de repasse em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001249 | 14/03/2024 | 1533.50 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo pvc soldavel destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua na comunidade do Sitio Curralinho neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001250 | 14/03/2024 | 2146.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo pvc soldavel destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua na comunidade do Sitio Curral Grande na casa de Maria e casas proximas neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2024 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias jornalisticas e institucionais desta Prefeitura relativo ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001247 | 14/03/2024 | 1800.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a prestacao de servico de troca de kit de embreagem atuador de embreagem de troca do volante do motor bimassa e servico no sistema hidraulico de embreagem no veiculo Sprinter de placa RLX9D09 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001257 | 14/03/2024 | 9439.09 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas para o veiculo Sprinter de placa RLX9D09 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Obras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2024 | 6210.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a inscricao em Oficina de Capacitacao em Engenharia e Custos ministrada aos funcionarios do Setor de Obras e Engenharia deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2024 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente ano conforme contrato N 0222024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001224 | 14/03/2024 | 5714.49 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi paca KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001226 | 14/03/2024 | 5826.66 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001227 | 14/03/2024 | 6311.96 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001228 | 14/03/2024 | 7135.20 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001229 | 14/03/2024 | 7572.45 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001230 | 14/03/2024 | 7787.23 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001231 | 14/03/2024 | 6420.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Van conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001232 | 14/03/2024 | 7908.39 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KOV4864PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001233 | 14/03/2024 | 7016.25 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa LSH0167PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001234 | 14/03/2024 | 7258.54 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa MXT3F60 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001235 | 14/03/2024 | 6938.02 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus de placa KKE4723PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001236 | 14/03/2024 | 7153.91 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa KUM1729PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001237 | 14/03/2024 | 6928.11 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa KPB3229PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001238 | 14/03/2024 | 7508.40 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus de placa KLL0111PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001239 | 14/03/2024 | 8260.86 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa HSJ9546PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001241 | 14/03/2024 | 11550.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001242 | 14/03/2024 | 12166.23 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00322022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001243 | 14/03/2024 | 9050.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001244 | 14/03/2024 | 6624.92 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001246 | 14/03/2024 | 26000.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extraclasse dos alunos da Educacao de Jovens e Adultos Ciclo I II III e IV neste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001248 | 14/03/2024 | 2000.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a prestacao de servico de arcondicionado com limpeza geral do sistema tubulacao caixa evaporadora com uso do gas 11 reposicao do compressor e condensador soldas de aluminio nas conexoes e carga de gas no veiculo Bongo de placa QSK5J85 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | Undime | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao repasse financeiro da anuidade junto a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de EdcuacaoSeccional Paraiba UNDIMEPB de interesse deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | Undime | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes ao repasse financeiro da anuidade junto a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de EdcuacaoSeccional Paraiba UNDIMEPB de interesse deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001256 | 14/03/2024 | 2000.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a aquisicao de compressor do arcondicionado e condensador para o veiculo Bongo de placa QSK5J85 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001258 | 14/03/2024 | 5887.60 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a aquisicao de compressor do arcondicionado e condensador para o veiculo Bongo de placa QSK5J85 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001259 | 15/03/2024 | 27514.39 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 4 Boletim de Medicao relativa a obra de construcao da Creche tipo B com capacidade para 50 cinquenta criancas localizada no Bairro Morada Nobre Zona Urbana relativo ao convenio n 04832021 neste Municipio | 21082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2024 | 10057.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competencia 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/03/2024 | 5290.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado referente a servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica de valvula de ar na porta cobertura dos bancos reposicao de calha de janelas e pintura das chapas laterais do veiculo placa OGF4420 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/03/2024 | 5450.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA 51459671449 | Valor empenhado referente a servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica de fibra e pintura dos parachoques mao de obra de reposicao dos vidros laterais das chapas laterais e da valvula da porta vedacao de vazamento do teto e alcapao do teto no veiculo placa QFY1H02 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/03/2024 | 5860.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA 51459671449 | Valor empenhado referente a servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica de parachoques dianteiro e traseiro tampa dianteira cobertura dos bancos mao de obra de reposicao dos vidros laterais do braco do limpador e do eixo fixo do limpador e no batente no veiculo placa QFL5F41 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/03/2024 | 9735.70 | 48838534000118 | CONVIVA CONSULTORIA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de elaboracao aplicacao correcao e divulgacao de edital para selecao de professores das escolas integrais da Secretaria Municipal de Educacao para o ano letivo de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/03/2024 | 30297.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio relativo ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/03/2024 | 24271.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competencia 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/03/2024 | 1200.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/03/2024 | 11048.82 | 03660567000182 | VIVIAN MATERIAS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA. | Valor empenhado referente ao fornecimento do material e prestacao de servico de substituicao de luminarias de vapor de mercuriosodio por luminarias de LED para iluminacao publica e substituicao de rele fotoeletrico para comando de iluminacao externa de 1000w neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/03/2024 | 3000.00 | 00004881702491 | MAURO FERNANDES DE CARVALHO | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para abastecimento de carros pipas de agua para distribuicao em diversas comunidades urbana e rural e atendimento de obras e servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001269 | 15/03/2024 | 2800.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social deste Municipio durante o mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/03/2024 | 200.00 | 00012793324418 | WILISON DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/03/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 14 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/03/2024 | 6.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 14 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/03/2024 | 640.00 | 50526923000150 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE | Valor empenhado referente a prestacao de servicos cartoriais a diversas Secretarias da Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/03/2024 | 848.51 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 uma unidade interna Split HW 12 kbtus e 01 uma unidade externa Split HW 12 kbtus destinados a Guarda Municipal deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/03/2024 | 2299.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 uma unidade interna Split HW 12 kbtus e 01 uma unidade externa Split HW 12 kbtus destinados a Guarda Municipal deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 15 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 15 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/03/2024 | 1899.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 uma unidade interna Split HW 9kbtus e 01 uma unidade externa Split HW 9kbtus destinados a Sede de Financas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/03/2024 | 689.25 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de material para instalacao de arcondicionado no Setor de Tesouraria na Secretaria de Financas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/03/2024 | 752.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos diversos arruela cadeado correia oleo desengripante papelao parafuso porca para o veiculo caminhao Cacamba de placa OGF6775PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/03/2024 | 1907.50 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos diversos arruela correia oleo desengripante parafuso porca etc para o veiculo Pa Carregadeira W200 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/03/2024 | 400.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001278 | 18/03/2024 | 284323.40 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra da Primeira Etapa de pavimentacao do Parque de Eventos deste Municipio relativo ao Boletim de Medicao N 02 conforme Termo de Referencia em anexo | 05122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302023 | 0001280 | 18/03/2024 | 26000.00 | 19680830000135 | FORTE GR?FICA EIRELI - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais destinados as escolas da rede municipal para realizacao das atividades em classe e extraclasse dos alunos da Educacao de Jovens e Adultos Ciclo I II III e IV neste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001285 | 18/03/2024 | 6340.54 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao da merenda de escolas diversas da rede municipal de ensino | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001286 | 18/03/2024 | 106602.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao da merenda de escolas diversas da rede municipal de ensino | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001294 | 19/03/2024 | 284323.40 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra da Primeira Etapa de pavimentacao do Parque de Eventos deste Municipio relativo ao Boletim de Medicao N 02 conforme Termo de Referencia em anexo | 05122024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Construcao de Parques de Eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001306 | 19/03/2024 | 284323.40 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra da Primeira Etapa de pavimentacao do Parque de Eventos deste Municipio relativo ao Boletim de Medicao N 02 conforme Termo de Referencia em anexo | 05122024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Construcao de Parques de Eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001307 | 19/03/2024 | 19543.69 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico em virtude da emissao do Boletim de Medicao n 01 relativo a obra da 1 Etapa de Construcao do Parque de Eventos Aditivo de valor deste Municipio | 05122024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/03/2024 | 36.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 18 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/03/2024 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 15 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/03/2024 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 14 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/03/2024 | 36.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 15 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/03/2024 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 18 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/03/2024 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 18 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/03/2024 | 1540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/03/2024 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/03/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 09032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/03/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/03/2024 | 735.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/03/2024 | 300.00 | 00070135934435 | GILMARA SILVA DA COSTA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/03/2024 | 250.00 | 00009432572471 | ERICKA DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/03/2024 | 300.00 | 00004440637493 | MANOEL BRAZILINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/03/2024 | 200.00 | 00004281786422 | JOSENILSON VIEIRA DE LIMA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/03/2024 | 500.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/03/2024 | 150.00 | 00007659584499 | MARIA JOSÉ FELICIANO GOMES | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2024 | 1877.93 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 20 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2024 | 2.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 20 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001313 | 20/03/2024 | 1007.44 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de sacolas plasticas destinadas a distribuicao do peixe entre os beneficiarios do Programa Bolsa Familia pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001314 | 20/03/2024 | 1007.44 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de sacolas plasticas destinadas a distribuicao do peixe entre os beneficiarios do Programa Bolsa Familia pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001315 | 20/03/2024 | 988.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2024 | 250.00 | 00006398549406 | ROSINEIDE RIBEIRO DAVID | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2024 | 0.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 140376 ITR deste municipio no dia 08 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2024 | 700.00 | 00008819410427 | EDIMUNDA FRANÇA COSTA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/03/2024 | 700.00 | 00076012107404 | Maria di Carmo S. de Araújo | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/03/2024 | 735.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001308 | 20/03/2024 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 912 parcela correspondente a competencia MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X relativo ao dia 19 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0001312 | 20/03/2024 | 8750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2024 | 2500.00 | 00010522955410 | WELLINGTON RAMON GOMERS DA SILVA | Valor empenhado a titulo de premiacao destinados a premiacao dos atletas 1 lugar 2 lugar artilheiro melhor goleiro que participaram da 1 Copa de Veteranos neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001318 | 20/03/2024 | 3598.15 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 0103 a 10032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001316 | 20/03/2024 | 16475.55 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 0103 a 10032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001317 | 20/03/2024 | 20163.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 0103 a 10032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/03/2024 | 1200.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reboque do veiculo microonibus de placa QSE9F32 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001327 | 20/03/2024 | 28000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de dedetizacao desinsetizacao higienizacao e pulverizacao no Centro de Educacao Infantil Irma Noemi Cavagna na EMEF Henrique de Almeida EMEI Helena Fernandes EMEF Analia de Franca EMEF Manoel Fernandes de Lima EMEF Manoel Fernandes de Lima anexo EMEF Carmelita Lima de Oliveira EMEF Manoel SOares de Oliveira EMEF Julia Valdelina EMEF Dionisio Ferreira EMEI Danizete Rodrigues EMEF Manoel Batista da Costa EMEF Professora Irene Lino e na Secretaria Municipal de | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001328 | 20/03/2024 | 7490.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sustentacao suporte tecnico e hospedagem de site em 14 quartorze unidades educacionais deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001319 | 20/03/2024 | 5651.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 0103 a 10032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001334 | 21/03/2024 | 2562.55 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Infraestrutura o Banheiro Publico e o Mercado Publico deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2024 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001332 | 21/03/2024 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico tecnologia da informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao do municipio atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades de cada um durante o ano letivo de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001336 | 21/03/2024 | 4367.90 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/03/2024 | 11180.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO/PB | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios polpa de acerola e de mangaba destinados ao consumo na merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/03/2024 | 1960.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012407225602676 e 07012407225602986 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 29022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/03/2024 | 20430.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012407227125182 e 07012407227125786 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 29022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/03/2024 | 17314.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012407227241735 e 07012407227241735 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL deste municipio relativo ao periodo de apuracao 29022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/03/2024 | 87495.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012407226997950 e 07012407226997950 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 29022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2024 | 500.00 | 53495025000170 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente a prestacao de serivco de publicidade institucional em blog de noticia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001335 | 21/03/2024 | 3815.08 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para o Gabinete da Prefeita a Guarda Municipal o Setor de Compras e Licitacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/03/2024 | 2118.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais DARF N 07012407227335900 relativo ao periodo de apuracao 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/03/2024 | 2056.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos Contribuintes Individuais Prestadores de Servico deste municipio conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais DARF N 07012407225362420 relativo ao periodo de apuracao 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/03/2024 | 52026.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social no periodo de apuracao de 29022024 DARF's 070124072250596621 e 07012407225059930 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/03/2024 | 463.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012407226155894 e 07012407226156335 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/03/2024 | 275.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012407225762959 e 07012407225764919 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/03/2024 | 667.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012407226330718 e 070124072226330947 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio relativo ao periodo de apuracao 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/03/2024 | 270.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012407209236914 e 070124072092370157 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2024 | 100.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB destinada a Assistente Social deste Municipio a Sra Josenilda Maria da Silva Elias para participar da Capacitacao do Programa de Formacao e Apoio Tecnico aos Estados e Municipios FNAS pelo Brasil no dia 26 de marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2024 | 100.00 | 00007498611422 | ROSIMERY LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao PessoaPB destinada a Secretaria Executiva da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio Rosemery Lima Coutinho para participar da Capacitacao do Programa de Formacao e Apoio Tecnico aos Estados e Municipios FNAS pelo Brasil no dia 26 de marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/03/2024 | 914.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012407226877555 e 07012407226877709 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social CRIANCA FELIZ deste municipio relativo ao periodo de apuracao 29022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/03/2024 | 100.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de GuarabiraPB para tratar de assuntos relacionados a crianca Raila dos Santos Raimundo coforme oficio anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/03/2024 | 100.00 | 00001281237450 | IZABEL CRISTINA SANTOS | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria de viagem sem pernoite a cidade de GuarabiraPB para tratar de assuntos relacionados a crianca Raila dos Santos Raimundo coforme oficio anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 21 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X relativo ao dia 21 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/03/2024 | 4.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 20 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001355 | 22/03/2024 | 1931.53 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Gabinete da Prefeita a Guarda Municipal e ao Setor de Compras neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001353 | 22/03/2024 | 5413.23 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina motoniveladora XCMG a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001358 | 22/03/2024 | 2108.79 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001357 | 22/03/2024 | 3052.80 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as Secretaria de Meio Ambiente e de Agricultura neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001359 | 22/03/2024 | 2229.96 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Meio Ambiente e a Piscina da Nascenca deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001352 | 22/03/2024 | 3939.75 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo microonibus placa OFX1128PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001356 | 22/03/2024 | 2287.77 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a Secretaria de Educacao neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/03/2024 | 11000.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2024 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0142024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001365 | 22/03/2024 | 6526.14 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados as EMEF's Julia Valdelina Danizete Rodrigues Helena Fernandes e Creche Irma Noemi Cavagna neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001354 | 22/03/2024 | 1551.64 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/03/2024 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste Municipio conforme contrato em anexo ref ao mes de JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/03/2024 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste Muicipio durante o mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0502024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/03/2024 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinho e Genipapo Zona Rural deste Municipio durante o mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/03/2024 | 2000.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | Valor empenhado referente aos servicos prestados na revisao da Patrol XCMG substituido filtro e oleo lubrificante do motor diesel filtros de combustivel filtros de ar primario e secundario do motor diesel regulado o freio de estacionamento desmontagem do cubo de roda traseiro e do lado direito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/03/2024 | 2120.00 | 00010158728408 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | Vaslor empenhado relativo a locacao de cadeiras de plastico e capas para eventos em diversas secretarias da Administracao Municipal neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/03/2024 | 36.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 22 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/03/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 22 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2024 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento de Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 neste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/03/2024 | 150.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/03/2024 | 150.00 | 00014621238485 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/03/2024 | 430.00 | 00013822347400 | PEDRO SILVA CRUZ | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/03/2024 | 830.00 | 00058125884734 | Maria José da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/03/2024 | 250.00 | 00010005380448 | EVA ALZIRA CANDIDO DE AZEVEDO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Pedicure destinadas as mulheres acompanhadas pelo Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/03/2024 | 300.00 | 00070455418489 | JESSIKA GONÇALVES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/03/2024 | 250.00 | 00002176224450 | DARLAN DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/03/2024 | 400.00 | 00050845250400 | RANGERIA PEREIRA DE SOUSA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/03/2024 | 150.00 | 00070346536405 | RENÃ CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/03/2024 | 300.00 | 00003136726448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/03/2024 | 150.00 | 00013973501483 | LETICIA SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/03/2024 | 250.00 | 00015523974757 | SUELY DE MENDONÇA LUIZ AZEVÊDO | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/03/2024 | 150.00 | 00010032951779 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/03/2024 | 200.00 | 00001607229420 | VALDETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001394 | 26/03/2024 | 954.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/03/2024 | 150.00 | 00012629534480 | SIMONE SILVA MELO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/03/2024 | 38911.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 29022024 conforme Documento de Arrencadacao de Receitas Federais DARF n 07012408639448580 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/03/2024 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 26 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/03/2024 | 15.99 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 26 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0001391 | 26/03/2024 | 20579.68 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de recuperacao de valores pagos indevidamente indebito junto a Energisa PB conforme relatorios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00008984293407 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apresentacao de grupo de forro pe de serra durante as atividades da Feira do Gado no mes FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001395 | 26/03/2024 | 20197.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 1103 a 20032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001392 | 26/03/2024 | 3837.39 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 1103 a 20032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/03/2024 | 2067.00 | 18611238000119 | R A DA SILVA - JAMPA PISCINAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de limpeza cloro granulado clarificante e algicida destinados a manutencao das piscinas localizadas no Parque Municipal da Nascenca pela Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/03/2024 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste Municipio durante o mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0532024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste Municipio referente ao mes de JANEIRO do corrente exercicio conforme Contrato anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240609214 relativo a retificacao de ART de projeto de reurbs quadra A e B do bairro do Tambor neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001393 | 26/03/2024 | 6235.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 1103 a 20032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001396 | 26/03/2024 | 29239.12 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 1103 a 20032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/03/2024 | 1000.00 | 50524619000173 | JOSE RAMON DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na producao de artes visuais nos paineis pedagogicos nas areas internas e de circulacao das Escolas Municipais Analia de Franca e Helena Fernandes da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000402022 | 0001403 | 26/03/2024 | 27660.00 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais didaticos destinados as escolas da rede municipal de ensino para a realizacao das atividades em classe e extraclasse com os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais deste Municipio | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001416 | 27/03/2024 | 52834.38 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servico em virtude da emissao do 7 Boletim de Medicao Contrato 3072022 da obra de Ampliacao da Escola Municipal Helena Fernandes Bairro Morada Nobre neste Municipio | 30122022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001417 | 27/03/2024 | 57485.28 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servico em virtude da emissao do 5 Boletim de Medicao do Primeiro Termo do Aditivo Contrato 3072022 da obra de Ampliacao da Escola Municipal Helena Fernandes Bairro Morada Nobre neste Municipio | 30122022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001419 | 27/03/2024 | 1372.17 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servico em virtude da emissao do 5 Boletim de Medicao do Primeiro Termo do Aditivo Bloco Laboratorio Contrato 3072022 da obra de Ampliacao da Escola Municipal Helena Fernandes Bairro Morada Nobre neste Municipio | 30122022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2024 | 100588.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2024 | 156993.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2024 | 30436.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil APOIO relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2024 | 14500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2024 | 3114.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001458 | 27/03/2024 | 20601.57 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | Valor empenhado referente a prestacao de servico em virtude da emissao do 7 Boletim de Medicao Bloco Laboratorio Contrato 3072022 da obra de Ampliacao da Escola Municipal Helena Fernandes Bairro Morada Nobre neste Municipio | 30122022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/03/2024 | 155018.68 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/03/2024 | 54125.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/03/2024 | 8722.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/03/2024 | 19070.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/03/2024 | 828451.65 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/03/2024 | 146550.94 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2024 | 184606.18 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/03/2024 | 967.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2024 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoramento Administrativo para a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de MARCO do corrnte exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2024 | 6500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/03/2024 | 58746.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2024 | 2903.23 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/03/2024 | 6800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240609579 relativo a boleto de ART de projeto eletrico interno da Escola Carmelita Lima de Oliveira neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240609581 relativo a boleto de ART de projeto eletrico interno da Escola Julia Valdelino neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/03/2024 | 71114.86 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2024 | 57944.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/03/2024 | 3530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2024 | 18538.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete da Prefeita relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2024 | 33750.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001446 | 27/03/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2024 | 500.00 | 46633240000124 | SEVERINO MARCIO DO RAMO DOS SANTOS SERAFIM | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos na publicacao de materias jornalisticas e divulgacao das acoes desta Prefeitura relativo ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2024 | 18608.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/03/2024 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/03/2024 | 6495.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2024 | 19384.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001491 | 27/03/2024 | 116228.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra da Primeira Etapa de pavimentacao do Parque de Eventos deste Municipio relativo ao Boletim de Medicao N 03 conforme Termo de Referencia em anexo | 05122024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2024 | 8100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2024 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Ouvidoria relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/03/2024 | 22998.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2024 | 1412.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2024 | 15030.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2024 | 15510.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2024 | 16060.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2024 | 11.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 20 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2024 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 19 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2024 | 18.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 21 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2024 | 28.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 22 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2024 | 19.74 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 25 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2024 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa pela manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 25 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/03/2024 | 8.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 26 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2024 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa pela manutencao de conta bancaria debitada na conta n 514 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 25 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/03/2024 | 8.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55573 Movimento relativo ao dia 25 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2024 | 10312.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/03/2024 | 17560.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/03/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no acompanhamento de processos administrativos junto RFBlINSSPGFN para fins de emissao de Certifica de Regularidade Fiscal perante a Receita Federal regularizacao do CAUC SIAFI parcelamento Leis Especiais Lei n 12810 Lei 10522 emissao de DARF apoio ao ESocial acompanhamentos de parcelamentos fazendarios etc relativo ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001445 | 27/03/2024 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Consultoria Assessoria e Acompanhamento Orientacoes Tecnicas em licitacoes nas modalidades diversas conforme as leis federais n 866693 e 14133 bem como as demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal relativo ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001447 | 27/03/2024 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado referente a licenciamento de direito de uso de programa de computacao competencia 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2024 | 6000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Financas Tesouraria relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/03/2024 | 1160.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de suprimentos e acessorios para utilizacao em computadores e impressoras da Secretaria de Financas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/03/2024 | 16211.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2024 | 31086.37 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2024 | 12529.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2024 | 49668.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/03/2024 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 16032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2024 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/03/2024 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 23032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio extrato de termo aditivo junto ao Diario Oficial do Estado no dia 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/03/2024 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio ato revogatorio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 21032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001444 | 27/03/2024 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0001448 | 27/03/2024 | 2700.00 | 52255430000158 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico administrativo de gestao e organizacao de documentos projetos e apoio administrativo conforme Dispensa n DV000362023 processo administrativo n 230929DV00036 termo de contrato n 002602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/03/2024 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/03/2024 | 34145.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2024 | 10590.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/03/2024 | 1412.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/03/2024 | 2824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2024 | 7938.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social Crianca Feliz relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/03/2024 | 2824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social CREAS relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/03/2024 | 5648.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/03/2024 | 13074.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2024 | 2325.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/03/2024 | 1765.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001489 | 27/03/2024 | 59250.00 | 35050486000157 | FRIGORIFICO ARAUJO PARAIBANO | Valor empenhado referente a aquisicao de pescado para distribuicao com as familias cadastradas nos programas sociais do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2024 | 333.26 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 149004 Fundo Especial deste municipio no dia 27 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2024 | 10408.30 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 28 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2024 | 16.35 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 28 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2024 | 0.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 140376 ITR deste municipio no dia 28 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2024 | 200.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 149004 Fundo Especial deste municipio no dia 28 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2024 | 3.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 2831414 PMI ICMS LC 1762020 deste municipio no dia 28 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2024 | 396.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 27 de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2024 | 2846.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 3941 apuracao 29022024 com codigo 1734 referencia 3671455 debitado na conta 55557 FPM deste Municipio conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07172408771986277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2024 | 18742.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao remanejamento de debitos do parcelamento patronal de INSS correspondente ao periodo de Dez2022 a Julho2023 relativo a 460 parcelas conforme codigo de Negociacao N 8864469 conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07172408771998445 documento anexado e debito realizado na conta 55557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 28 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 26 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55573 MOVIMENTO relativo ao dia 26 de marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2024 | 2.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 27 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2024 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 28 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 27 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 27 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/04/2024 | 2791.01 | 00007389036478 | BRUNNO KLEBERSON DE SIQUEIRA FERREIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de acordo administrativo para liquidacao de diferenca salarial ocorridas em decimo terceiro salarios e terco de ferias nos proventos pagos entre 2019 e 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/04/2024 | 5529.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001509 | 01/04/2024 | 2460.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de publicidade sonora destinado a divulgacao da distribuicao do peixe aos beneficiarios do cadastro unico em alusao a Semana Santa | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001510 | 01/04/2024 | 3120.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de publicidade sonora destinado a divulgacao do precadastro dos beneficiarios do cadastro unico para recebimento do peixo em alusao a Semana Santa | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/04/2024 | 200.00 | 00008658824446 | MARIA DO ROSARIO BRITO SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a gestora do Cadastro unico Maria do Rosario Brito Silvapara Joao PessoaPB para participar da formacao do SIBEC nos dias 04 e 05 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/04/2024 | 400.00 | 00070219864403 | RENATA DE ALMEIDA MAIA PEREIRA | Valor empenhado pela concessao de 03 tres diarias com pernoite a cidade de Campina GrandePB para a Assistente Social Renata de Almeida Maia Pereira para participar do Curso Atualizacao Organizacao e Oferta dos Servicos de Protecao Social Especial de Media Complexidade durante os dias 02 a 04 de abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/04/2024 | 4900.00 | 46890787000105 | CONSYSTE - CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos com tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2024 | 3200.00 | 50854668000174 | GFO MARCENARIA - MARIA DAS NEVES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de marcenaria efetuado na recuperacao de currais e bretes da estrutura da Feira do Gado deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/04/2024 | 450.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor empenhado referente a prestacao de servico de amolacao de serras e outras ferramentas utilizadas no Matadouro Publico deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2024 | 5060.33 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes quetinhas destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001531 | 02/04/2024 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativoao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001532 | 02/04/2024 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001534 | 02/04/2024 | 820.00 | 00008261799409 | Clésia Márcia da Silva Ribeiro | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001535 | 02/04/2024 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipiorelativo ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000022023 | 0001543 | 02/04/2024 | 16704.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mes de Marco de 2024 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0001544 | 02/04/2024 | 5600.00 | 51365822000107 | LINEAR ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a servicos prestados de Engenharia Civil em diversas obras deste Municipio conforme DV N 000322023 relativo a 8 de 12 parcela | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001522 | 02/04/2024 | 826.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa QFL5F41 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001523 | 02/04/2024 | 951.66 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo microonibus placa QSE9F22 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001524 | 02/04/2024 | 1266.84 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa NQC9045PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2024 | 9600.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de contratacao de empresa especializada em palestras oficinas e encontros pedagogicos para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao em virtude da formacao inicial e continuada do ano letivo de 2024 com o tema Curriculo Planejamento e Avaliacao na Perspectiva da BNCC resignificando praticas pedagogicas a ser realizada nos dias 06 07 08 e 16 de fevereiro do corrente exercicio na Quadra Poliesportiva Walter Moura da EMEF Helena Fernandes com | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/04/2024 | 1283.00 | 27500459000100 | ILDERICA TEIXEIRA DE ALCANTARA CHAGAS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de impressao de projetos em duas vias da obra de conclusao da construcao do ginasio da escola Analia da construcao da quadra da escola Carmelita da ampliacao da escola Carmelita da construcao da creche no Loteamento Cidade Sao Joao e da ampliacao da creche Irma Noemi Cavagna neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001546 | 02/04/2024 | 296893.63 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento da 3 Medicao do servico de Construcao da Escola Municipal Manoel Fernandes neste Municipio | 01062023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001547 | 02/04/2024 | 33408.15 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 5 Boletim de Medicao relativa a obra de construcao da Creche tipo B com capacidade para 50 cinquenta criancas localizada no Bairro Morada Nobre Zona Urbana relativo ao convenio n 04832021 neste Municipio | 21082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2024 | 2641.80 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 140 cento e quarenta refeicoes destinados aos funcionarios e prestadores do Gabinete da Prefeitura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001537 | 02/04/2024 | 1199.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001525 | 02/04/2024 | 5346.23 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina Cacamba de placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001529 | 02/04/2024 | 2353.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo pvc soldavel destinados a Secretaria de Meio Ambiente para a manutencao dos pocos artesianos deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001538 | 02/04/2024 | 1050.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta n 144029 GSUAS FNAS relativo ao dia 28 de Marco de 2024 conforme extrato bancario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001536 | 02/04/2024 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/04/2024 | 8172.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor empenhado referente a aquisicao de material de manutencao de instrumentos musicais destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/04/2024 | 1971.50 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de itens de bomboniere destinados as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz em alusao as comemoracoes da Semana da Pascoa neste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/04/2024 | 1412.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/04/2024 | 10260.00 | 21145843000156 | LINDALVA TETO DA SILVA - ME | Valor empenhado referente ao fornecimento de itens de enxoval para compor o kit das gestantes em vulnerabilidade social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/04/2024 | 5797.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | Valor empenhado relativo a aquisicao de vestimentas personalizadas destinadas aos usuarios do CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001533 | 02/04/2024 | 815.00 | 00071659140480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipiorelativo ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2024 | 33.84 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 01 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 28 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55573 Movimento relativo ao dia 01 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6873X ICMS no dia 02 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242023 | 0001526 | 02/04/2024 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIOS LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos tecnicos prestados na assessoria e consultoria tecnica e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao de Licitacao deste Municipio relativo ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2024 | 11.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 02 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/04/2024 | 96.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 02 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/04/2024 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 00006345720018150231 e ID N 081230000011328361 em favor da Sra Maria Celia Oliveira de Souza deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/04/2024 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 00006345720018150231 e ID N 081230000011328396 em favor da Sra Lenilsa Maria de Oliveira deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/04/2024 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 00006345720018150231 e ID N 081230000011328728 em favor da Sra Bernadete dos Santos Soares deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/04/2024 | 8.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55573 MOVIMENTO relativo ao dia 01 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/04/2024 | 1.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55573 MOVIMENTO relativo ao dia 01 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0001560 | 03/04/2024 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio relativo ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0001561 | 03/04/2024 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas multifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas secretarias deste Municipio relativo ao periodo de 01032024 a 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001568 | 03/04/2024 | 1038.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Guarda Municipal deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10252049 em 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001559 | 03/04/2024 | 663.82 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutencao do atendimento no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001569 | 03/04/2024 | 1038.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/04/2024 | 2000.00 | 48847181000112 | BRUNO HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001567 | 03/04/2024 | 814.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria do Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001564 | 03/04/2024 | 3915.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina motoniveladora XCMG 1083 de placa OGF6775PB a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2024 | 400.00 | 20596016000116 | OTONIEL DE SENA AZEVEDO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de aplicacao de insulfilm linha ultra na maquina motoniveladora XCMG pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2024 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal relativo ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001565 | 03/04/2024 | 607.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001572 | 03/04/2024 | 116228.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra da Primeira Etapa de pavimentacao do Parque de Eventos deste Municipio relativo ao Boletim de Medicao N 03 conforme Termo de Referencia em anexo | 05122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001562 | 03/04/2024 | 434.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria da Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001563 | 03/04/2024 | 822.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria da Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001566 | 03/04/2024 | 607.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria da Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001575 | 04/04/2024 | 607.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria da Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0001579 | 04/04/2024 | 4000.00 | 51529809000146 | EWERTON JOSE SILVA SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de veiculo caminhao M BENZL 1113 placa VF9026PE com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000272023 e Contrato N 002652023referente ao mes de Marco de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001580 | 04/04/2024 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001581 | 04/04/2024 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato n 002752021 relativo ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0001582 | 04/04/2024 | 9000.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhaotipo cacamba com condutor relativo ao mes de Marco2024 do Contrato n 2642023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001585 | 04/04/2024 | 9500.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor no transporte de agua destinado ao abastecimento nas Comunidades deste Municipio relativo ao mes de MARCO2024 Contrato n 2662023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001588 | 04/04/2024 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretariade Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001589 | 04/04/2024 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001578 | 04/04/2024 | 650.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de troca de oleo e dos filtros retirada da base do arcondicionado para tirar parafuso e servico de torneiro e extracao do parafuso e reabertura da rosca no veiculo caminhao bongo de placa QSK5J85 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001587 | 04/04/2024 | 19921.21 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a atender as escolas da rede municipal de ensino em preparacao para o inicio do ano letivo de 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2024 | 1660.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor empenhado referente a locacao de disciplinadores metalicos para utilizacao no controle de acesso de beneficiarios de programas sociais durante a doacao de pescado na Semana Santa e outros eventos da Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001591 | 04/04/2024 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001583 | 04/04/2024 | 9400.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor destinado ao transporte de agua placa KMG4224PBpara o abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mes de Marco2024 do Contrato n 2612023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001584 | 04/04/2024 | 9450.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo ao mes de Marco corrente exercicio do Contrato n 2672023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0001586 | 04/04/2024 | 9450.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor destinado ao transporte de agua nas comunidadespara o abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mes de Marco2024 do Contrato n 2622023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001594 | 04/04/2024 | 3180.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 16 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001577 | 04/04/2024 | 3716.72 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para diversos veiculos a disposicao das Secretarias Municipais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001590 | 04/04/2024 | 3580.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB semcondutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001592 | 04/04/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competencia MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001593 | 04/04/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Dinadson Victo de Azevedo Monteiro conforme Termo de Compromisso de Estagio N 94441 relativo a competencia MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001595 | 04/04/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Josiane Soares da Silva conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93387 relativo a competencia MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001596 | 04/04/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Edlly Maria Dutra da Costa conforme Termo de Compromisso de Estagio N 94939 relativo a competencia MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0001597 | 04/04/2024 | 156.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a Contribuicao Institucional em virtude convenio para estagiarios referente ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2024 | 11.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 03 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2024 | 40.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 02 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2024 | 18.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 04 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2024 | 60.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 04 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2024 | 1135.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mes JANEIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2024 | 994.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mes FEVEREIRO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2024 | 2580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/04/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administracao Geral | MANUTENCAO DE AUXILIO AS ENTIDADES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2024 | 120000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente repasse destinada a entidade ACNSP Associacao Comunitaria Nossa Senhora da Paz conforme aviso anexado do FNAS para fins de custeio incremento temporario conforme Portaira MDS N 886 de 19 de maio de 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001608 | 05/04/2024 | 896.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 31032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2024 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste Municipio conforme contrato em anexo ref ao mes de FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2024 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste Muicipio durante o mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme contrato N 0502024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2024 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinho e Genipapo Zona Rural deste Municipio durante o mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2024 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste Municipio durante o mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato N 0532024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste Municipio referente ao mes de FEVEREIRO do corrente exercicio conforme Contrato anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2024 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor referente a locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao deste Municipio conforme contrato em anexo ref ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2024 | 400.00 | 00012088397485 | IRANILDO DA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento da Comunidade do Sitio Leite Mirim deste Muicipio durante o mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato N 0502024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2024 | 500.00 | 00008394455476 | JAILSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua dos Sitios Curralinho e Genipapo Zona Rural deste Municipio durante o mes de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2024 | 800.00 | 00005970545414 | SEVERINO DO RAMO DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua da Comunidade do Sitio Ipioca deste Municipio durante o mes de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0532024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor empenhado referente a locacao de uma motobomba a diesel para auxiliar no abastecimento das comunidades rurais deste Municipio referente ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001604 | 05/04/2024 | 4410.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 2103 a 31032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001603 | 05/04/2024 | 3053.72 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001611 | 05/04/2024 | 9047.82 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 2103 a 31032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001601 | 05/04/2024 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 3 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001609 | 05/04/2024 | 16708.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 2103 a 31032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2024 | 9274.50 | 48298811000147 | MIRA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de 27 vinte e sete unidades de ventilador 50cm Turbo 6Pas Ventisol destinados a atender a demanda das escolas municipais de ensino devido a necessidade que as mesmas apresentaram | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2024 | 3173.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao e lubrificacao dos veiculos tipo motocicleta de placa MNB7521 OBV5112 MNF6173 QSM 5A58 e QSB4164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001605 | 05/04/2024 | 5283.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 2103 a 31032024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2024 | 571.31 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTNOS | Valor empenhado referente a aquisicao de utensilios de cozinha para melhor atender a Secretaria de Educacao e os orgaos a ela vinculados | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062024 | 0001631 | 08/04/2024 | 29229.60 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios paes diversos e bolo destinados ao preparo de lanches para compor a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001632 | 08/04/2024 | 449.60 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a suprir as necessidades da Escola Municipal Manoel Soares deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001634 | 08/04/2024 | 11364.34 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a manutencao de escolas diversas da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2024 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001633 | 08/04/2024 | 5238.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0001628 | 08/04/2024 | 2800.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social deste Municipio durante o mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2024 | 16.92 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 05 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 05 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2024 | 10.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 04 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/04/2024 | 1.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 03 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/04/2024 | 12.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 08 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/04/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 05 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/04/2024 | 100.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANCA DA SILVA | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria para Joao PessoaPB destinado ao pregoeiro Tarcizio Franca da Silva para participar da Capacitacao sobre a Regulamentacao da Nova Lei de Licitacao no TCE no dia 09 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/04/2024 | 100.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria para Joao PessoaPB destinado ao coordenador de finacas Denilson Jose Florentino para participar da Capacitacao sobre a Regulamentacao da Nova Lei de Licitacao no TCE no dia 09 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/04/2024 | 200.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANCA DA SILVA | Valor empenhado relativo a concessao de 01 uma diaria para Joao PessoaPB destinado ao pregoeiro Tarcizio Franca da Silva para participar da Capacitacao sobre a Regulamentacao da Nova Lei de Licitacao no TCE no dia 09 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo onibus de placa QFK9C61 a disposicao desta edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/04/2024 | 3687.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor empenhado referente a prestacao de servico de copias reprograficas autenticadas certidoes RCPN reconhecimento de firma e demais servicos burocraticos para atender a Administracao Publica deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/04/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo onibus de placa QFK9C61 a disposicao desta edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo onibus de placa QFY1H02 a disposicao desta edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo onibus de placa QFK1A91 a disposicao desta edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001649 | 09/04/2024 | 6526.14 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados as escolas Julia Valdelina Danizete Rodrigues Helena Fernandes e Creche Irma Noemi Cavagna realizados como recursos da complementacao VAAT neste Municipio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/04/2024 | 10820.70 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de quadros brancos medindo 200x180 para as salas de aula das escolas da rede municipal de ensino para melhor atender a demanda das mesmas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2024 | 2982.89 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor empenhado referente a taxa de Licenca Ambiental para mudanca de finalidade do objeto de regularizacao do Cemiterio Sao Joao Batista neste Municipio supervisionado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001645 | 09/04/2024 | 22669.46 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo micro onibus de placa QSE9F32 a disposicao da Secretaria de Educacao desta edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo micro onibus de placa QSE9F22 a disposicao da Secretaria de Educacao desta edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo micro onibus de placa QSE9F52 a disposicao da Secretaria de Educacao desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2024 | 81.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento de Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 neste Municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2024 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 09 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 10042024 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2024 | 59459.61 | 29979036016225 | INSS | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM no dia 10 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2024 | 672.00 | 11309637000180 | REFRICON REFRIGERACAO | Valor empenhado referente a aquisicao de gas refrigerante e capacitor destinados a manutencao e reposicao de ar condicionados na Secretaria de Financas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2024 | 12019.97 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 10 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2024 | 18.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 10 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2024 | 57.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Secretaria Executiva da Mulher CDC N 541946641 neste Municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2024 | 250.00 | 00011637020481 | GESSICA FRANÇA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2024 | 51.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 82988 CIDE deste municipio no dia 10 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2024 | 0.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 140376 ITR deste municipio no dia 10 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/04/2024 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convenio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convenio de repasse em anexo relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/04/2024 | 1400.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues sn Centro neste municipio para funcionamento da sede do Bolsa Familia referente ao mes de MARCO do corrente exercicio confrome Contrato N 0092024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/04/2024 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/04/2024 | 3000.00 | 00037643398453 | CARLOS MAGNO VELOSO PINTO | Valor empenhado referente a locacao de imovel para funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio referente ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0132024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2024 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 10 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/04/2024 | 48.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude de Pix Enviado debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 10 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2024 | 1.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55573 Movimento relativo ao dia 09 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2024 | 40.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 09 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00091190304104 | JOSÉ ARAÚJO FEITOSA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao e instalacao de aparelhos de arcondicionado geladeiras e freezers em unidades da Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/04/2024 | 21472.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competencia 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00008772954418 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as Secretarias de Infraestrutura na limpeza e capinagem de bueiros e estrada vicinais deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/04/2024 | 23195.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competencia 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/04/2024 | 32406.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio relativo ao mes de Marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/04/2024 | 2200.00 | 00010802498426 | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico emergencial de poda de arvores e capinagem executados em estradas vicinais do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/04/2024 | 2400.00 | 00011005201471 | NINARTH RENAN FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de vigilancia e manutencao efetuado no Parque da Nascenca durante o mes de Marco do corrente exercicio neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/04/2024 | 10000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte emergencial de agua em carro pipa durante o mes de Marco do corrente exercicio para atender o abastecimento em diversas comunidades deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2024 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio do Vale de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2024 | 600.00 | 00033312001404 | MARIA DE LOUDES DE SOARES | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Turismo Esporte e Cultura localizado a Rua Damiao de Bozzano Centro neste Municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato N 0242024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2024 | 700.00 | 00095210598420 | MARIA ELIZABETH COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Dom Adauto sn Centro destinado ao funcionamento do Centro de Treinamento para o Grupo de Karate Capoeira e Danca da Secretaria de Esportes deste Municipio referente ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato N 0262024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001720 | 12/04/2024 | 49812.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra da Primeira Etapa de pavimentacao do Parque de Eventos deste Municipio relativo ao Boletim de Medicao N 04 conforme Termo de Referencia em anexo | 05122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const/Amp/Reforma de Pracas, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001722 | 12/04/2024 | 89422.55 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra da Primeira Etapa de construcao do Parque de Eventos deste Municipio relativo ao Aditivo de valor da parte eletrica do Boletim de Medicao N 02 conforme Termo de Referencia em anexo | 05122024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Construcao de Parques de Eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001725 | 12/04/2024 | 49812.00 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra de construcao da Primeira Etapa de pavimentacao do Parque de Eventos deste Municipio relativo ao Boletim de Medicao N 04 conforme Termo de Referencia em anexo | 05122024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Construcao de Parques de Eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001726 | 12/04/2024 | 89422.55 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra da Primeira Etapa de construcao do Parque de Eventos deste Municipio relativo ao Aditivo de valor da parte eletrica do Boletim de Medicao N 02 conforme Termo de Referencia em anexo | 05122024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2024 | 1700.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor empenhado referente a locacao de um imovel localizado na Rua Conego Faustino Jorge de Carvalho sn Centro neste municipio para funcionamento de Posto de Lavagens com equipamentos inclusos destinados a lavagens dos veiculos pertencentes a esta edilidade relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2024 | 600.00 | 00004612976479 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao de subsolo relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0072024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2024 | 800.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor empenhado referente a locacao de arrendamento de area rural medindo 03 tres hectares destinados a manutencao e tratamento temporario dos residuos solidos enquanto executa o PRAD Plano de Recuperacao de Areas Degradadas neste Municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme Contrato N 0032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00007502942483 | Osman Anderson da Silva Câmara | Valor empenhado referente ao arrendamento de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2024 | 1700.00 | 00002750227496 | MARIA REJANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2024 | 2000.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor empenhado referente ao arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao de subsolo relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2024 | 3500.00 | 00006025568480 | DANIELE SILVA DE LIMA | Valor empenhado referente ao arrendamento de 03 tres hectares de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo imovel situado no Sitio Timbo neste Municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0112024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2024 | 7200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de caixa d'agua para abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Cordeiro destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2024 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias jornalisticas e institucionais desta Prefeitura relativo ao mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adquirir Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2024 | 40000.00 | 00006086767483 | TOBIAS DA SILVEIRA LOPES | Valor empenhado referente a desapropriacao de uma area de 400 m² quatrocentos metros quadrados de terra situado no Loteamento Morada Nobre sn Itapororoca de propriedade do Sr Tobias da Silveira Lopes conforme consta no Termo de Acordo Administrativo para fins de Desapropriacao Amigavel de area destinada a ampliacao do patio da quadra esportiva da EMEF Helena Fernandes neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2024 | 500.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Julia Valdelina da Conceicao localizado no Sitio Ipioca de Baixo neste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0172024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2024 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Escola Municipal Henrique de Almeida localizado na Rua Projetada sn Roseira neste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0162024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho sn Centro neste municipio para funcionamento da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mes MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0212024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor empenhado referente a locacao do imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho 323 Centro neste municipio para funcionamento de um anexo da EMEF Manoel Fernandes relativo ao mes MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0202024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00012089511494 | JOAO HENRIQUE BARBOSA COSTA DE SOUZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento da Educacao Especial CAEE localizado a Rua Castelo Branco sn Centro neste Municipio relativo ao mes de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0222024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento de Unidade Escolar Adecita localizado a Rua Ulisses Guimaraes sn Sao Joao II neste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente ano conforme contrato N 0272024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2024 | 1100.00 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do anexo da Escola Adecita localizado a Rua Nossa Senhora da Paz 50 Centro neste municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato N 0142024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2024 | 400.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Dona Julia localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo 06 Vista Alegre neste Municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0182024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2024 | 200.00 | 00018912673700 | EWERTON BERNARDO DA COSTA | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa de Arte Museu de Tudo localizado a Rua Projetada Vista Alegre neste Municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0192024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2024 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Educacao Cultura Esporte e Lazer localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho 710 Centro neste Municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0282024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2024 | 200.00 | 00005330098475 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB ao secretario de Educacao para participar do Encontro para Debate sobre Escola em Tempo Integral no dia 12 de abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2024 | 100.00 | 00003873217481 | PATRICIA DE FARIAS SANTOS ALVES | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB a coordenadora pedagogica geral para participar do Encontro para Debate sobre Escola em Tempo Integral no dia 12 de abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2024 | 100.00 | 00003298286303 | RAY FRAN PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB ao assessor de coordenacao para participar do Encontro para Debate sobre Escola em Tempo Integral no dia 12 de abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001723 | 12/04/2024 | 5940.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 660 seissentos e sessenta unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo em diversas escolas e creche da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 06042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2024 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 11 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 11 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 10 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00071467939404 | MARIA AILZA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do arquivo permanente da Secretaria de Financas localizado a Rua Clotildes Maia sn Centro neste Municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 0232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2024 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferencia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2024 | 700.00 | 00004524070443 | Patricia Padilha Nazario | Valor empenhado referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho 103 Centro neste Municipio relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato N 0012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2024 | 1200.00 | 00003110318466 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com despesas pela locacao de um imovel onde funciona a Secretaria Executiva da Mulher localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira 276 Centro neste Municipio relativo aos meses de MARCO de 2024 conforme contrato n 0152024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00070455504482 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de auxilio nas oficinais de musica como instrutor da banda marcial BAMPROSI deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2024 | 525.00 | 00006817935466 | Sebastião Guimarães Pereira | Valor empenhado referente a prestacao de servicos como auxiliar na distribuicao dos peixes destinados aos beneficiarios do Cadastro unico atraves da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2024 | 400.00 | 00004632012483 | MARILENE CLAUDINO LINHARES | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/04/2024 | 2400.00 | 43058400000160 | NOVA ALIANÇA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de servicos funerarios destinados a pessoas carentes do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/04/2024 | 250.00 | 00005630859404 | JOSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009581503463 | MARIA DA PENHA DE FRANÇA RIBEIRO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/04/2024 | 250.00 | 00009432572471 | ERICKA DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/04/2024 | 250.00 | 00007005135407 | SANDRA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/04/2024 | 250.00 | 00010136691420 | MARILENE SILVA ARAUJO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/04/2024 | 250.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/04/2024 | 200.00 | 00014619591793 | MARIA DA GUIA MORAIS DE FRANÇA | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/04/2024 | 250.00 | 00072008762408 | JASSIARA VITORIA DE CARVALHO FIRMINO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/04/2024 | 200.00 | 00014087112497 | GEOVANNA ESTRELA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/04/2024 | 250.00 | 00008869059740 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAMPOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/04/2024 | 200.00 | 00070135809452 | DIRLEY DA SILVA CORREIA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/04/2024 | 150.00 | 00001358002428 | MAYNARA BARBOSA DE PAULA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/04/2024 | 250.00 | 00016532797456 | LUAN MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/04/2024 | 250.00 | 00009078376465 | THAYSE VIVAN DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/04/2024 | 150.00 | 00001638023433 | MARINES DE ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009100837466 | EDICLEIDE AFONSO DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/04/2024 | 150.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/04/2024 | 100.00 | 00013977517465 | ELIANA SANTOS DA COSTA | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/04/2024 | 200.00 | 00012220220443 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/04/2024 | 180.00 | 00025189875415 | LINETE FELIX DUARTE | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/04/2024 | 250.00 | 00008552071401 | MAILSON DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/04/2024 | 300.00 | 00085239283400 | MARIA IRANI BARBOSA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/04/2024 | 200.00 | 00001376176408 | GILDETE SENA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/04/2024 | 250.00 | 00009774308476 | ANA CLAUDIA DE SANTANA FERREIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/04/2024 | 250.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004576902407 | Maria Jose Ferreira de Lima | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/04/2024 | 72.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 12 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/04/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 12 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/04/2024 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 12 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001729 | 15/04/2024 | 570.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor empenhado referente a aquisicao de 06 seis recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados ao Gabinete da Prefeita ao Setor de Compras a Guarda Municipal a Secretaria de Instraestrutura a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10275034 em 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10274989 em 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/04/2024 | 206.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada o Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio CDC N 521848585 neste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/04/2024 | 750.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a contratacao contrato n 9912586223 de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001730 | 15/04/2024 | 2850.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor empenhado referente a aquisicao de 30 trinta recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados as escolas diversas da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001761 | 15/04/2024 | 9462.09 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao da merenda de escolas diversas da rede municipal de ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001762 | 15/04/2024 | 114220.98 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao da merenda de escolas diversas da rede municipal de ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001765 | 15/04/2024 | 114220.98 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao da merenda de escolas diversas da rede municipal de ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/04/2024 | 398.34 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo onibus de placa RLQ3F48 a disposicao da Secretaria de Educacao desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo onibus de placa QFL5F41 a disposicao da Secretaria de Educacao desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001775 | 16/04/2024 | 7596.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 04 quatro pneus 21575R175 Chao Yang borrachudo e 02 dois pneus 27580R225 16PR borrachudo 149146M TL DR623 Durable Borrachudo para os onibus de placa QSE9F32 e OGF4420 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001778 | 16/04/2024 | 29484.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 0104 a 10042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2024 | 4100.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME OFICINA DO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de mao de obra de fibra dos parachoques e pintura mao de obra do batente e mao de obra de reposicao de vidro lateral no veiculo microonibus placa OGF4410 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2024 | 4700.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME OFICINA DO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de mao de obra de reposicao do braco do limpador do eixo do limpador do motor do limpador restauracao de fibra mao de obra e pintura da traseira restauracao e mao de obra do parachoque dianteiro no veiculo onibus placa QFO8093 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2024 | 2300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME OFICINA DO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de mao de obra de fibra dos parachoques e pintura mao de obra do batente e mao de obra de reposicao de vidro lateral no veiculo microonibus placa OGF4410 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2024 | 3200.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME OFICINA DO MASCENA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes a servicos prestados de mao de obra do batente de reposicao da lateral e pintura de reposicao do braco do limpador reposicao do eixo do limpador e reposicao do motor do limpador no veiculo onibus placa OGF4420 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/04/2024 | 6500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado referente a servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica de reposicao de chapas laterais fibra dos para choques e pintura do veiculo placa QFL5F41 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001776 | 16/04/2024 | 5607.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 0104 a 10042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/04/2024 | 531.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor empenhado referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude de adequacao de estradas vicinais localizada no Sitio Timbo na zona rural neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/04/2024 | 531.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor empenhado referente ao pagamento de taxa de dispensa de licenca ambiental junto a SUDEMA em virtude de pavimentacao localizada no Sitio Cordeiro na zona rural neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/04/2024 | 95.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagem dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001779 | 16/04/2024 | 4226.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 0104 a 10042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0001774 | 16/04/2024 | 4000.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 02 dois pneus 27580 R225 16PR borrachudo 149146M TL para o veiculo Cacamba de placa OGF6775PB pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001777 | 16/04/2024 | 13608.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 0104 a 10042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/04/2024 | 1600.00 | 00007701196463 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Meio Ambiente na organizacao e distribuicao de agua neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2024 | 15042.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor empenhado referente a locacao de cabines de sanitarios quimicos destinados as festividades de Santos Reis durante os dias 04 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2024 | 1080.00 | 38086966000166 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | alor empenhado relativo a locacao de 06 seis unidades de tendas utilizadas durante diversos eventos realizados pela Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2024 | 81.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de linha telefonica numero 32941112 a disposicao desta Edilidade relativo ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10277806 em 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2024 | 778.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10277806 em 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/04/2024 | 7.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 15 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/04/2024 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 12 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/04/2024 | 11.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 12 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/04/2024 | 300.00 | 00013461003492 | CARLOS DANIEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001773 | 16/04/2024 | 1572.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 01 a 10042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/04/2024 | 250.00 | 00011091196745 | LUCIENE DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/04/2024 | 250.00 | 00009984398439 | JOSEFA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/04/2024 | 200.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/04/2024 | 300.00 | 00009674956441 | GELMA SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/04/2024 | 250.00 | 00010941375455 | FRANCISCA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/04/2024 | 250.00 | 00007205243424 | ELMA SUELI RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/04/2024 | 300.00 | 00003121876457 | LUZIEL TEOTÔNIO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/04/2024 | 300.00 | 00016632619460 | LUANN VICTOR CAVALCANTI DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/04/2024 | 500.00 | 00011331513456 | GENETON SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/04/2024 | 500.00 | 00070135889464 | ADILMA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/04/2024 | 800.00 | 08713120000148 | COEGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social | Valor empenhado referente ao pagamento de anuidades do COEGEMAS Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/04/2024 | 5400.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de 200 duzentas camisas personalizadas destinadas aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV para participacao das oficinas de dancas culturais da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/04/2024 | 2640.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de 48 quarenta e oito camisas polo com bordados destinadas aos beneficiarios do Cadastro unico participantes da Banda Marcial BAMPROSI da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/04/2024 | 14.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 16 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/04/2024 | 108.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 16 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001816 | 17/04/2024 | 1389.26 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITACAO - PPH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/04/2024 | 20000.00 | 03878604000123 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO SITIO CACHOEIRINHA | Valor empenhado referente a contrapartida parcial relativo ao Termo de Acordo de Cooperacao e Compromisso N 00222022 entre as entidades CEHAP a Associacao Comunitaria do Sitio Cachoeirinha e este Municipio para fins de construcao de 34 trinta e quatro unidades habitacionais padrao idoso de acordo com as especificacoes constantes na Lei Estadual N 116612020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001817 | 17/04/2024 | 3820.05 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | Assistencia a Comunidades | MANUTENCAO DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITACAO - PPH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/04/2024 | 10000.00 | 03878604000123 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DO SITIO CACHOEIRINHA | Valor empenhado referente a contrapartida parcial relativo ao Termo de Acordo de Cooperacao e Compromisso N 00222022 entre as entidades CEHAP a Associacao Comunitaria do Sitio Cachoeirinha e este Municipio para fins de construcao de 34 trinta e quatro unidades habitacionais padrao idoso de acordo com as especificacoes constantes na Lei Estadual N 116612020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/04/2024 | 4945.40 | 13326462000145 | SEGURA COM. DE EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de Equimpamentos de Protecao Individual EPI tipo botas capuz cinturao abdominal luvas e talabarte de posicionamento destinados aos eletricistas lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240615226 relativo a designacao da engenheira civil a Sra Darlene dos Santos Souza Anselmo para a funcao de fiscal de obras neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001795 | 17/04/2024 | 6928.11 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa KPB3229PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001796 | 17/04/2024 | 7508.40 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus de placa KLL0111PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001797 | 17/04/2024 | 8260.86 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa HSJ9546PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001798 | 17/04/2024 | 11550.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0001799 | 17/04/2024 | 12166.23 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00322022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001800 | 17/04/2024 | 5714.49 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi paca KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001801 | 17/04/2024 | 5826.66 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001802 | 17/04/2024 | 6624.92 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001803 | 17/04/2024 | 7135.20 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001804 | 17/04/2024 | 7572.45 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001805 | 17/04/2024 | 7908.39 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KOV4864PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001806 | 17/04/2024 | 6420.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Van conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001808 | 17/04/2024 | 6938.02 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus de placa KKE4723PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001809 | 17/04/2024 | 7016.25 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa LSH0167PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001810 | 17/04/2024 | 7153.91 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa KUM1729PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001811 | 17/04/2024 | 7258.54 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa MXT3F60 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001812 | 17/04/2024 | 7787.23 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001813 | 17/04/2024 | 9050.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001814 | 17/04/2024 | 1200.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de limpeza do radiador limpeza do intercule e recondicionamento da viscosa realizado no veiculo onibus de placa QSJ4H77 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001815 | 17/04/2024 | 325.75 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a atender as escolas da rede municipal de ensino e a Secretaria de Educacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/04/2024 | 1716.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012410604178953 e 07012410604179364 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/04/2024 | 31605.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012410604950303 e 07012410604950400 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 APOIO deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/04/2024 | 20800.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012410605074779 e 07012410605075082 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/04/2024 | 99043.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012410604847936 e 07012410604848215 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/04/2024 | 900.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao mecanica nos veiculos onibus de placas QFK1A91 e o microonibus de placa OGF3480 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001861 | 18/04/2024 | 5200.20 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Escola Danizete Rodrigues e para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/04/2024 | 250.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor empenhado referente a prestacao de servico de amolacao de serras e outras ferramentas utilizadas no Matadouro Publico deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/04/2024 | 3400.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao nos veiculos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/04/2024 | 6000.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao na maquina retroescavadeira vinculada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001858 | 18/04/2024 | 2451.84 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Infraestrutura o Banheiro Publico e o Mercado Publico deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/04/2024 | 2000.00 | 00016580156490 | LAURA MARIA DA SILVA BARBOZA | Valor empenhado referente a locacao de sistema de abastecimento de agua para as comunidades de Lagoa de Fora e Macacos referente ao mes de MARCO do corrente exercicio conforme contrato n 1122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001859 | 18/04/2024 | 2575.18 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Meio Ambiente e a Piscina da Nascenca deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/04/2024 | 400.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001860 | 18/04/2024 | 2803.78 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para o Gabinete da Prefeita a Guarda Municipal e o Setor de Compras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/04/2024 | 9767.00 | 28400936000129 | PAULO ESPORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao de material esportivo utilizado por atletas e comissao organizadora do Campeonato de Futebol Amador do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/04/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 17 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 17 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/04/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 16 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/04/2024 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 17 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/04/2024 | 667.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012410604642099 e 07012410604642439 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/04/2024 | 52598.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social no periodo de apuracao de 31032024 DARF's 07012410603996989 e 07012410603997071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/04/2024 | 2118.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais DARF N 07012410605212683 relativo ao periodo de apuracao 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/04/2024 | 475.00 | 19917753000194 | WENDELSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos servicos prestados com confeccao de copias de chaves e servicos em geral | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/04/2024 | 667.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012410604642099 e 07012410604642439 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/04/2024 | 254.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012410604439714 e 07012410604440020 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/04/2024 | 127.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012410604308172 e 07012410604308253 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/04/2024 | 463.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012410604523839 e 07012410604523901 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/04/2024 | 714.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012410604742794 e 07012410604743227 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social CRIANCA FELIZ deste municipio relativo ao periodo de apuracao 31032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001862 | 18/04/2024 | 675.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 75 setenta e cinco unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo pelas familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001863 | 18/04/2024 | 648.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 72 setenta e dois unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo pelos beneficiarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/04/2024 | 2915.33 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 19 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/04/2024 | 4.58 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 19 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/04/2024 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/04/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 11042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10285275 em 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/04/2024 | 2460.00 | 02674088000152 | Qualitech Com e Serviço de Informática Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de 02 duas impressoras Epson L3250 Ecotank Multifuncional para a Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/04/2024 | 2.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 18 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0001867 | 19/04/2024 | 8750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/04/2024 | 28671.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000220441420058150231 em favor da Sra Marli Bernardino debitados em contas conforme extratos anexados | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/04/2024 | 4323.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00013087820148150231 em favor da Sra Sebastiana Silva de Oliveira debitado em conta conforme extrato anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00010522955410 | WELLINGTON RAMON GOMERS DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Cultura e na organizacao de diversos eventos da Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Construcao de Parques de Eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001873 | 19/04/2024 | 35443.73 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra da Primeira Etapa de construcao do Parque de Eventos deste Municipio relativo ao Boletim de Medicao N 05 conforme Termo de Referencia em anexo | 05122024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/04/2024 | 500.00 | 53495025000170 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente a prestacao de serivco de publicidade institucional em blog de noticia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042024 | 0001868 | 19/04/2024 | 7090.20 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Piscina da Nascenca deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/04/2024 | 1400.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de dedetizacao do Mercado Publico neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/04/2024 | 565.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao eletrica nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao onibus QSE9F52 e OFX1128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0001881 | 22/04/2024 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico tecnologia da informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao do municipio atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades de cada um durante o ano letivo de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001883 | 22/04/2024 | 2163.66 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Agricultura e para o Matadouro deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001882 | 22/04/2024 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 1012 parcela correspondente a competencia MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/04/2024 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 19 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/04/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 19 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/04/2024 | 8.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 19 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/04/2024 | 300.00 | 00000888082460 | Maria de Lourdes do Nascimento | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/04/2024 | 200.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/04/2024 | 120.00 | 00070455016410 | ODAILZA DA SILVA CRISPIM | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear recarga de GLP pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001894 | 23/04/2024 | 10000.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de fornecimento de tipos de tecidos variados vestimentas dos usuarios do SCFV e beneficiarios dos programas sociais para participacao de dancas culturais pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001895 | 23/04/2024 | 7656.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/04/2024 | 23.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 23 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/04/2024 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 22 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001903 | 23/04/2024 | 283.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina pa mecanica W200 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001904 | 23/04/2024 | 2306.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina motoniveladora XCMG 1083 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/04/2024 | 11200.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado relativo aos servicos prestado na substituicao de forro de gesso instalacao de divisoria reparo e manutencao geral das areas internas das escolas Manoel Fernandes Danizete Rodrigues Maciel e Dionisio Ferreira pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001896 | 23/04/2024 | 3953.52 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo microonibus placa OGF3480PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001897 | 23/04/2024 | 2179.48 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo microonibus placa OGF4410PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001898 | 23/04/2024 | 3616.92 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa QSE9F32 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001899 | 23/04/2024 | 1476.45 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa RLQ3F48 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001900 | 23/04/2024 | 2019.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa QFY1H02 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001901 | 23/04/2024 | 3496.05 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa QSE9F32 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001902 | 23/04/2024 | 2323.46 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa QFO8093PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/04/2024 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de alteracao do cronograma de desembolso referente ao convenio 90672720 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001893 | 23/04/2024 | 3050.00 | 00071249083451 | GABRIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Wolksvagem Saveiro placa MNR9286PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de InfraestruturaSetor Eletrica deste municipio conforme Contrato N 0001692022 relativo ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001909 | 24/04/2024 | 5917.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 1104 a 20042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB2024067703 relativo a contratacao de empresa especializada na construcao civil para executar os servicos da reforma da quadra EMEF Manoel Fernandes neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240617684 relativo a contratacao da 1 Etapa de pavimentacao do parque de eventos neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240617628 relativo a execucao de servicos de construcao da Escola Municipal Manuel Fernandes neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240617672 relativo a execucao de obra de ampliacao da Escola Helena Fernandes neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240617590 relativo a contratacao de empresa no ramo pertinente para implantacao de drenagem neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240617676 relativo a execucao da construcao da creche infantil com capacidade para 50 pessoas tipo B neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/04/2024 | 1200.00 | 00023821442468 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao da Praca Sao Joao Batista como tambem realizando a limpeza do aquario existente naquela praca deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001912 | 24/04/2024 | 28967.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 1104 a 20042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001911 | 24/04/2024 | 9375.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 1104 a 20042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001908 | 24/04/2024 | 3547.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 1104 a 20042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/04/2024 | 500.00 | 46633240000124 | SEVERINO MARCIO DO RAMO DOS SANTOS SERAFIM | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos na publicacao de materias jornalisticas e divulgacao das acoes desta Prefeitura relativo ao mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/04/2024 | 2900.00 | 00011005201471 | NINARTH RENAN FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de vigilancia e manutencao efetuado no Parque da Nascenca durante o mes de Abril do corrente exercicio neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/04/2024 | 18.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 23 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/04/2024 | 48.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 23 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/04/2024 | 668.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a despesas contidas no Contrato n 9912586223 sobre o fornecimento de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/04/2024 | 4500.00 | 53993324000134 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de servicos funerarios destinados a pessoas carentes do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001910 | 24/04/2024 | 1201.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 11 a 20042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/04/2024 | 34223.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 31032024 conforme Documento de Arrencadacao de Receitas Federais DARF n 07012411643526590 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/04/2024 | 150.00 | 00009665252488 | ALINE CORDEIRO DE SOUZA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/04/2024 | 150.00 | 00018123234767 | ANDRYELLY VITORIA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/04/2024 | 300.00 | 00096464755404 | DAMIAO MARTINS BARBOSA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/04/2024 | 150.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/04/2024 | 200.00 | 00017513998426 | EMERSON FARIAS DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/04/2024 | 150.00 | 00014028116406 | GRACIELE LISBOA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/04/2024 | 150.00 | 00008578728424 | IARA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/04/2024 | 180.00 | 00084010398434 | JOSE EVALDO DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/04/2024 | 250.00 | 00006503970455 | Juliana Odelcio da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/04/2024 | 300.00 | 00011884528430 | LARISSA BERNARDO RIBEIRO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/04/2024 | 400.00 | 00008116028774 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/04/2024 | 300.00 | 00085419745453 | Manoel Miguel do Nascimento | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/04/2024 | 250.00 | 00005119212417 | Maria da GLoria dos Santos | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/04/2024 | 150.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0001932 | 25/04/2024 | 1808.63 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para diversos veiculos a disposicao das Secretarias Municipais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/04/2024 | 11.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 24 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/04/2024 | 26.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 23 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/04/2024 | 6700.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00015841220148150231 em favor da Sra Luciane Castor Henrique Soares Bustorff Quintao debitado em contas conforme extratos anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/04/2024 | 341.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia a advogada a Sra Ana Cristina Madruga Estrela conforme Processo N 00021450720128150231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor debitado em conta deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/04/2024 | 1310.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia a advogada a Sra Karla Suiany Almeida Mangueira Mendes conforme Processo N 00022712320138150231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor debitado em conta deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/04/2024 | 207.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba dagua instalada na Comunidade do sitio Curralinho Zona Rural deste Municipio conforme fatura em anexo CDC 542554782 referente a competencia 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/04/2024 | 504.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI?OS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao de banners decorativos para as apresentacoes de grupos folcloricos dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV realizada neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/04/2024 | 500.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor empenhado referente a locacao de aparelhos de sonorizacao para eventos culturais e solenidades organizadas pela Secretaria de Cultura durante o mes de Marco do corrente exercicio neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/04/2024 | 7010.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LT | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais para os festejos juninos deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001973 | 26/04/2024 | 308.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria do Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001978 | 26/04/2024 | 1031.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura a Guarda Municipal e ao Setor de Compras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2024 | 3000.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | Valor empenhado referente aos servicos prestados na revisao da retroescavadeira XCMG substituicao do oleo e do filtro lubrificante do motor diesel filtros de combustivel filtros de ar primario e secundario do motor diesel oleo do eixo e comando final traseiro direito e esquerdo montagem do comando final transeiro e desmontagem e montagem do comando final traseiro lado esquerdo para colocar trava quimica nos parafusos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001977 | 26/04/2024 | 931.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria da Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0001961 | 26/04/2024 | 1250.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de troca de oleo e dos filtros troca do atuador e cilindro de embreagem troca de jogo de pastilhas troca dos kits de batedor e de embreagem troca de sensor ABS dianteiro e suporte de cambio e troca do tambor de freio troca do cubo e do disco de freio e servico de programacao e scanner no computador realizado no veiculo Spin de placa QSD9306PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001964 | 26/04/2024 | 7013.53 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de atuador de embreagem cilindro para roda coxim cubo disco de freio etc para o veiculo Spin de placa QSD9306PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001974 | 26/04/2024 | 610.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria da Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001975 | 26/04/2024 | 810.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adquirir Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/04/2024 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao recolhimento de custas processuais relativo a Diligencia do Processo n 08031369520228150231 e ID 081230000011538218 relativo a fins de desapropriacao de area para construcao de praca esportiva localizado na Comunidade da Palmeira zona rural deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001979 | 26/04/2024 | 1054.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria da Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2024 | 2.72 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 25 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2024 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa pela manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 25 de Abriol do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2024 | 7507.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00005053220138150231 em favor da Sra Josefa Mariano da Silva debitado em conta conforme extrato anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2024 | 1811.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia a advogada a Sra Ana Cristina Magruga Estrela conforme Processo N 00005053220138150231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor debitado em conta deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2024 | 4009.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00011858020148150231 em favor da Sra Maria Natalia da Silva debitado em conta conforme extrato anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2024 | 2152.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00003153520148150231 em favor da Sra Dilma de Lourdes Barbosa de Souza debitado em conta conforme extrato anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2024 | 1018.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00022712320138150231 em favor da Sra Rossanna Trocolli debitado na conta 55557 FPM no dia 11 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2024 | 830.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia a advogada a Sra Ana Cristina Magruga Estrela conforme Processo N 00002057020138150231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor debitado em conta deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor relativo ao Processo N 00014256920148150231 em favor da Sra Josenilda Candido do Nascimento Duarte debitado na conta 55557 FPM no dia 11 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/04/2024 | 6712.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00001837420128150231 em favor da Sra Maria da Guia de Souza debitado na conta 55557 FPM no dia 11 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/04/2024 | 671.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia ao advogado o Sr Fabricio Araujo Pires conforme Processo N 000009837420128150231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/04/2024 | 3410.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00021450720128150231 em favor da Sra Maria Vera Lucia de Franca debitado na conta 55557 FPM no dia 11 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/04/2024 | 5113.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 08004455520158150231 em favor da Sra Risoneide Benicio Teles da Silva debitado na conta 55557 FPM no dia 26 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/04/2024 | 6344.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00014343520118150231 em favor da Sra Luciana de Fatima Silva de Oliveira Cavalcante debitado na conta 55557 FPM no dia 14 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/04/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00003092820148150231 em favor do Sr Junio Santos da Silva debitado em conta deste Municipio conforme documento anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/04/2024 | 805.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia ao advogado o Sr Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 00003092820148150231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/04/2024 | 1896.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00005769720148150231 em favor da Sra Marilene da Silva Bernardo debitado em conta deste Municipio conforme documento anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/04/2024 | 4479.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00003404820148150231 em favor do Sr Leandro Luciano Tome debitado em conta deste Municipio conforme documento anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/04/2024 | 159.99 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a renovacao de 01 um certificado digital CNPJ destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/04/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado extrato de termo aditivo no dia 23042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/04/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado pregao eletronico no dia 20042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/04/2024 | 1640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado concorrencia publica no dia 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/04/2024 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado aviso de adiamento no dia 16042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001954 | 26/04/2024 | 1500.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de publicidade sonora a divulgacao da distribuicao do peixe em parceria com a CONAB destinado aos beneficiarios do cadastro unico da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001959 | 26/04/2024 | 750.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de troca de oleo e dos filtros troca do anel de vedacao do flange servico de reserte e programacao do sensor de nivel de combustivel e escaneamento na injecao realizado no veiculo Aircross de placa QSF1039PB pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0001962 | 26/04/2024 | 816.49 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de anel de vedacao filtros oleos e sensor de nivel para o veiculo Aircross de placa QSF1039PB pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2024 | 12708.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2024 | 331.70 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 149004 Fundo Especial deste municipio no dia 29 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2024 | 4333.89 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2024 | 30599.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2024 | 14642.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2024 | 1412.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2024 | 2824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2024 | 6048.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social Crianca Feliz relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2024 | 2325.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2024 | 2824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social CREAS relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/04/2024 | 7560.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/04/2024 | 1765.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2024 | 36.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 26 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2024 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Financas Tesouraria relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2024 | 22.56 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 26 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2024 | 10312.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2024 | 15518.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2024 | 16142.51 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2024 | 29316.97 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2024 | 13085.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2024 | 54130.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2024 | 23996.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao remanejamento de debitos do parcelamento patronal de INSS correspondente ao periodo de Dez2022 a Julho2023 relativo a 560 parcelas conforme codigo de Negociacao N 8864469 conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07172412016836353 documento anexado e debito realizado na conta 55557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/04/2024 | 2864.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 3941 apuracao 30042024 com codigo 1734 referencia 3671455 debitado na conta 55557 FPM deste Municipio conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07172412016777373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/04/2024 | 2861.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00013433820148150231 em favor da Sra Maria Luciana dos Santos debitado na conta 93807 SNA no dia 15 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/04/2024 | 2075.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00015031520048150231 em favor do Sr Jose Barbosa da Silva debitado na conta 93807 SNA no dia 11 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/04/2024 | 1000.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reparo do fotocondutor limpeza de impressora e recarga de toner para a Secretaria de Financas deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/04/2024 | 1617.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 08005936620158150231 em favor da Sra Rosenilda Sabino da Costa debitado em contas deste Municipio conforme extratos anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/04/2024 | 4064.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00017799420148150231 em favor do Sr Joao Salustiano Bezerra debitado na conta 6873X ICMS no dia 19 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/04/2024 | 4485.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 000158072201408150231 em favor da Sra Maria Auxiliadora Santos de Oliveira debitado na conta 6873X ICMS no dia 26 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/04/2024 | 6434.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00018401420178150231 em favor do Sr Jose Wellecy Silva da Cruz debitado na conta 6873X ICMS no dia 26 de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/04/2024 | 8858.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao parcelamento de debitos resultante de diferencas no envio de informacoes do Esocial relativo a 260 parcelas conforme codigo de Negociacao N 6070 e Codigo da Receita N 1124 conforme documento anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/04/2024 | 8858.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao parcelamento de debitos resultante de diferencas no envio de informacoes do Esocial relativo a 360 parcelas conforme codigo de Negociacao N 6070 e Codigo da Receita N 1124 conforme documento anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001985 | 29/04/2024 | 673.57 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2024 | 6746.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2024 | 57622.70 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2024 | 98.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagem dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mes de MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2024 | 10358.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2024 | 73346.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/04/2024 | 6700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001989 | 29/04/2024 | 16901.13 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinados a creche e as Escolas Danizete Rodrigues Maciel e Helena Fernandes neste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2024 | 9750.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2024 | 103571.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2024 | 164778.13 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2024 | 31013.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil APOIO relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2024 | 19170.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2024 | 11698.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/04/2024 | 156721.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/04/2024 | 847189.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/04/2024 | 54115.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/04/2024 | 147319.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2024 | 8472.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2024 | 194033.46 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2024 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001986 | 29/04/2024 | 1114.86 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2024 | 25523.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2024 | 6495.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2024 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001987 | 29/04/2024 | 5277.24 | 19314487000105 | ALEXSANDRA A COSTA GOMES DE MORAIS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados ao Gabinete da Prefeita a Guarda Municipal e ao Setor de Compras neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2024 | 33750.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2024 | 22564.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete da Prefeita relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2024 | 5200.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 uma Motobomba Centrifuga Trifasica 75CV destinada ao abastecimento de agua do Bairro Epitacio Madruga neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2024 | 56145.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2024 | 3530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2024 | 17793.18 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2024 | 15030.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2024 | 1412.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2024 | 8970.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2024 | 24350.93 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2024 | 15686.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2024 | 6100.80 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00012596009471 | FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Cultura quando na organizacao de eventos e apresentacoes de grupos folcloricos durante o mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00015457749436 | MICHELE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Cultura quando na organizacao de eventos e apresentacoes de grupos folcloricos durante o mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002069 | 30/04/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica no ambito do TCE prestados a esta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2024 | 900.00 | 43331703000105 | LAYANE G. SILVA LIMITADA | Vsalor empenhado relativo a aquisicao de 01 um aparelho celular tipo Sansung Galaxy A05S 128GB destinado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002067 | 30/04/2024 | 3450.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de recuperacao de parachoque com fibra pintura e alinhamento realizados no veiculo onibus de placa QSE9F22 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2024 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoramento Administrativo para a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2024 | 5000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no transporte de materiais de construcao ferramentas e equipamentos destinado as obras da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2024 | 8.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 29 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 29 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2024 | 3.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 555573 Movimento relativo ao dia 26 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2024 | 8.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 26 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002070 | 30/04/2024 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Consultoria Assessoria e Acompanhamento Orientacoes Tecnicas em licitacoes nas modalidades diversas conforme as leis federais n 866693 e 14133 bem como as demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal relativo ao mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002071 | 30/04/2024 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado referente a licenciamento de direito de uso de programa de computacao competencia 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no acompanhamento de processos administrativos junto RFBlINSSPGFN para fins de emissao de Certifica de Regularidade Fiscal perante a Receita Federal regularizacao do CAUC SIAFI parcelamento Leis Especiais Lei n 12810 Lei 10522 emissao de DARF apoio ao ESocial acompanhamentos de parcelamentos fazendarios etc relativo ao mes de Marco do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2024 | 6893.74 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SEC. TESOURO NACIONAL | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de custas advocaticias conforme Processo N 08020471420164058200 deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2024 | 2965.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de diferenca de informacoaes na DCTFWEB referente ao periodo de apuracao 122023 conforme documento N 07012406085006750 debitado na conta 55557 FPM deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2024 | 384.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 30 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 29 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2024 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa pela manutencao de conta bancaria debitada na conta n 514 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 25 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2024 | 12.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 30 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0002066 | 30/04/2024 | 2700.00 | 52255430000158 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico administrativo de gestao e organizacao de documentos projetos e apoio administrativo conforme Dispensa n DV000362023 processo administrativo n 230929DV00036 termo de contrato n 002602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002068 | 30/04/2024 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2024 | 10419.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 30 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2024 | 16.37 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 30 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2024 | 0.78 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 140376 ITR deste municipio no dia 30 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2024 | 195.69 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 149004 Fundo Especial deste municipio no dia 30 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2024 | 29.05 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 174289 CFM PMI DNPM deste municipio no dia 30 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2024 | 3.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 2831414 PMI ICMS LC 1762020 deste municipio no dia 30 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2024 | 6000.00 | 42344618000119 | ANDREA SANTOS DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de preparacao e fornecimento de lanches variados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2024 | 200.00 | 00013675337405 | CLICYA SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2024 | 2093.00 | 52722080000192 | ADGENILSON SILVA DE BRITO FELIX | Valor empenhado referente a aquisicao de frutas verduras hortalicas e polpa de fruta destinadas ao lanche dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV durante as atividades de aprendizagem e lazer pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002093 | 02/05/2024 | 5073.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0002094 | 02/05/2024 | 2370.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor empenhado com despesa referente a locacao de maquinas multifuncionaisimpressoras a laser destinadas a diversas secretarias deste Municipio relativo ao periodo de 01042024 a 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002088 | 02/05/2024 | 16724.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mes de Abril de 2024 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022024 | 0002091 | 02/05/2024 | 5532.89 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes quetinhas destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240619889 relativo a pavimentacao em paralelepipedos de diversas ruas neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2024 | 990.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos onibus lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2024 | 990.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos onibus lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/05/2024 | 990.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos onibus de placa NQC9045PB e QFO8093PB lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2024 | 1280.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 um liquidificador para a EMEF Carmelita Lima pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2024 | 400.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022024 | 0002090 | 02/05/2024 | 3060.18 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao fornecimento de 162 cento e sessenta e duas refeicoes destinados aos funcionarios e prestadores do Gabinete da Prefeitura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2024 | 2400.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos patrol XCMG e retroescavadeira lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2024 | 2400.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos trator F600 e cacamba de placa OGF6775PB lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2024 | 2580.00 | 42480994000130 | LEONARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico para a Secretaria de Meio Ambiente realizando a limpeza de 03 tres pocos artesianos localizado nos sitios de Leite Mirim da Lagoa do Meio e de Marmarau neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002092 | 02/05/2024 | 14569.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bombas submersas destinados a Secretaria de Meio Ambiente para a manutencao dos pocos artesianos deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2024 | 2000.00 | 48847181000112 | BRUNO HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002124 | 03/05/2024 | 4080.89 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/05/2024 | 2517.00 | 18611238000119 | R A DA SILVA - JAMPA PISCINAS | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bomba para tratamento de agua 200cv 127220v destinados a Secretaria de Meio Ambiente para o abastecimento de agua no Parque da Nascenca neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0002107 | 03/05/2024 | 8386.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 02 duas camaras de ar agricola MGM 17525 TR220A 03 e 02 dois pneus 1752516PR TL G2L2 Total Trust 1752516PR G2L2 TR TRF para a maquina Pa Carregadeira pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002108 | 03/05/2024 | 17073.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 2104 a 30042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402022 | 0002126 | 03/05/2024 | 1942.60 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002109 | 03/05/2024 | 3710.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 2104 a 30042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/05/2024 | 1500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de sistemas de controle de processamento de dados referente a diversos setores da Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002116 | 03/05/2024 | 30490.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 2104 a 30042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002119 | 03/05/2024 | 30490.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 2104 a 30042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002122 | 03/05/2024 | 428.90 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a manutencao do Centro de Atendimento da Escola Especializada CAEE pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002123 | 03/05/2024 | 3201.65 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a manutencao de escolas diversas da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002110 | 03/05/2024 | 5202.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 2104 a 30042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240620174 relativo a contratacao de empresa no ramo pertinente para construcao de muro perimetral na Escola Municipal Danizete Rodrigues neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/05/2024 | 4500.00 | 20792187000110 | MNS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de vistoria de obra e elaboracao de relatorios da construcao de sisterna de abastecimento de agua nas comunidades do Junco da Ipioca e da Palmeira neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/05/2024 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de prorrogacao da vigencia para 31052024 do Termo de Compromisso N 106418413 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/05/2024 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 30 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/05/2024 | 8.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 30 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2024 | 60.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002117 | 03/05/2024 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/05/2024 | 6591.72 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Financas deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/05/2024 | 1522.73 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Setor de Licitacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/05/2024 | 1766.87 | 11386409000104 | FESTAS E DESCARTAVEIS | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de expedientes diversos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/05/2024 | 40536.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 04 12 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000011461525 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/05/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/05/2024 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 27042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/05/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta n 144029 GSUAS FNAS relativo ao dia 30 de Abril de 2024 conforme extrato bancario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002115 | 03/05/2024 | 1490.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 21 a 30042024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002142 | 06/05/2024 | 2800.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social deste Municipio durante o mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/05/2024 | 389.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10314480 em 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/05/2024 | 9.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 03 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/05/2024 | 60.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 03 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 03 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/05/2024 | 52.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 03 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/05/2024 | 1192.00 | 00071800475462 | KERYSSON FARIAS DE SOUZA FLORENTINO | Valor empenhado relativo aos servicos prestados no apoio a Secretaria de Financas na organizacao de documentos no setor de Licitacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/05/2024 | 399.00 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao dos Licenciamentos Anuais referente aos anos de 2023 e 2024 do veiculo onibus de placa NPT8765 a disposicao da Secretaria de Educacao desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/05/2024 | 653.23 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo micro onibus de placa MNO6793 a disposicao da Secretaria de Educacao desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/05/2024 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal relativo ao mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002146 | 06/05/2024 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica e Consultoria prestados a esta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002147 | 06/05/2024 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/05/2024 | 2871.00 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais decorativos tipo fitas em cetim destinados a ornamentacao das principais ruas por ocasiao dos festividades juninas neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Construcao de Parques de Eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0002144 | 06/05/2024 | 40585.27 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados pela obra de construcao do Parque de Eventos 1 Etapa deste Municipio relativo a Aditivo de Valor conforme Boletim de Medicao N 05 em anexo | 05122024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | Construcao de Parques de Eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0002145 | 06/05/2024 | 14920.70 | 46695850000152 | RM CONSTRUCAO LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados pela obra de construcao do Parque de Eventos 1 Etapa deste Municipio conforme Boletim de Medicao N 06 em anexo | 05122024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/05/2024 | 5612.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFEC??ES PEREIRA E COMES LTDA | Valor empenhado relativo a aquisicao de tecidos diversos para utilizacao na confeccao de pecas decorativas destinados a ornamentacao das ruas e pracas em virtude dos festejos juninos neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002184 | 07/05/2024 | 1050.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00005330098475 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias com pernoite a localidade de Joao PauloSP ao secretario de Educacao para participar do Encontro Impacto Positivo Educacao 2024 nos dias 07 e 08 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002171 | 07/05/2024 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 4 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/05/2024 | 89.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesa referente a prestacao de servico em virtude do fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona o Centro de Atendimento de Educacao Especial da Rede Municipal de Ensino CDC 523156458 neste Municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/05/2024 | 1000.00 | 00071468013491 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de vigilancia da Escola Manoel Batista da Costa neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/05/2024 | 2000.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos microonibus placas OFX1128PB e OGF3480PB vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/05/2024 | 2000.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos onibus placas OGF4420PB e QFO8093PB vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/05/2024 | 2500.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao dos veiculos onibus placas NQC9045PB e NPT8765PB vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002181 | 07/05/2024 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativoao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002182 | 07/05/2024 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/05/2024 | 20.54 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 06 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 06 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/05/2024 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 03 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/05/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6873X ICMS no dia 07 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/05/2024 | 72.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extratos da conta corrente n 81965 QSE relativo aos dias 1503 e 19 e 23 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2024 | 77.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 6720144 PMI EMENDA relativo aos dias 18 19 20 e 2303 e 18 e 25 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10316403 em 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10316341 em 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/05/2024 | 640.00 | 50526923000150 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE | Valor empenhado referente a prestacao de servicos cartoriais a diversas Secretarias da Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/05/2024 | 1.16 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 174289 CFM PMI DNPM deste municipio no dia 07 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/05/2024 | 0.11 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 174289 CFM PMI DNPM deste municipio no dia 07 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/05/2024 | 200.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/05/2024 | 400.00 | 00013961021406 | VITORIA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/05/2024 | 200.00 | 00004564781405 | VERA LUCIA ALFREDO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/05/2024 | 400.00 | 00008625339450 | VANESSA MORAIS DA COSTA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/05/2024 | 300.00 | 00070135766460 | ROBERTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/05/2024 | 150.00 | 00003142488464 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/05/2024 | 250.00 | 00008346964447 | JOSE MARIA DUARTE | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/05/2024 | 250.00 | 00003550919417 | GILBERTO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/05/2024 | 200.00 | 00014570658784 | EDIJANE SOARES DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/05/2024 | 300.00 | 00070455877408 | DANIELE MASCENA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002172 | 07/05/2024 | 3180.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 16 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/05/2024 | 202.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada o Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio CDC N 521848585 neste Municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/05/2024 | 49.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Secretaria Executiva da Mulher CDC N 541946641 neste Municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/05/2024 | 250.00 | 00097916200406 | CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/05/2024 | 250.00 | 00003056461413 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002199 | 08/05/2024 | 970.00 | 00018432583740 | PRISCILA DE LIMA DEODATO | Valor empenhado referente a locacao de um veiculo tipo motocicleta marca HondaBIZ 125 ES ano 2014 cor prata placa QFR5200PB para atender as demandas da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato n 0001772022 relativo ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/05/2024 | 29.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 07 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/05/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 06 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/05/2024 | 19.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 06 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002189 | 08/05/2024 | 850.00 | 00008261799409 | Clésia Márcia da Silva Ribeiro | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativo ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00009884362483 | JOSE ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados no apoio as equipes da Secretaria de Infraestrutura quando na recuperacao de estradas vicinais na zona rural deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002198 | 08/05/2024 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipiorelativo ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/05/2024 | 1000.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias institucionais desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/05/2024 | 2000.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | Valor empenhado referente aos servicos prestados na retroescavadeira XCMG de lubrificacao limpeza lustracao revisao carga e recarga conserto restauracao blindagem manutencao e conservacao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/05/2024 | 11500.00 | 53085224000100 | JESSICA PATRICIA BRITO DO AMARAL | Valor empenhado referente a prestacao de servico de construcao e montagem de estruturas e aderecos decorativos alusivos aos festejos juninos neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/05/2024 | 800.00 | 41289573000164 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | Valor empenhado referente a locacao de sistema de som destinados a utilizacao em diversos eventos realizados atraves da Secretaria de Cultura durante o mes de Abril do corrente exercicio deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/05/2024 | 11800.00 | 50022688000189 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | Valor empenhado referente a prestacao de servico de confeccao de 41 quarenta e um baloes decorativos para ornamentacao de ruas e pracas deste Municipio para os festejos juninos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/05/2024 | 250.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de divulgacao em Radio no Programa Bate Bola Correio da Radio Correio do Vale de acoes e eventos esportivos relacionados a este Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00015930654425 | JOSÉ AILSON DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de capinagem e limpeza dos currais da Feira do Gado e da area em torno da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00017351624429 | JOSÉ GABRIEL SILVESTRE ALVES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de capinagem e limpeza dos currais da Feira do Gado e da area em torno da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/05/2024 | 199.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos juntas borracha p luva e luvas de correr destinados a Secretaria de Meio Ambiente para a manutencao da rede de distribuicao de agua deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002230 | 09/05/2024 | 9400.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor destinado ao transporte de agua placa KMG4224PBpara o abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mes de Abril2024 do Contrato n 2612023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002232 | 09/05/2024 | 9450.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo ao mes de Abril corrente exercicio do Contrato n 2672023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0002234 | 09/05/2024 | 9450.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor destinado ao transporte de agua nas comunidadespara o abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mes de Abril2024 do Contrato n 2622023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0002229 | 09/05/2024 | 9000.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhaotipo cacamba com condutor relativo ao mes de Abril2024 do Contrato n 2642023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002231 | 09/05/2024 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretariade Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002233 | 09/05/2024 | 9500.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor no transporte de agua destinado ao abastecimento nas Comunidades deste Municipio relativo ao mes de ABRIL2024 Contrato n 2662023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0002235 | 09/05/2024 | 4000.00 | 51529809000146 | EWERTON JOSE SILVA SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de veiculo caminhao M BENZL 1113 placa VF9026PE com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000272023 e Contrato N 002652023referente ao mes de Abril de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002236 | 09/05/2024 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002237 | 09/05/2024 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato n 002752021 relativo ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de RRT n 14279035 relativo ao projeto de ampliacao escolar com area de 656m² com a construcao de novos banheiros e melhorias nas salas de aula e no patio interno da escola na EMEF Manoel Batista deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002228 | 09/05/2024 | 6642.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 738 setecentos e trinta e oito unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo em diversas escolas e creche da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2024 | 12.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 08 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 07 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 07 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242023 | 0002243 | 09/05/2024 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIOS LTDA | Valor empenhado relativo aos servicos tecnicos prestados na assessoria e consultoria tecnica e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao de Licitacao deste Municipio relativo ao mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002219 | 09/05/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Alana Karla Silva de Araujo conforme Termo de Compromisso de Estagio N 93348 relativo a competencia ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002220 | 09/05/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio a aluna Edlly Maria Dutra da Costa conforme Termo de Compromisso de Estagio N 94939 relativo a competencia ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002221 | 09/05/2024 | 350.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de agente de integracao estagio destinando Bolsaauxilio ao aluno Dinadson Victo de Azevedo Monteiro conforme Termo de Compromisso de Estagio N 94441 relativo a competencia ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/05/2024 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Casa de Arte Museu de Tudo CDC N 512412383 neste Municipio relativo ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/05/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Biblioteca Dona Julia CDC N 54244125 neste Municipio relativo ao mes de MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10324739 em 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2024 | 300.00 | 00010788996495 | WANDERLEIA BRAGA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2024 | 150.00 | 00014047299413 | VER?NICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2024 | 400.00 | 00007959408408 | Maria das Dores Lima de Oliveira | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/05/2024 | 300.00 | 00007959408408 | Maria das Dores Lima de Oliveira | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/05/2024 | 400.00 | 00004391100410 | INACIO ANTONIO BARRETO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/05/2024 | 250.00 | 00012688699458 | JORGE FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2024 | 250.00 | 00079015271453 | MANOEL PAULO DA SILVA * | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2024 | 400.00 | 00012537994400 | LUCIANO MAXIMO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/05/2024 | 250.00 | 00088632822420 | JOSEFA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/05/2024 | 400.00 | 00072286490791 | ANTONIO JOSE MOREIRA FILHO * | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/05/2024 | 300.00 | 00012620666465 | HERBERTE JUVENCIO DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/05/2024 | 500.00 | 00076013243468 | Gracilete Otávio Valdevino | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/05/2024 | 200.00 | 00005742411405 | ELZA FARIAS DA SILVA | Valor empenhado referente a ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica pois o mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/05/2024 | 160.00 | 00017317933406 | BRUNA LIMA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/05/2024 | 150.00 | 00008385099409 | ELENILDA SILVA DA PAZ | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2024 | 250.00 | 00009120790457 | ALYSON VIEIRA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/05/2024 | 1412.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002224 | 09/05/2024 | 570.19 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de fornecimento de tipos de tecidos variados destinados as oficinais com as fampilias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/05/2024 | 4580.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado referente ao fornecimento de aviamentos variados destinados as vestimentas que serao usadas nas oficinais de dancas culturais com os beneficiarios do Cadastro unico pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/05/2024 | 2699.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor empenhado referente ao fornecimento de aviamentos variados destinados as oficinais com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/05/2024 | 200.00 | 00008658824446 | MARIA DO ROSARIO BRITO SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 02 duas diarias sem pernoite a gestora do Cadastro unico Maria do Rosario Brito Silvapara Joao PessoaPB para participar da formacao para capacitacao do Sistema Cadastro unico V7 nos dias 09 e 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/05/2024 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a decima terceira parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 0712018002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo referente a 18 parcela | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/05/2024 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a decima terceira parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 0712018002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo referente a 17 parcela | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2024 | 16629.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2024 | 26.12 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2024 | 2.75 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 140376 ITR deste municipio no dia 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2024 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a decima terceira parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 0712018002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo referente a 17 parcela | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2024 | 1212.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | Valor empenhado referente a decima terceira parcela da manutencao integral pelo acolhimento da idosa a Sra Severina Matias Pessoa deste Municipio que no momento encontrase em situacao de abandono e vulnerabilidade conforme Parecer Juridico e Procedimeto Administrativo N 0712018002074 e Relatorio de Atendimento do CREAS em anexo referente a 18 parcela | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002256 | 10/05/2024 | 815.00 | 00071659140480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipiorelativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002259 | 10/05/2024 | 3580.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB semcondutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002262 | 10/05/2024 | 117.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa administrativa do mes de Abril do corrente exercicio pela prestacao de servico de 03 tres estagiarios na Prefeitura Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2024 | 11500.00 | 13000517000122 | SIDNEY BENICIO LUIZ | Valor empenhado referente a prestacao de servico de confeccao de pergolados em madeira para a instalacao na Praca Frei Damiao de Bozzano neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 01052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2024 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 08 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Confederecao Nacional dos Municipios CNM conforme demonstra o extrato da conta corrente 55557 do dia 10052024 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2024 | 59459.61 | 29979036016225 | INSS | Valor empenhado referente ao parcelamento de n 60 junto ao INSS relativo aos funcionarios desta Edilidade conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM no dia 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0002258 | 10/05/2024 | 1600.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 04 quatro pneus 19570 R15C 104102R 8PR NL106C Sunny para o onibus de placa RLQ1D56 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062024 | 0002261 | 10/05/2024 | 35041.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios paes diversos e bolo destinados ao preparo de lanches para compor a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002265 | 10/05/2024 | 6872.84 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a manutencao da Escola Helena Fernandes pela Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de RRT n 14281480 relativo ao projeto de reforma e ampliacao da praca da Matriz do Largo da Matriz e do Espaco Gourmet neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002267 | 10/05/2024 | 12182.37 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Pavimentacoes, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002269 | 10/05/2024 | 62728.38 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra de drenagem para a pavimentacao da Avenida Norte neste Municipio conforme Boletim de Medicao N 0 conforme PP N e Contrato N | 16122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Pavimentacoes, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002270 | 10/05/2024 | 62728.38 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra de drenagem para a pavimentacao da Avenida Norte neste Municipio conforme Boletim de Medicao N 0 conforme PP N e Contrato N | 16122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Pavimentacoes, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002271 | 10/05/2024 | 62728.38 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na obra de drenagem para a pavimentacao da Avenida Norte neste Municipio conforme Boletim de Medicao N 01 conforme TP N 00062023 e Contrato N 0002872023 | 16122023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042024 | 0002260 | 10/05/2024 | 7560.40 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Piscina da Nascenca deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00016088255404 | ANTONIO MANUEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um sistema de abastecimento de agua para atender a Comunidade do Sitio Palmeiras deste Municipio durante o mes de ABRIL do corrente exercicio conforme Contrato N 1122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002266 | 10/05/2024 | 1174.35 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos diversos destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002257 | 10/05/2024 | 1199.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/05/2024 | 1200.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | Valor empenhado referente a contratacao de empresa no ramo especializado para consultoria tecnica ambiental para atualizacao das exigencias ambientais do PRAD Plano de Recuperacao de Area Degrada do lixao municipal com posterior acompanhamento da execucao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/05/2024 | 550.00 | 40279075000178 | NORDESTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de calibragem da balanca utilizada na pesagem de pecas de animais abatidos no Matadouro Publico deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002283 | 13/05/2024 | 718.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002284 | 13/05/2024 | 6699.41 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002287 | 13/05/2024 | 113368.11 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002290 | 13/05/2024 | 50830.00 | 18911299000100 | JOSELIO ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de montagem solda pintura e formica nas cadeiras e carteiras escolares 270 unidades e recuperacao de armario de aco com pes de madeira pintura e fechadura 25 unidades na rede municipal de ensino pela Secretaria de Educacao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/05/2024 | 144.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/05/2024 | 11.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/05/2024 | 20.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 09 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/05/2024 | 1.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 09 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10329246 em 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10329144 em 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10329656 em 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10329641 em 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/05/2024 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor empenhado referente transferencia financeira destinada ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao conforme Lei Municipal de n 3622013 deste Municipio relativo ao mes de ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/05/2024 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | Valor empenhado a titulo de Convenio destinado a fim de repasse mensal para subsidiar a manutencao das atividades do Hospital Napoleao Laureano conforme Convenio de repasse em anexo relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/05/2024 | 398.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI?OS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao de material grafico destinado aos beneficiarios do Cadastro unico em alusao as comemoracoes do Dia das Maes realizados neste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/05/2024 | 400.00 | 00004632012483 | MARILENE CLAUDINO LINHARES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002324 | 14/05/2024 | 932.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 0105 a 1005 conforme relatorio de abastecimento anexado | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0002297 | 14/05/2024 | 2.64 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAIBA | Valor empenhado referente complementacao ao empenho N 2262 de taxa administrativa do mes de Abril do corrente exercicio pela prestacao de servico de 03 tres estagiarios na Prefeitura Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/05/2024 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 18042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/05/2024 | 1600.00 | 00012979769401 | WESLLEN ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na confeccao de banners e artes graficas diversas impressas destinados as midias digitais da administracao municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/05/2024 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 13 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 13 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/05/2024 | 44.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/05/2024 | 44.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/05/2024 | 7.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 10 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/05/2024 | 3379.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00018794920148150231 em favor da Sra Maria Jose da Silva debitado na conta 55557 FPM no dia 19 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/05/2024 | 168.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia ao advogado o Sr Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 00018794920148150231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/05/2024 | 21701.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00005432520058150231 em favor do Sr Antonio Jose Francisco debitado na conta 55557 FPM no dia 23 de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/05/2024 | 2785.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00003465520148150231 em favor do Sr Josinaldo Avelino de Araujo debitado na conta 93807 SNA no dia 07 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/05/2024 | 2023.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00004784920138150231 em favor da Sra Rosangela da Silva Ferreira debitado em contas deste Municipio conforme documento anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/05/2024 | 3601.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00019123920148150231 em favor da Sra Maria Jose de Melo e outro debitado na conta 6873X ICMS no dia 07 de Maio do corrente exercicio conforme documento anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/05/2024 | 2326.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 00013823520148150231 em favor da Sra Severina Cesaria Teixeira debitado na conta 68748 IPVA no dia 11 de Marco do corrente exercicio conforme documento anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/05/2024 | 993.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia a advogada a Sra Deyse Trigueiro de Albuquerque conforme Processo N 08002152920238157701 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002314 | 14/05/2024 | 722.66 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR 71286908400 | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002326 | 14/05/2024 | 31052.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 0105 a 10052024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/05/2024 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica destinada ao Posto de Lavagem dos veiculos a disposicao desta Edilidade conforme fatura em anexo conforme CDC n 521761614 referente ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/05/2024 | 2640.00 | 00004289027407 | WELLINGTON DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de servidores da Secretaria de Infraestrutura e de pessoas carentes para os Municipios de Guarabira Mamanguape e da Zona Rural local durante o mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002316 | 14/05/2024 | 1431.60 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR 71286908400 | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Infraestrutura ao Banheiro Publico e ao Mercado Publico deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adquirir Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/05/2024 | 30000.00 | 00000500551782 | SEVERINO JORGE GABRIEL | Valor empenhado referente a desapropriacao de uma area de 122779 m² Lote 8 de terra situado no Bairro Roseira sn Itapororoca de propriedade do Sr Severino Jorge Gabriel conforme consta no Termo de Acordo Administrativo para fins de Desapropriacao Amigavel de area destinada a abertura de vias publicas destinada a melhorar a circulacao do transito e a organizacao urbana neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002321 | 14/05/2024 | 4156.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 0105 a 10052024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/05/2024 | 4800.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINNE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisicao 192 cento e noventa e dois metros cubicos de areia destinados a Secretaria de Infraestrutura para fins de obras realizadas neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240622973 relativo a contratacao de empresa no ramo pertinente a pavimentacao em diversas ruas neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/05/2024 | 2000.00 | 00016580156490 | LAURA MARIA DA SILVA BARBOZA | Valor empenhado referente a locacao de sistema de abastecimento de agua para as comunidades de Lagoa de Fora e Macacos referente ao mes de ABRIL do corrente exercicio conforme contrato n 1122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002319 | 14/05/2024 | 3105.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos e registros destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002320 | 14/05/2024 | 9525.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo bombas submersas destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002315 | 14/05/2024 | 1122.58 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR 71286908400 | Valor empenhado referente a aquisicao de material de limpeza destinado ao Gabinete a Guarda Municipal ao Setor de Compras a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/05/2024 | 3058.00 | 45342442000154 | JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao nos veiculos de tipo moto placa QSK5A75 e QSM5A58 a disposicao da Guarda Municipal e da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio respectivamente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/05/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor empenhado referente aos servicos de acompanhamento e apoio administrativo de projetos deste municipio junto aos Ministerios secretarias estaduais Caixa Economica e FUNASA relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002323 | 14/05/2024 | 4321.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 0105 a 10052024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002325 | 14/05/2024 | 23608.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 0105 a 10052024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/05/2024 | 2000.00 | 00005702880455 | NAIDRIANA BELARMINO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a ajuda de custo para o evento feminino de capoeira Maes Guerreiras organizado pelo Grupo de Capoeira Negro Fujao que sera realizado nos dias 25 e 26 de Maio do corrente exercicio neste Municipio conforme solicitacao e lista de participantes anexado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/05/2024 | 1440.00 | 00010158728408 | YAGO DEVITT DE VASCONCELOS | Valor empenhado relativo a locacao de 480 quatrocentos e oitenta cadeiras destinadas aos eventos realizados neste Municipio para as festividades alusivas em comemoracao ao dia das maes realizados atraves da Secretaria de Acao Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002330 | 14/05/2024 | 12430.00 | 46918878000101 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA 04447717433 | Valor empenhado referente a prestacao de servico como Bombeiro Civil em apoio as equipes da Secretaria de Turismo e Cultura na organizacao e controle de acesso e prevencao de acidentes durante os meses de Janeiro Fevereiro Marco e Abril do corrente exercicio neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002344 | 15/05/2024 | 4105.01 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina motoniveladora XCMG a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002345 | 15/05/2024 | 4151.85 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina Cacamba de placa OGF6775 a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/05/2024 | 31213.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no fornecimento de energia eletrica relativo a iluminacao publica deste Municipio relativo ao mes de Abril2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/05/2024 | 22975.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade desta Edilidade relativo a competencia 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/05/2024 | 3350.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA 51459671449 | Valor empenhado referente a servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica mao de obra nos bancos de fibra e pintura dos parachoques e troca das chapas laterais no veiculo tipo onibus placa RLQ3F48 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/05/2024 | 4450.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA 51459671449 | Valor empenhado referente a servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica mao de obra na bancada de fibra e pintura dos parachoques e de encalhamento no veiculo tipo onibus placa QSE9F52 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/05/2024 | 5450.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado referente a servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica de batentes encalhamento parachoques fibra tela dianteira chapas laterais e pintura bancos no veiculo tipo onibus placa QFM3F22 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/05/2024 | 4550.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA 51459671449 | Valor empenhado referente a servicos prestados de manutencao e reparacao mecanica mao de obra na lateral de fibra dos parachoques e mao de obra de lanternagem e pintura no veiculo tipo onibus placa NPT8765 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002346 | 15/05/2024 | 694.62 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa QSE9F52 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002347 | 15/05/2024 | 1361.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo microonibus placa OFX1128PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002348 | 15/05/2024 | 1530.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa QSE9F52 e QFM3F22 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002349 | 15/05/2024 | 1530.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa QSE9F22 e QSE9F32 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002350 | 15/05/2024 | 2057.85 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo microonibus placa OGC6119PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002351 | 15/05/2024 | 2773.12 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa OGF4420PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002354 | 15/05/2024 | 1000.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de troca de oleo e filtros correia do alternador e do arcondicionado coxim do cambio e do cubo de roda macaneta da porta e rolamento de apoio sensor do ABS e do tensor da correia realizados no veiculo Bongo de placa RLQ1D56 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332023 | 0002356 | 15/05/2024 | 5404.78 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de correia coxim cubo de roda filtros macaneta rolamento sensor tensor e oleos lubrificantes para o veiculo Bongo de placa RLQ1D56 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002360 | 15/05/2024 | 5553.27 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002361 | 15/05/2024 | 3610.00 | 08195954000109 | Severino João de SOuza | Valor empenhado referente a aquisicao de 38 trinta e oito recargas de gas GLP em botijao de 13kg destinados as escolas diversas da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/05/2024 | 22523.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude do fornecimento de energia eletrica para os predios publicos sob responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio relativo a competencia 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002365 | 15/05/2024 | 57595.85 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 6 Boletim de Medicao relativa a obra de construcao da Creche tipo B com capacidade para 50 cinquenta criancas localizada no Bairro Morada Nobre Zona Urbana relativo ao convenio n 04832021 neste Municipio | 21082023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/05/2024 | 8.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 14 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 14 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/05/2024 | 8.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 13 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0002334 | 15/05/2024 | 9000.00 | 06949023000123 | CONSULTECC-CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento da terceira parcela pela prestacao de servico de instrucao treinamento orientacao pedagogica e educacional e avaliacao de conhecimentos dos Guardas Municipais neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/05/2024 | 505.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10335217 em 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/05/2024 | 4800.00 | 18246669000123 | ACN CELEBRE - CERIMONIAL & EVENTOS | Valor empenhado relativo a locacao de estrutura metalica com montagem e desmontagem destinados as comemoracoes alusivas ao dia das maes com as beneficiarias atendidas atraves do CRAS Centro de Referencia daAssistencia Social neste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/05/2024 | 300.00 | 00001746601469 | THAYS LEANDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/05/2024 | 300.00 | 00013479802451 | EMILLY MARIA SILVA BULHOES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002338 | 15/05/2024 | 5105.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/05/2024 | 250.00 | 00007005135407 | SANDRA ARCANJO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 15/05/2024 | 250.00 | 00013505822477 | Talita Evellen Bernardo Ramos | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/05/2024 | 500.00 | 00045277206434 | MARIA DALVA NINO DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/05/2024 | 250.00 | 00070857367471 | IARA FIRMINO DE CARVALHO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002358 | 15/05/2024 | 1250.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de troca de oleo e dos filtros da barra estabilizadora e da bieleta do estabilizador das buchas de bandeja e do bujao do carter do cilindro de embreagem e da coifa da caixa de marcha dos coxins e do disco de freio dos kit de amortecedor e da correia dentada das pastilhas de freio e do pivo de suspensao e da tulipa completa no veiculo Aircross de placa QSF1039PB pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002359 | 15/05/2024 | 7925.99 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de barra bieleta bucha bujao do carter cilindro coifa etc para o veiculo Aircross de placa QSF1039PB pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/05/2024 | 249.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de embalagem cristal pack cp10 destinadas as festividades alusivas ao Dia das Maes pelo Programa Crianca Feliz neste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002376 | 16/05/2024 | 570.19 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de fornecimento de tipos de tecidos variados destinados as oficinais com as fampilias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002378 | 16/05/2024 | 1748.43 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios pao e bolo destinados ao preparo de lanches para os beneficiarios do Cadastro unico em antendimento na Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002379 | 16/05/2024 | 1713.42 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios pao e bolo destinados ao preparo de lanches das familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz na Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/05/2024 | 671.94 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de itens de bomboniere destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pela Secretaria de Assistencia Social neste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/05/2024 | 500.00 | 00010673619443 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/05/2024 | 300.00 | 00058973788434 | JARBAS DA HORA E SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/05/2024 | 250.00 | 00007110628469 | JOSÉ ADELINO SOUZA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/05/2024 | 200.00 | 00008289267436 | FRANCINETE SILVA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/05/2024 | 400.00 | 00004321737494 | ROSEMIRO SOARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/05/2024 | 120.00 | 00004599065420 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente despesas com ajuda financeira para custear recarga de GLP pois o mesma encontrase sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/05/2024 | 250.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/05/2024 | 400.00 | 00007753003496 | JOSEFA COSTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0002412 | 16/05/2024 | 9009.56 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de recuperacao de valores pagos indevidamente indebito junto a Energisa PB conforme relatorios | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/05/2024 | 1.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 15 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 15 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/05/2024 | 30.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 14 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/05/2024 | 12.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 6720144 PMI EMENDA relativo ao dia 09 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/05/2024 | 12.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 6720144 PMI EMENDA relativo ao dia 09 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/05/2024 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 6720144 PMI EMENDA relativo ao dia 09 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/05/2024 | 11.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 6720144 PMI EMENDA relativo ao dia 09 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/05/2024 | 710.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao eletrica nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao onibus QSE9F32 e OGX3480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/05/2024 | 722.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao eletrica nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao onibus QSJ4H77 e OGF4420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002373 | 16/05/2024 | 2154.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios paes diversos e bolo destinados ao preparo de lanches para a Capacitacao Pedagogica dos professores da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002381 | 16/05/2024 | 6938.02 | 21726228000133 | ODAIR DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus de placa KKE4723PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002383 | 16/05/2024 | 7016.25 | 27250163000189 | MARCELO JOSE DA SILVA 05929748470. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa LSH0167PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002385 | 16/05/2024 | 7135.20 | 36193078000117 | ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MOI7H62 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002386 | 16/05/2024 | 7258.54 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa MXT3F60 conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002388 | 16/05/2024 | 7153.91 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa KUM1729PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002390 | 16/05/2024 | 7787.23 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa MNJ8959PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002391 | 16/05/2024 | 7908.39 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KOV4864PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Nac de Apoio ao Transp Escola r - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002392 | 16/05/2024 | 9050.00 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002394 | 16/05/2024 | 5714.49 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Kombi paca KZA1348 com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002395 | 16/05/2024 | 5826.66 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa HDI1784PB com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002397 | 16/05/2024 | 6420.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo Van conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002399 | 16/05/2024 | 6624.92 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus placa KFK1502PE com condutor conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002401 | 16/05/2024 | 7572.45 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a primeira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002402 | 16/05/2024 | 6928.11 | 26866235000154 | JOCELIO GOMES PEREIRA 08562403466. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa KPB3229PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a terceira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002403 | 16/05/2024 | 7508.40 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo microonibus de placa KLL0111PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a terceira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002404 | 16/05/2024 | 9760.86 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus de placa HSJ9546PB conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a terceira parcela mais viagem extra de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002405 | 16/05/2024 | 11550.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a terceira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002406 | 16/05/2024 | 12166.23 | 26980740000125 | JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA 07088525488. | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte de alunos da rede publica de ensino utilizando o veiculo tipo onibus conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educacao considerando 22 dias uteis referente a terceira parcela de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao n 00322022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/05/2024 | 8616.25 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais de processamento de dados tipo switch cabos conector roteadores etc destinados a reforma e ampliacao da rede interna de informatica do predio da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/05/2024 | 5000.00 | 50134460000180 | GILVAN DA SILVA DELGADO - GD SERVIÇOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de jardinagem de pracas e canteiros deste municipio como tambem poda de arvores em ruas e estradas vicinas deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002377 | 16/05/2024 | 5968.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios pao e bolo destinados ao preparo de lanches para os funcionarios e prestadores lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002375 | 16/05/2024 | 2369.85 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios pao e bolo destinados ao preparo de lanches para os funcionarios e prestadores lotados nas Secretarias de Agricultura e de Meio Ambiente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002374 | 16/05/2024 | 4900.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de filmagem producao e edicao de videos como tambem impressao de material publicitario relativos a acoes e eventos institucionais deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/05/2024 | 5800.00 | 00000740970402 | Elissandra Maria Conceiçãode Brito | Valor empenhado relativo a concessao de 05 cinco diarias sendo 01 sem pernoite e 04 com pernoites para a Prefeita Constitucional deste Municipio a BrasiliaDF para participar da XXV Marcha dos Prefeitos e tratar de outros assuntos pertinentes a esta Edilidade no periodo compreendido entre 19 a 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002424 | 17/05/2024 | 1369.64 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao e conservacao do veiculo Sprinter de placa RLX9D09 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002425 | 17/05/2024 | 300.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado relativo a prestacao de servico de troca de bateria e programacao dos modulos no veiculo Sprinter de placa RLX9D09 lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/05/2024 | 914.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | Valor empenhado referente a aquisicao de pecasprodutos diversos abracadeira nylon capa 34 mangueira hidraulica oleo desengripante etc para o veiculo Pa Carregadeira W200 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/05/2024 | 340.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos luvas curvas rosca adaptador p mang etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para a manutencao da rede de distribuicao de agua na Comunidade do Sitio Cipoal neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/05/2024 | 6050.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado referente a aquisicao de 01 uma Motobomba Centrifuga Trifasica 10CV destinada ao abastecimento de agua na Comunidade do Sitio Cipoal zona rural neste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/05/2024 | 390.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos luvas curvas rosca adaptador p mang etc destinados a Secretaria de Meio Ambiente para a manutencao da rede de distribuicao de agua na Comunidade do Sitio Cipoal neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002416 | 17/05/2024 | 57595.85 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos em virtude da emissao do 6 Boletim de Medicao relativa a obra de construcao da Creche tipo B com capacidade para 50 cinquenta criancas localizada no Bairro Morada Nobre Zona Urbana relativo ao convenio n 04832021 neste Municipio | 21082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002423 | 17/05/2024 | 1798.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 02 dois pneus 21575R175 12PR 126124M destinados ao veiculo microonibus de placa OFX1128 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/05/2024 | 48.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 16 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/05/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/05/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/05/2024 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/05/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/05/2024 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 04052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/05/2024 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio junto ao Diario Oficial do Estado no dia 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0002430 | 20/05/2024 | 735.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de locacao manutencao e hospedagem de websitePortal deste Municipio relativo a 1112 parcela correspondente a competencia MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122023 | 0002431 | 20/05/2024 | 8750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos contabeis para esta Edilidade durante o mes de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/05/2024 | 48.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 17 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/05/2024 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 17 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2024 | 5002.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos Contribuintes Individuais Prestadores de Servico deste municipio conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais DARF N 07012414160561850 relativo ao periodo de apuracao 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/05/2024 | 2541.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios eletivos lotados no Conselho Tutelar deste municipio conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais DARF N 07012414161947557 relativo ao periodo de apuracao 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2024 | 53042.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL relativo aos funcionarios lotados nas Secretarias Gabinete Financas Administracao Acao Social Infraestrutura Meio Ambiente Agricultura Tesouraria Controle Interno Planejamento e Politicas Publicas Seguranca e Defesa Social no periodo de apuracao de 30042024 DARF's 07012414160480272 e 07012414160480345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/05/2024 | 2000.00 | 43058400000160 | NOVA ALIANÇA SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de servicos funerarios destinados a pessoas carentes do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/05/2024 | 400.00 | 00011849896488 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/05/2024 | 400.00 | 00010311142460 | VANESSA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/05/2024 | 400.00 | 00070347791476 | ANTONIA LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/05/2024 | 500.00 | 00009305216412 | LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/05/2024 | 500.00 | 00050844849472 | ELIDINEI MARTINS DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/05/2024 | 350.00 | 00010423093452 | ROSILENE GOMES VALDIVINO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/05/2024 | 200.00 | 00011160681414 | LUCIANA ODELCIO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/05/2024 | 200.00 | 00071328909484 | SANDY DA COSTA DUARTE | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/05/2024 | 200.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/05/2024 | 200.00 | 00002037741405 | SUELI DA COSTA RIBEIRO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/05/2024 | 200.00 | 00001033109754 | RAIMUNDA TARGINO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/05/2024 | 250.00 | 00006836430455 | Maria de Fatima Morais | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/05/2024 | 150.00 | 00006250392467 | LUCIANO SILVA DE MEIRELES | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/05/2024 | 150.00 | 00016653613445 | LARA IZIDIO MELO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/05/2024 | 600.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de reboque do veiculo Aircross de placa QSF1039PB pertencente ao Conselho Tutelar da cidade de Joao Pessoa com destino a Itapororoca | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/05/2024 | 254.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012414161098649 e 07012414161098843 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social IGD deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/05/2024 | 463.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012414161214118 e 07012414161213987 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social CREAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/05/2024 | 839.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012414161323510 e 07012414161323707 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/05/2024 | 127.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012414160858550 e 07012414160858658 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social PAIFCRAS deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/05/2024 | 544.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012414169696499 e 07012414161434134 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Assistencia Social CRIANCA FELIZ deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002429 | 20/05/2024 | 2800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico tecnologia da informacao para dar suporte as plataformas programas e diagramacoes digitais utilizadas pela Secretaria de Educacao do municipio atendendo os varios setores educacionais de acordo com as necessidades de cada um durante o ano letivo de 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/05/2024 | 20920.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012414161856543 e 07012414161856810 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB Infantil deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2024 | 33203.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012414161729738 e 07012414161729878 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/05/2024 | 100473.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012414161588336 e 07012414161588549 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao FUNDEB 70 deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/05/2024 | 1725.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves dos DARF's Documento de Arrecadacao de Receitas Federais ns 07012414160665795 e 07012414160666007 relativo aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao MDE deste municipio relativo ao periodo de apuracao 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/05/2024 | 7660.00 | 13663812000169 | KASSIO ALIGHIERE NUNES DE FRANÇA | Valor empenhado relativo a aquisicao de vestimentas personalizadas destinadas aos servidores das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAUC/PB | Valor empenhado pela taxa referente a emissao de RRT n 14311299 relativo ao projeto arquitetonico de um vestiario masculino no campo municipal localizado na Comunidade do Sitio Lagoa de Fora neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002467 | 21/05/2024 | 8192.58 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a composicao da merenda de escolas diversas da rede municipal de ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/05/2024 | 399.00 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo onibus de placa OGF4420PB a disposicao da Secretaria de Educacao desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/05/2024 | 500.00 | 46633240000124 | SEVERINO MARCIO DO RAMO DOS SANTOS SERAFIM | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos na publicacao de materias jornalisticas e divulgacao das acoes desta Prefeitura relativo ao mes de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/05/2024 | 1500.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de transporte dos atletas das modalidades karate e jiujitsu amador para eventos esportivos realizados nas cidades de Sape Aracagi e Mamanguape durante os meses de Marco e Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/05/2024 | 2700.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao do transporte de servidores da Secretaria de Cultura para reunioes e palestra realizadas nos Municipios de Guarabira e Mamanguape durante o mes de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/05/2024 | 2747.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 20 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/05/2024 | 4.31 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 20 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/05/2024 | 3000.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de capacitacao tecnica para a equipe do Cadastro unico e do Programa Bolsa Familia pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/05/2024 | 11.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 20 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/05/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 20 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/05/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extratos da conta corrente n 81965 QSE relativo ao dia 17 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002473 | 21/05/2024 | 4986.15 | 19376297000112 | RONALDO ADRIANO DUARTE SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de oleos lubrificantes para diversos veiculos a disposicao das Secretarias Municipais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/05/2024 | 639.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CORREIOS | Valor empenhado referente a despesas contidas no Contrato n 9912586223 sobre o fornecimento de produtos e servicos por meio de Pacote de Servicos dos Correios mediante adesao ao Termo de Condicoes Comerciais e Anexos destinados a este municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002495 | 22/05/2024 | 9430.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor empenhado relativo aos servicos prestado na confeccao e instalacao de 73 setenta e tresmetros de divisorias de paredes em gesso e manutencao do teto do predio onde funciona o Setor de Licitacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/05/2024 | 1950.00 | 00490820000109 | SOMESSO - SOCIEDADE MED. DE SEG. E SAUDE OCUPACIONAL | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na realizacao de exames medico ocupacionais destinados a admissao de servidores recem admitidos em concurso publico neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/05/2024 | 8.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 20 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/05/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 20 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/05/2024 | 0.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55573 MOVIMENTO relativo ao dia 20 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/05/2024 | 0.02 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55573 MOVIMENTO relativo ao dia 21 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/05/2024 | 117.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 21 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/05/2024 | 0.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 20 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/05/2024 | 0.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 21 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/05/2024 | 0.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 21 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/05/2024 | 0.02 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude de Pix Enviado debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 20 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/05/2024 | 0.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 21 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/05/2024 | 23.44 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 21 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/05/2024 | 0.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 82066 CEX relativo ao dia 21 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/05/2024 | 40536.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente a parcelas mensais 05 12 para pagamento do Regime Especial de Precatorios destinado ao Tribunal de Justica da Paraiba para fins de pagamento de precatorios vincendos deste municipio conforme Processo N 2777011 ID N 081230000011636104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/05/2024 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado pelo pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Acao de Cobranca N 00006345720018150231 e ID N 081230000011701151 em favor da Sra Bernadete Santos de Lima deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/05/2024 | 500.00 | 29892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos na divulgacao de notas de materias jornalisticas e institucionais desta Prefeitura relativo ao mes de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/05/2024 | 500.00 | 30178949000147 | EXTRA MARKETING POLITICO LTDA | Valor empenhado com despesas referentes a prestacao de servicos em sites quando na publicacao de materias jornalisticas e divulgacao da sacoes desta Prefeitura | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/05/2024 | 1600.00 | 42487329000179 | EDILSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO - OFICINA DO LUCAS | Valor empenhado referente a prestacao de servico de solda na base lateral do veiculo cacamba placa OGF6775PB pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/05/2024 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de prorrogacao da vigencia para 30092024 do Termo de Compromisso N 885726 Operacao N 106418413 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002510 | 23/05/2024 | 3369.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 1105 a 20052024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002506 | 23/05/2024 | 24019.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 1105 a 20052024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002502 | 23/05/2024 | 1800.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de publicidade sonora a divulgacao sobre a febre aftosa convidando todos os produtores e criadores de gado para vacinar seu rebanho pela Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002507 | 23/05/2024 | 18334.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 1105 a 20052024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/05/2024 | 500.00 | 53495025000170 | PEDRO ERIKE DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado referente a prestacao de serivco de publicidade institucional em blog de noticia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002509 | 23/05/2024 | 3969.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 1105 a 20052024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/05/2024 | 600.00 | 50524619000173 | JOSE RAMON DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados de pintura artistica efetuados nas fachadas e nas paredes internas da base da Secretaria de Seguranca e da Casa da Cultura respectivamente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/05/2024 | 12.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 22 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/05/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 21 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/05/2024 | 446.60 | 09283185000325 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao recolhimento de custas processuais relativo a Diligencia do Processo n 00004885920148150231 e Guia N 0232024601296 relativo a fins de desapropriacao judicial para instalacao do estadio de futebol Jose Ribeiro da Silva neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/05/2024 | 42.62 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 174289 CFM PMI DNPM deste municipio no dia 23 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002503 | 23/05/2024 | 269.70 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de fornecimento de tecidos destinados as oficinas com os usuarios do SCFV pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/05/2024 | 2562.00 | 50524619000173 | JOSE RAMON DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados de manutencao e pintura do ambiente do Sistema de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002508 | 23/05/2024 | 966.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 1105 a 2005 conforme relatorio de abastecimento anexado | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/05/2024 | 44070.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP codigo 3703 dos funcionarios lotados na Prefeitura deste municipio relativo ao periodo de apuracao de 30042024 conforme Documento de Arrencadacao de Receitas Federais DARF n 07012414583503551 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002516 | 24/05/2024 | 2926.05 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de produtospecas tipo bateria 60AH eletroventilador com defletor e resistencia destinados ao veiculo Aircross de placa QSF1039PB pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/05/2024 | 500.00 | 00008458624486 | ALEXANDRE PEDRO DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002518 | 24/05/2024 | 1089.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 121 cento e vinte e uma unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo pelos beneficiarios do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Assistencia Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/05/2024 | 920.00 | 43331703000105 | LAYANE G. SILVA LIMITADA | Valor empenhado relativo a aquisicao de 01 um aparelho celular tipo Motorola Moto G24 4GB128GB destinado a utilizacao no atendimento de usuarios de beneficios sociais da Secretaria de Acao Social deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/05/2024 | 12.98 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 23 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 22 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/05/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 22 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/05/2024 | 4.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 22 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/05/2024 | 600.00 | 50724519000190 | EDUARDO HEROIZO NUNES CAVALCANTI E SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sonorizacao para o evento em comemoracao ao Dia das Maes neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/05/2024 | 1800.00 | 50724519000190 | EDUARDO HEROIZO NUNES CAVALCANTI E SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de sonorizacao para diversos eventos realizados pela Secretaria de Cultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002519 | 24/05/2024 | 3915.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecasprodutos destinados a manutencao da maquina motoniveladora XCMG a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/05/2024 | 6000.00 | 00002622737483 | JOSE DE MELO FERREIRA IRMÃO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de trator com grade aradora em 15 quinze diarias para o corte de terras de pequenos agricultores deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/05/2024 | 5600.00 | 00002622737483 | JOSE DE MELO FERREIRA IRMÃO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de trator com grade aradora em 14 catorze diarias para o corte de terras de pequenos agricultores deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002520 | 24/05/2024 | 2435.76 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa QSJ4H77 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002521 | 24/05/2024 | 2695.86 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo microonibus placa OFX1128PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002522 | 24/05/2024 | 4394.16 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor empenhado relativo a aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus placa QSE9F22 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002532 | 27/05/2024 | 5345.42 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002528 | 27/05/2024 | 4068.03 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Agricultura e para o Matadouro deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002530 | 27/05/2024 | 5023.87 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para o Gabinete da Prefeita a Guarda Municipal e o Setor de Compras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002531 | 27/05/2024 | 5094.94 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para a Secretaria de Meio Ambiente e para a Piscina da Nascenca deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/05/2024 | 140.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba dagua instalada na Comunidade do sitio Curralinho Zona Rural deste Municipio conforme fatura em anexo CDC 542554782 referente a competencia 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/05/2024 | 15.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria debitadas em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 24 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002533 | 27/05/2024 | 2450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor empenhado referente a licenciamento de direito de uso de programa de computacao competencia 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 24 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/05/2024 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio referente ao extrato de termo aditivo junto ao Diario Oficial do Estado no dia 22052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/05/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio referente ao extrato de contrato junto ao Diario Oficial do Estado no dia 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/05/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio referente ao extrato de contrato junto ao Diario Oficial do Estado no dia 18052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/05/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio referente a extrato junto ao Diario Oficial do Estado no dia 17052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/05/2024 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio referente a extrato junto ao Diario Oficial do Estado no dia 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10358105 em 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10358217 em 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/05/2024 | 2.35 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao recolhimento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 174289 CFM PMI DNPM deste municipio no dia 27 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/05/2024 | 336.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 149004 Fundo Especial deste municipio no dia 28 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/05/2024 | 250.00 | 00003550919417 | GILBERTO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/05/2024 | 250.00 | 00071605103489 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/05/2024 | 250.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/05/2024 | 250.00 | 00002176224450 | DARLAN DUARTE DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/05/2024 | 150.00 | 00071469036487 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois o mesmo encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/05/2024 | 13152.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Conselho Tutelar deste Municipo relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/05/2024 | 150.00 | 00008819410427 | EDIMUNDA FRANÇA COSTA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/05/2024 | 150.00 | 00011157591400 | JAMYLE CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/05/2024 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/05/2024 | 150.00 | 00018249744500 | SILEIDE BATISTA LIMA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/05/2024 | 200.00 | 00012908009447 | EULLISLIANE FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/05/2024 | 7560.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/05/2024 | 2824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social CREAS relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Comunicação Social | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/05/2024 | 7511.23 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social Crianca Feliz relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/05/2024 | 2824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social IGD relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/05/2024 | 1412.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Acao Social PAIFCRAS relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/05/2024 | 36723.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/05/2024 | 1765.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de PAIF Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/05/2024 | 15013.46 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Assistencia Social relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/05/2024 | 2825.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Acao Social CREAS relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/05/2024 | 1016.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mes MARCO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/05/2024 | 1087.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente ao consumo de energia eletrica compensado na Contribuicao de Iluminacao Publica relativo ao mes ABRIL do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10362265 em 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/05/2024 | 5.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 27 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/05/2024 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa pela manutencao de conta bancaria debitada na conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 27 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 27 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/05/2024 | 9.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 24 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002552 | 28/05/2024 | 3000.00 | 35917300000114 | JF ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de Consultoria Assessoria e Acompanhamento Orientacoes Tecnicas em licitacoes nas modalidades diversas conforme as leis federais n 866693 e 14133 bem como as demais legislacoes vigentes conforme as necessidades da Administracao Municipal relativo ao mes de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/05/2024 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Financas Tesouraria relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/05/2024 | 16544.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/05/2024 | 12781.61 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/05/2024 | 52863.37 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Guarda Civil relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/05/2024 | 13085.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Controle relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/05/2024 | 28368.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Financas relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/05/2024 | 16964.46 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/05/2024 | 1155.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na confeccao de 4 mil pulseiras identificadoras destinadas aos visitantes da Piscina no Parque da Nascenca e de 01 um carimbo neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002554 | 28/05/2024 | 13320.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubos destinados a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/05/2024 | 58308.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/05/2024 | 3530.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/05/2024 | 33750.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios eletivos lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/05/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/05/2024 | 22568.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Gabinete da Prefeita relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/05/2024 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/05/2024 | 1451.61 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/05/2024 | 26332.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/05/2024 | 6495.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/05/2024 | 3750.00 | 50134460000180 | GILVAN DA SILVA DELGADO - GD SERVIÇOS | Valor empenhado referente a prestacao de servico na confeccao e decoracao das ruas e pracas principais em virtude das festividades juninas deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/05/2024 | 2500.00 | 00010023335475 | VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de apoio as equipes da Secretaria de Cultura e na organizacao de diversos eventos da Administracao Municipal durante os meses de abreil e maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/05/2024 | 16124.85 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/05/2024 | 8100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/05/2024 | 22998.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Procuradoria Juridica relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/05/2024 | 15056.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Seguranca relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Seguranca, Defesa Civil e | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ da Sec Mun de Seguranca, Def Civil e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/05/2024 | 4144.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Seguranca Defesa Civil e Transito relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Politicas Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das ativi da Sec. de Planejamento e Pol. Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/05/2024 | 7755.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Politicas Publicas relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/05/2024 | 16014.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Transportes relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/05/2024 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de prorrogacao da vigencia para 30092024 do Termo de Compromisso N 906726 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/05/2024 | 7000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/05/2024 | 7300.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/05/2024 | 12366.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha para fazer face com despesas referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/05/2024 | 2996.00 | 23650116000171 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao e lubrificacao dos veiculos tipo motocicleta de placa MNB7521 OEV5112 MNF6173 QSM 5A58 e QFP4164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240626913 relativo a fiscalizacao da obra de construcao do parque de exposicoes deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/05/2024 | 60241.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/05/2024 | 71238.35 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/05/2024 | 2620.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Consultoria e Assessoramento Administrativo para a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/05/2024 | 10000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios efetivos em cargo comissionado lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/05/2024 | 8472.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/05/2024 | 54833.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/05/2024 | 153561.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/05/2024 | 14298.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios contratados lotados na Secretaria Municipal de Educacao EJA relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/05/2024 | 35768.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil APOIO relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002593 | 28/05/2024 | 9246.46 | 31806184000105 | EDUARDO DION?ZIO DA SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de material de limpeza diversos para as escolas publicas da rede municipal de ensino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/05/2024 | 172107.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/05/2024 | 105131.13 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referentes aos vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/05/2024 | 1700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/05/2024 | 187824.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 APOIO relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/05/2024 | 148684.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 Educacao Infantil relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2024 | 851336.54 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/05/2024 | 19270.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor empenhado referente aos vencimentos dos funcionarios estatutarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao MDE relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Ensino Regular | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002623 | 29/05/2024 | 172684.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de Projeto Pedagogico de Laboratorio de Matematica composto de livros tecnicos e kit de pecas destinados ao professor para atender as necessidades das Escolas de Educacao Infantil da rede municipal de ensino | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002624 | 29/05/2024 | 258436.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de Projeto Pedagogico de Laboratorio de Matematica Ensino Fundamental I composto de livros tecnicos e kit de pecas destinados ao professor para atender as necessidades das Escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002625 | 29/05/2024 | 258436.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de Projeto Pedagogico de Laboratorio de Matematica Ensino Fundamental II composto de livros tecnicos e kit de pecas destinados ao professor para atender as necessidades das Escolas dos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002633 | 29/05/2024 | 379716.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de Projeto Pedagogico de Laboratorio de Ciencias Ensino Fundamental I composto de livros tecnicos e kit de pecas destinados ao professor para atender as necessidades das Escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0002634 | 29/05/2024 | 428388.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de Projeto Pedagogico de Laboratorio de Ciencias Ensino Fundamental II composto de livros tecnicos e kit de pecas destinados ao professor para atender as necessidades das Escolas dos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022024 | 0002637 | 29/05/2024 | 6064.52 | 14592043000118 | JANIELE DE SOUZA ARAGÃO | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes quetinhas destinados aos funcionarios e prestadores de servicos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/05/2024 | 2000.00 | 00009883457499 | RODRIGO SILVA MOURAES | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de mesas cadeiras e tendas utilizadas em eventos da Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002638 | 29/05/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Assessoria Juridica e Consultoria prestados a esta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/05/2024 | 14.10 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 28 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/05/2024 | 4.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 27 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002635 | 29/05/2024 | 1942.92 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de sistema de acesso a internet para diversos setores deste municipio relativo ao periodo de 01 a 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0002636 | 29/05/2024 | 2700.00 | 52255430000158 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico administrativo de gestao e organizacao de documentos projetos e apoio administrativo conforme Dispensa n DV000362023 processo administrativo n 230929DV00036 termo de contrato n 002602023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2024 | 2549.94 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo Ambulancia de placa QSF2643PB a disposicao desta edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor empenhado referente a servicos de publicacao de notas de interesses deste municipio referente ao extrato de contrato junto ao Diario Oficial do Estado no dia 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/05/2024 | 10120.74 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 29 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/05/2024 | 15.90 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 55557 FPM deste municipio no dia 29 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/05/2024 | 2.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 140376 ITR deste municipio no dia 29 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/05/2024 | 202.59 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 149004 Fundo Especial deste municipio no dia 29 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/05/2024 | 3.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor empenhado referente ao pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta corrente n 2831414 PMI ICMS LC 1762020 deste municipio no dia 29 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2024 | 1412.00 | 43821435000100 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA 06998533462 | Valor empenhado referente a prestacao de servico na realizacao de Oficina de Musica para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2024 | 2550.69 | 09188376000146 | Detran | Valor empenhado referente a prestacao de servico de renovacao do Licenciamento Anual do veiculo Ambulancia de placa QSF2643PB a disposicao desta edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2024 | 11.28 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 29 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2024 | 28.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 31 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2024 | 55.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa pela manutencao de conta bancaria debitada na conta n 514 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 27 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 21 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2024 | 10.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 28 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2024 | 30.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 29 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2024 | 120.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 21 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2024 | 384.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 29 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2024 | 2883.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de debitos previdenciarios referente ao documento 3941 apuracao 31052024 com codigo 1734 referencia 3671455 debitado na conta 55557 FPM deste Municipio conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2024 | 24198.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao remanejamento de debitos do parcelamento patronal de INSS correspondente ao periodo de Dez2022 a Julho2023 relativo a 660 parcelas conforme codigo de Negociacao N 8864469 conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais documento anexado e debito realizado na conta 55557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002643 | 31/05/2024 | 5000.00 | 00029939976453 | ANTONIO FERNANDES DE CARVALHO FILHO | Valor empenhado com despesa referente a locacao do veiculo com condutor marca Honda modelo HRV EXL placa QFL9E42 destinado ao transporte de funcionarios a disposicao da Secretaria de Gabinete deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022024 | 0002661 | 04/06/2024 | 4099.13 | 47133744000148 | SONALY FORTUNATO CARDOSO | Valor empenhado referente ao servicos prestados no fornecimento de 217 duzentas e dezessete refeicoes destinados aos funcionarios e prestadores do Gabinete da Prefeitura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/06/2024 | 500.00 | 18183969000100 | PB VALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor empenhado referente a prestacao de servico de acompanhamento e promocao em midias digitais das acoes da administracao municipal relativo ao mes de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/06/2024 | 400.00 | 49359546000122 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de publicacao de materias institucionais de interesses deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002670 | 04/06/2024 | 1307.28 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura e ao Setor de Compras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/06/2024 | 1500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servico de locacao de sistemas de controle de processamento de dados referente a diversos setores da Administracao Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002708 | 04/06/2024 | 3010.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete da Prefeita deste Municipio no periodo compreendido entre 2105 a 31052024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/06/2024 | 2000.00 | 28041463000110 | EP REFORMA DE PNEUMATICOS EIRELI | Valor empenhado referente aos servicos prestados na recauchutagem ou regeneracao de pneus para o veiculo Pa Carregadeira W200 pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002667 | 04/06/2024 | 1020.59 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria da Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002702 | 04/06/2024 | 17503.36 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio no periodo compreendido entre 2105 a 31052024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/06/2024 | 2000.00 | 48847181000112 | BRUNO HERCULANO INACIO | Valor empenhado com despesas pelos servicos prestados na instalacao e manutencao de bombas destinadas ao abastecimento de agua neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002666 | 04/06/2024 | 856.69 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria do Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002698 | 04/06/2024 | 9265.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo pvc soldavel destinados a Secretaria de Meio Ambiente neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002701 | 04/06/2024 | 16358.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de 06 seis bombas submersas sendo 02duas bombas 10HP 220 monofasica 02 duas bombas 05HP 220V monofasica 01uma bomba 20HP 220V monofasica e 01 uma bomba 20HP 380V trifasica destinadas a Secretaria de Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302024 | 0002718 | 04/06/2024 | 5046.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no fornecimento e transporte de 174 carradas de agua em carro pipa destinados as cisternas comunitarias deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302024 | 0002719 | 04/06/2024 | 4988.00 | 36517644000107 | FAZENDA ÁGUA LUZ DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA | Valor empenhado referente aos servicos prestados no fornecimento e transporte de 172 carradas de agua em carro pipa destinados as cisternas comunitarias deste Municipio durante o mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/06/2024 | 504.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI?OS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos na confeccao de banners decorativos utilizados nas apresentacoes de grupos folcloricos deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/06/2024 | 8000.00 | 21088911000192 | VALDEMIR HERCULANO INACIO | Valor empenhado referente aos servicos prestados na confeccao de pecas metalicas destinados a compor cenarios utilizados nas apresentacoes de grupos folcloricos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de VinculosSCFV deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002669 | 04/06/2024 | 1301.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria da Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002696 | 04/06/2024 | 8167.00 | 37489296000166 | JOSIANE FERREIRA DE MELO | Valor empenhado relativo a aquisicao de materiais hidraulicos tipo tubo soldavel tubos de pvc registro de metal adaptador etc destinados a Secretaria de Infraestrutura neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002705 | 04/06/2024 | 17529.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor empenhado referente a servicos prestados no tratamento e disposicao final de residuos solidos urbanos relativo ao mes de Maio de 2024 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002710 | 04/06/2024 | 6840.29 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel diesel e gasolina comum destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio no periodo compreendido entre 2105 a 31052024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002668 | 04/06/2024 | 1045.97 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002672 | 04/06/2024 | 3596.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 04 quatro pneus 21575R175 destinados ao veiculo microonibus de placa OGC6119 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002673 | 04/06/2024 | 7425.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | Valor empenhado com despesas referentes a aquisicao de 825 oitocentos e vinte e cinco unidades de agua mineral em garrafoes de 20l destinados ao consumo em diversas escolas e creche da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002674 | 04/06/2024 | 3596.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 04 quatro pneus 21575R175 destinados ao veiculo microonibus de placa QFM3F22 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002677 | 04/06/2024 | 3596.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 04 quatro pneus 21575R175 destinados ao veiculo onibus de placa QSE9F52 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002678 | 04/06/2024 | 8000.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 04 quatro pneus 27580R225 16PR destinados ao veiculo onibus de placa QFL5F41 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002679 | 04/06/2024 | 8000.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 04 quatro pneus 27580R225 16PR destinados ao veiculo onibus de placa NPT8765 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/06/2024 | 2330.79 | 00004628751480 | MARIA IVANISE DA SILVA FORTUNATO | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/06/2024 | 2227.10 | 00023686901404 | VALDEMAR PAULO BERNARDO | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002683 | 04/06/2024 | 8000.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 04 quatro pneus 27580R225 16PR destinados ao veiculo onibus de placa OGF4420 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/06/2024 | 1737.00 | 00011626531404 | WILLAME CARVALHO SILVA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/06/2024 | 1680.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/06/2024 | 2497.17 | 00022538542472 | ANTONIO JOSE GAMELEIRA E OUTROS - F. EDUCACAO MDE CONTRATOS | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/06/2024 | 1362.90 | 00009152711412 | FELICIANO DE JESUS COSTA LOPES | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/06/2024 | 1650.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado referente aos servicos de reboque no percurso Joao Pessoa a Itapororoca do veiculo micro onibus de placa OGF4410 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002693 | 04/06/2024 | 7730.14 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento do reajuste da 5 Medicao do servico de Construcao da Escola Municipal Manoel Fernandes neste Municipio | 01062023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002694 | 04/06/2024 | 2150.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico pela manutencao com limpeza do radiador limpeza no sistema de arrefecimento limpeza do intercule revisao na viscosa servico de solda nas bases do intercule regulagem na caixa de direcao e verificacao das mangueiras do sistema hidraulico realizados no veiculo onibus de placa QFL5F41 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002695 | 04/06/2024 | 8435.50 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento do reajuste da 4 Medicao do servico de Construcao da Escola Municipal Manoel Fernandes neste Municipio | 01062023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002697 | 04/06/2024 | 9586.78 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento do reajuste da 3 Medicao do servico de Construcao da Escola Municipal Manoel Fernandes conforme Contrato de N 003212022 neste Municipio | 01062023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002699 | 04/06/2024 | 261239.57 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento da 4 Medicao do servico de Construcao da Escola Municipal Manoel Fernandes conforme Contrato de N 003212022 neste Municipio | 01062023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002700 | 04/06/2024 | 239395.04 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento da 5 Medicao do servico de Construcao da Escola Municipal Manoel Fernandes conforme Contrato N 003212022 neste Municipio | 01062023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002704 | 04/06/2024 | 29041.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum diesel e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo compreendido entre 2105 a 31052024 conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/06/2024 | 2363.33 | 00070857497413 | CARLOS EDUARDO SANTOS DE CARVALHO | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/06/2024 | 3090.99 | 00008794922446 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/06/2024 | 1615.03 | 00005128187462 | MARIA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/06/2024 | 1134.40 | 00003253621499 | SEBASTIAO ARTUR FELIX FILHO | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/06/2024 | 2242.24 | 00037423258415 | VANILDO LINHARES DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/06/2024 | 8.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 03 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/06/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 55557 FPM relativo ao dia 31 de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/06/2024 | 24.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 03 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/06/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor empenhado referente a contribuicao mensal em favor da Federacao das Asssociacoes dos Municipios da Paraiba FAMUP conforme debito demonstrado no extrato da conta corrente n 6873X ICMS no dia 04 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002676 | 04/06/2024 | 3140.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor empenhado referente a locacao de softwares destinados a confeccao da folha de pagamento recolhimento de tributos licitacao publica e controle de patrimonio neste Municipio relativo ao mes de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/06/2024 | 550.00 | 24466316000131 | JSS MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES EIRELLI | Valor empenhado referente a prestacao de servico pela manutencao e reparo do fusor e atuador bem como recargas de toner destinados a impressoras para a Secretaria de Financas deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022024 | 0002671 | 04/06/2024 | 9443.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA | Valor empenhado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios prestadores de servicos de diversas secretarias deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/06/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10371358 em 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/06/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10371254 em 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/06/2024 | 5.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado relativo a tarifa bancaria debitada em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta n 144029 GSUAS FNAS relativo ao dia 31 de Maio do corrente exercicio conforme extrato bancario | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002686 | 04/06/2024 | 2800.00 | 50088614000145 | SIMPLIFICA CONSULTORIA E GESTÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL | Valor empenhado referente a prestacao de servicos de Consultoria e levantamento de dados para programas habitacionais de interesse social deste Municipio durante o mes de JUNHO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut do Cons Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0002689 | 04/06/2024 | 300.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente a prestacao de servico na manutencao com troca do eletro ventilador troca da resistencia bem como troca de bateria no veiculo Aircross de placa QSF1039PB pertencente ao Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica (SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/06/2024 | 3000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de cursos de confeccao de salgados realizados com as familias acompanhadas pelo Programa Crianca Feliz pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/06/2024 | 3000.00 | 16519592000192 | LUCIANA DE ARAUJO | Valor empenhado referente a prestacao de servico de cursos de confeccao de salgados realizados com os beneficiarios do Cadastro unico pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0002715 | 04/06/2024 | 892.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor empenhado referente a aquisicao de combustivel gasolina comum e etanol destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste Municipio no periodo compreendido entre 2105 a 3105 conforme relatorio de abastecimento anexado | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | CRAS - Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002716 | 04/06/2024 | 720.00 | 25211656000184 | MARIVALDO CORDEIRO AYNES | Valor empenhado relativo aos servicos prestados na divulgacao em carro de som das festividades alusivas ao dia das maes com as familias acompanhadas atraves do Centro de Referencia da Assistencia SocialCRAS totalizando 12 horas neste Municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/06/2024 | 34.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada a Secretaria Executiva da Mulher CDC N 541946641 neste Municipio relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/06/2024 | 218.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado com despesas referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para o predio onde fica instalada o Centro de Referencia de Assistencia Social CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV deste municipio CDC N 521848585 neste Municipio relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002756 | 05/06/2024 | 3180.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 16 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mes de MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da atividades da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002759 | 05/06/2024 | 3580.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo passeio Marca Fiat modelo Palio WK Adventure placa NTQ0A23PB semcondutor a disposicao da Guarda Civil Municipal conforme Contrato N 001752022 relativo ao mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002762 | 05/06/2024 | 815.00 | 00071659140480 | FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipiorelativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/06/2024 | 31.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria debitada em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra extrato da conta n 280 PMITAPOROROCA CT relativo ao dia 04 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/06/2024 | 80.64 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 04 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/06/2024 | 14.98 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 03 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/06/2024 | 11.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude do envio de DOCTED eletronico debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 04 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/06/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no acompanhamento de processos administrativos junto RFBlINSSPGFN para fins de emissao de Certifica de Regularidade Fiscal perante a Receita Federal regularizacao do CAUC SIAFI parcelamento Leis Especiais Lei n 12810 Lei 10522 emissao de DARF apoio ao ESocial acompanhamentos de parcelamentos fazendarios etc relativo ao mes de Maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/06/2024 | 129.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao recolhimento de Contribuicao Previdenciaria para o INSS parte PATRONAL atraves do DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais n 07162415769002670 sobre os prestadores de servicos transportador autonomo SESTSENAT desta Edilidade relativo ao periodo de apuracao 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/06/2024 | 140.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento de diferenca de informacoaes na DCTFWEB GilratAjustado referente ao periodo de apuracao 042024 conforme DARF Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N 07162415768989242 em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/06/2024 | 4921.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de RPV Requisitos de Pequeno Valor conforme Processo N 08018392920178150231 em favor da Sra Dnalva Maria da Silva deste Municipio ref ao pagamento de 13 salario e vencimento de dezembro de 2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/06/2024 | 492.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento a titulo de honorarios de sucumbencia o advogado ao Sr Marcos Antonio Inacio da Silva conforme Processo N 08018392920178150231 sobre RPV Requisitos de Pequeno Valor deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/06/2024 | 1650.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado referente aos servicos de reboque no percurso Joao Pessoa a Itapororoca do veiculo micro onibus de placa OGF4410 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/06/2024 | 2369.10 | 00009152711412 | FELICIANO DE JESUS COSTA LOPES | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/06/2024 | 2700.98 | 00009152711412 | FELICIANO DE JESUS COSTA LOPES | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002727 | 05/06/2024 | 4000.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor empenhado referente a aquisicao de 02 dois pneus 27580R225 16PR destinados ao veiculo onibus de placa NQC9045 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/06/2024 | 100.00 | 00010662366409 | KIEVNY LUCAS SANTOS DE PAULO | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PauloPB ao coordenador de Avaliacao e Desempenho da Secretaria de Educacao para participar do II Seminario de Apropriacao dos Resultados da Avaliacao SIAVE 2024 no dia 28 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manutencao das Atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002729 | 05/06/2024 | 2200.00 | 43478396000190 | CHELTON RAMON SILVA SANTANA 07339183442 | Valor empenhado referente a prestacao de servicos especializados para elaboracao de estudos e projetos eletricos basicos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio relativo a 5 parcela conforme Dispensa N 000142023 e Termo de Contrato N 000892023 anexo | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 05/06/2024 | 200.00 | 00005330098475 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PauloPB ao Secretario de Educacao para participar do II Seminario de Apropriacao dos Resultados da Avaliacao SIAVE 2024 no dia 28 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/06/2024 | 100.00 | 00003298286303 | RAY FRAN PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PauloPB ao assessor de coordenacao de Secretaria de Educacao para participar do II Seminario de Apropriacao dos Resultados da Avaliacao SIAVE 2024 no dia 28 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/06/2024 | 100.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PauloPB a professora A II da Secretaria de Educacao para participar do II Seminario de Apropriacao dos Resultados da Avaliacao SIAVE 2024 no dia 28 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/06/2024 | 100.00 | 00004791663403 | ANTONIO GREGORIO MARTINS | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB ao coordenador de Ensino Fundamental da Secretaria de Educacao para participar do II Seminario de Apropriacao dos Resultados da Avaliacao SIAVE 2024 no dia 28 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/06/2024 | 100.00 | 00003873217481 | PATRICIA DE FARIAS SANTOS ALVES | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB a coordenadora pedagogica geral da Secretaria de Educacao para participar do II Seminario de Apropriacao dos Resultados da Avaliacao SIAVE 2024 no dia 28 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/06/2024 | 100.00 | 00027156313835 | DNALVA MARIA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB a professora Classe A I da Secretaria de Educacao para participar do II Seminario de Apropriacao dos Resultados da Avaliacao SIAVE 2024 no dia 28 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/06/2024 | 100.00 | 00012032415429 | ANYELI FRANÇA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB a professora da Secretaria de Educacao para participar do II Seminario de Apropriacao dos Resultados da Avaliacao SIAVE 2024 no dia 28 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/06/2024 | 100.00 | 00080544584449 | CRISTIANE PEREIRA SALES SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB a professora Classe A II da Secretaria de Educacao para participar do II Seminario de Apropriacao dos Resultados da Avaliacao SIAVE 2024 no dia 28 de maio do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002744 | 05/06/2024 | 7730.14 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento do reajuste da 5 Medicao do servico de Construcao da Escola Municipal Manoel Fernandes neste Municipio | 01062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/06/2024 | 100.00 | 00003298286303 | RAY FRAN PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB ao assessor de coordenacao de Secretaria de Educacao para participar do 1 Encontro de Capacitacao Tecnica Presencial no dia 05 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002746 | 05/06/2024 | 8435.50 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento do reajuste da 4 Medicao do servico de Construcao da Escola Municipal Manoel Fernandes neste Municipio | 01062023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/06/2024 | 200.00 | 00005330098475 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA NETO | Valor empenhado referente a concessao de 01 uma diaria sem pernoite a localidade de Joao PessoaPB ao secretario de Educacao para participar do 1 Encontro de Dirigentes de Educacao da Regiao Nordeste no dia 05 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002748 | 05/06/2024 | 9586.78 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento do reajuste da 3 Medicao do servico de Construcao da Escola Municipal Manoel Fernandes conforme Contrato de N 003212022 neste Municipio | 01062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002749 | 05/06/2024 | 8435.50 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento do reajuste da 4 Medicao do servico de Construcao da Escola Municipal Manoel Fernandes neste Municipio | 01062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/06/2024 | 2742.28 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/06/2024 | 2683.30 | 00007205259428 | MIGUEL LIMA OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/06/2024 | 2681.00 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/06/2024 | 2898.51 | 00097916366487 | CREUSA LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/06/2024 | 3130.04 | 00004909285440 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar destinados ao consumo de merenda escolar dos alunos da rede publica de ensino deste Municipio de acordo com o Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240628678 relativo a fiscalizacao da obra de ampliacao e reforma da Escola Municipal Carmelita Lima deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/06/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor empenhado referente a taxa de emissao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART n PB20240628637 relativo a projeto de prevencao e combate a incendio e panico destinado a festa de Sao Joao que sera realizada neste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/06/2024 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de prorrogacao da vigencia para 30092024 do Termo de Compromisso N 869896 Operacao N 105553180 deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002758 | 05/06/2024 | 3570.00 | 44541099000104 | ANDERSON MASCENA DE FRANÇA | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo Fiat Strada placa OFD2C48PB para atender as demandas operacionais da Secretariade Infraestrutura deste municipio conforme Contrato N 001712022 relativo ao mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002760 | 05/06/2024 | 644.00 | 00003664523474 | João Batista dos Santos Duarte | Valor empenhado referente a locacao de 01 um moto moto 125cc para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio relativoao mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002761 | 05/06/2024 | 797.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor referente a locacao de 1 um veiculo tipo motocicleta marca Honda Fan 125CC placa MNY9372PB para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002763 | 05/06/2024 | 850.00 | 00010326929444 | MANUELA BATISTA DA SILVA | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipiorelativo ao mes de MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002764 | 05/06/2024 | 1050.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta 150cc marca Honda NXR160 Bros placa QFZ7538PB cor vermelha para atender as demandas operacionais da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/06/2024 | 155.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a prestacao de servico no fornecimento de energia eletrica para a bomba dagua instalada na Comunidade do sitio Curralinho Zona Rural deste Municipio conforme fatura em anexo CDC 542554782 referente a competencia 062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/06/2024 | 1500.00 | 00016088255404 | ANTONIO MANUEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um sistema de abastecimento de agua para atender a Comunidade do Sitio Palmeiras deste Municipio durante o mes de MAIO do corrente exercicio referente a segunda parcela conforme Contrato N 1122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/06/2024 | 2000.00 | 00016580156490 | LAURA MARIA DA SILVA BARBOZA | Valor empenhado referente a locacao de sistema de abastecimento de agua para as comunidades de Lagoa de Fora e Macacos referente ao mes de MAIO do corrente exercicio referente a terceira parcela conforme contrato n 1122024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002765 | 05/06/2024 | 1199.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo tipo motocicleta para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002782 | 06/06/2024 | 576.36 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura a Guarda Civil e ao Setor de Compras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002784 | 06/06/2024 | 2580.42 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura a Guarda Civil e ao Setor de Compras deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002774 | 06/06/2024 | 2273.83 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios pao e bolo destinados ao preparo de lanches para os funcionarios e prestadores lotados nas Secretarias de Agricultura e de Habitacao deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Mun de Desenv Economico, Agricultura e Habitac | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativi da Sec Munic de Agricul, Pec e Desen. Agrario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002780 | 06/06/2024 | 1183.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria da Agricultura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002779 | 06/06/2024 | 561.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria do Meio Ambiente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002789 | 06/06/2024 | 9400.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor destinado ao transporte de agua placa KMG4224PBpara o abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mes de Maio2024 do Contrato n 2612023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002791 | 06/06/2024 | 9450.00 | 39810651000182 | MAURICIO SILVA DE FARIAS | Valor empenhado referente a prestacao de servicos no transporte de agua potavel com veiculo Caminhao Pipa com condutor destinado ao abastecimento de agua nas Comunidades deste Municipio relativo ao mes de Maio corrente exercicio do Contrato n 2672023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Administracao Geral | Manut. das Ativ. da Sec. de Meio Ambie. e Recur. Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0002792 | 06/06/2024 | 9450.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor destinado ao transporte de agua nas comunidadespara o abastecimento das cisternas comunitarias deste municipio relativo ao mes de Maio2024 do Contrato n 2622023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002776 | 06/06/2024 | 5968.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios pao e bolo destinados ao preparo de lanches para os funcionarios e prestadores lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/06/2024 | 4200.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | Valor empenhado referente a prestacao de servico de manutencao da iluminacao publica da avenidade principal deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002781 | 06/06/2024 | 1384.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria da Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0002785 | 06/06/2024 | 4000.00 | 51529809000146 | EWERTON JOSE SILVA SANTOS | Valor empenhado referente a locacao de veiculo caminhao M BENZL 1113 placa VF9026PE com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000272023 e Contrato N 002652023referente ao mes de Maio de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0002786 | 06/06/2024 | 4500.00 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor empenhado referente a prestacao de servico para a Secretaria de Infraestrutura no transporte lixo urbano utilizando o veiculo Caminhaotipo cacamba com condutor relativo ao mes de Maio2024 do Contrato n 2642023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002787 | 06/06/2024 | 5490.00 | 27327776000177 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA-ME | Valor empenhado referente a locacao de veiculo Ford F4000 de placa CBL3376PB com motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste Municipio conforme PP N 00033 e Contrato N 002742021 relativo ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002788 | 06/06/2024 | 7930.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor empenhado com despesas referente a locacao de veiculo caminhao cacamba placa MMT1645PB com condutor a disposicao da Secretaria de Infraestrutura neste municipio conforme PP 000332021 e Contrato n 002752021 relativo ao mes de Maio2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002790 | 06/06/2024 | 9500.00 | 35859895000107 | ALEX SILVA MADRUGA 06939608419 | Valor empenhado referente a locacao de veiculo tipo caminhao pipa com condutor no transporte de agua destinado ao abastecimento nas Comunidades deste Municipio relativo ao mes de MAIO2024 Contrato n 2662023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002793 | 06/06/2024 | 4596.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a drenagem na escola Helena Fernandes pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082024 | 0002794 | 06/06/2024 | 4597.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a construcao no Parque de Eventos pela Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002795 | 06/06/2024 | 4481.10 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais hidraulicos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082024 | 0002796 | 06/06/2024 | 3161.30 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002775 | 06/06/2024 | 2428.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios paes diversos e bolo destinados ao preparo de lanches para a Capacitacao Educacional com professores da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062024 | 0002777 | 06/06/2024 | 10146.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios paes diversos e bolo destinados ao preparo de lanches para compor a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut Prog Transf SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002783 | 06/06/2024 | 1116.28 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/06/2024 | 35.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente as tarifas bancaria em virtude de Pix Enviado debitados em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 05 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/06/2024 | 45.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 6873X ICMS relativo ao dia 04 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 06/06/2024 | 25.94 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor empenhado referente a tarifa bancaria em virtude de Pix Enviado debitado em favor do Banco do Brasil conforme demonstra extrato da conta corrente n 68748 IPVA relativo ao dia 04 de Junho do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao e Recursos Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/06/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor empenhado referente a divulgacao de notas referentes a processos licitatorios deste municipio de acordo com solicitacao de credito n 10375902 em 06062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/06/2024 | 150.00 | 00002398739716 | SALETE MARIA DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/06/2024 | 150.00 | 00013240301431 | MARYANA FERNANDES MIGUEL | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/06/2024 | 250.00 | 00014725521485 | SANUBIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002800 | 06/06/2024 | 3180.00 | 19886307000160 | JOAO BATISTA EMIDIO | Valor empenhado referente a locacao de 01 um veiculo Wolksavagem Gol 16 placa NQB8053PB cor branca para atender as demandas operacionais da Secretaria de Acao Social deste Municipio conforme Contrato N 0001742022 relativo ao mes de MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/06/2024 | 150.00 | 00015728182470 | KALINE DE MELO BARBOSA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/06/2024 | 200.00 | 00013973501483 | LETICIA SANTIAGO DA SILVA | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/06/2024 | 150.00 | 00015875649470 | KASSANDRA FERNANDES DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de cesta basica pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/06/2024 | 200.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor empenhado referente a concessao de ajuda financeira para custear o pagamento de debitos relativo ao fornecimento de energia eletrica para pessoa carente deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/06/2024 | 300.00 | 00009673170452 | WALLEDIS ENEIAS DA SILVA | Valor empenhado referente a despesas com ajuda financeira para custear compra de material de construcao pois a mesma encontrase sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades por se tratar de pessoa carente deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2791
Última atualização: 11/06/2024