| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 159.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 109.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 35.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 020124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 45.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 020124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 101.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 020124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 020124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 109.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 81.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO PuBLICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO PuBLICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 729.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO PuBLICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA PREDIO PuBLICO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 81.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0000017 | 02/01/2024 | 2100.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0000018 | 02/01/2024 | 2100.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 020124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 101.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0000074 | 02/01/2024 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0000019 | 02/01/2024 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0000020 | 02/01/2024 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0000021 | 02/01/2024 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0000022 | 02/01/2024 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0000039 | 02/01/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0000041 | 02/01/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000047 | 02/01/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000049 | 02/01/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000052 | 02/01/2024 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000055 | 02/01/2024 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000060 | 02/01/2024 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000062 | 02/01/2024 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 020124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0000025 | 02/01/2024 | 1167.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0000027 | 02/01/2024 | 1167.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2024 | 0.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2024 | 300.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2024 | 348.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104698 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 2831449 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 353981 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2024 | 252.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2024 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2024 | 103.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 040124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2024 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 040124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2024 | 21.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 040124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2024 | 168.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 040124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104698 REFERENTE AO DIA 040124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 040124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000126 | 04/01/2024 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000128 | 04/01/2024 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 040124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2024 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 040124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2024 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 040124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2024 | 81.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2024 | 8.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 050124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2024 | 264.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 050124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2024 | 120.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE A 6 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2024 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 050124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2024 | 54.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 050124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 050124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 050124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 050124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000742023 | 0000122 | 05/01/2024 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000742023 | 0000124 | 05/01/2024 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2024 | 49.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 080124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2024 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 080124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 080124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 080124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 080124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 080124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2024 | 104.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2024 | 104.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2024 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 080124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2024 | 10.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 080124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2024 | 1580.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE 02 BOMBAS SUBMERSAO E MULTIESTAGIO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES CANTINHO E SAO JOAO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2024 | 4.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 090124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 090124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2024 | 9.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 090124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2024 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 090124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2024 | 28.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2024 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2024 | 14689.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2024 | 61363.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2024 | 70063.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2024 | 0.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2024 | 64.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922023 | 0000089 | 10/01/2024 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. RECURSOS DO FUNDEB 30 VAAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2024 | 1338.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2024 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 100124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2024 | 521.68 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOCACAO DA LICENCA AMBIENTAL DO CONVÊNIO N 2202022 CONSTRUCAO DE PRACAS E EQUIPAMENTOS URBANOS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB N 3032446904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0000088 | 10/01/2024 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0000090 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0000092 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000096 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000098 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000101 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000103 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0000107 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2024 | 2.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 110124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 110124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2024 | 12.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 110124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 110124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2024 | 132.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 110124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2024 | 144.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 110124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2024 | 248.19 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DE 03 DIARIA S CONCEDIDA AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE ORIENTACAO ESPRESARIAL AOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2024 | 9213.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP PROCESSO N02260001100005145542349 CONFORME DARF N DOC. 07032400561703158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2024 | 2812.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP PROCESSO N02260001100006145352301 CONFORME DARF N DOC. 07032400561750202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2024 | 6044.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 74 PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN. JUNTO AO INSS N DOC07172400560981490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2024 | 7773.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 17 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2024 | 168.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 110124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2024 | 24.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 120124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 120124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2024 | 432.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 120124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 120124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 120124. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2024 | 3831.21 | 00089721039349 | THAYSA MORAIS BRANDÃO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PMAQ TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISTHAYSA MORAIS BRANDAO MENDES DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2024 | 2673.10 | 00002390835473 | SANDRA HELENA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PMAQ TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISSANDRA HELENA LEITE DE SOUSA DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2024 | 2544.73 | 00006227820458 | JOSEFA NEIDE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DO ACORDO REFERENTE AO PMAQ TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISJOSEFA NEIDE SERAFIM DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2024 | 3.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 120124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2024 | 2410.00 | 00014150503419 | DOMINGOS COELHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL APOS A INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS E LIMPEZA DE VEGETAIS DA PARTE EXTERNA DAS EDIFICACOES DO MESMO PREDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000183 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2024 | 85.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2024 | 370.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0000129 | 15/01/2024 | 1250.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0000130 | 15/01/2024 | 1250.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2024 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2024 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0000112 | 15/01/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000152 | 15/01/2024 | 2750.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS NOS DIAS 18 A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA USO NAS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000161 | 15/01/2024 | 2200.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS A SER UTILIZADAS NOS DIAS 02 A 05 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000164 | 15/01/2024 | 1650.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS A SER UTILIZADAS NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0000115 | 15/01/2024 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0000116 | 15/01/2024 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0000143 | 15/01/2024 | 56421.04 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PERIODO DE 27112023 A 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000144 | 15/01/2024 | 1650.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO DURANTE A INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS ANTONIO BRASILINO CRIZANTO PEREIRA E TRAVESSA ADAILTON TEIXIERA NO DIA 08012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000148 | 15/01/2024 | 88480.72 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A BM01 CR107444572020 908979 REFERENTE AO CONVÊNIO 261822020 FIRMADO COMO O MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA BALDUINO DE CARVALHO E CONJUNTO CHAGAS SOARES LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 20242023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0000156 | 15/01/2024 | 1370.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNIPIO. REF. JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2024 | 652.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000185 | 15/01/2024 | 56064.04 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO SAO JOAO EM ITAPORANGA PB. CONFORME N CONVÊNIO 2202022 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL PARA CONSTRUCAO DE PRACAS E EQUIPAMENTOS | 52022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2024 | 705.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000150 | 15/01/2024 | 244.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000153 | 15/01/2024 | 955.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000154 | 15/01/2024 | 194.14 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2024 | 6.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 150124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00010606029460 | JAMAILSON SOARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGAPB 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2024 | 3000.00 | 00091792207468 | IVANDEILTON ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE OS EVENTOS ESPORTIVOS EM TODAS AS MODALIDADES EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGAPB 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2024 | 2430.00 | 51270184000140 | LEILA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS SQUEEZES PERSONALIZADAS A SER DISTRIBUIDAS DURANTE A TRADICIONAL CORRIDA DE RUA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000139 | 15/01/2024 | 14970.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER A SER UTILIZADO DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Implantacao, Modernizacao, Estruturacao de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000145 | 15/01/2024 | 62892.68 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 4 MEDICAO CRNRSP 1062161122018 880285 REFERENTE AO CONVÊNIO N 627072018 FIRMADO COM O MINISTERIO DA CIDADANIAESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER 2 ETAPA DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EFERENTE A TARIFA DE 2 PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1062161122018 DA 2 ETAPA DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2024 | 23.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 150124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2024 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 150124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2024 | 14.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 150124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 150124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 150124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000140 | 15/01/2024 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000752023 | 0000131 | 15/01/2024 | 1650.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000752023 | 0000132 | 15/01/2024 | 1650.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132022 | 0000171 | 15/01/2024 | 1810.84 | 07797967000195 | NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132022 | 0000176 | 15/01/2024 | 19919.16 | 07797967000195 | NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000189 | 15/01/2024 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2024 | 108.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 150124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2024 | 49.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOPROPRANOLOL 1MG QSP XAROPE 360 MLPARA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES EM CARATER DE URGÊNCIA VIA DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000147 | 15/01/2024 | 533.66 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 150124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2024 | 1147.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2024 | 5730.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2024 | 16310.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2024 | 770.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CONJUNTO MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000188 | 15/01/2024 | 770.38 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PSF ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2024 | 450.00 | 30372440000130 | ANA FLÁVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA PERSONALIZADA EM PAREDES NA UBSF DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO COM TEMA PAISAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2024 | 9200.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2024 | 6039.25 | 24072355000154 | CENTRO DE AVALIAÇÃO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2024 | 6039.25 | 24072355000154 | CENTRO DE AVALIAÇÃO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A EXAME DE ECOENDOSCOPIA REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0000240 | 16/01/2024 | 2950.33 | 22434238000168 | EDNA TELMA DA COSTA RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000242 | 16/01/2024 | 4015.91 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA QFT2128 E QSM8F15 VEICULO PERTECENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVO ESPECIAL N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000243 | 16/01/2024 | 3598.08 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA SKZ3A20. VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE MÊS DE JANEIRO 2024. RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVO ESPECIAL N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2024 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A EXAME DE PETCT REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2024 | 154.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 160124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 160124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2024 | 15291.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 160124. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00012002400490 | JOSE MATHEUS PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA PATRIMONIAL NOTURNO DURANTE REFORMA REALIZADA NA ESCOLA EMEF JACINTA CHAVES TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE GUARDA PARA A PRESERVACAO DOS MATERIAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2024 | 942.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2024 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2024 | 1147.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00087414406415 | COSMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS E DE CAPINAGEM NA EMEF SEVERINO LEITE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - PRE- ESCOLA -FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2024 | 3000.00 | 30372440000130 | ANA FLÁVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA PERSONALIZADA EM PAREDES NA CRECHE MARIA NOBREGA DE SA TEMA PAISAGEM COM CRIANCAS BRINCANDO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000223 | 16/01/2024 | 3597.20 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOK6552 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2024 | 1562.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2024 | 23609.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 22 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC07172400561173134. N° REF 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2024 | 2919.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO RFBLEI 105222002 SIMPLIFICADO IDENTIFICADOR 13162806600028 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARCELA 0260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2024 | 2919.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO RFBLEI 105222002 SIMPLIFICADO IDENTIFICADOR 13214882500043 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARCELA 0460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2024 | 23609.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 21 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC 071724016273519472. N° REF 6062276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 160124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2024 | 8.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 160124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2024 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 160124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 160124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 160124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 160124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 160124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0000206 | 16/01/2024 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2024 | 9.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 160124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2024 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP. BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2024 | 596.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2024 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2024 | 4325.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2024 | 4654.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2024 | 115.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2024 | 76488.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2024 | 300.00 | 00008554932404 | HELENILDA PEREIRA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL HELENILDA PEREIRA SOARES DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2024 | 300.00 | 00008151211482 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIANE PAULINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2024 | 200.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2024 | 200.00 | 00064977374487 | MARIA DE FATIMA ANANIAS RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA ANANIAS RAIMUNDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2024 | 200.00 | 00010485324458 | MARIA JOSE NICULAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE NICULAU DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2024 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA ENEDINO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2024 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANDILMA TRAJANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2024 | 200.00 | 00070238376478 | AURICELIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AURICELIO PEDRO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2024 | 200.00 | 00011760639443 | PRISCILA SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PRISCILA SOARES FEITOSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2024 | 200.00 | 00010613845439 | WELLINTON GOMES AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WELLINTON GOMES AGUSTINHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2024 | 200.00 | 00004907163428 | MARIA JOSE ANTÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE ANTAO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2024 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JUSTINO SIMAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2024 | 200.00 | 00005796236458 | MARIA APARECIDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA GALDINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2024 | 200.00 | 00005742381409 | CICERO COSMO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO COSMO FERREIRA SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2024 | 200.00 | 00011622632451 | AURICELIA NUNES MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AURICELIA NUNES MADALENA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2024 | 200.00 | 00002293600416 | ANA MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA MARIA DA SILVA GONCALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2024 | 200.00 | 00002794132466 | VALDICELIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDICELIA FELIX DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2024 | 300.00 | 00006733319462 | JAKELINE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JAKELINE PINTO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001062023 | 0000259 | 17/01/2024 | 96000.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 20 DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA E 330 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2024 | 5.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 170124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2024 | 3.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 170124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2024 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 170124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 170124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2024 | 23818.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2024 | 13401.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000258 | 17/01/2024 | 39996.00 | 32770904000192 | CLINICMAX SAUDE HUMANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE MEDICOS PARA PSF PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2024 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 170124. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2024 | 418.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 170124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001092023 | 0000254 | 17/01/2024 | 29759.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QEU ALI TRABALHAM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000252 | 17/01/2024 | 3120.44 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO LAGUNA PRAIA HOTEL PARA O PREFEITO DIVALDO DANTAS DOS DIAS 28 A 29112023 E DOS DIAS 01122023 A 04122023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000299 | 18/01/2024 | 2413.70 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 180124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2024 | 1180.00 | 00329754000190 | 3TEC LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 UNIDADES DE ETIQUETAS EM ALUMINIO MEDINDO 45X15X030MM COM IMPRESSAO EM PRETO COM FUROS COM ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0000262 | 18/01/2024 | 1100.00 | 00060370424468 | ANA MARIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIGUEL ALVES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 180124. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 180124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2024 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 180124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000199 | 18/01/2024 | 2283.17 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ PARA MISSA EM HOMENAGEM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2024 | 2750.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DIVALDO DANTAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS ASSINATURA DE CONVENIOS ACORDOS DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2024 | 1950.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA A CHEFE DE GABINETE CALINA DANTAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS ASSINATURA DE CONVENIOS ACORDOS DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0000326 | 18/01/2024 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL DAS RUAS HORACIO GOMES PEDRO BENJAMIM CRIZANTO PEREIRA E AV. DR. MANOEL MEDEIROS MAIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 180124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2024 | 7.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 180124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000204 | 18/01/2024 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 23 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000306 | 18/01/2024 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA O ENCONTRO DE IDOSOS REALIZADO PELO CRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000304 | 18/01/2024 | 2330.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000305 | 18/01/2024 | 738.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000198 | 18/01/2024 | 2283.17 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ PARA MISSA EM HOMENAGEM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000201 | 18/01/2024 | 1254.27 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DOS CAMARINS PARA ARTISTAS DOS FILHOS DA TERRA EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE EVENTO DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2024 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2024 | 300.00 | 00010215546423 | MARIA ALBERTINO ALVES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ALBERTINA ALVES FIGUEIREDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2024 | 300.00 | 00071091551456 | JOSE WENDEL DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE WENDEL DA SILVA BASILIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2024 | 300.00 | 00007498274400 | CICERA CILEIDE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA CILEIDE SALVIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2024 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2024 | 300.00 | 00010082045445 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2024 | 300.00 | 00001716812402 | FERNANDO RICARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FERNANDO RICARTE DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2024 | 300.00 | 00004793618430 | FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2024 | 300.00 | 00004155465400 | FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2024 | 300.00 | 00072769718487 | MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2024 | 300.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2024 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA ANGELO CUSTODIO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2024 | 300.00 | 00091020565420 | MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2024 | 300.00 | 00013432202466 | CLARA JOANA ANGELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CLARA JOANA ANGELO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2024 | 300.00 | 00011596679425 | PATRICIA LAVINY JUVITO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PATRICIA LAVINY JUVITO GONCALO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2024 | 300.00 | 00010752512498 | FRANCISCA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA ROBERTO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2024 | 300.00 | 00012224460490 | AUGUSTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUGUSTO PEREIRA SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2024 | 300.00 | 00070546140467 | COSMO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COSMO LEITE DE MELO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2024 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2024 | 300.00 | 00007510798477 | LUCIANA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA EMILIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2024 | 300.00 | 00042393442472 | DIVINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DIVINO LOPES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2024 | 300.00 | 00073917826453 | ANA MARIA SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA MARIA SOARES LOPES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2024 | 300.00 | 00010034456406 | LEANDRO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LEANDRO LEITE ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2024 | 300.00 | 00003472600470 | NELSON FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NELSON FELIX DA SILVA NETO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2024 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2024 | 300.00 | 00008330074404 | FRANCISCA KELES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA KELES LUIS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2024 | 300.00 | 00004953946103 | MARISTELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARISTELA LOPES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2024 | 300.00 | 00071365024466 | BRUNA TAINAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BRUNA TAINAR PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/01/2024 | 300.00 | 00013618340486 | VANESSA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANESSA PINTO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2024 | 300.00 | 00004344048458 | JOSEFA MILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA DE CARVALHO PORFIRIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2024 | 300.00 | 00003290258130 | MARIA APARECIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA NUNES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2024 | 300.00 | 00005093675423 | MARIA DE LOURDES CRISPIM LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES CRISPIM LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2024 | 300.00 | 00003678663400 | JURANDI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JURANDI FERREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/01/2024 | 300.00 | 00071403764417 | LUANA ELEN RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUANA ELEN RODRIGUES DE SOUSA SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/01/2024 | 300.00 | 00054939984400 | JOÃO ANDRÉ SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOAO ANDRE SEVERO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/01/2024 | 300.00 | 00071944452478 | LUANA KELLE ZACARIAS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUANA KELLE ZACARIAS MIGUEL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2024 | 1390.00 | 00004851452438 | JOSEFA LUIZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2024 | 1390.00 | 00008916290414 | MARIA PRISCILA BATISTA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2024 | 1390.00 | 00005913859456 | MARIA GORETE GOMES BALBINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2024 | 1390.00 | 00008470574450 | ADRIANO GOMES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2024 | 1390.00 | 00006100779455 | RITA DE CÁSSIA DE LACERDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2024 | 1390.00 | 00002569437450 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR PARA TRIAGEM NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2024 | 300.00 | 00028455180803 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2024 | 300.00 | 00092991300434 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2024 | 300.00 | 00008343210417 | ERMENEGILDA MARIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ERMENEGILDA MARIA SOARES DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/01/2024 | 300.00 | 00009548150417 | YASKARA MONIEGE CANARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL YASKARA MONIEGE CANARIO DOS SANTOS MENDONCA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/01/2024 | 300.00 | 00047027474875 | GISELE ARIANE RODRIGUES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GISELE ARIANE RODRIGUES FRANCISCO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2024 | 300.00 | 00009384025445 | LUIZ FERNANDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUIZ FERNANDO BRAZ PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/01/2024 | 300.00 | 00026561505824 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DOS ANJOS GOMES DIAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/01/2024 | 300.00 | 00097951803472 | EDVAN ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDVAN ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/01/2024 | 300.00 | 00015100213450 | LUCAS MANASSES MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCAS MANASSES MEDEIROS FERNANDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/01/2024 | 300.00 | 00013454063477 | THAIS PEREIRA ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL THAIS PEREIRA ALVENTINO FRADE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2024 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA QFW8699 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/01/2024 | 1408.66 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DNIT PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA QFW8699 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2024 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 190124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/01/2024 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 190124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 190124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/01/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 190124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/01/2024 | 4898.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/01/2024 | 416.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/01/2024 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/01/2024 | 416.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 190124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/01/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 190124. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000346 | 19/01/2024 | 45.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2024 | 1633.67 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA SIMEC NO SENTIDO DE RENOVACAO DE CADASTROS PESSOAIS PROGRAMAS PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS ITENS QUE NECESSITA DE ATUALIZACOES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000344 | 19/01/2024 | 240.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0000358 | 19/01/2024 | 3900.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 190124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/01/2024 | 16632.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/01/2024 | 107214.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DA SAUDEPACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2024 | 1817.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DA SAUDEPACS EXCEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0000355 | 19/01/2024 | 3450.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00009559636480 | GEIDSON JALLY BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO DURANTE 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00060166304468 | TEREZA MARILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO DURANTE 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00078985331434 | SILVANA PRUDENCIO DINIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO DURANTE 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00005419844460 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADO DURANTE 30 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2024 | 400.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/01/2024 | 436.80 | 00011653069481 | RAFAELA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/01/2024 | 436.80 | 00004178608460 | BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/01/2024 | 436.80 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/01/2024 | 436.80 | 00003448899470 | JOSÉ MIGUEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE MIGUEL FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/01/2024 | 436.80 | 00004465912463 | ROSEMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSIMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/01/2024 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/01/2024 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/01/2024 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/01/2024 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/01/2024 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/01/2024 | 218.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/01/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DA PACIENTE VALDENIA FREIRE DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000383 | 22/01/2024 | 550.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIAUBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000384 | 22/01/2024 | 550.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIAUBS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000385 | 22/01/2024 | 520.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000391 | 22/01/2024 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000392 | 22/01/2024 | 288.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 220124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/01/2024 | 96.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/01/2024 | 94.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0000389 | 22/01/2024 | 5000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0000390 | 22/01/2024 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/01/2024 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/01/2024 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/01/2024 | 8.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 220124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/01/2024 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 220124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/01/2024 | 15.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 220124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/01/2024 | 84.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 220124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 220124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/01/2024 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000382 | 22/01/2024 | 2750.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS A SER UTILIZADAS NOS DIAS 15 A 19 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/01/2024 | 4500.00 | 00005979468412 | TASSIO DERFERSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ESPACO INSTAGRAMADO TUNEL INFINITY PLATAFORMA 360 GRID COM JOGO DE LUZES NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0000393 | 22/01/2024 | 3739.52 | 00002417872463 | JOSE SILVINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PAULLUS COM AREA DE 48668M² PARA OBRA DO CALCAMENTO DO REFERIDO LOTEMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL DE N 2622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000399 | 22/01/2024 | 76542.33 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE UM PORTAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB NO AMBITO DO CR 1070138332020 899065 MNISTERIO DO TURISMO. CONVÊNIO N° 34242020. | 00422023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2024 | 3780.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO VASCULHADOR PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS SETORES DO SCFV CREAS CADUNICO CRAS E CRIANCA FELIZ SETORES PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO DOS USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/01/2024 | 12.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 220124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/01/2024 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 230124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Gestão Ambiental | Vigilância Sanitária | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702023 | 0000410 | 23/01/2024 | 4450.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000411 | 23/01/2024 | 341.58 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2024 | 1390.00 | 00007468787450 | SIOMARA BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0000405 | 23/01/2024 | 55049.80 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000407 | 23/01/2024 | 668.02 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000408 | 23/01/2024 | 533.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/01/2024 | 1740.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/01/2024 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 230124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/01/2024 | 17.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 230124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 230124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 230124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 230124. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000406 | 23/01/2024 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIICA ESPECIALIZADA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB EM ATIVIDADES DE EMISSAO DE PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES. COMPETÊNCIA 0124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000412 | 23/01/2024 | 452.62 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/01/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 230124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/01/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 230124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/01/2024 | 924.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/01/2024 | 4218.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM OFTALMOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E PII. EMENDA IMPOSITIVA ESPECIAL N5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0000409 | 23/01/2024 | 4560.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0000413 | 23/01/2024 | 4750.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2024 | 1100.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM PLOLIPECTOMIA REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2024 | 830.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2024 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A EXAME DE PETCT REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000416 | 24/01/2024 | 6164.65 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2024 | 1932.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2024 | 2500.00 | 00010991547403 | ERVIAR MOISES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM EDITAL 11 DE 16062023 PROGRAMA MAIS MEDICOS E PORTARIA 604MSMEC REFERENTE AO MÊS ED DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2024 | 3670.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2024 | 223.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0000429 | 24/01/2024 | 356.40 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENT A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2024 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA LOCADA PARA A EXTENSAO DA ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2024 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 240124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2024 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 240124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 240124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/01/2024 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 240124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 240124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 240124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 240124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 240124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2024 | 231.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2024 | 142.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 240124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2024 | 225.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 240124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 240124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2024 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 240124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00010686874447 | LUAN JOSÉ FIGUEIREDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INCENTIVO CULTURAL AO MISTER ITAPORANGA 2023 LUAN JOSE FIGUEIREDO BATISTA PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESTUDANTE NORDESTE OFICIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0000448 | 25/01/2024 | 118.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2024 | 8.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 250124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0000446 | 25/01/2024 | 475.20 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000456 | 25/01/2024 | 373.10 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0000441 | 25/01/2024 | 271.50 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENT A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000444 | 25/01/2024 | 277.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENT A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/01/2024 | 1390.00 | 00076819400497 | MARIVALDA FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADOR DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PESSOAS PARA REALIZAR TRIAGEM NO CADASTRO UNICOPBF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 250124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342021 | 0000467 | 25/01/2024 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2024 | 60.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 250124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/01/2024 | 56.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 250124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/01/2024 | 56.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 250124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 250124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/01/2024 | 65.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 250124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 250124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0000442 | 25/01/2024 | 2880.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE A 28 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/01/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 250124. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2024 | 1800.00 | 37805725000167 | CONECTA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MINISTRACAO DE PALESTRA MOTIVACIONAL PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000445 | 25/01/2024 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000470 | 25/01/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000438 | 25/01/2024 | 9999.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM PSIQUIATRIA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000440 | 25/01/2024 | 2214.40 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000451 | 25/01/2024 | 87.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/01/2024 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 250124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000459 | 25/01/2024 | 87.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UBSF VERADORA NAZINHA GOMES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000460 | 25/01/2024 | 87.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO A FARMACIA BASICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2024 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE 10 SESSOES DE FOTOTERAPIAPUVA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA NA PACIENTE FRANCISCA DEOFINO DE ASSIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000463 | 25/01/2024 | 87.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SEC DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000469 | 25/01/2024 | 477.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO TEA CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2024 | 2360.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES.. ESPECIAL ESTADOEMENDA 549 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/01/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2024 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/01/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/01/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/01/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/01/2024 | 350.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/01/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2024 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/01/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/01/2024 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/01/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/01/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2024 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/01/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/01/2024 | 280.52 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/01/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2024 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/01/2024 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2024 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2024 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2024 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2024 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2024 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE ANANIASRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2024 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2024 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/01/2024 | 490.91 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2024 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2024 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2024 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2024 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2024 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE EM COMPARECER A SECRETARIA DE SAuDE PARA BUSCAR INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES NO SETOR DE REGULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2024 | 165.46 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMPARECEU NA INSTITUICAO HOSPITALAR NAPOLEAO LAUREANO E AO LABORATORIO DR ELY CHAVES PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2024 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DOS RAMAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000531 | 26/01/2024 | 251085.86 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB CONVÊNIO ESTADUAL 4382021 SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2024 | 45.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 260124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2024 | 28.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 260124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 260124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2024 | 37.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 260124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 260124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 260124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2024 | 280.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000484 | 26/01/2024 | 705.15 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2024 | 140.26 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2024 | 105.19 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARELHASRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2024 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2024 | 105.19 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2024 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BONITO DE SANTA FEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2024 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2024 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE QUATRO MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000952023 | 0000472 | 26/01/2024 | 36000.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 CARROS PIPAS PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL. DURANTE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2024 | 7.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 260124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000932023 | 0000480 | 26/01/2024 | 500.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA DO SOL DURANTE OS DIAS 2612 A 3012 PARA 3 PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2024 | 298.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000476 | 26/01/2024 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DO CAMARIM DE JONAS ESTICADO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 159 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MINICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/01/2024 | 2300.00 | 00009501974405 | JONATHAN BARROS JACINTO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DO 1 TORNEIO DE FUTVOLEI DE ITAPORANGA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2024 | 282.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000547 | 29/01/2024 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2024 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 290124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000532 | 29/01/2024 | 228.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000535 | 29/01/2024 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0000536 | 29/01/2024 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0000537 | 29/01/2024 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000539 | 29/01/2024 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0000546 | 29/01/2024 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0000553 | 29/01/2024 | 112245.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000543 | 29/01/2024 | 760.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA OS GRUPOS DE USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000544 | 29/01/2024 | 432.30 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA OS GRUPOS DE USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2024 | 5.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 290124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2024 | 31.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 290124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2024 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 290124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2024 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 290124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2024 | 825.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 290124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2024 | 1725.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 290124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0000534 | 29/01/2024 | 17595.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000550 | 29/01/2024 | 8084.61 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM03 DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO CONFORME CONVÊNIO N 04922019 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00022021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0000533 | 29/01/2024 | 495.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DE SETORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000540 | 29/01/2024 | 765.94 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000541 | 29/01/2024 | 380.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000542 | 29/01/2024 | 152.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 290124. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2024 | 380.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA SUPORTE ANESTESICO PARA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO RECURSO ORIUNDO DA EMENDA 5492023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2024 | 6461.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2024 | 41032.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2024 | 9500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2024 | 2604.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2024 | 5000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2024 | 5000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2024 | 12500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2024 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2024 | 66580.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2024 | 162312.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2024 | 116416.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2024 | 27771.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2024 | 54527.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2024 | 4565.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2024 | 85526.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2024 | 26149.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2024 | 53060.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2024 | 34263.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2024 | 14384.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2024 | 18212.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2024 | 17324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2024 | 210.39 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2024 | 1818.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SEC SAUDECONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REF. JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2024 | 2020.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT PSF MEDICOS E ENFERCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2024 | 5259.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT POLICLINICA MM MAIACONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2024 | 3136.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2024 | 1818.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2024 | 1622.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE PREVENCAO COVD19CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2024 | 3636.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT VIGILANCIA EPIDCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2024 | 3303.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2024 | 2159.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM RETRO SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2024 | 33091.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2024 | 5084.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2024 | 36508.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2024 | 6945.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2024 | 323.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM SEC SAUDEEFETIVO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. REF JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2024 | 108540.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. RECURSOS DA CAPACITACAO PONDERADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2024 | 36372.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO SERV ATENCAO PRIMARIA PORT GMMS 2 5442013. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2024 | 65860.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO. SER. ATENCAO PRIMARIA POR GMMS N 24413. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2024 | 35183.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO. SER. ATENCAO PRIMARIA POR GMMS N 24413. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2024 | 180.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 300124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000568 | 30/01/2024 | 174.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SEC DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2024 | 35745.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JJANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2024 | 136753.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2024 | 44400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2024 | 44305.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2024 | 804.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2024 | 2824.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2024 | 20213.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2024 | 96025.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2024 | 9884.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA LOCADA PARA A EXTENSAO DA ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2024 | 5412.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2024 | 13812.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2024 | 48212.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2024 | 3273.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2024 | 15941.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil -CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2024 | 146916.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2024 | 399156.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2024 | 137023.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2024 | 137023.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2024 | 121981.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil -CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2024 | 31168.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2024 | 66042.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2024 | 140.26 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000952023 | 0000596 | 30/01/2024 | 36000.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 CARROS PIPAS PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL. DURANTE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2024 | 4236.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2024 | 17734.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2024 | 2809.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2024 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2024 | 11772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2024 | 12493.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2024 | 8824.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2024 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 300124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2024 | 9.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 300124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 300124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2024 | 540.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2024 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 300124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 300124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2024 | 120.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 300124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2024 | 13735.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2024 | 4.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.1449 EM FAVOR AO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2024 | 8164.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2024 | 7591.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2024 | 17000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 00001785820235130000 EM NOME DE MARIA LOURIVANIA CUSTODIOJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2024 | 2874.29 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 00003148920225130000 EM NOME DE MARIA IVONETE GUIMARAES RODRIGUESJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2024 | 53612.81 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2024 | 3324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2024 | 15743.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2024 | 23974.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2024 | 7060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2024 | 7060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2024 | 10036.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2024 | 15532.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2024 | 23180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2024 | 7412.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2024 | 2948.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2024 | 15801.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2024 | 12546.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2024 | 10490.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2024 | 140.26 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE QUATRO MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2024 | 140.26 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2024 | 140.26 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2024 | 26006.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2024 | 14566.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2024 | 39007.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2024 | 2480.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2024 | 16473.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2024 | 55558.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000623 | 30/01/2024 | 43681.21 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO SAO JOAO EM ITAPORANGA PB. CONFORME N CONVÊNIO 2202022 FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL PARA CONSTRUCAO DE PRACAS E EQUIPAMENTOS | 52022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2024 | 20621.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2024 | 234872.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2024 | 2852.29 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERETNE A TAFICA DE LICENCA DE OPERACAO DO MATADOURO JUNTO A SUDEMA CONVÊNIO 51518020 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2024 | 4.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 300124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2024 | 21430.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2024 | 12118.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2024 | 21881.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2024 | 944.71 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. EMPENHO REALIZADO EM VIRTUDE DE ANULACAO DE RESTOS A PAGAR DE DEZEMBRO QUANDO REALIZADO NA UNIDADE ORCAMENTARIA DIVERGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2024 | 7060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2024 | 11364.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2024 | 4500.00 | 00005979468412 | TASSIO DERFERSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ESPACO INSTAGRAMADO TUNEL INFINITY PLATAFORMA 360 GRID COM JOGO DE LUZES NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2024 | 6280.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2024 | 8855.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000715 | 31/01/2024 | 25.73 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 201 REFERENTE ADESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DOS CAMARINS PARA ARTISTAS DOS FILHOS DA TERRA EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE EVENTO DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2024 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 310124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Rural e Meio A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000694 | 31/01/2024 | 51663.16 | 15336750000106 | 15.336.750 GERONILMO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL RECURSOS PM ITAPORANGABONUS PETROLEO. | 00000000 | 721 | Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2024 | 300.00 | 00041390236862 | VALMIRA ERICA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALMIRA ERICA MARTINS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2024 | 300.00 | 00001618526456 | MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LEITE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2024 | 200.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2024 | 300.00 | 00012409969429 | ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2024 | 300.00 | 00072033387461 | MARIA LUIZA MEDEIROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LUIZA MEDEIROS DIAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2024 | 300.00 | 00001629926450 | KARLA FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KARLA FERNANDES DE LUCENA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2024 | 300.00 | 00015100213450 | LUCAS MANASSES MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCAS MANASSES MEDEIROS FERNANDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2024 | 300.00 | 00071616819448 | FABIOLA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIOLA MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2024 | 300.00 | 00005420651424 | ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2024 | 300.00 | 00011559884428 | CHARLENE RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CHARLENE RAMALHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2024 | 300.00 | 00011809024404 | JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANIELY SANTOS DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2024 | 300.00 | 00087315491449 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2024 | 300.00 | 00009563904478 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANESSA PEREIRA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2024 | 300.00 | 00009232765489 | EXPEDITA NASCIMENTO DE SOUZA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXPEDITA NASCIMENTO DE SOUZA AMARAL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2024 | 300.00 | 00012163804496 | TIAGO BATISTA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TIAGO BATISTA PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2024 | 300.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL HELENILDA PEREIRA SOARES DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2024 | 300.00 | 00073343749400 | SIMONE CABRAL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SIMONE CABRAL VIEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2024 | 300.00 | 00024643866349 | BENEDITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BENEDITA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2024 | 300.00 | 00010539070440 | JOSEFA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA ANDRELINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2024 | 300.00 | 00010960194428 | MARISA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARISA CAVALCANTE DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2024 | 300.00 | 00043637990482 | MARIA DEUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DEUSA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2024 | 1490.00 | 00015278195401 | GENIARDSON CHARLES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 310124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2024 | 5.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 310124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 310124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 310124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2024 | 144.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 310124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 310124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 030124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 040124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2024 | 1467.35 | 00394494011766 | 14-Superintendencia de Policia Rodoviaria Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DPRF RELATIVO A MULTA DE TRANSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSE IVALTER BARBOSA DIAS DOC EM ANEXO A SER RESTITUIDA AOS COFRES PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2024 | 201088.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL COMPETENCIA 112023 DEBITADO NA CONTA DO FPM RFBRET DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000735 | 31/01/2024 | 9385.60 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. VEICULO DE PLACA AJC2310. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2024 | 1218.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 310124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000704 | 31/01/2024 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2024 | 78812.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O COMPLEMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 3 QUADRIMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2024 | 34973.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O COMPLEMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 3 QUADRIMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2024 | 20898.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O COMPLEMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ 2 SEMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2024 | 2152.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O COMPLEMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ 2 SEMESTRE DE 2023 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO ESPECIALIZADA CONTRATADOSEFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2024 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE LINFO CINTILOGRAFIA DE MMII REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2024 | 252.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 010224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2024 | 109.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2024 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2024 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2024 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2024 | 160.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2024 | 109.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 010224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 010224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2024 | 1.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 010224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2024 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 010224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 010224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 010224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2024 | 2.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 010224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2024 | 2500.00 | 00010838664431 | FRANCISCO SALVIANO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 TESOURAS MANUAIS EM ESTRUTURAS DE CHAPA DE FERRO PARA SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA CIDADE DE ITAPORANGAPB. TUDO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000778 | 01/02/2024 | 88480.72 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A BM01 CR107444572020 908979 REFERENTE AO CONVÊNIO 261822020 FIRMADO COMO O MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA BALDUINO DE CARVALHO E CONJUNTO CHAGAS SOARES LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 20242023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2024 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 8876182019 PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 010425 CONSTRUCAO DO ACESSO AO CRISTO REDENTOR NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/02/2024 | 6.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/02/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/02/2024 | 3.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/02/2024 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/02/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2024 | 339.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2024 | 12.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2024 | 0.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/02/2024 | 822.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/02/2024 | 4.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DA EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/02/2024 | 5274.41 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO PARA PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/02/2024 | 208.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DA EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/02/2024 | 562.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DA EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/02/2024 | 104.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/02/2024 | 168.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO RETROATIVO DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2024 | 101.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/02/2024 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 020224. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000782 | 05/02/2024 | 39996.00 | 32770904000192 | CLINICMAX SAUDE HUMANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE MEDICOS PARA PSF PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0000784 | 05/02/2024 | 4650.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0000786 | 05/02/2024 | 1350.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0000788 | 05/02/2024 | 3420.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/02/2024 | 1652.00 | 00002871029474 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM CAPINAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONTONTOLOGICOCEO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/02/2024 | 1652.00 | 00087413850478 | GERALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM CAPINAGEM NA ACADEMIA DE SAUDE DR JOAQUIM MOREIRA DINIZ DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/02/2024 | 1652.00 | 00010936103442 | MARIA EDUARDA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NA SALA DE VACINAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000768 | 05/02/2024 | 1950.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000769 | 05/02/2024 | 3900.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/02/2024 | 1075.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122023 | 0000772 | 05/02/2024 | 3900.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000780 | 05/02/2024 | 352.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA FRANCISCO BIDO DA SILVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922023 | 0000767 | 05/02/2024 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SEC DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 24. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 050224. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000773 | 05/02/2024 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/02/2024 | 544.88 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/02/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000791 | 05/02/2024 | 2010.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/02/2024 | 7837.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 18 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/02/2024 | 7837.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 19 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720.912202131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/02/2024 | 36416.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/02/2024 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 050224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/02/2024 | 16.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 050224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/02/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 050224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 050224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 050224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 050224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000777 | 05/02/2024 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/02/2024 | 7.41 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 050224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/02/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE.REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/02/2024 | 300.00 | 00008554932404 | HELENILDA PEREIRA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL HELENILDA PEREIRA SOARES DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/02/2024 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA MARIA LERIO DE BRITO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/02/2024 | 200.00 | 00008629406488 | RITA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RITA MARTINS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/02/2024 | 200.00 | 00009260217458 | MANOEL AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MANOEL AGOSTINHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/02/2024 | 200.00 | 00002123498483 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/02/2024 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENES MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/02/2024 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/02/2024 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/02/2024 | 200.00 | 00001217752404 | GIRLEIDE MESSIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GIRLEIDE MESSIAS LOURENCO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/02/2024 | 200.00 | 00063190826404 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCOS ANTONIO SOARES DE ANDRADE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/02/2024 | 200.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/02/2024 | 300.00 | 00004207293485 | MARGARIDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA TOMAZ DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/02/2024 | 300.00 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/02/2024 | 300.00 | 00003471278435 | JOSE RONALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE RONALDO RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/02/2024 | 300.00 | 00004155465400 | FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/02/2024 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000857 | 06/02/2024 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 24 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000909 | 06/02/2024 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA EXY3D64 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ETFD COM DESTINO A PATOSPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/02/2024 | 1490.00 | 00002569437450 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR PARA TRIAGEM NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/02/2024 | 2500.00 | 00011121822410 | ADRIENE DOS SANTOS BERNARDINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA VISANTO PROMOVER UM MELHOR DESEMPENHO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/02/2024 | 1490.00 | 00011121822410 | ADRIENE DOS SANTOS BERNARDINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/02/2024 | 1490.00 | 00004851452438 | JOSEFA LUIZ MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/02/2024 | 1490.00 | 00006100779455 | RITA DE CÁSSIA DE LACERDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/02/2024 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 060224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/02/2024 | 832.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/02/2024 | 800.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001062023 | 0000925 | 06/02/2024 | 110800.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 30 DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA E 329 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/02/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/02/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 060224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/02/2024 | 12.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 060224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/02/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 060224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/02/2024 | 12.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 060224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/02/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 060224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 060224. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/02/2024 | 156.19 | 00004192606410 | DANILO PETRONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA COBRADA INDEVIDAMENTE CONFORME DECISAO DE RECURSO DA JARI CONFORME ATA DE JULGAMENTO 0124 EM ANEXO DEVENDO ESTA SER RESTITUIDA A CONTA DO FAVORECIDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0000860 | 06/02/2024 | 9490.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DIRETA AUXILIARES E NAS LICITACAOES NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA LEI 1413321 E NA TRANSICAO NOS PROCESSOS E CONTRATOS NOS TERMOS DA LEI 86693 E 1055022. REFERENCIA 0701 A 0702 DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000862 | 06/02/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/02/2024 | 1858.90 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DO SIMEC PAR E PROGRAMAS FEDERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/02/2024 | 1420.00 | 00012002400490 | JOSE MATHEUS PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE GUARDA PATRIMONIAL NOTURNO PARA A ESCOLA EMEF JACINTA CHAVES QUE SE ENCONTRA EM MANUTENCAO E REFOMAR EM SUA ESTRUTURA INTERNA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/02/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 060224. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/02/2024 | 0.73 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO A0212023 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO PARA PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/02/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 060224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 060224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/02/2024 | 6358.07 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 COMPLEMENTACAO DE PARCELAJANEIRO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 060224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/02/2024 | 16310.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE A FEVEREIRO DE 24 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/02/2024 | 5730.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE A FEVEREIRO DE 24 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/02/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 060224. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000874 | 06/02/2024 | 4258.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000877 | 06/02/2024 | 2806.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000881 | 06/02/2024 | 2936.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0000883 | 06/02/2024 | 1163.82 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0000885 | 06/02/2024 | 5827.76 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0000889 | 06/02/2024 | 6729.54 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0000891 | 06/02/2024 | 918.03 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000896 | 06/02/2024 | 6565.20 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0000919 | 06/02/2024 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEK9H41 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/02/2024 | 2701.30 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000904 | 06/02/2024 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PDQ6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EFR COM DESTINO A PATOSPB E JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/02/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/02/2024 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/02/2024 | 105.18 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0000933 | 07/02/2024 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0000934 | 07/02/2024 | 1885.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000935 | 07/02/2024 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000936 | 07/02/2024 | 1377.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0000938 | 07/02/2024 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0000941 | 07/02/2024 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0000943 | 07/02/2024 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000950 | 07/02/2024 | 2869.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082023 | 0000952 | 07/02/2024 | 2610.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E AVALIACOES DE RISCO CIRTURGICO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000953 | 07/02/2024 | 2869.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000954 | 07/02/2024 | 3352.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000955 | 07/02/2024 | 1123.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000957 | 07/02/2024 | 1008.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS AO SADMELHOR EM CASA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000959 | 07/02/2024 | 4233.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000960 | 07/02/2024 | 11916.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000961 | 07/02/2024 | 6783.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000962 | 07/02/2024 | 770.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COSINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000963 | 07/02/2024 | 812.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000964 | 07/02/2024 | 12151.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000965 | 07/02/2024 | 744.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000967 | 07/02/2024 | 1639.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000968 | 07/02/2024 | 12476.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/02/2024 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/02/2024 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/02/2024 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/02/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000792 | 07/02/2024 | 7040.03 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA QFT2128 VEICULO PERTECENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/02/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/02/2024 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/02/2024 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/02/2024 | 350.65 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/02/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/02/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/02/2024 | 280.52 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/02/2024 | 420.78 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/02/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/02/2024 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/02/2024 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/02/2024 | 2500.00 | 00010991547403 | ERVIAR MOISES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM EDITAL 11 DE 16062023 PROGRAMA MAIS MEDICOS E PORTARIA 604MSMEC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0000940 | 07/02/2024 | 2000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/02/2024 | 23.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 070224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/02/2024 | 3.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 070224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/02/2024 | 17.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 070224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0000931 | 07/02/2024 | 1100.00 | 00060370424468 | ANA MARIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIGUEL ALVES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000944 | 07/02/2024 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA JACINTA CHAVES EVENTO DE GRANDE PORTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000854 | 07/02/2024 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0000973 | 07/02/2024 | 2010.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/02/2024 | 2500.00 | 00007774304444 | PAULO CLEIDSON MODESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERCICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA NAS ESCOLAS DO MINICIPIO. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00005866991470 | JOSE MADALENA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JUSTINA EMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 24. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00087414597415 | DANIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA SANTA MONICA REFERENTE A JANEIRO DE 24. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00014133198409 | GABRIEL DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA PARA A ESCOLA SEVERINO LEITE. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00075290758453 | MARIA DA PENHA MODESTO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA JACINTA CHAVES. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00003470293457 | EDNEIDE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE MATRICULAS PARA AS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO VAAR 30. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/02/2024 | 2500.00 | 00001590130464 | JÉSSICA SUSY DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO DE EQUIPE DE MERENDEIRAS E AUXILIARES DE COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FOCO NO MANUSEAMENTO CORRETO DO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/02/2024 | 3500.00 | 00001590130464 | JÉSSICA SUSY DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CAPACITACAO DE EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO COM APRESENTACAO DO RESULTADO INDICES METAS GERENCIAMENTO DE FLUXO E RECURSO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. RECURSOS DO VAAT 30. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/02/2024 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/02/2024 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000884 | 07/02/2024 | 12200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/02/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000978 | 07/02/2024 | 46.83 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 199 FEITO A MENOR REFERENTE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ PARA MISSA EM HOMENAGEM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000923 | 07/02/2024 | 1950.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000879 | 07/02/2024 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COSINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0000947 | 07/02/2024 | 3739.52 | 00002417872463 | JOSE SILVINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PAULLUS COM AREA DE 48668M² PARA OBRA DO CALCAMENTO DO REFERIDO LOTEMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL DE N 2622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/02/2024 | 0.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 070224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/02/2024 | 1490.00 | 00008470574450 | ADRIANO GOMES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/02/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/02/2024 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/02/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/02/2024 | 248.19 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMPARECEU NA INSTITUICAO HOSPITALAR NAPOLEAO LAUREANO E AO LABORATORIO DR ELY CHAVES PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/02/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/02/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000886 | 07/02/2024 | 3000.27 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000887 | 07/02/2024 | 2999.98 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO – IGDBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/02/2024 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/02/2024 | 140.26 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/02/2024 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/02/2024 | 105.19 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/02/2024 | 280.52 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/02/2024 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/02/2024 | 140.26 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/02/2024 | 315.58 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/02/2024 | 35.06 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/02/2024 | 70.13 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000875 | 07/02/2024 | 960.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAME E GAS DE COSINHA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000888 | 07/02/2024 | 3392.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/02/2024 | 175.32 | 00006383436406 | EMANOEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/02/2024 | 140.26 | 00006383436406 | EMANOEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/02/2024 | 70.13 | 00006383436406 | EMANOEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/02/2024 | 420.78 | 00006383436406 | EMANOEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/02/2024 | 105.19 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/02/2024 | 210.39 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/02/2024 | 70.13 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/02/2024 | 300.00 | 00072769718487 | MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/02/2024 | 200.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/02/2024 | 300.00 | 00009831745477 | GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/02/2024 | 300.00 | 00070109051696 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE MIGUEL JUNIOR A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/02/2024 | 300.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/02/2024 | 300.00 | 00007112276403 | CICERA ARILENE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA ARILENE DOS SANTOS ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/02/2024 | 229.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO RLS8D25 GOL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/02/2024 | 300.00 | 00004284546406 | CICERO CIRINO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO CIRINO NUNES SOBRINHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/02/2024 | 300.00 | 00005906884483 | MARIA DO SOCORRO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CIRINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/02/2024 | 300.00 | 00002033015440 | ELIETE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIETE DO NASCIMENTO LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/02/2024 | 300.00 | 00075289911472 | MARGARIDA NUNES DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA NUNES DA SILVA MOURA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/02/2024 | 300.00 | 00072884053468 | EDLEUZA SALVIANA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDLEUZA SALVIANA DE SANTANA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/02/2024 | 300.00 | 00070239559410 | AMANDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMANDA DE SOUSA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/02/2024 | 300.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/02/2024 | 300.00 | 00013178175407 | MARIA SOYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA SOYARA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/02/2024 | 300.00 | 00071280900458 | JOSE ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE ALVES DE LIMA FILHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/02/2024 | 300.00 | 00013187786464 | RIZONEIDE PEREIRA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RIZONEIDE PEREIRA TIMOTEO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/02/2024 | 300.00 | 00021568162472 | EUZARI LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EUZARI LEITE DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/02/2024 | 300.00 | 00015199537474 | DAVI CURINGA FIGUEIREDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAVI CURINGA FIGUEIREDO DE MELO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/02/2024 | 300.00 | 00047532319415 | MARIA GORETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA GORETE DANTAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/02/2024 | 300.00 | 00064639959400 | OSMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OSMAR DA SILVA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/02/2024 | 200.00 | 00071907913459 | MELQUIANY PAMELLA AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MELQUIANY PAMELLA AGOSTINHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/02/2024 | 300.00 | 00005888925489 | FRANCISCA SENHORINHA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA SENHORINHA DE LIMA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/02/2024 | 300.00 | 00007561527470 | ROZIMEIRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROZIMEIRE BATISTA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/02/2024 | 300.00 | 00088443698420 | CARIOLANDO DE FIGUEREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CARIOLANO DE FIGUEIREDO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/02/2024 | 300.00 | 00006866512433 | IRENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IRENE ELIAS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/02/2024 | 300.00 | 00004808031450 | VALDENE NOGUEIRACLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDENE NOGUEIRA CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/02/2024 | 300.00 | 00008415739486 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANO DA SILVA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/02/2024 | 300.00 | 00013161740424 | CAMILA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CAMILA PEREIRA GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/02/2024 | 300.00 | 00070236904418 | JAQUELINE ANGELO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JAQUELINE ANGELO FIGUEIREDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/02/2024 | 300.00 | 00004573296450 | MARIA SANDRA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA SANDRA CLEMENTINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/02/2024 | 300.00 | 00007519173461 | FRANCISCA COELHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA COELHO FERREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/02/2024 | 300.00 | 00014769229429 | ANA VITORIA LOPES SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA VITORIA LOPES SOUTO MONTEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/02/2024 | 300.00 | 00001716812402 | FERNANDO RICARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FERNANDO RICARTE DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/02/2024 | 300.00 | 00006968832445 | MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/02/2024 | 300.00 | 00026543984805 | MARIA DA SILVA RODRIGUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA SILVA RODRIGUES FILHA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004080118406 | DAMIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA MIGUEL DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/02/2024 | 200.00 | 00038404783837 | DAMIANA DOMINGOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA DOMINGOS DA SILVA SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/02/2024 | 300.00 | 00010264972481 | ADRIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ADRIANA PEREIRA BARBOSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/02/2024 | 300.00 | 00013492933424 | ANA PAULA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA PAULA PEREIRA BARBOSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/02/2024 | 200.00 | 00047824738850 | DALCILEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DALCILEIDE DOMINGOS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/02/2024 | 200.00 | 00042261852851 | DACILENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DACILENE DOMINGOS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004576075489 | JOSEFA FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA FERNANDES LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/02/2024 | 200.00 | 00009277418494 | CICERA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA DO NASCIMENTO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/02/2024 | 200.00 | 00070547845456 | VIVIANE PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VIVIANE PIRES GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/02/2024 | 200.00 | 00009558112445 | DAYANE MADALENA GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAYANE MADALENA GOMES MOURA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/02/2024 | 200.00 | 00002691989461 | ALEXANDRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRA LEITE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/02/2024 | 200.00 | 00010117414409 | MARILENE MACEDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARILENE MACEDO SOARES SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/02/2024 | 200.00 | 00006057236483 | ANA CAROLINA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA CAROLINA MATEUS DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/02/2024 | 200.00 | 00008997495429 | CARMEM JULIANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CARMEM JULIANA DA SILVA MATIAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/02/2024 | 200.00 | 00010564236411 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/02/2024 | 200.00 | 00003468998422 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004263175484 | MARGARIDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA JOSEFA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/02/2024 | 200.00 | 00011332253490 | ISMENIA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ISMENIA MATEUS DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004347936478 | IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IVONEIDE PEREIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004274871452 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/02/2024 | 200.00 | 00060256508453 | JOSEFA FERREIRA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA FERREIRA COELHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/02/2024 | 200.00 | 00006401263407 | MARIA LUCIANA MARTINS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LUCIANA MARTINS ROQUE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/02/2024 | 200.00 | 00070237828421 | ISABEL MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ISABEL MATEUS DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/02/2024 | 200.00 | 00004751404431 | MARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/02/2024 | 925.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA LAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/02/2024 | 468.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS A CASA LAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/02/2024 | 299.06 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000971 | 08/02/2024 | 492.48 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000974 | 08/02/2024 | 1157.69 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000975 | 08/02/2024 | 2593.82 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/02/2024 | 5.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 080224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000981 | 08/02/2024 | 9071.88 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR TL85E PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000986 | 08/02/2024 | 6851.68 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000988 | 08/02/2024 | 3195.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000990 | 08/02/2024 | 6019.38 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA SGV9D37 PIPA PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000993 | 08/02/2024 | 958.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA PATROL XCMGG GR1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000994 | 08/02/2024 | 6907.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA PATROL CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000995 | 08/02/2024 | 6099.26 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000987 | 08/02/2024 | 1090.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000989 | 08/02/2024 | 1453.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000991 | 08/02/2024 | 4318.79 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS500 PARA VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001004 | 08/02/2024 | 1437.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001006 | 08/02/2024 | 6499.69 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001007 | 08/02/2024 | 4342.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001008 | 08/02/2024 | 519.31 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001009 | 08/02/2024 | 4342.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001011 | 08/02/2024 | 280.06 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001012 | 08/02/2024 | 419.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001013 | 08/02/2024 | 4325.11 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001014 | 08/02/2024 | 2461.89 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001015 | 08/02/2024 | 3222.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001016 | 08/02/2024 | 3492.17 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEOM DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001018 | 08/02/2024 | 3815.63 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEOM DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001019 | 08/02/2024 | 5199.32 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEOM DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001020 | 08/02/2024 | 167.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEOM DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001021 | 08/02/2024 | 315.84 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFF4F42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001023 | 08/02/2024 | 145.34 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001024 | 08/02/2024 | 174.07 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001050 | 08/02/2024 | 2030.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001051 | 08/02/2024 | 379.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001053 | 08/02/2024 | 95.03 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001055 | 08/02/2024 | 534.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001057 | 08/02/2024 | 868.91 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001061 | 08/02/2024 | 2827.28 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001063 | 08/02/2024 | 7173.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001106 | 08/02/2024 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 24 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 2.78166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001076 | 08/02/2024 | 40000.00 | 29105165000100 | LIMA E LIMA ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESENTACAO DE 02 HORAS DA BANDA LITTO LINS DO SHOW REALIZADO NO DIA 080124 EM ITAPORANGAPB DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001080 | 08/02/2024 | 165000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVAES E EDIES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOR DE JONAS ESTICADO DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/02/2024 | 6500.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO ATRAVES DE EXTINTORES NOS VESTIARIOS PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS NO ESTADIO O ZEZAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/02/2024 | 5000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO ATRAVES DE EXTINTORES DO PALCO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA QUE OCORREU NO DIA 080124 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0000930 | 08/02/2024 | 20.00 | 00002417872463 | JOSE SILVINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PAULLUS COM AREA DE 48668M² PARA OBRA DO CALCAMENTO DO REFERIDO LOTEMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL DE N 2622023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N393 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0000992 | 08/02/2024 | 19919.16 | 07797967000195 | NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/02/2024 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001102 | 08/02/2024 | 1220.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMERCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E REINSTALACAO DE GRUPO FOCAL DOS SEMAFOROS DESTA CIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/02/2024 | 5785.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CPL COM VENCIMENTO DA FATURA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000983 | 08/02/2024 | 449.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS500 PARA VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000984 | 08/02/2024 | 1866.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000985 | 08/02/2024 | 1653.92 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS10 PARA VEICULO DE PLACA QFC8839 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001067 | 08/02/2024 | 7537.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ONIBUS DE PLACA QFA5E31 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/02/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TERMO DE FILIACA A UNDIMEPB UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOPB SECCIONAL PB ANUIDADE DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001109 | 08/02/2024 | 357.50 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOA JUSTINA EMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/02/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 080224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/02/2024 | 9.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 080224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/02/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 080224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 080224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 080224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 080224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/02/2024 | 3831.21 | 00005645116410 | WALDBERGUE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISWALDBERGUE QUEIROZ FERNANDES DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/02/2024 | 2673.10 | 00095338594404 | SILVANEIDE BEZERRA PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISSILVANEIDE BEZERRA PORCINO DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/02/2024 | 2544.73 | 00004628915423 | FRANCISCA TEIXEIRA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISFRANCISCA TEIXEIRA ARAUJO LIMA DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/02/2024 | 0.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CFMCOMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0000980 | 08/02/2024 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001026 | 08/02/2024 | 8912.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001027 | 08/02/2024 | 4233.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001029 | 08/02/2024 | 1377.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001030 | 08/02/2024 | 11916.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001031 | 08/02/2024 | 12476.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001033 | 08/02/2024 | 1123.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001039 | 08/02/2024 | 6783.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001044 | 08/02/2024 | 744.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/02/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INCENTIVO POR DESEMPENHO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IDAF PROVENIENTE DE RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO DO EIXOESTRUTURA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO AMBITO DO SISTEMA uNICO DE SAuDE QUALIFAR–SUS INSTITUIDO PELA PORTARIA N 1.214 DE 13 DE JUNHO DE 2012 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/02/2024 | 399.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0001088 | 08/02/2024 | 5100.00 | 08690667000175 | FARMÁCIA SANTO ANTONIO- GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS EM ATENDIMENRO EM ORTOPEDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0001091 | 08/02/2024 | 1188.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS PARA SEREM SERVIDAS DURANTE AS REEFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/02/2024 | 5100.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF ANTORIO PITA JOAO RUFINO MAE BNURREGA E FRANCISCO NETO PARA ATENDER A SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/02/2024 | 1429.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF ANTORIO PITA JOAO RUFINO MAE BNURREGA E FRANCISCO NETO PARA ATENDER A SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001098 | 08/02/2024 | 812.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001132 | 09/02/2024 | 2798.41 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001134 | 09/02/2024 | 2798.41 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D95 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001135 | 09/02/2024 | 2428.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO PEK9H41 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001137 | 09/02/2024 | 3112.89 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QFT2128 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001138 | 09/02/2024 | 530.37 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO SLE3D47 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001139 | 09/02/2024 | 1484.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8E05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001140 | 09/02/2024 | 1604.33 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO MOD3968 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001141 | 09/02/2024 | 1742.96 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFT2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001142 | 09/02/2024 | 1985.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QSL6549 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UBSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001143 | 09/02/2024 | 2602.98 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001149 | 09/02/2024 | 4507.72 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001150 | 09/02/2024 | 5946.66 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO PDQ6422 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001151 | 09/02/2024 | 2105.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QSM8F15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001175 | 09/02/2024 | 5511.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D45 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001176 | 09/02/2024 | 9009.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO PEK9H41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001177 | 09/02/2024 | 346.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO QFT2128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001178 | 09/02/2024 | 383.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO QSM8F15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001179 | 09/02/2024 | 8477.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001180 | 09/02/2024 | 3244.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001181 | 09/02/2024 | 2619.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001182 | 09/02/2024 | 1104.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/02/2024 | 156.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 090224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001144 | 09/02/2024 | 95.03 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFD6763 MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/02/2024 | 5.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 090224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/02/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 090224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/02/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 090224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/02/2024 | 1188.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 090224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/02/2024 | 1.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/02/2024 | 31221.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/02/2024 | 61390.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/02/2024 | 70635.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/02/2024 | 4691.53 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/02/2024 | 1500.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA PA 202024 REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO DESTINADO A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/02/2024 | 1794.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA PA 202024 REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001166 | 09/02/2024 | 225.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001184 | 09/02/2024 | 1271.61 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0001152 | 09/02/2024 | 19919.16 | 07797967000195 | NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0001163 | 09/02/2024 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO GESTAO DE TRIBUTOS E PORTALDO CONTRIBUINTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001155 | 09/02/2024 | 1853.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001158 | 09/02/2024 | 1324.27 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO RQSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001160 | 09/02/2024 | 44.72 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001161 | 09/02/2024 | 39.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/02/2024 | 1403.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/02/2024 | 1924.89 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REVISAO DE VEICULO JEEP COMPASS LONGITUDE T270 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001164 | 09/02/2024 | 613.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QYX6152 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001165 | 09/02/2024 | 2008.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA SLA4C49 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001167 | 09/02/2024 | 2964.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001168 | 09/02/2024 | 3076.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001171 | 09/02/2024 | 225.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D45 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001172 | 09/02/2024 | 3233.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D45 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001173 | 09/02/2024 | 2853.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA RLS8D25 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001174 | 09/02/2024 | 647.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA SLA4C49 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262023 | 0001131 | 09/02/2024 | 83355.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO COBRETURAS E OUTRAS 01 PALCO 01 SOM 01 GRID 03 CAMARINS 30BANHIEROS QUIMICOS 01 ILUMINACAO 01 PAINEL DE LET 20 PRATICAVEIS 02 GERADORES 01 HOUSE MIX 02 TORRES DALAY 01 TESTEIRA E 100 PLACAS DE FECHAMENTO PARA A REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001113 | 09/02/2024 | 8703.18 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PA MECANICA HL74095 PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001114 | 09/02/2024 | 6233.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/02/2024 | 2.46 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 090224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/02/2024 | 1390.00 | 00006973233406 | FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIACADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/02/2024 | 895.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS COMO ANIMADORA INFANTIL E FORNECIMENTO DE CAMA ELASTICA ALGODAO DOCE E SORVETER PARA O CARNAVA DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001198 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001201 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001205 | 09/02/2024 | 400.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0001207 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0001213 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001115 | 09/02/2024 | 3456.56 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001116 | 09/02/2024 | 1843.46 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SCFVCRAS E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001117 | 09/02/2024 | 2049.15 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS DEMANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001118 | 09/02/2024 | 648.33 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO JWE6E44 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS DEMANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001120 | 09/02/2024 | 2449.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS DEMANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001125 | 09/02/2024 | 4030.43 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO KVI4C86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS DEMANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001127 | 09/02/2024 | 1536.86 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO RLV2J87 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NA ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001128 | 09/02/2024 | 1336.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS DEMANDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/02/2024 | 300.00 | 00060370580400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA MARIA FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/02/2024 | 200.00 | 00013410591460 | IGOR FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IGOR FERREIRA GADELHA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/02/2024 | 300.00 | 00012970117401 | EMANUELA KARLA DIAS ANDRELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMANUELA KARLA DIAS ANDRELINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001169 | 09/02/2024 | 2015.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001170 | 09/02/2024 | 1984.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/02/2024 | 300.00 | 00079831230434 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE ALVES SOBRINHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001190 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001195 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001196 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/02/2024 | 99.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/02/2024 | 370.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/02/2024 | 2.89 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 140224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/02/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/02/2024 | 63.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 140224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/02/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 140224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/02/2024 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 140224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/02/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 140224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 140224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 140224. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/02/2024 | 453.60 | 00004178608460 | BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/02/2024 | 191.07 | 00005665575410 | GERLIANY SERAFIM VIRGOLINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE GERLIANY SERAFIM VIRGOLINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001221 | 15/02/2024 | 420.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001230 | 15/02/2024 | 770.38 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001231 | 15/02/2024 | 615.01 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001233 | 15/02/2024 | 544.74 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/02/2024 | 4364.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DA DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001244 | 15/02/2024 | 11880.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA 1205286459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICOS DE COMUNICACAO VISUAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/02/2024 | 4364.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO DA DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/02/2024 | 350.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/02/2024 | 350.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/02/2024 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/02/2024 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/02/2024 | 235.20 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/02/2024 | 453.60 | 00004465912463 | ROSEMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSIMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/02/2024 | 470.40 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/02/2024 | 470.40 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/02/2024 | 235.20 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/02/2024 | 470.40 | 00011653069481 | RAFAELA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/02/2024 | 453.60 | 00003448899470 | JOSÉ MIGUEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE MIGUEL FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/02/2024 | 470.40 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/02/2024 | 420.00 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 150224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/02/2024 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 150224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/02/2024 | 3.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 150224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/02/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 150224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 150224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001220 | 15/02/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/02/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TERMO DE FILIACA A UNDIMEPB UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOPB SECCIONAL PB ANUIDADE DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0001229 | 15/02/2024 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO RELATIVO A JANEIRO DE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001222 | 15/02/2024 | 578.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001223 | 15/02/2024 | 289.38 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001224 | 15/02/2024 | 1285.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001225 | 15/02/2024 | 1230.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0001219 | 15/02/2024 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWW.SEDAMITAPORANGA.COM.BR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001226 | 15/02/2024 | 152.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001227 | 15/02/2024 | 357.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001228 | 15/02/2024 | 194.14 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/02/2024 | 0.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 150224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/02/2024 | 5135.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA 1205286459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES ESPORTIVAS E CULTURAIS PARA DIVULGACAO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 24 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001240 | 15/02/2024 | 2540.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA 1205286459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NA CAMPANHA CARNAVAL E DIVERSAO E NAO VIOLACAO REALIZADO PELO CREAS NO MES DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001242 | 15/02/2024 | 2410.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA 1205286459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CADUNICOBOLSA FAMILIA PARA USO NAS CAMPANHAS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/02/2024 | 169.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00054942284449 | JUDIVAN JERONIMO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OTILIA JERONIMO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00057526166890 | JOYCE CLAUDINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEIRE ELIANE CLAUDINO RAMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00007141987495 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VITOR MICAEL DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00011525359436 | NAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00064977412400 | DAMIANA CANARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS DORES MENDES DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00005876652466 | JOSE GOVEIA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO CARMO LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00091066514453 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CARLA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00010211709417 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PEDRO MATEUS DOS SANTOS NETO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00009264838465 | FRANCICLEIDE MARIA DA SILVA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA IVANILDE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/02/2024 | 210.00 | 00005330852412 | GERMANO ALVES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA ABERTURA DE CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ACORDO COM DOCUEMTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/02/2024 | 6950.00 | 00006227499439 | ELOISA GUIMARÃES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPSA REFERENTE A SEERVICOS DE SHOW MUSICAL NO PALCO PRINCIPAL DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSARIO DE 159 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 24 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/02/2024 | 6950.00 | 00007073938412 | PAULO ROBSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPSA REFERENTE A SEERVICOS DE SHOW MUSICAL NO PALCO PRINCIPAL DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSARIO DE 159 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 24 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001251 | 16/02/2024 | 1040.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER A SER UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001253 | 16/02/2024 | 19800.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER A SER UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/02/2024 | 3456.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE IRRF COBRADO INDEVIDAMENTE AO FORNECEDOR F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI ME CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/02/2024 | 3600.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE IRRF COBRADO INDEVIDAMENTE NA NOTA DE EMPENHO 4867 AO FORNECEDOR F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI ME CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/02/2024 | 3600.00 | 31122629000138 | LUKE MUSIC RECORDS GRAVACAO DE SOM E EDICAO DE MUSICA LTDA | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE IRRF COBRADO INDEVIDAMENTE NA NOTA DE EMPENHO 4867 AO FORNECEDOR LUKE MUSIC RECORDS GRAVACAO DE SOM E EDICAO DE MUSICA LTDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/02/2024 | 3.29 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 160224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/02/2024 | 55.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORMATACAO DE BACKUP NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/02/2024 | 269.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM ENCHIMENTO DE TONNER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001270 | 16/02/2024 | 354.74 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001271 | 16/02/2024 | 2076.92 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001272 | 16/02/2024 | 567.86 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001273 | 16/02/2024 | 1649.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001274 | 16/02/2024 | 1264.26 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001275 | 16/02/2024 | 158.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/02/2024 | 287.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDE NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/02/2024 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001279 | 16/02/2024 | 6717.21 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001280 | 16/02/2024 | 12020.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA 1205286459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ACOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001281 | 16/02/2024 | 313.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001282 | 16/02/2024 | 105.24 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001283 | 16/02/2024 | 2229.13 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/02/2024 | 431.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORMATACAO DE COMPUTADOR E MANUTENCAO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/02/2024 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 160224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/02/2024 | 12.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 160224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/02/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 160224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 160224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001247 | 16/02/2024 | 505.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/02/2024 | 1652.00 | 00010936103442 | MARIA EDUARDA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NA SALA DE VACINAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/02/2024 | 4800.00 | 00064552330420 | JOSÉ AILTON BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA O LABORATORIO DE PROTESE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0001261 | 16/02/2024 | 4500.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/02/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/02/2024 | 226.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/02/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 190224 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/02/2024 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CONJUNTO MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/02/2024 | 2045.38 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTTUCAO PARA MANUTENCAO DE E REPAROS NO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 382024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/02/2024 | 5029.26 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTTUCAO PARA MANUTENCAO DE E REPAROS NO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 382024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/02/2024 | 4091.25 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS 10 UBSF'S DA MUNICIPIO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 382024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/02/2024 | 10960.20 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS 10 UBSF'S DA MUNICIPIO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 382024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PSF ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/02/2024 | 3004.12 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 382024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/02/2024 | 5012.36 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ACADEMIA DA SAUDE MUNICIPAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 382024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001346 | 19/02/2024 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001349 | 19/02/2024 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001352 | 19/02/2024 | 1833.90 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/02/2024 | 1652.00 | 00008048354462 | JANNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM CAPINAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANCISCO NETO DE LIMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 190224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/02/2024 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 190224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/02/2024 | 3.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 190224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/02/2024 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 190224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 190224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 190224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/02/2024 | 25191.80 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA JACINTA CHAVES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/02/2024 | 1540.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/02/2024 | 14010.20 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/02/2024 | 875.03 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/02/2024 | 15956.25 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/02/2024 | 610.39 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/02/2024 | 1021.97 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE EDITE FONSECA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/02/2024 | 15444.13 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE EDITE FONSECA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/02/2024 | 13300.57 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MIGUEL ALVES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/02/2024 | 481.69 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MIGUEL ALVES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/02/2024 | 18935.21 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA SANTA MONICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/02/2024 | 613.88 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA SANTA MONICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/02/2024 | 17934.11 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA JUSTINA EMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/02/2024 | 351.13 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA JUSTINA EMILIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/02/2024 | 11960.28 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA SEVERINO LEITE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/02/2024 | 646.51 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA SEVERINO LEITE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/02/2024 | 17208.19 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA MARTINS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/02/2024 | 518.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/02/2024 | 1658.32 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA JOAQUIM VIEIRA MARTINS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 422024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/02/2024 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001361 | 19/02/2024 | 4129.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001363 | 19/02/2024 | 1028.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001364 | 19/02/2024 | 1444.18 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/02/2024 | 753.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001366 | 19/02/2024 | 341.73 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001367 | 19/02/2024 | 6769.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001369 | 19/02/2024 | 1228.15 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001371 | 19/02/2024 | 3353.75 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001374 | 19/02/2024 | 549.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001376 | 19/02/2024 | 50.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001377 | 19/02/2024 | 140.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001378 | 19/02/2024 | 565.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001379 | 19/02/2024 | 185.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001381 | 19/02/2024 | 295.70 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0001383 | 19/02/2024 | 3606.12 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001384 | 19/02/2024 | 843.70 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001344 | 19/02/2024 | 264.19 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/02/2024 | 9473.94 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 442024 EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/02/2024 | 650.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 442024 EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001354 | 19/02/2024 | 235.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS AR CONDICIONADOS DA SEDE DO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/02/2024 | 675.20 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REVISAO DE VEICULO JEEP COMPASS LONGITUDE T270 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/02/2024 | 1249.69 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL APRA MANUTENCAO DE VEICULO VEICULO JEEP COMPASS LONGITUDE T270 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/02/2024 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSRICAO DA CONTROLADORA RONEYDE AUGUSTO CABRAL NO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS 2024 QUE ACONTECERA EM BRASILIADF NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/02/2024 | 29422.75 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE CONFECCAO E MANUTENCAO EM TAMPAS DE ESGOTOS EM GALERIAS NA PARTE DA LIMPEZA PUBLICA E EQUIPAMENTOS DE EPI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 352024 EM ANEXO | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/02/2024 | 10072.66 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PuBLICA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 352024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/02/2024 | 19500.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CANTEIROS CAIXAS DE ESGOTO E SERVICOS NA OPERACAO TAPA BURACOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 352024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/02/2024 | 42917.65 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE REPOSICAO NA ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 352024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/02/2024 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/02/2024 | 565.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/02/2024 | 4560.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/02/2024 | 3475.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001339 | 19/02/2024 | 925.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001342 | 19/02/2024 | 738.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001353 | 19/02/2024 | 373.10 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/02/2024 | 7.41 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 190224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/02/2024 | 10090.70 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 372024 EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001301 | 19/02/2024 | 5135.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA 1205286459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ACOES ESPORTIVAS E CULTURAIS PARA DIVULGACAO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 24 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/02/2024 | 13249.95 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PISOS CALCADAS PAREDES CAIXA D'AGUA E PINTURA DE VESTIARIOS E BANHEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 362024 EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/02/2024 | 1900.00 | 00004682422448 | FRANCISCO HELIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/02/2024 | 4858.70 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO REVISAO E INSTALACAO NA REDE ELETRICA LOCALIZADA NA AREA INTERNA EM POSTES AUXILIARES NO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZAO JOSE BARROS SOBRINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 362024 EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/02/2024 | 1900.00 | 00091791995420 | MANOEL DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/02/2024 | 2500.00 | 00013368054473 | POLLIANA PORCINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE PARA TODOS REALIZADO NOS EVENTOS ESPORTIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 24 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/02/2024 | 1200.00 | 00007141987495 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VITOR MICAEL MIGUEL DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/02/2024 | 9000.00 | 50265401000141 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE POLITICA DE ATENDIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES SIPIA E COMPETENCIAS E ATRIBUICOES DO CONSELHO TUTELAR E SOBRE O CONTROLE SOCIAL E POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE NO CMDCA REALIZADA NOS DIAS 24 25 E 26 DE JANEIRO 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001359 | 19/02/2024 | 1891.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS MESAS E FREEZER PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS A SER UTILIZADAS NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001368 | 19/02/2024 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO EM ALUSAO AO JANEIRO BRANCO SAuDE MENTAL COM EQUIPES DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001370 | 19/02/2024 | 3278.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001372 | 19/02/2024 | 1391.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001373 | 19/02/2024 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO CARNAVAL DO CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001375 | 19/02/2024 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO CARNAVAL EM ACAO REALIZADO PELO CRASSCFV NO ATLATIDA ESPOETE CLUBE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001445 | 20/02/2024 | 2652.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CADUNICOFAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/02/2024 | 6000.00 | 00082658625472 | JOSE LINDOBERTO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VAN DE PLACA JWE6E44 COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 24 PARA ACOES DE RECADASTRAMENTO NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE TAPORANGA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CADUNICOBOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00012780747404 | JOSE MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA PEREIRA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00064611620468 | JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIO MARCOS DOMINGOS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/02/2024 | 300.00 | 00012409961444 | DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/02/2024 | 300.00 | 00003513543441 | FRANCILEIDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCILEIDE DE SOUZA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/02/2024 | 300.00 | 00005104821471 | ANA PAULA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA PAULA DE SOUZA NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/02/2024 | 300.00 | 00008140647446 | DANIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/02/2024 | 300.00 | 00011047244489 | RAQUEL RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAQUEL RICARTE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/02/2024 | 300.00 | 00007510798477 | LUCIANA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA EMILIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/02/2024 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/02/2024 | 300.00 | 00006952019480 | EVANDRO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVANDRO DO CARMO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/02/2024 | 300.00 | 00016067925478 | VANDERLUCIA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANDERLUCIA RICARTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/02/2024 | 300.00 | 00013013698454 | MARIA ELOISA RICARTE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ELOISA RICARTE PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/02/2024 | 300.00 | 00014692897414 | RAYANE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAYANE RICARTE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/02/2024 | 200.00 | 00014924503401 | MAYRA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MAYRA CLAUDINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/02/2024 | 300.00 | 00009169192421 | JOSE EUDO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE EUDO AGOSTINHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/02/2024 | 300.00 | 00008956597430 | FLAVIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FLAVIO MARTINS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/02/2024 | 300.00 | 00005580860471 | DAMIANA RIBEIRO GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA RIBEIRO GRIGORIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/02/2024 | 200.00 | 00048860026415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA BATISTA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/02/2024 | 1900.00 | 00027341542420 | CLEANTO GUIMARÃES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/02/2024 | 1900.00 | 00003028927292 | DIEGO PAULO DURAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Implantacao, Modernizacao, Estruturacao de Infraestrutura Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001470 | 20/02/2024 | 62892.68 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A 4 MEDICAO CRNRSP 1062161122018 880285 REFERENTE AO CONVÊNIO N 627072018 FIRMADO COM O MINISTERIO DA CIDADANIAESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E DE LAZER 2 ETAPA DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/02/2024 | 1700.00 | 00014150503419 | DOMINGOS COELHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREPARO DE TERRAS PARA O PLANTIO DA SAFRA AGRICOLAELABORACAO DE ROTEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/02/2024 | 3.29 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 200224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001408 | 20/02/2024 | 437.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001417 | 20/02/2024 | 106.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001420 | 20/02/2024 | 1558.59 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/02/2024 | 79020.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/02/2024 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0001447 | 20/02/2024 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E SUPERVISAO EM GERAL MOBILIDADE URBANA E ENGENHARIA DE TRAFEGO ELABORACAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E ANALISE DE DADOS PARA IMPLANTACAO DE MINI ROTATORIAS URBANAS SEMAFOROS BINARIOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE SINALIZACAO E ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0001395 | 20/02/2024 | 299.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0001397 | 20/02/2024 | 902.76 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 200224 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0001455 | 20/02/2024 | 1204.02 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/02/2024 | 84.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/02/2024 | 97.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/02/2024 | 1562.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/02/2024 | 58.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 200224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/02/2024 | 9.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 200224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/02/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 200224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/02/2024 | 150.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 200224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/02/2024 | 247.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 200224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/02/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 200224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/02/2024 | 4462.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/02/2024 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001419 | 20/02/2024 | 180.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/02/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 200224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001450 | 20/02/2024 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO DE CARNAVAL DA PREVENCAO DA SAuDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001390 | 20/02/2024 | 3722.28 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001392 | 20/02/2024 | 1198.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001393 | 20/02/2024 | 504.15 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001394 | 20/02/2024 | 486.29 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001412 | 20/02/2024 | 2156.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001413 | 20/02/2024 | 2156.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/02/2024 | 585.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS EM ENTRETENIMENTO DE CRIANCAS DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO CARNAVAL REALIZADO PELO CENTRO DE TERAPIA DO TRANSTORNO AO ASPECTRO AUTISTA TEA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001422 | 20/02/2024 | 696.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AO CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001425 | 20/02/2024 | 60.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/02/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 200224 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/02/2024 | 660.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001441 | 20/02/2024 | 107.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SALA DE VACINA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001442 | 20/02/2024 | 2845.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001443 | 20/02/2024 | 973.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001444 | 20/02/2024 | 218.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001458 | 21/02/2024 | 1783.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001465 | 21/02/2024 | 526.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/02/2024 | 132.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 210224 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001469 | 21/02/2024 | 201.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001472 | 21/02/2024 | 2156.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO QSM8F15 AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001475 | 21/02/2024 | 2936.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001476 | 21/02/2024 | 2806.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001478 | 21/02/2024 | 4258.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/02/2024 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE ANA MARIA CABRAL OLINTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/02/2024 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 210224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/02/2024 | 8.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 210224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/02/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 210224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 210224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/02/2024 | 6185.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001453 | 21/02/2024 | 443.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001454 | 21/02/2024 | 294.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001456 | 21/02/2024 | 395.79 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001461 | 21/02/2024 | 407.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0001463 | 21/02/2024 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/02/2024 | 21367.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001460 | 21/02/2024 | 99.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0001471 | 21/02/2024 | 902.76 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO MNE2021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001473 | 21/02/2024 | 437.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/02/2024 | 0.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 210224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001457 | 21/02/2024 | 123.69 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001459 | 21/02/2024 | 1169.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/02/2024 | 1900.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXPLORACAO DE SALAOLOCACAO DE FESTA PARA O EVENTO CARNAVAL EM ACAO REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 JUNTO AO SCFVCRAS NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/02/2024 | 300.00 | 00047497629468 | MAZELIS PEREIRA BARBOSA MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MAZELIS PEREIRA BARBOSA MANGABEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/02/2024 | 1900.00 | 00009418424444 | GILBERLANDIO SALVINO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/02/2024 | 4.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 220224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/02/2024 | 1785.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE 55 UNIDADES DE GARRAFAS TERMICAS 500L PERSONALIZADAS VIA SUBLIMACAO PARA DISTRIBUICAO ENTREGA DURANTE A CAPACITACAO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001479 | 22/02/2024 | 2803.30 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALINOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001481 | 22/02/2024 | 8409.90 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001483 | 22/02/2024 | 11213.19 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001484 | 22/02/2024 | 33639.60 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 220224 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/02/2024 | 7.34 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO A0212023 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO PARA PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/02/2024 | 12.75 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 62693 REFERENTE AO DIA 22022024 | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/02/2024 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE RAMAIS DA PREFEITURA DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001496 | 22/02/2024 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIICA ESPECIALIZADA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB EM ATIVIDADES DE EMISSAO DE PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES COMPETÊNCIA 0224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/02/2024 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 220224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/02/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 220224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/02/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 220224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/02/2024 | 12.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 220224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001505 | 22/02/2024 | 6695.10 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO GOLDEN TULIP ALVORADA PARA O PREFEITO DIVALDO DANTAS DOS DIAS 200524 A 230524 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001488 | 22/02/2024 | 1187.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO TEA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL 5492023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001489 | 22/02/2024 | 462.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001490 | 22/02/2024 | 1198.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001491 | 22/02/2024 | 5676.83 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES RECURSO DA EMENDA ESPECIAL 5492023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001492 | 22/02/2024 | 5714.68 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES RECURSO DA EMENDA ESPECIAL 5492023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001494 | 22/02/2024 | 4516.03 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBSF'S PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES RECURSO DA EMENDA ESPECIAL 5492023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001497 | 22/02/2024 | 980.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/02/2024 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 220224 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001500 | 22/02/2024 | 3482.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES RECURSO DA EMENDA ESPECIAL 54923 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001501 | 22/02/2024 | 6758.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES RECURSO DA EMENDA ESPECIAL 54923 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 220224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/02/2024 | 11345.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/02/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 230224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001521 | 23/02/2024 | 6703.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES RECURSOS DA EMANDA ESPECIAL 54923 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001523 | 23/02/2024 | 9999.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/02/2024 | 1970.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS 22177405807 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/02/2024 | 1970.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS 22177405807 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/02/2024 | 1000.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGIO RrICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DJANIRA CORCINO LEMOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/02/2024 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 230224 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/02/2024 | 550.00 | 12447479000198 | LAGUNA PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DIVALDO DANTAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS ASSINATURA DE CONVENIOS ACORDOS DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001526 | 23/02/2024 | 13366.82 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D25 RLS8D45 QUE FAZ PARTE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/02/2024 | 2.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 230224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/02/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 230224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/02/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 230224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 23/02/2024 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 270124 A 20022024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/02/2024 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 270124 A 20022024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001522 | 23/02/2024 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/02/2024 | 452.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CUSTAS E E TAXAS PROCESSUAIS DILIGÊNCIA DE AVALIACAO PROCESSO N 00001362619988150211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001519 | 23/02/2024 | 33405.52 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOK6552 MOW2256 RLS0H03 QFG7E82 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001520 | 23/02/2024 | 12568.43 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA SKU0I46 RLZ2C83 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001527 | 23/02/2024 | 1942.75 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF4770 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001533 | 23/02/2024 | 765.25 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001534 | 23/02/2024 | 269.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001525 | 23/02/2024 | 18787.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA TRATOR TL85E BUDNY 105CV OGG4598 OGG7967 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/02/2024 | 5.78 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 230224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001511 | 23/02/2024 | 57081.70 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO PERIODO DE 230124 A 210224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001517 | 23/02/2024 | 7566.96 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NQE4975 MOM4177 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/02/2024 | 3035.41 | 00050044753420 | AFRANIO ALEXANDRE OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE LOCUCAO E TRANSMISSAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001530 | 23/02/2024 | 11684.54 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGB8602 NQA6728 E OEZ6913 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/02/2024 | 300.00 | 00006174454436 | GIVALDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GILIANA DA SILVA CARNEIRO MARIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/02/2024 | 200.00 | 00002905716428 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIO SALVIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/02/2024 | 1390.00 | 00015278195401 | GENIARDSON CHARLES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/02/2024 | 1390.00 | 00009990841438 | MAYSA ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/02/2024 | 1390.00 | 00005548296493 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/02/2024 | 3850.00 | 00010696844494 | JOSIMAR TOLENTINO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE KITS PARA O CARNAVAL DE 2024 PARA O CRASSCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/02/2024 | 3850.00 | 00010696844494 | JOSIMAR TOLENTINO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE KITS PARA O CARNAVAL DE 2024 PARA O CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/02/2024 | 4580.00 | 00014958421424 | JOSE ARMANDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE OFICINA DE CULINARIA NO SCFVCRAS JUTO AOS GRUPOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DE PORTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001553 | 26/02/2024 | 3543.75 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS MESAS E FREEZER PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS A SER UTILIZADAS NOS DIAS 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001541 | 26/02/2024 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001557 | 26/02/2024 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001558 | 26/02/2024 | 112245.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0001560 | 26/02/2024 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0001561 | 26/02/2024 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0001562 | 26/02/2024 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001564 | 26/02/2024 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/02/2024 | 203.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/02/2024 | 309.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001563 | 26/02/2024 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/02/2024 | 15.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 260224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/02/2024 | 250.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/02/2024 | 1059.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001565 | 26/02/2024 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A JANEIRO DE 24 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001566 | 26/02/2024 | 5946.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE AR CONDICIONADOS SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 260224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 260224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/02/2024 | 75.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 260224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/02/2024 | 56.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 260224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 260224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/02/2024 | 73.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 260224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/02/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 260224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/02/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 260224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0001559 | 26/02/2024 | 17595.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001554 | 26/02/2024 | 30634.23 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSM8F15 QFT2128 QUE FAZ PARTE DO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001556 | 26/02/2024 | 19144.51 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFT2098 RLS8D95 QSL6549 SKZ3A20 SKZ3A80 QUE FAZEM PARTE DO SEC MUNIC DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/02/2024 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSITENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTACAO DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/02/2024 | 120.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 260224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 270224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/02/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 270224 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/02/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 270224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/02/2024 | 15.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 270224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/02/2024 | 45.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 270224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 270224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/02/2024 | 390.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/02/2024 | 23797.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 23 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC07172405721168738 N° REF 6062276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/02/2024 | 6084.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 75 PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN JUNTO AO INSS N DOC07172405721125036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/02/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 270224 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001538 | 27/02/2024 | 32637.65 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB ENSINO FUNDAMENTAL JACINTA CHAVES JUSTINA EMILIA E SANTA MONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/02/2024 | 8.59 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 270224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/02/2024 | 31538.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/02/2024 | 2.66 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 280224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0001621 | 28/02/2024 | 1167.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0001622 | 28/02/2024 | 1167.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/02/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001641 | 28/02/2024 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/02/2024 | 248539.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/02/2024 | 1900.00 | 00008073493489 | JOÃO FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/02/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/02/2024 | 6280.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/02/2024 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/02/2024 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/02/2024 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE CONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIO QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA DE NATUREZA ASSISTENCIAL COMUNITARIO EDUCATIVO LITERARIO OU ESPORTIVO SEM FINS LUCRATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/02/2024 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/02/2024 | 8572.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/02/2024 | 11242.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/02/2024 | 2948.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/02/2024 | 16267.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0001635 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/02/2024 | 7060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0001637 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0001639 | 28/02/2024 | 1250.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0001640 | 28/02/2024 | 1250.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/02/2024 | 2480.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/02/2024 | 37997.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil -CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/02/2024 | 31725.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/02/2024 | 81896.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0001619 | 28/02/2024 | 2100.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0001620 | 28/02/2024 | 2100.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/02/2024 | 3273.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/02/2024 | 50049.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001610 | 28/02/2024 | 12200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/02/2024 | 9750.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/02/2024 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 280224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/02/2024 | 1.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 280224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/02/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 280224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/02/2024 | 288.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 280224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/02/2024 | 625.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 280224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/02/2024 | 1796.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 280224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 280224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 280224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 280224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/02/2024 | 9884.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752023 | 0001644 | 28/02/2024 | 1650.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752023 | 0001646 | 28/02/2024 | 1650.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/02/2024 | 86148.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/02/2024 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/02/2024 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCOES SOCIAIS PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAROFS CONFORME LEI MUNICIPAL N 8812014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/02/2024 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/02/2024 | 2107.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/02/2024 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITANuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/02/2024 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/02/2024 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/02/2024 | 26496.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/02/2024 | 7848.93 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/02/2024 | 34975.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/02/2024 | 45707.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0001611 | 28/02/2024 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001612 | 28/02/2024 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0001613 | 28/02/2024 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0001614 | 28/02/2024 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0001615 | 28/02/2024 | 1885.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001616 | 28/02/2024 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0001617 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/02/2024 | 2604.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/02/2024 | 5000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/02/2024 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/02/2024 | 9500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/02/2024 | 4236.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/02/2024 | 6250.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/02/2024 | 56641.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/02/2024 | 36142.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/02/2024 | 13912.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/02/2024 | 90520.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil -CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2024 | 212747.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/02/2024 | 140014.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/02/2024 | 140014.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/02/2024 | 552300.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/02/2024 | 170730.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/02/2024 | 40365.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/02/2024 | 133387.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0001618 | 28/02/2024 | 2000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/02/2024 | 47106.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/02/2024 | 216.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 280224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/02/2024 | 1227.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 290224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 010224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/02/2024 | 82824.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/02/2024 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI- OFTALMOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/02/2024 | 161.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM SEC SAUDEEFETIVO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/02/2024 | 15796.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/02/2024 | 24448.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/02/2024 | 17324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/02/2024 | 4565.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/02/2024 | 162312.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/02/2024 | 112748.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/02/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/02/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/02/2024 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE EM COMPARECER A SECRETARIA DE SAuDE PARA BUSCAR INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES NO SETOR DE REGULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/02/2024 | 54604.78 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/02/2024 | 27771.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/02/2024 | 350.65 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/02/2024 | 69058.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/02/2024 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/02/2024 | 108872.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/02/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/02/2024 | 82623.53 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/02/2024 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/02/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/02/2024 | 54312.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/02/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/02/2024 | 28636.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/02/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/02/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/02/2024 | 24937.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/02/2024 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/02/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/02/2024 | 1818.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SEC SAUDECONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/02/2024 | 2020.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT PSF MEDICOS E ENFERCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/02/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/02/2024 | 5259.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT POLICLINICA MM MAIACONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/02/2024 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/02/2024 | 3136.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/02/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/02/2024 | 1818.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/02/2024 | 1622.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE PREVENCAO COVD19CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/02/2024 | 3636.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT VIGILANCIA EPIDCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/02/2024 | 33091.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/02/2024 | 5084.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/02/2024 | 36908.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/02/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/02/2024 | 6945.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/02/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/02/2024 | 3303.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/02/2024 | 400.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAMU EFE REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/02/2024 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/02/2024 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/02/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/02/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/02/2024 | 280.52 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/02/2024 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/02/2024 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/02/2024 | 35.06 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/02/2024 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/02/2024 | 165.46 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMPARECEU AO LABORATORIO DR ELY CHAVES PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/02/2024 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMPARECEU AO LABORATORIO DR ELY CHAVES PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/02/2024 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/02/2024 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/02/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/02/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/02/2024 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/02/2024 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/02/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/02/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/02/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/02/2024 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/02/2024 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/02/2024 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/02/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/02/2024 | 280.52 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/02/2024 | 3324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/02/2024 | 16510.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/02/2024 | 19146.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/02/2024 | 11772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/02/2024 | 8824.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/02/2024 | 13936.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/02/2024 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 270124 A 20022024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/02/2024 | 23421.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/02/2024 | 890.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/02/2024 | 137.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/02/2024 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 290224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/02/2024 | 23.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 290224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/02/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 290224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/02/2024 | 372.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 290224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/02/2024 | 8164.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/02/2024 | 9625.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/02/2024 | 222.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/02/2024 | 1.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/02/2024 | 4.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 2831449 EM FAVOR AO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/02/2024 | 20000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 00001785820235130000 EM NOME DE MARIA LOURIVANIA CUSTODIOJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/02/2024 | 59970.88 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/02/2024 | 714.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/02/2024 | 81412.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/02/2024 | 15240.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCACAO BRASIL CARINHOSOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/02/2024 | 2455.55 | 00038000261472 | MARIA ELINETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS 13 DE FERIAS E A 13 SALARIO A SEVIDORA MARIA ELINETE DE QUEIROZ MATRICULA 326 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/02/2024 | 1619.08 | 00023727225491 | MINERVINA BERNARDINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DIF SALARIAL MAGISTERIO RETROATIVO A SEVIDORA MINERVINA BERNARDINO PINTO MATRICULA 387 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/02/2024 | 1338.08 | 00034362290400 | VANIA LUCIA LEMOS VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DIF SALARIAL MAGISTERIO RETROATIVO A SEVIDORA VANIA LUCIA LEMOS VIRIATO MATRICULA 423 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/02/2024 | 1619.08 | 00034295003468 | MARIA ELANE VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DIF SALARIAL MAGISTERIO RETROATIVO A SEVIDORA MARIA ELANE VICENTE DE ARAUJO MATRICULA 325 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/02/2024 | 1188.12 | 00008655485446 | TADEU LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DIF SALARIAL MAGISTERIO RETROATIVO O SEVIDOR TADEU LEITE DIAS MATRICULA 4451 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - PRE- ESCOLA -FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/02/2024 | 1338.08 | 00064550095415 | MARIA DO SOCORRO VERIATO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VERBAS INDENIZATORIAS DIF SALARIAL MAGISTERIO RETROATIVO A SEVIDORA MARIA DO SOCORRO VERIATO BRASILINO MATRICULA 320 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922023 | 0001609 | 29/02/2024 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SEC DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE -FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001572 | 29/02/2024 | 75653.24 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB ENSINO INFANTIL JOAQUIM MARTINS SEVERINO LEITE EDITE FONSECA MARIA NOBREGA E MIGUEL ALVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSOS DO VAAT 30 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/02/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/02/2024 | 30242.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/02/2024 | 20182.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/02/2024 | 300.00 | 00005173534400 | LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANO NUNES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/02/2024 | 300.00 | 00001682191400 | TEREZINHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEREZINHA RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/02/2024 | 300.00 | 00003814841492 | FRANCISCO JACOBINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO JACOBINO DOS SANTOS JUNIOR A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/02/2024 | 35.06 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/02/2024 | 7412.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/02/2024 | 21768.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/02/2024 | 15532.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/02/2024 | 12860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/02/2024 | 3850.00 | 00009242159417 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE KITS PARA O CARNAVAL DE 2024 PARA O CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/02/2024 | 1900.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE EXPLORACAO DE SALAOLOCACAO DE FESTA PARA O EVENTO CARNAVAL EM ACAO REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 JUNTO AO SCFVCRAS NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/02/2024 | 5364.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/02/2024 | 8855.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/02/2024 | 62890.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/02/2024 | 20621.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/02/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE TARIFA REFERENTE A SOLICITACAO DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CV 891783 CR N 1067804102019 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/02/2024 | 22430.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/02/2024 | 12259.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/02/2024 | 7.21 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 290224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/03/2024 | 3.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 010324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0001843 | 01/03/2024 | 3739.52 | 00002417872463 | JOSE SILVINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PAULLUS COM AREA DE 48668M² PARA OBRA DO CALCAMENTO DO REFERIDO LOTEMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL DE N 2622023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 010324 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/03/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/03/2024 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 010324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/03/2024 | 13.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 010324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/03/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 010324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/03/2024 | 17.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 010324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/03/2024 | 276.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 010324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/03/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 010324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/03/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/03/2024 | 109.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/03/2024 | 109.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/03/2024 | 160.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 010324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/03/2024 | 173.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 010324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/03/2024 | 108.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 040324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/03/2024 | 101.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/03/2024 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/03/2024 | 631.17 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/03/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 040324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/03/2024 | 490.91 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/03/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/03/2024 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/03/2024 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 040324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/03/2024 | 25.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 040324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/03/2024 | 31.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 040324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 040324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 040324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/03/2024 | 48.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/03/2024 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 040324 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/03/2024 | 2.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 040324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/03/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEREFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/03/2024 | 140.26 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 381845 REFERENTE AO DIA 040324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/03/2024 | 140.26 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/03/2024 | 105.19 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/03/2024 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/03/2024 | 210.39 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001835 | 05/03/2024 | 3543.75 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS CADEIRAS E FRREZER PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS A SER UTILIZADAS NOS DIAS 26 A 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/03/2024 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0001846 | 05/03/2024 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWWSEDAMITAPORANGACOMBR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/03/2024 | 2.06 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 050324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001840 | 05/03/2024 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 25 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 278166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001842 | 05/03/2024 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/03/2024 | 1900.00 | 00002230838440 | FRANCISCO RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/03/2024 | 1680.00 | 00004682422448 | FRANCISCO HELIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/03/2024 | 1900.00 | 00009547672410 | RALLYSON CHARLES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DURANTE O LANCAMENTO DO PROJETO CULTURA VIVA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001850 | 05/03/2024 | 38400.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE E FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/03/2024 | 1858.90 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DO SIMEC PAR E PROGRAMAS FEDERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/03/2024 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 050324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/03/2024 | 1.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 050324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/03/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 050324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 050324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/03/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 050324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0001845 | 05/03/2024 | 5000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/03/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/03/2024 | 778.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/03/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001847 | 05/03/2024 | 39996.00 | 32770904000192 | CLINICMAX SAUDE HUMANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE MEDICOS PARA PSF PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122023 | 0001849 | 05/03/2024 | 3750.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/03/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/03/2024 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/03/2024 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 050324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/03/2024 | 312.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 050324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 060324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/03/2024 | 4410.00 | 01056551000210 | MARCICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS MOT STAR LITE LAG 40CM DESTINADA A PACIENTE JANDERSON FLAVIO ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/03/2024 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/03/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/03/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/03/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/03/2024 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/03/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/03/2024 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/03/2024 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMPARECEU AO LABORATORIO DR ELY CHAVES PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/03/2024 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COMPARECEU A SECRETARIA DE SAUDE PARA INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES NO SETOR DE REGULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0001885 | 06/03/2024 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEK9H41 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001886 | 06/03/2024 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA EXY3D64 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ETFD COM DESTINO A PATOSPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001889 | 06/03/2024 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PDQ6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EFR COM DESTINO A PATOSPB E JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/03/2024 | 2500.00 | 00010991547403 | ERVIAR MOISES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM EDITAL 11 DE 16062023 PROGRAMA MAIS MEDICOS E PORTARIA 604MSMEC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0001895 | 06/03/2024 | 3990.12 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0001897 | 06/03/2024 | 645.71 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0001901 | 06/03/2024 | 2107.24 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS COM DOPLLER E MORFOLOGICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 060324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0001908 | 06/03/2024 | 2129.77 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO DIAGNOSTICAS REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGAPPI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001910 | 06/03/2024 | 2850.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO REF FEV DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0001912 | 06/03/2024 | 173.01 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0001913 | 06/03/2024 | 1441.75 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPOS QUE ATENDAM A DEMANDA DE PPI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0001914 | 06/03/2024 | 3990.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0001915 | 06/03/2024 | 1650.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM MASTOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0001916 | 06/03/2024 | 5400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0001917 | 06/03/2024 | 5700.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/03/2024 | 2000.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/03/2024 | 6555.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001920 | 06/03/2024 | 5120.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/03/2024 | 338.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE COMPRESSOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/03/2024 | 1652.00 | 00011142881440 | DANIELA PINTO DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVIOS TECNICOS ADMINSTRATIVOS REALIZADOS NA SALA DE VACINA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001928 | 06/03/2024 | 6703.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES RECURSOS DA EMANDA ESPECIAL 54923 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/03/2024 | 770.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA DUCATO MAXICARGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001893 | 06/03/2024 | 2991.17 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO DIVALDO DANTAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF DURANTE OS DIAS 20 A 23052024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0001892 | 06/03/2024 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO RELATIVO A FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0001884 | 06/03/2024 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001890 | 06/03/2024 | 9490.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DIRETA AUXILIARES E NAS LICITACAOES NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA LEI 1413321 E NA TRANSICAO NOS PROCESSOS E CONTRATOS NOS TERMOS DA LEI 86693 E 1055022 REFERENCIA 0702 A 0703 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001925 | 06/03/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO AMBITO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E HABITACIONAIS OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA BRASIL SISMOB E FNS FUNDO NACIONAL DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAuDE E SIMEC DO MINISTERIO DA EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/03/2024 | 10709.68 | 02254093005922 | SANB PROMOTORA DE VENDAS E COBRANÇA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ISS COBRADO INDEVIDAMENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 A EMPRESA SANB PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA SA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001931 | 06/03/2024 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001932 | 06/03/2024 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/03/2024 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 060324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/03/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 060324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/03/2024 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 060324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 060324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 060324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 060324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 060324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/03/2024 | 33700.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/03/2024 | 1755.00 | 00003469635404 | ALDISAMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS COM FORNECIMENTO DE TOALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA MULHER PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0001923 | 06/03/2024 | 3606.12 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001926 | 06/03/2024 | 57000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001887 | 06/03/2024 | 1218.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001888 | 06/03/2024 | 821.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/03/2024 | 2.06 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 060324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/03/2024 | 70.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO MAXICARGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001883 | 06/03/2024 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/03/2024 | 210.39 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/03/2024 | 300.00 | 00010977306461 | JORLIANE ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JORLIANE ALVES SIQUEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/03/2024 | 300.00 | 00071577845480 | DÉBORA ALVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEBORA ALVES DE SIQUEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/03/2024 | 200.00 | 00002630391450 | MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/03/2024 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/03/2024 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/03/2024 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/03/2024 | 140.26 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/03/2024 | 140.26 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/03/2024 | 210.39 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/03/2024 | 140.26 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/03/2024 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/03/2024 | 140.26 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/03/2024 | 105.19 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/03/2024 | 140.26 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/03/2024 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 070324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001960 | 07/03/2024 | 1272.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0001953 | 07/03/2024 | 12900.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0001955 | 07/03/2024 | 12900.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/03/2024 | 931.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/03/2024 | 561.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001965 | 07/03/2024 | 476.08 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/03/2024 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/03/2024 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 070324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/03/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 070324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/03/2024 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 070324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/03/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 070324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/03/2024 | 84.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 070324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 2831449 REFERENTE AO DIA 070324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 353981 REFERENTE AO DIA 070324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104698 REFERENTE AO DIA 070324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 070324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/03/2024 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/03/2024 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001961 | 07/03/2024 | 219.44 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/03/2024 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/03/2024 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/03/2024 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001977 | 07/03/2024 | 2991.17 | 30277981000180 | MELO AMORIM TURISMO LTDA - LIBERTY VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A CONTROLADORA GERAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF DURANTE OS DIAS 20 A 23052024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/03/2024 | 121.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 070324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001967 | 07/03/2024 | 7131.33 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001970 | 07/03/2024 | 180.64 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0001972 | 07/03/2024 | 6661.16 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/03/2024 | 1000.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGIO RrICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE RITA JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001975 | 07/03/2024 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/03/2024 | 2200.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001963 | 07/03/2024 | 1292.82 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001968 | 07/03/2024 | 56.40 | 40223106000179 | DARLU INDSTRIA TXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0001980 | 07/03/2024 | 3200.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 070324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001962 | 07/03/2024 | 2491.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/03/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 080324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002004 | 08/03/2024 | 316.40 | 33682705000195 | TGM GRFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE AVEIAM RECEITUARIOS MEDICO E REQUISICAO DE EXAMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A ELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/03/2024 | 2238.50 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SECRETARIA -EXCUTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A GRU PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO EXISTENTE EM CONTA PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DA DEFESA CIVIL SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0002002 | 08/03/2024 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REALIZADOS NA SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0002003 | 08/03/2024 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REALIZADOS NA SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/03/2024 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 080324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/03/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 080324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/03/2024 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 080324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/03/2024 | 444.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 080324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 080324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 080324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 080324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/03/2024 | 5.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 080324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/03/2024 | 13891.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/03/2024 | 61413.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/03/2024 | 71107.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/03/2024 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/03/2024 | 644.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ENCADERNACAO E IMPRESSAO EM PAPEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0001998 | 08/03/2024 | 2400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/03/2024 | 380.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/03/2024 | 380.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/03/2024 | 14.06 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 080324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/03/2024 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002005 | 11/03/2024 | 1013.05 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E GELOAGUA DESTINADOS AO ENCONTRO DE PAISRESPONSAVEIS PELOS USUARIOS DO SCFV REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002007 | 11/03/2024 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAME E GAS DE COSINHA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/03/2024 | 200.00 | 00010960194428 | MARISA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARISA CAVALCANTE DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/03/2024 | 200.00 | 00005612473400 | VANUZA MARIA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANUZA MARIA PIRES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/03/2024 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA ANGELO CUSTODIO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/03/2024 | 200.00 | 00006450763418 | JUCIANE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCIANE PAULINO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/03/2024 | 200.00 | 00007616907431 | KARLA TATILIANA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KARLA TATILIANA NOGUEIRA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/03/2024 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANDILMA TRAJANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/03/2024 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/03/2024 | 300.00 | 00071861679424 | GABRIEL MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GABRIEL MEDEIROS BALBINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/03/2024 | 300.00 | 00015272910494 | JENISON LEANDRO MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JENISON LEANDRO MEDEIROS BALBINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/03/2024 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/03/2024 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/03/2024 | 300.00 | 00008415739486 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANO DA SILVA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/03/2024 | 300.00 | 00013731161451 | RAPHAELLA RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAPHAELLA RAMALHO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/03/2024 | 300.00 | 00009554496427 | MAYANE KELLEY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MAYANE KELLEY DE SOUSA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/03/2024 | 300.00 | 00010697722406 | SAMARA TEREZA MORAES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SAMARA TEREZA MORAES BATISTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/03/2024 | 300.00 | 00006867902430 | EDEMILSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDEMILSON MARTINS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/03/2024 | 300.00 | 00008438427413 | MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/03/2024 | 370.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/03/2024 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/03/2024 | 210.39 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/03/2024 | 70.13 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/03/2024 | 82.73 | 00012171713470 | ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AS USUARIAS DO GRUPO TT REPRESENTANDO A COODENADORIA DE POLITICAS PuBLICAS DA MULHER E DIVERSIDADES HUMANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002008 | 11/03/2024 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COSINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002052 | 11/03/2024 | 166.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/03/2024 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 110324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/03/2024 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 110324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/03/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 110324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/03/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 110324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/03/2024 | 84.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 110324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 110324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/03/2024 | 2544.73 | 00003253358429 | ROSALIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISROSALIA GONCALVES DOS SANTOS DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/03/2024 | 2673.10 | 00007070627483 | ROBSON MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISROBSON MIGUEL DE SOUSA DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/03/2024 | 3831.21 | 00004869901412 | JOAO PAULO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISJOAO PAULO DA SILVA NETO DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002045 | 11/03/2024 | 439.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002048 | 11/03/2024 | 712.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA RLS8D25 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002049 | 11/03/2024 | 4380.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D45 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002050 | 11/03/2024 | 520.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA SLA4C49 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/03/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 110324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002006 | 11/03/2024 | 1430.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COSINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 110324 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002047 | 11/03/2024 | 330.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002009 | 11/03/2024 | 769.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002010 | 11/03/2024 | 234.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002011 | 11/03/2024 | 1413.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002012 | 11/03/2024 | 4385.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002013 | 11/03/2024 | 5942.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002014 | 11/03/2024 | 4885.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL B S10 PARA VEICULO SLE3D47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002015 | 11/03/2024 | 330.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COSINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002016 | 11/03/2024 | 952.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO QSM8F15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/03/2024 | 49.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOPROPRANOLOL 5MG QSP XAROPE 300 MLPARA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES EM CARATER DE URGÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 110324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002041 | 11/03/2024 | 474.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QSL6549 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002042 | 11/03/2024 | 7948.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO PEK9H41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002044 | 11/03/2024 | 4960.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA VEICULO PDQ6422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0002056 | 11/03/2024 | 431.32 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPOS QUE ATENDAM A DEMANDA DE PPI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0002057 | 11/03/2024 | 807.38 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO DIAGNOSTICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPOS QUE ATENDAM A DEMANDA DE PPI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0002058 | 11/03/2024 | 126.80 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0002059 | 11/03/2024 | 2981.50 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002061 | 11/03/2024 | 7091.33 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0002062 | 11/03/2024 | 1413.21 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/03/2024 | 315.58 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/03/2024 | 350.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/03/2024 | 35.06 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/03/2024 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/03/2024 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/03/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/03/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/03/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/03/2024 | 140.26 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/03/2024 | 70.13 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/03/2024 | 70.13 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/03/2024 | 70.13 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/03/2024 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMPARECEU AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 120324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/03/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA RESSONANCIA DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE SILVANDRO SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/03/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE RITA DE CASSIA MARQUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002106 | 12/03/2024 | 1320.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/03/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002171 | 12/03/2024 | 3360.00 | 41795286000126 | CLICK RC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO CRAVOEIRO ARACA DURANTE O PERIODO DE DOZE MESES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 120324 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002143 | 12/03/2024 | 5798.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002144 | 12/03/2024 | 5798.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO ZACARIAS RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002145 | 12/03/2024 | 5798.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA SANTA MONICA RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002146 | 12/03/2024 | 5798.18 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002159 | 12/03/2024 | 1519.98 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 VEICULO DE PLACA KNA4424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002161 | 12/03/2024 | 1750.00 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 VEICULO PLACA MUV0870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002163 | 12/03/2024 | 2457.85 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CMATA VELHA CURIMATA SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 04 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 VEICULO DE PLACA LOG6691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0002166 | 12/03/2024 | 2590.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 05 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 VEICULO DE PLACA PFO5A52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/03/2024 | 409.50 | 00009483000432 | ROBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE FOGAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZACARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/03/2024 | 400.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092021 | 0002173 | 12/03/2024 | 2473.75 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO TARDE REFERENTE A 05 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO VEICULO LOK4987 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092021 | 0002174 | 12/03/2024 | 1025.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 05 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO VEICULO HQI7337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092021 | 0002176 | 12/03/2024 | 2469.90 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 05 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO VEICULO AJC2310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092021 | 0002177 | 12/03/2024 | 8278.77 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL RIACHAO EMAS PAU DARCO PARA SEDE MAMUDA CORRENTE PAU FERRO COCHOS DO BARRO PARA A ESCOLA SAO JOAO REBOLAO PAU DARCO CUNHA FAVELA PARA AS ESCOLAS SEDE DOS SITIOS CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRA PARA SEDE DOS SITIOS CANTINHO E VAZRZINHA PARA SEDE FRADE CATOLE CRAVOEIRA E ARACA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 05 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 120324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 120324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/03/2024 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 120324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/03/2024 | 9.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 120324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/03/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 120324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/03/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 120324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/03/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 120324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/03/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 120324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 120324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0002148 | 12/03/2024 | 2010.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/03/2024 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE RAMAIS DA PREFEITURA DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212024 | 0002179 | 12/03/2024 | 765.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DE 10 SERVIDORES NO CURSO DE DENOMINADO NOVA LEI DE LICITACOES DA FASE PREPARATORIA A EXECUCAO DOS CONTRATOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002141 | 12/03/2024 | 7650.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E ESCADAS DE MADEIRA E CONFECCAO DE ESCADA E CINTURAS DE PORTAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/03/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOREFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/03/2024 | 850.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E ACESSORIOS NO MOTOSSERRA E ROCADEIRA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/03/2024 | 6018.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 122024 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/03/2024 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 120324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/03/2024 | 135.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ANTIGA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/03/2024 | 1500.00 | 00009948164482 | LEONARDO JOSE FELIX FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE GALATICOS NA VIGESIMA TACA CAMPINA GRANDE QUE OCORRERA NOS DIAS 15 A 17 DE MARCO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002157 | 12/03/2024 | 1110.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER A SER UTILIZADO DURANTE O EVENTO ROCK NO SERTAO RUIDA NO DIA 09 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/03/2024 | 1420.00 | 00080560075472 | RONALDO NUNVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/03/2024 | 300.00 | 00091020867434 | MARTA LUCIA PRUDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARTA LUCIA PRUDENCIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/03/2024 | 300.00 | 00091020565420 | MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004114955429 | MARIA APARECIDA DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA DA SILVA CIRILO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/03/2024 | 200.00 | 00008799073471 | ELIANE PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIANE PEREIRA DE ARRUDA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/03/2024 | 200.00 | 00009197946451 | RENATA LUCAS EUFRAZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RENATA LUCAS EUFRAZINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/03/2024 | 200.00 | 00006948730477 | JOELMA NUNES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOELMA NUNES CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004277701493 | JOSEFA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA RITA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004395879489 | JOSEFA DULCENILDE ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA DULCENILDE ROMAO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/03/2024 | 200.00 | 00070910733473 | JOSEFA FERNANDA GOMES MASCILON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA FERNANDA GOMES MASCILON A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/03/2024 | 200.00 | 00012041916460 | RAFAELA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAFAELA JUSTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003469710473 | ANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010295576405 | MARIA DE FATIMA HUMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA HUMBELINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007845968404 | MARIA JESUS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JESUS SABINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004222405400 | MARIA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA TOMAZ DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/03/2024 | 200.00 | 00038006243468 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO FERNANDES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/03/2024 | 200.00 | 00005292370401 | DAMIANA CLEMENTINO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA CLEMENTINO MEDEIROS DINIZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003220186416 | DELCIA SOARES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DELCIA SOARES MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007537305455 | LUCIRLANDIA PAULINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIRLANDIA PAULINO CAMPOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/03/2024 | 200.00 | 00072765810478 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS GRACAS DA SILVA FELIX A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/03/2024 | 200.00 | 00009485789475 | PAULA VILAR CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PAULA VILAR CIPRIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/03/2024 | 200.00 | 00013106544414 | CRISTIANE PEREIRA DE ARIMATEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CRISTIANE PEREIRA DE ARIMATEIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/03/2024 | 200.00 | 00002123498483 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/03/2024 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA ENEDINO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/03/2024 | 250.00 | 00011089434464 | ANDREA AMADEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANDREA AMADEUS FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/03/2024 | 300.00 | 00012440144436 | FRANCISCA LETICIA GENESIO DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA LETICIA GENESIO DA ANUNCIACAO AFREU A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/03/2024 | 300.00 | 00071862001413 | MARIA KATIANE RUFINO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA KATIANE RUFINO FERRAZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/03/2024 | 300.00 | 00002438093447 | JOSEFA TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEANE BARBOSA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/03/2024 | 300.00 | 00035828901800 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LACERDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA CONCEICAO DE LACERDA CARTAXO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008496503488 | JANALIVIA GEIZA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANALIVIA GEIZA DA SILVA PEREIRA CARNEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/03/2024 | 300.00 | 00013327258481 | SUZANA HELENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SUZANA HELENO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004460334488 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES DE SOUSA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/03/2024 | 300.00 | 00009819873460 | FRANCIELI BIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCIELI BIDO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/03/2024 | 300.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004793618430 | FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/03/2024 | 300.00 | 00072769718487 | MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/03/2024 | 300.00 | 00010082045445 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/03/2024 | 300.00 | 00001618526456 | MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LEITE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/03/2024 | 300.00 | 00005420651424 | ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004155465400 | FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/03/2024 | 300.00 | 00028455180803 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004437633482 | MARIA ALCILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ALCILENE EMILIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/03/2024 | 300.00 | 00003471278435 | JOSE RONALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE RONALDO RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/03/2024 | 300.00 | 00010059668423 | CARLA GEANE MIGUEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CARLA GEANE MIGUEL BARROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/03/2024 | 300.00 | 00091021642487 | IONALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL HIONALDO COSTA BEZERRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/03/2024 | 300.00 | 00087315491449 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/03/2024 | 300.00 | 00003472600470 | NELSON FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NELSON FELIX DA SILVA NETO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/03/2024 | 300.00 | 00013480557406 | AMANDA PEREIRA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMANDA PEREIRA TRAJANO ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/03/2024 | 300.00 | 00005702535430 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/03/2024 | 300.00 | 00091089638434 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/03/2024 | 87.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/03/2024 | 300.00 | 00002163723488 | JOSE WALLACE RIBEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE WALLACE RIBEIRO FIRMINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/03/2024 | 300.00 | 00071356526497 | JANAINA FELIX MARINHO LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANAINA FELIX MARINHO LOPES SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002083 | 12/03/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002085 | 12/03/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002087 | 12/03/2024 | 760.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/03/2024 | 1500.00 | 00071091415439 | DEYVISON PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002198 | 13/03/2024 | 1593.15 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO OGB8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002200 | 13/03/2024 | 2840.99 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO KVI4C86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCATIVA DE USUARIOS DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002201 | 13/03/2024 | 813.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002202 | 13/03/2024 | 350.17 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO RLV2J87 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NA ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002203 | 13/03/2024 | 2334.84 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002206 | 13/03/2024 | 2148.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS SOCIOASSISTENCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002208 | 13/03/2024 | 704.34 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002211 | 13/03/2024 | 816.81 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE PARA SERVICOS DE RECADASTRAMENTOS E VISITAS DO CADUNICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002217 | 13/03/2024 | 255.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO JWE6E44 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS DEMANDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/03/2024 | 2.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 130324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002229 | 13/03/2024 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO A 17 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/03/2024 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 130324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/03/2024 | 3.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 130324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/03/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 130324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/03/2024 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 130324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/03/2024 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 130324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/03/2024 | 7890.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 20 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720912202131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002187 | 13/03/2024 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/03/2024 | 0.72 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SECRETARIA -EXCUTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A GRU PARA DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO EXISTENTE EM CONTA PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MINISTERIO DA DEFESA CIVIL SECRETARIA NACIONAL PROTECAO E DEFESA CIVIL | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002224 | 13/03/2024 | 2204.14 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA SLA4C49 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002226 | 13/03/2024 | 2266.58 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002227 | 13/03/2024 | 2535.62 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002228 | 13/03/2024 | 1359.15 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QYX6152 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002204 | 13/03/2024 | 72.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002194 | 13/03/2024 | 158.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/03/2024 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/03/2024 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002195 | 13/03/2024 | 2404.82 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/03/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DA PACIENTE EDNETE BERNADINO LIMA CAETANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002205 | 13/03/2024 | 1360.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFT2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002207 | 13/03/2024 | 1967.68 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QSL6549 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UBSF'S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002209 | 13/03/2024 | 1965.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO MOD3968 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002210 | 13/03/2024 | 2080.37 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D95 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002212 | 13/03/2024 | 2071.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8E05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002213 | 13/03/2024 | 683.73 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO PEK9H41 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002214 | 13/03/2024 | 1803.26 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO SLE3D47 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002215 | 13/03/2024 | 4742.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO PDQ6422 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002216 | 13/03/2024 | 2357.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QSM8F15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002218 | 13/03/2024 | 722.07 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QFT2128 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002220 | 13/03/2024 | 3275.29 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/03/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/03/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/03/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/03/2024 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMPARECEU A INSTITUICAO HOSPITALAR A SERVICO DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002230 | 14/03/2024 | 5100.00 | 18269438000135 | CEMED-SERVIÇO DE DIAG POR MET.OPTICO ENDOSCOPIA E OUT EXAMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA COM TESTE UREASE EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082023 | 0002242 | 14/03/2024 | 3840.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E AVALIACOES DE RISCO CIRTURGICO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO NQG1I12 AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/03/2024 | 460.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO QSD9099 AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/03/2024 | 789.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO QFT2128 AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0002247 | 14/03/2024 | 3750.00 | 08690667000175 | FARMÁCIA SANTO ANTONIO- GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS EM ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/03/2024 | 840.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF FRANCISCO NETO DE LIMA E VEREADORA NAZINHA GOMES PARA ATENDER A SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0002257 | 14/03/2024 | 4500.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM CARDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/03/2024 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/03/2024 | 600.00 | 48817137000160 | CARDIOPEDIATRA LANDIM E LINARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE THOMAS PEREIRA TIBURTINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002249 | 14/03/2024 | 5798.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA RECURSOS DO VAAT 30 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002251 | 14/03/2024 | 316.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002252 | 14/03/2024 | 5798.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA SANTA MONICA RECURSOS DO VAAT 30 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002254 | 14/03/2024 | 5798.18 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA RECURSOS DO VAAT 30 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002255 | 14/03/2024 | 1176.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS SEVERINO LEITE SANTA MONICA MIGUEL ALVES E JACINTA CHAVES | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002258 | 14/03/2024 | 5798.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO ZACARIAS RECURSOS DO VAAT 30 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002261 | 14/03/2024 | 6709.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MQC8199 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002262 | 14/03/2024 | 830.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO RLZ2C83 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002264 | 14/03/2024 | 5594.66 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GPT5784 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002265 | 14/03/2024 | 1295.76 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002266 | 14/03/2024 | 4944.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GPN5796 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002267 | 14/03/2024 | 1407.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS500 PARA VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002268 | 14/03/2024 | 4971.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GRE4C05 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002272 | 14/03/2024 | 1629.45 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MOW2256 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002273 | 14/03/2024 | 1810.35 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO SKW9G83 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002275 | 14/03/2024 | 1865.88 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MOK6552 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002276 | 14/03/2024 | 2083.14 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO SKU0146 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002278 | 14/03/2024 | 2348.08 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GUR5B92 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002280 | 14/03/2024 | 383.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MQC8199 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002281 | 14/03/2024 | 1303.56 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO OFG2182 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002283 | 14/03/2024 | 1847.99 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO QFA5E31 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002284 | 14/03/2024 | 2556.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO QFD7E82 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002286 | 14/03/2024 | 1399.41 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO RLS0H03 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002287 | 14/03/2024 | 1335.51 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO RLZ2C83 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002250 | 14/03/2024 | 81.06 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002256 | 14/03/2024 | 1607.46 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002259 | 14/03/2024 | 72.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002260 | 14/03/2024 | 42.48 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFW1214 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002263 | 14/03/2024 | 1498.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/03/2024 | 86.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 140324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/03/2024 | 3.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 140324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/03/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 140324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 140324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/03/2024 | 3155.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO ENVIO DO HABITESE E ALVARA NO PERIODO DE APURACAO DE 01112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/03/2024 | 1620.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL REFERENTE AO PERIODO DE 132023 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002293 | 14/03/2024 | 397.78 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002294 | 14/03/2024 | 247.08 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002295 | 14/03/2024 | 2445.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002296 | 14/03/2024 | 4863.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002297 | 14/03/2024 | 285.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFF4F42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002298 | 14/03/2024 | 594.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002300 | 14/03/2024 | 472.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002302 | 14/03/2024 | 4102.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002308 | 14/03/2024 | 160.77 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002309 | 14/03/2024 | 782.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002310 | 14/03/2024 | 218.01 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002311 | 14/03/2024 | 156.52 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002312 | 14/03/2024 | 4073.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEOM DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002313 | 14/03/2024 | 3875.53 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002314 | 14/03/2024 | 98.94 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002315 | 14/03/2024 | 4797.99 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS500 PARA VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002316 | 14/03/2024 | 677.51 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002317 | 14/03/2024 | 4546.41 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002233 | 14/03/2024 | 4473.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR TL85E PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002234 | 14/03/2024 | 5310.09 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002235 | 14/03/2024 | 1221.47 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002236 | 14/03/2024 | 72.95 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002237 | 14/03/2024 | 6677.55 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/03/2024 | 0.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 140324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002241 | 14/03/2024 | 4948.54 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA SGV9D37 PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002288 | 14/03/2024 | 3648.69 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA PATROL XCMGG GR1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002289 | 14/03/2024 | 8750.15 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR TT475 PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002290 | 14/03/2024 | 319.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002291 | 14/03/2024 | 8242.78 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002292 | 14/03/2024 | 4536.90 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA PATROL PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/03/2024 | 4580.00 | 00010020862482 | CLAUDIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE OFICINA DE CULINARIA DO CRASSCFV JUTO AOS GRUPOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DURANTE 30 DAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/03/2024 | 1500.00 | 00016047837450 | DIOGO VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/03/2024 | 1500.00 | 00003470293457 | EDNEIDE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/03/2024 | 2500.00 | 00016162795403 | WELBSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E APLICACAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS EM SISTEMAS DE INFORMACAO E PROGRAMACAO DE SOFTWARE PARA PROGRAMAS OPERACIONAIS DO CADASTRO uNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002269 | 14/03/2024 | 2148.24 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS SOCIOASSISTENCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002270 | 14/03/2024 | 813.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFW8699 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002274 | 14/03/2024 | 2840.99 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO KVI4C86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCATIVA DE USUARIOS DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002277 | 14/03/2024 | 255.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO JWE6E44 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS DEMANDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002279 | 14/03/2024 | 816.81 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE PARA SERVICOS DE RECADASTRAMENTOS E VISITAS DO CADUNICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002282 | 14/03/2024 | 2334.84 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/03/2024 | 3400.00 | 00006079900408 | BRENO FERREIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA MINISTRAR A FORMACAO CONTINUADASUAS PARA TODA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0002319 | 15/03/2024 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/03/2024 | 675.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CONJUNTO MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/03/2024 | 817.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/03/2024 | 2.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 150324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO MMR5H22 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/03/2024 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/03/2024 | 4167.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/03/2024 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/03/2024 | 659.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/03/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/03/2024 | 1562.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/03/2024 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 150324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/03/2024 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 150324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/03/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 150324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 150324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 150324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 150324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/03/2024 | 661.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0002318 | 15/03/2024 | 1100.00 | 00060370424468 | ANA MARIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIGUEL ALVES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002320 | 15/03/2024 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002253 | 15/03/2024 | 836.00 | 48888695000116 | 48.888.695 FABRICIO CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MARIA NOBREGA DE SA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/03/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/03/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/03/2024 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/03/2024 | 7328.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/03/2024 | 281.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/03/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 150324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/03/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PSF ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/03/2024 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 150324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/03/2024 | 180.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 180324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/03/2024 | 1808.00 | 00005525646480 | SAMUEL FERREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA CIRURGIA DE PTERIGIO NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHARN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/03/2024 | 403.20 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/03/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/03/2024 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/03/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/03/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/03/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/03/2024 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/03/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/03/2024 | 413.65 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIDA EM SAuDE PACTUACAO PARA O FORTALECIMENTO DO SUS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/03/2024 | 580.00 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIDA EM SAuDE PACTUACAO PARA O FORTALECIMENTO DO SUS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/03/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 180324 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/03/2024 | 410.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/03/2024 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 180324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/03/2024 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 180324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/03/2024 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 180324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/03/2024 | 156.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 180324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Gestão Ambiental | Vigilância Sanitária | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702023 | 0002338 | 18/03/2024 | 11645.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002333 | 18/03/2024 | 1893.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRASA SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO SAO JOSE 2024 REALIZADO NO DIA 17 DE MARCO DE 2024 NA CAPELA SAO JOSE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702023 | 0002353 | 18/03/2024 | 11645.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PARA ATENDER OS SERVICOS DE VIGILANCIA EM ZOONOZES VINCULADOS A SECRETARIA MUN DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/03/2024 | 6502.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE A MARCO DE 24 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/03/2024 | 15538.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE A MARCO DE 2024 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/03/2024 | 403.20 | 00011653069481 | RAFAELA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/03/2024 | 403.20 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/03/2024 | 336.00 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/03/2024 | 403.20 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/03/2024 | 201.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/03/2024 | 336.00 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/03/2024 | 117.60 | 00004178608460 | BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/03/2024 | 201.60 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/03/2024 | 403.20 | 00003448899470 | JOSÉ MIGUEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE MIGUEL FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/03/2024 | 201.60 | 00004465912463 | ROSEMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSIMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002386 | 19/03/2024 | 1526.45 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E TENDAS DESTINADOS AO EVENTO ZUMBA MULHER REALIZADO NO DIA 18 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002387 | 19/03/2024 | 3543.75 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS CADEIRAS E FRREZER PARA AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA DOS USUARIOS A SER UTILIZADAS NOS DIAS 11 A 15 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/03/2024 | 2.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 190324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/03/2024 | 73662.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/03/2024 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 190324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/03/2024 | 3.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 190324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/03/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 190324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 190324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/03/2024 | 1620.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL REFERENTE AO PERIODO DE 132023 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/03/2024 | 24240.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/03/2024 | 9664.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002400 | 19/03/2024 | 9220.00 | 41560751000140 | ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPSA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA E ESFERA DE VIDRO PARA DEMARCACAO VIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 190324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0002401 | 19/03/2024 | 3900.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/03/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 190324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/03/2024 | 13865.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/03/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/03/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/03/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/03/2024 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/03/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/03/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/03/2024 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ANESTESICOS PARA COMPLEMENTO DE RESSONANCIA DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE SILVANDRO SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/03/2024 | 480.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSARIO DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/03/2024 | 1652.00 | 00087413850478 | GERALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM CAPINAGEM NA UBSF NOÊMIA LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/03/2024 | 1400.00 | 00010936103442 | MARIA EDUARDA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA COMPANHA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ACOES DE VACINACAO PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/03/2024 | 2000.00 | 00008954272495 | CAMILA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA COMPANHA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ACOES DE VACINACAO PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/03/2024 | 2000.00 | 00006333799483 | MÉRCIA FERNANDES LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA COMPANHA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ACOES DE VACINACAO PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/03/2024 | 2000.00 | 00005376142493 | MARIA JUCIELIA DE ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA COMPANHA DE MICROPLANEJAMENTO DAS ACOES DE VACINACAO PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/03/2024 | 1652.00 | 00087413850478 | GERALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM CAPINAGEM NA UBSF NOÊMIA LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/03/2024 | 2400.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTRUMENTACAO CIRURGICA E CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0002427 | 20/03/2024 | 405.86 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0002428 | 20/03/2024 | 1204.02 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0002429 | 20/03/2024 | 1620.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0002430 | 20/03/2024 | 1213.78 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0002403 | 20/03/2024 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E SUPERVISAO EM GERAL MOBILIDADE URBANA E ENGENHARIA DE TRAFEGO ELABORACAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E ANALISE DE DADOS PARA IMPLANTACAO DE MINI ROTATORIAS URBANAS SEMAFOROS BINARIOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE SINALIZACAO E ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/03/2024 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/03/2024 | 1403.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/03/2024 | 91.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/03/2024 | 104.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0002433 | 20/03/2024 | 237.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENT A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/03/2024 | 4.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 200324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/03/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 200324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 200324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/03/2024 | 2194.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/03/2024 | 7.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/03/2024 | 71812.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS MUNICIPIOSPEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002402 | 20/03/2024 | 1550.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNIPIO REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0002431 | 20/03/2024 | 475.20 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/03/2024 | 214.88 | 00006864598497 | ALLAN KARDEC DE SOUSA ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS SOBRE PLANOS DE COMBATE A DESERTIFICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/03/2024 | 214.88 | 00010682984485 | WESLEY MAYCON ARAUJO RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS SOBRE PLANOS DE COMBATE A DESERTIFICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/03/2024 | 3.29 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 200324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/03/2024 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/03/2024 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/03/2024 | 300.00 | 00015100213450 | LUCAS MANASSES MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCAS MANASSES MEDEIROS FERNANDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/03/2024 | 300.00 | 00026543984805 | MARIA DA SILVA RODRIGUES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA SILVA RODRIGUES FILHA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/03/2024 | 300.00 | 00007361863108 | MARIA JACINTA CICERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JACINTA CICERA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/03/2024 | 300.00 | 00001716812402 | FERNANDO RICARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FERNANDO RICARTE DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/03/2024 | 300.00 | 00009563904478 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANESSA PEREIRA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/03/2024 | 300.00 | 00030900590459 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO LIMA SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/03/2024 | 300.00 | 00089308239472 | ROSICLEIDE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSICLEIDE ARAUJO RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/03/2024 | 300.00 | 00070548138478 | RODRIGO PACHECO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RODRIGO PACHECO PEDROSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/03/2024 | 300.00 | 00004588767470 | FABIANA LEMOS MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA LEMOS MARTINS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002464 | 21/03/2024 | 24969.20 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OGB8602 NQA6728 OEZ6913 QFL6684 QSF5739 E QFW8699 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/03/2024 | 5000.00 | 00082658625472 | JOSE LINDOBERTO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VAN DE PLACA JWE6E44 COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 24 PARA ACOES DE RECADASTRAMENTO NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE TAPORANGA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CADUNICOBOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/03/2024 | 2300.00 | 00002411346417 | ALONSO FEITOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ACOLHIDA CULTURAL DURANTE OS DIAS 04 A 08 DE MARCO DE 2024 PROJETO MULHER ATIVA OPERACIONALIZADO COM AS USUARIAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICAL CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/03/2024 | 5.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 210324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002461 | 21/03/2024 | 22093.23 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA TRATOR TL85E MOTONIVELADORA CAT 120K OGG4598 OGG7967 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0002442 | 21/03/2024 | 54400.11 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO PERIODO DE 220224 A 210324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/03/2024 | 1600.00 | 00003342503408 | ILDELMARCOS ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DO TORNEIO OPEN DE VOLEI DE AREIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 14042024 NA CIDADE DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/03/2024 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 210324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/03/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 210324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/03/2024 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 210324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/03/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 210324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002444 | 21/03/2024 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/03/2024 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 010324 A 13032024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002462 | 21/03/2024 | 13366.82 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D25 RLS8D45 QUE FAZ PARTE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002463 | 21/03/2024 | 3100.41 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSD4580 QUE FAZ PARTE DA SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002465 | 21/03/2024 | 12568.43 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLZ2C63 RLZ2C83 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002466 | 21/03/2024 | 6827.12 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF4770 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002472 | 21/03/2024 | 74692.05 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOK6552 MOW2256 RLS0H03 QFD7E82 OGD8004OGB2690 E OFC8839 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 210324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002467 | 21/03/2024 | 5783.90 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA QFT2128 VEICULO PERTECENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002468 | 21/03/2024 | 26900.42 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFT2098 RLS8D95 QSL6549 SKZ3A20 SKZ3A80 E RLS8E05 QUE FAZEM PARTE DO SEC MUNIC DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/03/2024 | 540.00 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADO VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/03/2024 | 540.00 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADO VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/03/2024 | 3950.00 | 01056551000210 | MARCICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS STAR M4 XXL DESTINADA A PACIENTE MARIA ELIANE DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 220324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/03/2024 | 4500.00 | 50484034000177 | CLINICA INTEGRAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/03/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/03/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/03/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/03/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/03/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/03/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/03/2024 | 315.58 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922023 | 0002475 | 22/03/2024 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SEC DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/03/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0002474 | 22/03/2024 | 5000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002476 | 22/03/2024 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIICA ESPECIALIZADA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB EM ATIVIDADES DE EMISSAO DE PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/03/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 220324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/03/2024 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 220324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/03/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 220324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/03/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 220324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/03/2024 | 1500.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE EDVALDO MARCOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/03/2024 | 6.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 220324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0002505 | 25/03/2024 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWWSEDAMITAPORANGACOMBR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002506 | 25/03/2024 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002516 | 25/03/2024 | 2234.40 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/03/2024 | 10.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 250324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0002510 | 25/03/2024 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002511 | 25/03/2024 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0002512 | 25/03/2024 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002513 | 25/03/2024 | 112245.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0002514 | 25/03/2024 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002517 | 25/03/2024 | 6274.94 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002536 | 25/03/2024 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00060375388400 | OLIVEIRA LEITE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CAMPEONATO VITORZAO QUE TEVE SEU INICIO EM 130124 E SE ENCERRARA EM 300324 NO ESTADIO O ZEZAO PARA PRATICA DE FUTEBOL COPA VITORZAO 5 EDICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/03/2024 | 1530.00 | 00015278195401 | GENIARDSON CHARLES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002519 | 25/03/2024 | 3543.75 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TENDAS E FREEZER DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002521 | 25/03/2024 | 817.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 250324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 250324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/03/2024 | 94.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 250324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/03/2024 | 108.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 250324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 250324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/03/2024 | 61.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 250324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002509 | 25/03/2024 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0002515 | 25/03/2024 | 2400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812023 | 0002522 | 25/03/2024 | 1500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REALIZADOS NA SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 250324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0002507 | 25/03/2024 | 17595.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/03/2024 | 260.32 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DNIT REFERENTE AO VEICULO DE MOK6552 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0002508 | 25/03/2024 | 3200.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - PRE- ESCOLA -FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002524 | 25/03/2024 | 2048.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO INDUSTRIAL E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS SERVICO PRESTADO NAS ESCOLAS SEVERINO LEITE E MIGUEL ALVES DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002531 | 25/03/2024 | 894.33 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SEDE DA SECRETARIA E SUBPASTAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002533 | 25/03/2024 | 1399.19 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SEDE DA SECRETARIA E SUBPASTAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002534 | 25/03/2024 | 925.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SEDE DA SECRETARIA E SUBPASTAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002535 | 25/03/2024 | 525.98 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SEDE DA SECRETARIA E SUBPASTAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002537 | 25/03/2024 | 2797.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLA EDITE FONSECA E JUSTINA EMILIA E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NESTA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - PRE- ESCOLA -FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002538 | 25/03/2024 | 1154.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MARIA NOBREGA E MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS MOTORISTA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NAS ESCOLAS PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00006333799483 | MÉRCIA FERNANDES LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS COORDENADORA DO SETOR DE IMUNIZACAO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NAS ESCOLAS PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00008954272495 | CAMILA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NAS ESCOLAS PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NAS ESCOLAS PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00005376142493 | MARIA JUCIELIA DE ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NAS ESCOLAS PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00064813240178 | WILDELANDIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NAS ESCOLAS PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPENSA REFERENTE AO INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NAS ESCOLAS PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE EM 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/03/2024 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/03/2024 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/03/2024 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002528 | 25/03/2024 | 9999.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 250324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/03/2024 | 350.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA-CEOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTEJOSE REINEKEN RODRIGUES VIRIATO AMBROSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/03/2024 | 70.13 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/03/2024 | 70.13 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/03/2024 | 210.39 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/03/2024 | 210.39 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/03/2024 | 203.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/03/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/03/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/03/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 260324 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002554 | 26/03/2024 | 180.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002556 | 26/03/2024 | 884.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002558 | 26/03/2024 | 1225.00 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002559 | 26/03/2024 | 960.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002560 | 26/03/2024 | 897.00 | 00012235275494 | LEANDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002561 | 26/03/2024 | 960.00 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002562 | 26/03/2024 | 1499.50 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002563 | 26/03/2024 | 347.76 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002564 | 26/03/2024 | 1216.94 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002565 | 26/03/2024 | 1612.18 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002566 | 26/03/2024 | 1256.50 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002568 | 26/03/2024 | 13397.91 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SEDE DA SECRETARIA E SUBPASTAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 260324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002545 | 26/03/2024 | 12200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/03/2024 | 24.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 260324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/03/2024 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 260324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/03/2024 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 260324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/03/2024 | 1530.00 | 00012677118416 | LUCAS PAZ CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/03/2024 | 1530.00 | 00079219900530 | VANESSA CARLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/03/2024 | 1530.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARA BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002567 | 26/03/2024 | 2332.14 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002569 | 26/03/2024 | 3577.65 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002570 | 26/03/2024 | 2794.55 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/03/2024 | 2.89 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 260324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/03/2024 | 2.46 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 270324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CAMPEONATO VITORZAO QUE TEVE SEU INICIO EM 130124 E SE ENCERRARA EM 300324 NO ESTADIO O ZEZAO PARA PRATICA DE FUTEBOL COPA VITORZAO 5 EDICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/03/2024 | 1802.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 270324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/03/2024 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 270324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/03/2024 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 270324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002580 | 27/03/2024 | 1272.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/03/2024 | 388.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/03/2024 | 1875.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 270324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/03/2024 | 1235.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/03/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 270324 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/03/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/03/2024 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/03/2024 | 280.52 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/03/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/03/2024 | 1740.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0002663 | 28/03/2024 | 600.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAPARA COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N° 2401 REFERENTE A SERVICO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/03/2024 | 6461.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/03/2024 | 9500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/03/2024 | 2604.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/03/2024 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/03/2024 | 5000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/03/2024 | 64800.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/03/2024 | 161.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM SEC SAUDEEFETIVO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/03/2024 | 33091.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/03/2024 | 5084.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/03/2024 | 36908.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/03/2024 | 6945.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/03/2024 | 1818.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SEC SAUDECONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/03/2024 | 4020.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT PSF MEDICOS E ENFERCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/03/2024 | 11945.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT POLICLINICA MM MAIACONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/03/2024 | 3136.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/03/2024 | 1818.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/03/2024 | 1622.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE PREVENCAO COVD19CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/03/2024 | 3636.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT VIGILANCIA EPIDCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/03/2024 | 54720.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/03/2024 | 34184.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/03/2024 | 112509.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/03/2024 | 27771.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A MARCO DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/03/2024 | 162312.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/03/2024 | 107192.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/03/2024 | 35912.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 RECURSOS DO INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/03/2024 | 13912.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/03/2024 | 5000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/03/2024 | 24648.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/03/2024 | 17324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/03/2024 | 15796.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2024 INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/03/2024 | 58888.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/03/2024 | 40486.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/03/2024 | 27179.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO MAC PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/03/2024 | 58754.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/03/2024 | 41499.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/03/2024 | 4565.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/03/2024 | 81342.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/03/2024 | 15240.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/03/2024 | 52726.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/03/2024 | 3998.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/03/2024 | 92608.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/03/2024 | 128976.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/03/2024 | 127023.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil -CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/03/2024 | 31216.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 RECURSOS DO VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/03/2024 | 68336.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 RECURSOS VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil -CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/03/2024 | 156858.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 RECURSOS VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/03/2024 | 138708.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/03/2024 | 404836.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002664 | 28/03/2024 | 1092.05 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/03/2024 | 36.72 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 62693 REFERENTE AO DIA 18032024 | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/03/2024 | 408.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 280324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/03/2024 | 1595.00 | 00010695445405 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARCACAO DE CIRURGIAS E EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/03/2024 | 50249.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/03/2024 | 139473.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/03/2024 | 52754.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/03/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 280324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/03/2024 | 112.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 280324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/03/2024 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 280324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/03/2024 | 432.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 280324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/03/2024 | 685.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 280324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/03/2024 | 1648.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 280324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/03/2024 | 228.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 280324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/03/2024 | 7881.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/03/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 280324 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/03/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 280324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/03/2024 | 12162.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/03/2024 | 234.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/03/2024 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/03/2024 | 4.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 2831449 EM FAVOR AO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/03/2024 | 22000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 00001785820235130000 EM NOME DE MARIA LOURIVANIA CUSTODIOJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/03/2024 | 59970.88 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/03/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 270324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/03/2024 | 108.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 250324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/03/2024 | 19146.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/03/2024 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/03/2024 | 2107.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/03/2024 | 4236.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/03/2024 | 3609.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QYX6I52 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PARECE JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/03/2024 | 312.39 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QYX6I52 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PARECE JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/03/2024 | 11772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/03/2024 | 14297.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/03/2024 | 8824.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/03/2024 | 16510.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/03/2024 | 25411.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/03/2024 | 3324.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/03/2024 | 9884.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/03/2024 | 21303.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/03/2024 | 99309.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/03/2024 | 2824.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/03/2024 | 8164.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/03/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/03/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/03/2024 | 6070.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/03/2024 | 6280.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/03/2024 | 8472.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/03/2024 | 8855.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/03/2024 | 24383.19 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/03/2024 | 25299.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/03/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/03/2024 | 20621.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/03/2024 | 237713.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/03/2024 | 63334.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/03/2024 | 12541.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/03/2024 | 2948.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/03/2024 | 14891.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/03/2024 | 11242.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/03/2024 | 8572.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/03/2024 | 7912.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/03/2024 | 23180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/03/2024 | 16944.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/03/2024 | 15560.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/03/2024 | 9060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/03/2024 | 21594.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/03/2024 | 7060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/03/2024 | 36607.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/03/2024 | 2480.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/03/2024 | 30742.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/03/2024 | 1412.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/03/2024 | 200.00 | 00004250465403 | TATIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TATIANA MATEUS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/04/2024 | 300.00 | 00008151211482 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIANE PAULINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/04/2024 | 394.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS A CASA LAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/04/2024 | 940.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA LAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/04/2024 | 481.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE AGUA E ESGOTOFORNECIDOS A CASA LAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao do Servico de Acolhimento Em Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/04/2024 | 858.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA LAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/04/2024 | 195.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/04/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/04/2024 | 109.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/04/2024 | 544.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/04/2024 | 160.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/04/2024 | 109.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/04/2024 | 21.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 010424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/04/2024 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 010424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/04/2024 | 17.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 010424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/04/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 010424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 010424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 010424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/04/2024 | 24113.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA 25 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS EC 11321 DEBITOS PREVIDENCIARIOS N° DOC07172409207532170 N° REF 6062276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/04/2024 | 6153.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 77 PARCELA DO PREM PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DF E MUNICIPIO MP N° 77817 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN JUNTO AO INSS N DOC 07172409207570226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/04/2024 | 197.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 010424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/04/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/04/2024 | 554.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/04/2024 | 1608.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/04/2024 | 77.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA LOCADA PARA A EXTENSAO DA ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 020424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/04/2024 | 101.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/04/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 020424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/04/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 020424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/04/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 020424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 020424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/04/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 020424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/04/2024 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 030424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/04/2024 | 2376.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/04/2024 | 80.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 030424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/04/2024 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 030424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/04/2024 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 030424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 030424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 030424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/04/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/04/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/04/2024 | 719.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/04/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 030424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 040424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/04/2024 | 1102.18 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JACINTA CHAVES DE ACORDO COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADM N° 582024 DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/04/2024 | 920.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADO EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/04/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/04/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/04/2024 | 77.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 040424 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/04/2024 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 040424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/04/2024 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 040424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/04/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 040424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/04/2024 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 040424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 040424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 040424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/04/2024 | 5.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 040424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/04/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEREFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/04/2024 | 107.44 | 00010682984485 | WESLEY MAYCON ARAUJO RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTOS RELATIVO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/04/2024 | 165.46 | 00012570432423 | JAMILE GOMES CUSTODIO DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/04/2024 | 214.88 | 00006864598497 | ALLAN KARDEC DE SOUSA ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO RELATIVO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/04/2024 | 10321.57 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO-MTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE VINCULADO AO CONVÊNIO N 0882011 SIAFI 299925PROCESSO N46958000206201192 COM OBJETO DE 82ACOES EXECUTADASIMPLANTACAO DO PROJETO QUALIFICACAO DE JOVENS DO PRO JOVEM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/04/2024 | 580.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA HD 2TB SATA III E HD SSD 240 GB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADM N° 572024 DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/04/2024 | 300.00 | 00012409969429 | ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/04/2024 | 200.00 | 00013051214493 | MARIA VANESSA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA VANESSA GABRIEL DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/04/2024 | 300.00 | 00006683723460 | ALCIONE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALCIONE DA SILVA NUNES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/04/2024 | 300.00 | 00004460334488 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES DE SOUSA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/04/2024 | 200.00 | 00001217752404 | GIRLEIDE MESSIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GIRLEIDE MESSIAS LOURENCO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/04/2024 | 300.00 | 00001618526456 | MARIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LEITE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/04/2024 | 300.00 | 00002926799470 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANO LEITE DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/04/2024 | 250.00 | 00011089434464 | ANDREA AMADEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANDREA AMADEUS FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/04/2024 | 200.00 | 00002123498483 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/04/2024 | 300.00 | 00070238225429 | JOSEFA JAQUELINE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA JAQUELINE COELHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/04/2024 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JUSTINO SIMAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/04/2024 | 300.00 | 00003488695417 | MARIA NOGUEIRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA NOGUEIRA FEITOZA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/04/2024 | 300.00 | 00007388142452 | ADELMA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ADELMA EUGENIO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/04/2024 | 300.00 | 00012163804496 | TIAGO BATISTA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TIAGO BATISTA PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/04/2024 | 200.00 | 00010634101420 | GISLANDIA FELIZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GISLANDIA FELIZARDO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/04/2024 | 300.00 | 00014114987479 | LARA KAUANE BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LARA KAUANE BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/04/2024 | 300.00 | 00008415739486 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANO DA SILVA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/04/2024 | 200.00 | 00012556855495 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEREZINHA ALVES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/04/2024 | 300.00 | 00007510798477 | LUCIANA EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA EMILIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/04/2024 | 300.00 | 00071907913459 | MELQUIANY PAMELLA AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MELQUIANY PAMELLA AGOSTINHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/04/2024 | 200.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/04/2024 | 300.00 | 00012780747404 | JOSE MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE MOISES DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/04/2024 | 300.00 | 00012942015497 | RUAN NEVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RUAN NEVES GALDINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/04/2024 | 300.00 | 00010674773497 | FABIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002802 | 05/04/2024 | 3543.75 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TENDAS E FREEZER DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002818 | 05/04/2024 | 2442.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TENDAS E FREEZER DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DURANTE O PERIODO DE 25 A 27 DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002821 | 05/04/2024 | 3029.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TENDAS GELA AGUA E FREEZER DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ REFERENTE A CULMINANCIA DO PROJETO PASCOA FELIZ REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002843 | 05/04/2024 | 253.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRASSCFV PARA ATENER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002844 | 05/04/2024 | 412.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRASSCFV DURANTE O MES DE MARCO DE 24 PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002847 | 05/04/2024 | 135.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRASSCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002837 | 05/04/2024 | 327.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002840 | 05/04/2024 | 1282.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002841 | 05/04/2024 | 868.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/04/2024 | 2.89 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 050424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002816 | 05/04/2024 | 211.28 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002822 | 05/04/2024 | 153.63 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002831 | 05/04/2024 | 547.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/04/2024 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 050424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/04/2024 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 050424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/04/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 050424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/04/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 050424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/04/2024 | 14.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 050424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002845 | 05/04/2024 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002820 | 05/04/2024 | 511.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002846 | 05/04/2024 | 180.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002849 | 05/04/2024 | 359.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002850 | 05/04/2024 | 122.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ASSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/04/2024 | 280.52 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/04/2024 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/04/2024 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/04/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002814 | 05/04/2024 | 5377.61 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA SLE3D47 E SKZ3A80 QUE FAZEM PARTE DO SEC MUNIC DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/04/2024 | 2500.00 | 00010991547403 | ERVIAR MOISES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM EDITAL 11 DE 16062023 PROGRAMA MAIS MEDICOS E PORTARIA 604MSMEC REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/04/2024 | 240.00 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0002823 | 05/04/2024 | 750.60 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS MAMARIAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA PPI DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0002824 | 05/04/2024 | 659.34 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS COM DOPLLER E MORFOLOGICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0002825 | 05/04/2024 | 4650.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO REF MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0002826 | 05/04/2024 | 7332.11 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0002827 | 05/04/2024 | 2361.12 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO E DIAGNOSTICAS REALIZADA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGAPPI DURANTE O MES DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042023 | 0002828 | 05/04/2024 | 5300.94 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002829 | 05/04/2024 | 5120.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122023 | 0002830 | 05/04/2024 | 3150.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002833 | 05/04/2024 | 4871.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADES BASICAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082023 | 0002834 | 05/04/2024 | 2700.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002835 | 05/04/2024 | 5780.00 | 18269438000135 | CEMED-SERVIÇO DE DIAG POR MET.OPTICO ENDOSCOPIA E OUT EXAMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002836 | 05/04/2024 | 2637.35 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA QFT2128 VEICULO PERTECENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002839 | 05/04/2024 | 1435.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIAUBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002842 | 05/04/2024 | 10482.40 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002848 | 05/04/2024 | 119.41 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SALA DE VACINA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002851 | 05/04/2024 | 199.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SALA DE VACINA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002853 | 05/04/2024 | 5067.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002803 | 05/04/2024 | 630.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002805 | 05/04/2024 | 1853.40 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002806 | 05/04/2024 | 945.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002807 | 05/04/2024 | 780.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO MOK6552 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0002832 | 05/04/2024 | 4859.76 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002838 | 05/04/2024 | 198.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002852 | 05/04/2024 | 375.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002854 | 05/04/2024 | 92.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002855 | 05/04/2024 | 777.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002856 | 05/04/2024 | 1841.49 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002857 | 05/04/2024 | 1161.03 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002858 | 05/04/2024 | 294.63 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002859 | 05/04/2024 | 2114.75 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002860 | 05/04/2024 | 6443.27 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002861 | 05/04/2024 | 4060.91 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SEDE DA SECRETARIA E SUBPASTAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002862 | 05/04/2024 | 559.30 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002863 | 05/04/2024 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002864 | 05/04/2024 | 1571.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002865 | 05/04/2024 | 6166.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002866 | 05/04/2024 | 513.13 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002867 | 05/04/2024 | 2099.32 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002868 | 05/04/2024 | 1125.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002869 | 05/04/2024 | 283.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002870 | 05/04/2024 | 225.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002871 | 05/04/2024 | 225.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002810 | 05/04/2024 | 1009.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E GELA AGUA DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZACAO SOBRE AUTISMO REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 24 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/04/2024 | 348.00 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/04/2024 | 3530.00 | 00005525646480 | SAMUEL FERREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE PuBLICA MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 40 ALUNOS NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA DEVIDO A NECESSIDADE DA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES RECURSO DO VAAF 30 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002907 | 08/04/2024 | 57000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE A MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002909 | 08/04/2024 | 3045.14 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002912 | 08/04/2024 | 830.01 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002913 | 08/04/2024 | 1603.42 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002914 | 08/04/2024 | 276.67 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002916 | 08/04/2024 | 6394.64 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS JACINTA CHAVES JUSTINA EMILIA E SANTA MONICA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/04/2024 | 29595.86 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO N° 87922012 QUE TINHA COMO OBJETO A AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOPROCESSO N° 23400005431201205 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/04/2024 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A EXAME DE PETCT REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA TAVARES DE SOUSA FONSECA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002889 | 08/04/2024 | 39996.00 | 32770904000192 | CLINICMAX SAUDE HUMANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE MEDICOS PARA PSF PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/04/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/04/2024 | 248.19 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMPARECEU NA INSTITUICAO HOSPITALAR NAPOLEAO LAUREANO E AO LABORATORIO DR ELY CHAVES PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/04/2024 | 280.52 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DOMICILIARTFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/04/2024 | 561.04 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/04/2024 | 245.42 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DOMICILIARTFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/04/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002911 | 08/04/2024 | 7377.99 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0002926 | 08/04/2024 | 4500.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002931 | 08/04/2024 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PDQ6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EFR COM DESTINO A PATOSPB E JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002932 | 08/04/2024 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA EXY3D64 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ETFD COM DESTINO A PATOSPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002933 | 08/04/2024 | 581.93 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002934 | 08/04/2024 | 380.08 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DOS USUARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002935 | 08/04/2024 | 3137.85 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/04/2024 | 348.00 | 00012170159495 | LIDIA MOREIRA DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002922 | 08/04/2024 | 9490.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DIRETA AUXILIARES E NAS LICITACAOES NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA LEI 1413321 E NA TRANSICAO NOS PROCESSOS E CONTRATOS NOS TERMOS DA LEI 86693 E 1055022 REFERENCIA 0703 A 0704 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0002939 | 08/04/2024 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002908 | 08/04/2024 | 826.90 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/04/2024 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/04/2024 | 104.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/04/2024 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 080424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/04/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 080424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/04/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 080424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/04/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 080424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 080424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 080424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/04/2024 | 322.32 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/04/2024 | 322.32 | 00007594323416 | DANDARA KYMBERLY FELISMINO DE SALES NUNES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/04/2024 | 4.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 080424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002910 | 08/04/2024 | 201.23 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/04/2024 | 118.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/04/2024 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE TARIFA REFERENTE A VISTORIA EXTRA REALIZADA EM 22022024 DO CV 891783 CR N 1067804102019 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002917 | 08/04/2024 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO A 18 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002918 | 08/04/2024 | 114077.22 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A BM02 CR107444572020 908979 REFERENTE AO CONVÊNIO 261822020 FIRMADO COMO O MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA BALDUINO DE CARVALHO E CONJUNTO CHAGAS SOARES LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 20242023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0002923 | 08/04/2024 | 3739.52 | 00002417872463 | JOSE SILVINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PAULLUS COM AREA DE 48668M² PARA OBRA DO CALCAMENTO DO REFERIDO LOTEMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL DE N 2622023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002925 | 08/04/2024 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 26 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 278166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/04/2024 | 912.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/04/2024 | 292.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002938 | 08/04/2024 | 851.85 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/04/2024 | 1680.00 | 00008073493489 | JOÃO FRANCISCO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE REDES PARA AS TRAVES DE FUTEBOL DO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/04/2024 | 1680.00 | 00004682422448 | FRANCISCO HELIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/04/2024 | 2500.00 | 00009948164482 | LEONARDO JOSE FELIX FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO DA EQUIPE GALATICOS NA 5 COPA CAMPESTRE QUE OCORRERA NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/04/2024 | 1530.00 | 00083908455472 | DAMIANA RODRIGUES NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE MARCO DE 24 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/04/2024 | 1530.00 | 00006100779455 | RITA DE CÁSSIA DE LACERDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO DURANTE O MES DE MARCO DE 24 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002886 | 08/04/2024 | 1741.80 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA AS OFICINAS COM OS ADOLESCENTES DO CRASSCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002891 | 08/04/2024 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002920 | 08/04/2024 | 1282.70 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CARASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002921 | 08/04/2024 | 3062.18 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/04/2024 | 70.13 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/04/2024 | 70.13 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/04/2024 | 70.13 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/04/2024 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/04/2024 | 140.26 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/04/2024 | 70.13 | 00007680534470 | FERNANDO CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/04/2024 | 348.00 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0002905 | 08/04/2024 | 4276.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TENDAS E E GELA AGUA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SEREM UTILIZADOS DURANTE O PROJETO ASSISTENCIA SEM FRONTEIRAS NO SITIO LAGOINHA NO DIA 07042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002915 | 08/04/2024 | 4704.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002941 | 08/04/2024 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0002942 | 08/04/2024 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEK9H41 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/04/2024 | 1115.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS EM ENTRETENIMENTO DE CRIANCAS DURANTE O EVENTO EM ALUSAO DIA DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA REALIZADO NO DIA 020424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/04/2024 | 603.00 | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PARA REALIZADO DE EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA REA REALIZADO NO DIA 020424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 090424 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/04/2024 | 603.00 | 00008253381409 | SYNTIA KELLY PEREIRA MARINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA FACIL INFANTIL EM EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA REA REALIZADO NO DIA 020424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0002977 | 09/04/2024 | 4560.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0002981 | 09/04/2024 | 3420.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0002985 | 09/04/2024 | 3300.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/04/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/04/2024 | 300.00 | 00064609081415 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MIGUEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO BARBOSA MIGUEL GONCALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/04/2024 | 300.00 | 00004400738477 | SUELI CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/04/2024 | 300.00 | 00072770210459 | JOSE ERMIRIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE ERMINIO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/04/2024 | 300.00 | 00026502530885 | EDIMAR TIMOTEO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDIMAR TIMOTEO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/04/2024 | 300.00 | 00009491261444 | MARCILENE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCILENE COELHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002960 | 09/04/2024 | 614.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE IMPRESSORAS RESETS DE SISTEMA DE TINTA SUBSTITUICOES DE HARDWARE E FORMATACOES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/04/2024 | 2300.00 | 00015434508491 | JOÃO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO HISRAULICA EM TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/04/2024 | 1000.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS BUSCANDO ESTRATEGIAS QUE QUALIFIQUEM A GESTAO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESSA FORMA CONTRIBUIR EFETIVAMENTE COM O SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/04/2024 | 500.00 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/04/2024 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/04/2024 | 500.00 | 00002415637475 | HELIO SIDNEY GUIMARAES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002961 | 09/04/2024 | 1271.54 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002967 | 09/04/2024 | 1533.18 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002970 | 09/04/2024 | 1540.17 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/04/2024 | 60.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002968 | 09/04/2024 | 425.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/04/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 090424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/04/2024 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 090424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/04/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 090424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 090424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/04/2024 | 500.00 | 00007594323416 | DANDARA KYMBERLY FELISMINO DE SALES NUNES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVIDORA E GESTORA DA JUVENTUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 090424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0002965 | 09/04/2024 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO RELATIVO A MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/04/2024 | 500.00 | 00006237732446 | CALINA JEIKA NEVES DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/04/2024 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/04/2024 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/04/2024 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/04/2024 | 348.00 | 00006237732446 | CALINA JEIKA NEVES DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002954 | 09/04/2024 | 452.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002957 | 09/04/2024 | 496.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/04/2024 | 380.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002972 | 09/04/2024 | 909.43 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/04/2024 | 500.00 | 00012170159495 | LIDIA MOREIRA DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002974 | 09/04/2024 | 686.78 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/04/2024 | 995.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO MAXICARGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/04/2024 | 1441.86 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA DUCATO MAXICARGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 090424 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002959 | 09/04/2024 | 2090.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COSINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/04/2024 | 500.00 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/04/2024 | 120.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 100424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003035 | 10/04/2024 | 3354.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO EM EVENTO ASSISTENCIA SEM FRONTEIRAS ACAO E CIDADANIA PARA TODOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO RLS0H03 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003019 | 10/04/2024 | 1280.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES NO CAFE DA MANHA SERVIDO NA FORMACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003020 | 10/04/2024 | 1280.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES NO CAFE DA MANHA SERVIDO NA FORMACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003021 | 10/04/2024 | 1920.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO NO ENCERRAMENTO DO PROJETO EMPODERAMENTO FEMININO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003022 | 10/04/2024 | 2016.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES NO CAFE DA MANHA SERVIDO NA FORMACAO DO PRIMEIRO CICLO DE ALFABETIZACAO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE -FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003023 | 10/04/2024 | 3380.86 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA CRECHE MARIA NOBREGA DE SA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE -FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003024 | 10/04/2024 | 5472.95 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS DAS ECOLAS JOAQUIM MARTINS SEVERINO LEITE EDITE FONSECA MIGUEL ALVES E ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003038 | 10/04/2024 | 1225.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES NA REUNIAO COM OS PAIS DOAS ALUNOS DA SALA DO AEE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003039 | 10/04/2024 | 1186.80 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES NA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM EQUIPE PEDAGOGICA E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003040 | 10/04/2024 | 3444.30 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES NA PALESTRA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003041 | 10/04/2024 | 1548.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DOS BECARIOS I A III PROFESSORES E GESTORES DA CRECHE MARIA NOBREGA EM EVENTO DE FORMACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003047 | 10/04/2024 | 10123.61 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003049 | 10/04/2024 | 13498.14 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALINOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003050 | 10/04/2024 | 3374.54 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003051 | 10/04/2024 | 40494.43 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/04/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003018 | 10/04/2024 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003089 | 10/04/2024 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO GESTAO DE TRIBUTOS E PORTALDO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003095 | 10/04/2024 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO GESTAO DE TRIBUTOS E PORTALDO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/04/2024 | 1403.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/04/2024 | 35491.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/04/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 100424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/04/2024 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 100424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 100424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 100424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/04/2024 | 14045.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/04/2024 | 69736.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/04/2024 | 0.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/04/2024 | 63.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/04/2024 | 2544.73 | 00004702273469 | EDNA MARIA SUPRINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISEDNA MARIA SUPRINO DE MOURA DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/04/2024 | 3831.21 | 00005132736467 | ISABEL KARINE DINIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISISABEL KARINE DINIZ DE FARIAS RODRIGUES DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/04/2024 | 2673.10 | 00091083010425 | MARIA JEANNE OLEGARIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISMARIA JEANNE OLEGARIO OLIVEIRA DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/04/2024 | 131283.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOSPEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO NPT7483 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/04/2024 | 4.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 100424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003015 | 10/04/2024 | 1120.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DECAFE DA MANHA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EMPREENDEDORISMO FEMININO NA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003017 | 10/04/2024 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003048 | 10/04/2024 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO DO MÊS DA MUHER COM TEMA MULHERES QUE TRANSFORMAM EVENTO VOLTADO PARA A POPULCAO FEMININA EMPREENDEDORA QUE FAZEM PARTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003052 | 10/04/2024 | 654.20 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003010 | 10/04/2024 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003012 | 10/04/2024 | 3225.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES NO EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003042 | 10/04/2024 | 1336.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE BEBEDOUROS GELADEIRA E AR CONDICIONADOS E LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003053 | 10/04/2024 | 771.40 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003054 | 10/04/2024 | 145719.02 | 19164496000167 | ITAJUNSATA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE AO BM06 CR 1067804102019 891783 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 327452019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/04/2024 | 348.00 | 00002415637475 | HELIO SIDNEY GUIMARAES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/04/2024 | 300.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SANDRA REGINA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/04/2024 | 300.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TATIANE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003016 | 10/04/2024 | 440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COSINHA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO OEZ6913 DOBLO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003029 | 10/04/2024 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO DE FORMACAO PROFISSIONAL DO SUAS PARA TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003033 | 10/04/2024 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO SOBRE RELACOES ETNICO RACIAL POR MEIO DA CMDH COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002989 | 10/04/2024 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002990 | 10/04/2024 | 5067.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002991 | 10/04/2024 | 4871.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADES BASICAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 100424 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003028 | 10/04/2024 | 520.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COSINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003030 | 10/04/2024 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO DO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0003031 | 10/04/2024 | 3300.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/04/2024 | 2695.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003036 | 10/04/2024 | 1280.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO EM ENCONTRO COM AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003037 | 10/04/2024 | 3096.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO EM EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE TERAPIA COMPLEMENTAR DO TRANSTORNO DE ASPECTO AUTISTATEA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003043 | 10/04/2024 | 1696.62 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003045 | 10/04/2024 | 1753.62 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002998 | 10/04/2024 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003027 | 10/04/2024 | 3580.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO PASCOA SEMASI PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003034 | 10/04/2024 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO DE SAuDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS ALUSAO MÊS DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003046 | 10/04/2024 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO PROJETO PASCOA SEMASI PARA OS USUARIOS DO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003117 | 10/04/2024 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA O PROJETO PASCOA SEMASI DESTINADO AOS USUARIOS DO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0003130 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0003133 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003151 | 11/04/2024 | 510.56 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003152 | 11/04/2024 | 3341.97 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO KVI4C86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCATIVA DE USUARIOS DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003154 | 11/04/2024 | 523.98 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO JWE6E44 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS DEMANDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003162 | 11/04/2024 | 2243.27 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS SOCIOASSISTENCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003164 | 11/04/2024 | 872.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE PARA SERVICOS DE RECADASTRAMENTOS E VISITAS DO CADUNICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/04/2024 | 2538.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 110424 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/04/2024 | 370.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003157 | 11/04/2024 | 217.26 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO RLV2J87 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NA ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003159 | 11/04/2024 | 743.47 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003200 | 11/04/2024 | 2848.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003205 | 11/04/2024 | 419.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO RLV2J87 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0003119 | 11/04/2024 | 1080.69 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0003120 | 11/04/2024 | 2511.21 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0003121 | 11/04/2024 | 97.72 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS TRANSVAGINAL REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELO MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO PACTUADA PPI DURANTE O MES DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0003122 | 11/04/2024 | 7342.50 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPO DURANTE O MES DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0003123 | 11/04/2024 | 576.70 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPOS QUE ATENDAM A DEMANDA DE PPI DURANTE O MES DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/04/2024 | 433.20 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM OFTALMOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E PII | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/04/2024 | 4170.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO EM OFTALMOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E PII | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003158 | 11/04/2024 | 378.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QSL6549 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003160 | 11/04/2024 | 3429.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003161 | 11/04/2024 | 2593.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003163 | 11/04/2024 | 4965.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO PEK9H41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003165 | 11/04/2024 | 10161.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA VEICULO PDQ6422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003167 | 11/04/2024 | 919.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003168 | 11/04/2024 | 1224.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFT2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003169 | 11/04/2024 | 6338.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8E05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003170 | 11/04/2024 | 1302.47 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QSL6549 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UBSF'S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003171 | 11/04/2024 | 206.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO QSM8F15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003173 | 11/04/2024 | 3319.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL B S10 PARA VEICULO SLE3D47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003178 | 11/04/2024 | 1761.91 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D95 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003179 | 11/04/2024 | 3957.77 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO SLE3D47 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003181 | 11/04/2024 | 1910.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QFT2128 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003182 | 11/04/2024 | 2649.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8E05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003183 | 11/04/2024 | 875.43 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO PEK9H41 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003184 | 11/04/2024 | 3185.29 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QSM8F15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003185 | 11/04/2024 | 7775.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO PDQ6422 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003186 | 11/04/2024 | 2275.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003189 | 11/04/2024 | 2863.53 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A80 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00004958251588 | ALOISIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/04/2024 | 2500.00 | 00050044753420 | AFRANIO ALEXANDRE OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DOS EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/04/2024 | 4447.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/04/2024 | 1370.62 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/04/2024 | 4673.25 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/04/2024 | 2629.08 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/04/2024 | 2188.89 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/04/2024 | 3997.89 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/04/2024 | 2134.62 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/04/2024 | 2849.18 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KKE589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/04/2024 | 1929.60 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MMMP3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/04/2024 | 3220.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/04/2024 | 3985.83 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/04/2024 | 584.91 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/04/2024 | 434.11 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/04/2024 | 641.01 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/04/2024 | 500.99 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/04/2024 | 122.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/04/2024 | 668.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/04/2024 | 328.08 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/04/2024 | 858.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO MOTOSSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/04/2024 | 384.86 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/04/2024 | 1599.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/04/2024 | 155.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/04/2024 | 179.36 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/04/2024 | 167.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/04/2024 | 231.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFF4F42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/04/2024 | 1501.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/04/2024 | 1560.89 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0003126 | 11/04/2024 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0003187 | 11/04/2024 | 612800.99 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SALDO REMANESCENTE DO BOLETM DE MEDICAO 04 JA VISTORIADO DO CENTRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB PROC ADM 5822 CONTRATO 27122 CR 1076167062021 MINISTERIO DAS CIDADES APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA CONFORME CONVÊNIO 2617721 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003114 | 11/04/2024 | 236.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003116 | 11/04/2024 | 639.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA SGV9D377J77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003124 | 11/04/2024 | 7099.29 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003125 | 11/04/2024 | 6166.35 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA PATROL PATROL GR 1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003127 | 11/04/2024 | 4153.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA PATROL PATROL CAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003128 | 11/04/2024 | 1412.19 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA SGV9D37 PIPA PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003129 | 11/04/2024 | 3195.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PA MECANICA HL74095 PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003131 | 11/04/2024 | 3733.73 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003132 | 11/04/2024 | 371.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003134 | 11/04/2024 | 57.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003135 | 11/04/2024 | 1481.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003136 | 11/04/2024 | 6829.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG4598 PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003137 | 11/04/2024 | 9680.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003140 | 11/04/2024 | 4089.92 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR TL85E PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003142 | 11/04/2024 | 5147.14 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR TT475 PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/04/2024 | 5.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 110424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/04/2024 | 450.00 | 00020398859434 | ANA HELENA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE R45000 QUE CORRESPONDE A 05 CINCO HORAS DE SERVICOS DE CORTE DE TERRA NAO REALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003198 | 11/04/2024 | 1982.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003202 | 11/04/2024 | 994.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO KVI4C86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS DEMANDAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/04/2024 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 110424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/04/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 110424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/04/2024 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 110424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/04/2024 | 120.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 110424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/04/2024 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 110424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 110424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 110424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003144 | 11/04/2024 | 1175.76 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QYX6I52 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003146 | 11/04/2024 | 2750.95 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003147 | 11/04/2024 | 2699.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003149 | 11/04/2024 | 3062.54 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA SLA4C49 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003153 | 11/04/2024 | 4377.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA RLS8D25 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003155 | 11/04/2024 | 3404.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D45 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003156 | 11/04/2024 | 799.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA SLA4C49 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003118 | 11/04/2024 | 500.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS E CONFECCAO DE PORTAS DE MADEIRAS PARA SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/04/2024 | 5622.43 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MOW2256 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/04/2024 | 3366.66 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO OFC8839 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/04/2024 | 10813.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MQC8199 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/04/2024 | 4858.97 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO QFD7E82 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/04/2024 | 4858.97 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OFG2182 ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/04/2024 | 4026.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/04/2024 | 2969.73 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA QFA5E31 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/04/2024 | 3253.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/04/2024 | 4988.37 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA RLZ2C63 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/04/2024 | 4140.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA RLZ2C63 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/04/2024 | 4202.98 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA SKW9G83 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/04/2024 | 4114.92 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA SKU0I46 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/04/2024 | 7537.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GRE4C05 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/04/2024 | 1121.58 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS500 PARA VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/04/2024 | 8176.68 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GPT5784 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/04/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 110424 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/04/2024 | 3893.15 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GUR5B92 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/04/2024 | 1809.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MOK6552 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/04/2024 | 7861.85 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GPN5796 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDIA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/04/2024 | 912.12 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/04/2024 | 1869.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MQC8199 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003174 | 11/04/2024 | 1005.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003175 | 11/04/2024 | 40494.43 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/04/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 110424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003166 | 11/04/2024 | 78.26 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/04/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 120424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003217 | 12/04/2024 | 8280.28 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GPN5796 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003218 | 12/04/2024 | 7349.73 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GUR5B92 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003220 | 12/04/2024 | 2402.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA SKU0I46 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003221 | 12/04/2024 | 1024.29 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS500 PARA VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003222 | 12/04/2024 | 7397.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GPT5784 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003223 | 12/04/2024 | 8035.11 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GRE4C05 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003224 | 12/04/2024 | 4153.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MOK6552 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003225 | 12/04/2024 | 2683.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO RLZ2C83 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003227 | 12/04/2024 | 1885.05 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO RLS0H03 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003228 | 12/04/2024 | 3895.34 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MOW2256 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003229 | 12/04/2024 | 3390.34 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO OFC8839 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003230 | 12/04/2024 | 6089.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MQC8199 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003231 | 12/04/2024 | 4663.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO QFD7E82 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003233 | 12/04/2024 | 2678.18 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO OFG2182 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003235 | 12/04/2024 | 4530.51 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003238 | 12/04/2024 | 5333.03 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO OGB2690 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003239 | 12/04/2024 | 2025.63 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO QFA5E31 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003241 | 12/04/2024 | 3143.88 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO RLZ2C63 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003243 | 12/04/2024 | 290.68 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003245 | 12/04/2024 | 3428.26 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO SKW9G83 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003247 | 12/04/2024 | 2402.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO SKW9G83 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003232 | 12/04/2024 | 1461.78 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003234 | 12/04/2024 | 1229.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003236 | 12/04/2024 | 27.95 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFW1214 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003237 | 12/04/2024 | 67.08 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003249 | 12/04/2024 | 72.67 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/04/2024 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 120424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/04/2024 | 18.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 120424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/04/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 120424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/04/2024 | 684.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 120424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/04/2024 | 84.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 120424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003263 | 12/04/2024 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO DE SAuDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS ALUSAO MÊS DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/04/2024 | 2.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 120424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/04/2024 | 81.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOREFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003212 | 12/04/2024 | 4336.76 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEOM DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003214 | 12/04/2024 | 3399.32 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003215 | 12/04/2024 | 777.01 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003240 | 12/04/2024 | 319.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003242 | 12/04/2024 | 5132.47 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003244 | 12/04/2024 | 2401.99 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003246 | 12/04/2024 | 2779.36 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003248 | 12/04/2024 | 2674.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003250 | 12/04/2024 | 1254.40 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003251 | 12/04/2024 | 6133.88 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS500 PARA VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003252 | 12/04/2024 | 490.80 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003253 | 12/04/2024 | 106.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003254 | 12/04/2024 | 1162.72 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003255 | 12/04/2024 | 7577.35 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003256 | 12/04/2024 | 1034.15 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003257 | 12/04/2024 | 4318.79 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 PARA VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003258 | 12/04/2024 | 465.09 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003259 | 12/04/2024 | 1695.89 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003260 | 12/04/2024 | 4714.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003261 | 12/04/2024 | 315.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003262 | 12/04/2024 | 160.82 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003264 | 12/04/2024 | 138.07 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003265 | 12/04/2024 | 3589.03 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003266 | 12/04/2024 | 6031.93 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003188 | 12/04/2024 | 4800.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA DESTINADO AOS PARTICPANTES DA 4 CORRIDA DA MULHER ENILDE FIGUEIROA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003210 | 12/04/2024 | 935.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIAUBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/04/2024 | 98.26 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM VISTORIA DE INSPECAO VEICULAR DE VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA QSM8F15 SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003213 | 12/04/2024 | 683.70 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003216 | 12/04/2024 | 670.91 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO MOD3968 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092023 | 0003219 | 12/04/2024 | 5400.00 | 08690667000175 | FARMÁCIA SANTO ANTONIO- GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS EM ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052023 | 0003226 | 12/04/2024 | 57.67 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS DE RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/04/2024 | 144.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/04/2024 | 35.06 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/04/2024 | 300.00 | 00009104761871 | TEREZINHA CABRAL FIGUEIREDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEREZINHA CABRAL FIGUEIREDO NEVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003190 | 12/04/2024 | 2580.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO NA FORMACAO PROFISSIONAL COM A TEMATICA DAS RELACOES ETNICORACIAIS REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA CMDH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003191 | 12/04/2024 | 3870.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE O PROJETO ASSISTENCIA SEM FRONTEIRA QUE FOI REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO LAGOINHA COM A PRESENCA DE TODOS OS SERVICOS SOCIOASSSISTENCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/04/2024 | 1808.00 | 00000735648425 | ANA MARIA TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NA SALA DE VACINAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/04/2024 | 2500.00 | 00016162795403 | WELBSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E APLICACAO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS EM SISTEMAS DE INFORMACAO E PROGRAMACAO DE SOFTWARE PARA PROGRAMAS OPERACIONAIS DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/04/2024 | 1460.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO VASCULHADOR PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS SETORES DO CREAS COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO DOS USUARIOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/04/2024 | 1460.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO VASCULHADOR PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS SETORES DO CADUNICO COMO FORMA DE MELHORAR O ATENDIMENTO DOS USUARIOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003192 | 12/04/2024 | 4515.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO PASCOA FELIZ SEMASI VOLTADO PARA AS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003193 | 12/04/2024 | 5160.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO PASCOA FELIZ SEMASI PARA TODOS OS USUARIOS DO CRASSCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/04/2024 | 4400.00 | 00004371110401 | MARIA ISABEL NASCIMENTO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA JUNTO DOS USUARIOS DO CRASSCFV NA OFICINA DE CULINARIA EM ALUSAO AO PROJETO PASCOA SEMASI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/04/2024 | 3400.00 | 00004206785490 | CLEBERTON CAMPOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMASI DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003281 | 15/04/2024 | 366.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 30 CADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FORMACAO DE PROFISSIONAIS SOBRE A TEMATICA DAS RELACOES ETNICOSSOCIAIS REALIZADO NO DIA 08 E 09 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/04/2024 | 35.06 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/04/2024 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/04/2024 | 70.13 | 00009031520454 | JOANDERSON ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/04/2024 | 140.26 | 00009031520454 | JOANDERSON ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/04/2024 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/04/2024 | 350.65 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/04/2024 | 70.13 | 00009031520454 | JOANDERSON ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/04/2024 | 105.19 | 00009031520454 | JOANDERSON ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003340 | 15/04/2024 | 1935.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO EVENTO DE SAuDE MENTAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO PELA COODENADORIA DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/04/2024 | 300.00 | 00003111065448 | IVONETE CAETANO MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IVONETE CAETANO MADEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/04/2024 | 300.00 | 00003678663400 | JURANDI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JURANDI FERREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/04/2024 | 300.00 | 00073918571491 | DAMIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA BEZERRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/04/2024 | 300.00 | 00003325037127 | ILGERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ILGERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/04/2024 | 200.00 | 00008941592402 | EDILANEIDE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDILANEIDE AGOSTINHO DE MELO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/04/2024 | 200.00 | 00001469708108 | SEBASTIANA ABILIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SEBASTIANA ABILIO LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/04/2024 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/04/2024 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENES MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/04/2024 | 200.00 | 00004080118406 | DAMIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA MIGUEL DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/04/2024 | 300.00 | 00084645679104 | AVANI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AVANI ALVES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/04/2024 | 300.00 | 00096507292400 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ALVES FERREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001629926450 | KARLA FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KARLA FERNANDES DE LUCENA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/04/2024 | 300.00 | 00071616819448 | FABIOLA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIOLA MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/04/2024 | 300.00 | 00014092090404 | FRANCISCA KELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA KELLY PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/04/2024 | 300.00 | 00014366353490 | LUZIA JUSTINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUZIA JUSTINO MARTINS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/04/2024 | 597.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CONJUNTO MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/04/2024 | 1304.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/04/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/04/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/04/2024 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/04/2024 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/04/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/04/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/04/2024 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/04/2024 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/04/2024 | 105.19 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/04/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/04/2024 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/04/2024 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/04/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/04/2024 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/04/2024 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/04/2024 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/04/2024 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ENTREGA DE EXAMES CITOLOGICOS NO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/04/2024 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/04/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003322 | 15/04/2024 | 1663.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003324 | 15/04/2024 | 384.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003326 | 15/04/2024 | 7155.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES EMENDA ESPECIAL 54923 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/04/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PSF ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003279 | 15/04/2024 | 4800.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA DESTINADO AOS PARTICPANTES DA 4 CORRIDA DA MULHER ENILDE FIGUEIROA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003343 | 15/04/2024 | 427.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRASA SEREM UTILIZADOS DURANTE A PRIMEIRA OITIVA PuBLICA NA PNAB ALDIR BLANC REALIZADO NO DIA 110424 NO CRAS PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/04/2024 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/04/2024 | 4104.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/04/2024 | 3711.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/04/2024 | 439.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/04/2024 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003342 | 15/04/2024 | 668.02 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/04/2024 | 2.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 150424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/04/2024 | 3050.00 | 00009455894416 | LUANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTODOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIACADUNICO DURANTE 02 MESES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003280 | 15/04/2024 | 585.10 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENT A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/04/2024 | 220.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003334 | 15/04/2024 | 1548.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO PASCOA FELIZ SEMASI PARA TODOS OS USUARIOS DO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003337 | 15/04/2024 | 2528.14 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE PAIS E RESPONSAVEIS DOS USUARIOS DO CRASSCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003339 | 15/04/2024 | 1896.11 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO NAMORO BOM E NAMORO SAUDAVEL REALIZADO PELO CREAS COM A PRESENCA DOS ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003341 | 15/04/2024 | 2275.33 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TENDO COMO TEMA DESAFIOS DO SUAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003347 | 15/04/2024 | 366.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A FORMACAO DOS PROFISSIONAIS SOBRE A TEMATICA DAS RELACOES ETICNO RACIAIS NOS DIAS 08 E 09 DE 2024 NA 7 GERÊNCIA DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003352 | 15/04/2024 | 3543.75 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS MESAS E FREEZER DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV DURANTE OS DIAS 08 A 12 DE ABRIL DE 2024 DEVIDO AO AUMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/04/2024 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 150424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/04/2024 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 150424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003282 | 15/04/2024 | 1152.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/04/2024 | 1562.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003329 | 15/04/2024 | 272.18 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/04/2024 | 398.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO OGD8004 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003286 | 15/04/2024 | 1280.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA NA FORMACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003292 | 15/04/2024 | 3225.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LACHES AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO PROFISSIONAL SOBRE RELACOES ETNICORACIAIS PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003306 | 15/04/2024 | 2880.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA NO 1° CICLO FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/04/2024 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/04/2024 | 1036.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003315 | 15/04/2024 | 774.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO INTERSETORIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/04/2024 | 408.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/04/2024 | 6699.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA EUCLIDES DA CUNHA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003328 | 15/04/2024 | 3225.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A FORMACAO PROFISSIONAL SOBRE RELACOES ETNICORACIAIS PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO EVENTO REALIZADO PELA SME | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/04/2024 | 974.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/04/2024 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012023 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO QFD6763 MOTO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003365 | 15/04/2024 | 5000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA SAuDE CNES BPA AIH SIA SIM SAMU VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A 1 PARCELA DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 160424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/04/2024 | 15306.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/04/2024 | 19820.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003404 | 16/04/2024 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003405 | 16/04/2024 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/04/2024 | 21764.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/04/2024 | 21764.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/04/2024 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 160424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/04/2024 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 160424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 160424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/04/2024 | 7945.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 21 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720912202131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003369 | 16/04/2024 | 2215.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA 1205286459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ACOES REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003372 | 16/04/2024 | 3156.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA 1205286459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ACOES REALIZADAS PELO CREAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003375 | 16/04/2024 | 4070.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA 1205286459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ACOES REALIZADAS PELO PROGRAMA CADUNICO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003393 | 16/04/2024 | 1935.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO NAMORO BOM E NAMORO SAUDAVEL REALIZADO PELO CREAS COM A PRESENCA DOS ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/04/2024 | 2.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 160424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/04/2024 | 2376.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/04/2024 | 77796.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003409 | 16/04/2024 | 56827.40 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REPOSICAO E INSTALACAO DE KITS NA ILUMINACAO PuBLICA NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003414 | 16/04/2024 | 20080.15 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE ELETRICA DO ESTADIO O ZEZAO E DA QUADRA DO CAZUZAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/04/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 160424 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/04/2024 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA RESSONANCIA DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE MARIA EDUARDA C LOPES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003395 | 16/04/2024 | 459.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003396 | 16/04/2024 | 5717.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003398 | 16/04/2024 | 1789.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003399 | 16/04/2024 | 7396.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO PEK9H41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003400 | 16/04/2024 | 3752.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003401 | 16/04/2024 | 1354.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO QFT2128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003402 | 16/04/2024 | 3956.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA VEICULO PDQ6422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003403 | 16/04/2024 | 5658.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003410 | 16/04/2024 | 2685.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/04/2024 | 35.06 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003412 | 16/04/2024 | 561.80 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/04/2024 | 215.82 | 00005665575410 | GERLIANY SERAFIM VIRGOLINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE GERLIANY SERAFIM VIRGOLINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/04/2024 | 1079.10 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/04/2024 | 323.73 | 00008155731464 | MIKAELLY KARY ANGELO SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MIKAELLY KARY ANGELO SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/04/2024 | 336.00 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/04/2024 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/04/2024 | 218.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/04/2024 | 201.60 | 00004465912463 | ROSEMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSIMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/04/2024 | 436.80 | 00011653069481 | RAFAELA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/04/2024 | 436.80 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/04/2024 | 436.80 | 00003448899470 | JOSÉ MIGUEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE MIGUEL FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/04/2024 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/04/2024 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/04/2024 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/04/2024 | 436.80 | 00004465912463 | ROSEMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSIMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/04/2024 | 300.00 | 00071602265429 | SAMANTA ADRIANO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SAMANTA ADRIANO MATIAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/04/2024 | 300.00 | 00012360931431 | RIKELLE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RIKELLE GONCALVES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/04/2024 | 300.00 | 00008070433469 | LUCIENE GONÇALVES ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIENE GONCALVES ZUZA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/04/2024 | 300.00 | 00004155465400 | FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/04/2024 | 300.00 | 00006746539474 | RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/04/2024 | 300.00 | 00071835355412 | MARIA VITORIA MESSIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA VITORIA MESSIAS LOURENCO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/04/2024 | 300.00 | 00013228693406 | RIBAMAR SEGUNDO TIMOTEO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RIBAMAR SEGUNDO TIMOTEO PRUDENCIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/04/2024 | 300.00 | 00002163723488 | JOSE WALLACE RIBEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE WALLACE RIBEIRO FIRMINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/04/2024 | 300.00 | 00015199537474 | DAVI CURINGA FIGUEIREDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAVI CURINGA FIGUEIREDO DE MELO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/04/2024 | 300.00 | 00082656207487 | GERALDO AGOSTINHO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GERALDO AGOSTINHO DE SOUSA FILHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/04/2024 | 300.00 | 00004400740455 | LUCIMARIA GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIMARIA GERALDO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/04/2024 | 300.00 | 00003473037494 | SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SILVANA MARIA GRIGORIO ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/04/2024 | 300.00 | 00004207293485 | MARGARIDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA TOMAZ DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/04/2024 | 300.00 | 00004400735451 | MARIA DAS NEVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS NEVES LEANDRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/04/2024 | 300.00 | 00001716812402 | FERNANDO RICARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FERNANDO RICARTE DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/04/2024 | 300.00 | 00003426512424 | JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCIANA DE OLIVEIRA SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/04/2024 | 300.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/04/2024 | 300.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/04/2024 | 300.00 | 00004793618430 | FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/04/2024 | 300.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003439 | 17/04/2024 | 1704.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003441 | 17/04/2024 | 6156.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/04/2024 | 3015.00 | 00031493505491 | SONIA MARIA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA JUNTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 17/04/2024 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE EM COMPARECER A SECRETARIA DE SAuDE PARA MARCACAO DE EXAMES NO SETOR DE REGULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/04/2024 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/04/2024 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/04/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 170424 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/04/2024 | 3015.00 | 00004371110401 | MARIA ISABEL NASCIMENTO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA JUNTO AS CRIANCAS DO TEA CENTRO DE TERAPIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS TEMPORARIOS NO PERIODO DA FESTA DO POEIRAO NO MES DE MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/04/2024 | 1580.00 | 00016047837450 | DIOGO VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE FROTA DE MAQUINAS PESADAS NOS TRABALHOS DE RESTRUTURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/04/2024 | 2.46 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 170424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/04/2024 | 5000.00 | 00082658625472 | JOSE LINDOBERTO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VAN DE PLACA JWE6E44 COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS DURANTE O MES DE MARCO DE 24 PARA REALIZACAO DE VISITAS SOCIOASSISTENCIAIS DEVIDO AO AUMENTO DA DEMANDA E REALIZACAO DE EVENTOS VINCULADOS AO SETOR DO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003443 | 17/04/2024 | 2050.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA DESTINADO AO CADUNICO TENDO EM VISTA A SEGURANCA E PRIVACIDADE NECESSARIAS AO SETOR DE ATENDIMENTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003444 | 17/04/2024 | 1850.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA DESTINADO AO CRIANCA FELIZ TENDO EM VISTA A SEGURANCA E PRIVACIDADE NECESSARIAS AO SETOR DE ATENDIMENTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/04/2024 | 59.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 170424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/04/2024 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 170424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 170424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 170424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0003445 | 17/04/2024 | 9287.50 | 41560751000140 | ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPSA REFERENTE A AQUISICAO DE TACHOES TACHINHAS E COLA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE DEMARCACAO VIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003426 | 17/04/2024 | 2010.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/04/2024 | 116.00 | 00012170159495 | LIDIA MOREIRA DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3 ASSEMBLEIA DA MICRORREGIAO DE AGUA E ESGOTO ESPINHARASMRAE II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/04/2024 | 2420.00 | 00010696844494 | JOSIMAR TOLENTINO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER TUDO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/04/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 170424 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00013796345476 | PATRICIA MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/04/2024 | 3800.00 | 00001590130464 | JÉSSICA SUSY DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORMACAO E CAPACITACAO PARA MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB COM ELABORACAO DE NORMAS COMPLEMENTARES COMO ORGAO NORMATIVO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/04/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 180424 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/04/2024 | 1412.00 | 00003470293457 | EDNEIDE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO ESTUDANTIL QUANDO DO DESLOCAMENTO DE CRIANCAS NA ROTA NOS ONIBUS ESCOLARES PARA CRIANCAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS DE ITAPORANGAPB DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003482 | 18/04/2024 | 712.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003466 | 18/04/2024 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0003467 | 18/04/2024 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/04/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 180424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/04/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 180424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 180424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/04/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CADUNICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003476 | 18/04/2024 | 106.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003477 | 18/04/2024 | 302.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003480 | 18/04/2024 | 676.10 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003475 | 18/04/2024 | 1280.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DEECORACAO PARA ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA ECIT PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/04/2024 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/04/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/04/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/04/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/04/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/04/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/04/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/04/2024 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 180424 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003478 | 18/04/2024 | 1198.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003479 | 18/04/2024 | 581.93 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003481 | 18/04/2024 | 1188.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UBSF'S PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003483 | 18/04/2024 | 152.70 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003484 | 18/04/2024 | 544.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003486 | 18/04/2024 | 668.19 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS PROFISSIONAIS | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003487 | 18/04/2024 | 4873.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/04/2024 | 300.00 | 00006095354471 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/04/2024 | 300.00 | 00071356526497 | JANAINA FELIX MARINHO LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANAINA FELIX MARINHO LOPES SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/04/2024 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA ANGELO CUSTODIO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/04/2024 | 300.00 | 00054941857453 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO LUCAS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/04/2024 | 300.00 | 00006393168404 | ANEILDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANEILDE ARAUJO BATISTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/04/2024 | 300.00 | 00011715141407 | ELISANGELA MANOELA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELISANGELA MANOELA DE SOUSA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/04/2024 | 300.00 | 00011888588403 | MARILIA PAULO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARILIA PAULO RODRIGUES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/04/2024 | 200.00 | 00003472347473 | MARIA LUCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LUCINEIDE ALVES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/04/2024 | 200.00 | 00004313262407 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO BERNARDO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/04/2024 | 300.00 | 00004450384466 | JACLEONE FUTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JACLEONE FUTUNATO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/04/2024 | 300.00 | 00009831745477 | GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/04/2024 | 300.00 | 00091020565420 | MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/04/2024 | 210.39 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/04/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/04/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/04/2024 | 105.19 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/04/2024 | 105.19 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/04/2024 | 70.13 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/04/2024 | 70.13 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/04/2024 | 420.78 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/04/2024 | 14280.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE A ABRIL DE 24 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/04/2024 | 27352.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO POR DESEMPENHO DA SAUDE BUCAL IDSB A TITULO DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO REFERENTE A ABRIL DE 2024 AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOE AS EQUIPES DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/04/2024 | 2900.00 | 00008747963425 | MARIANO CURINGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PROJETO MAIS ESPORTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/04/2024 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 190424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003491 | 19/04/2024 | 1550.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNIPIO REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/04/2024 | 531.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCA AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA LAC DO CONTRATO DE REPASSE N 1075415902021 CV 912727PAVIMENTACAO EM INTERVALO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/04/2024 | 531.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA-SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DE LICENCA AMBIENTALLAC JUNTO A SUDEMA DEVIDO A INCLUSAO DE MAIS DUAS RUAS NO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE N 1086448832022 CV 940279PAVIMENTACAO EM INTERVALO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/04/2024 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 190424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/04/2024 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 190424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/04/2024 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 190424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/04/2024 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 190424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 190424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 190424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 190424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/04/2024 | 3406.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/04/2024 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003490 | 19/04/2024 | 2500.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/04/2024 | 132.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 190424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/04/2024 | 570.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0003514 | 19/04/2024 | 1100.00 | 00060370424468 | ANA MARIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIGUEL ALVES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003516 | 19/04/2024 | 585.25 | 00012235275494 | LEANDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003517 | 19/04/2024 | 887.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003518 | 19/04/2024 | 812.50 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003519 | 19/04/2024 | 1377.01 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003521 | 19/04/2024 | 1789.60 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003523 | 19/04/2024 | 327.50 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003525 | 19/04/2024 | 469.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003527 | 19/04/2024 | 856.35 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003529 | 19/04/2024 | 1269.30 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003531 | 19/04/2024 | 408.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003532 | 19/04/2024 | 1270.15 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003533 | 19/04/2024 | 765.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003534 | 19/04/2024 | 825.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO SKW9G83 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO QFI6294 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003536 | 22/04/2024 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIICA ESPECIALIZADA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB EM ATIVIDADES DE EMISSAO DE PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0003537 | 22/04/2024 | 5000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003538 | 22/04/2024 | 492.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS SUBSTITUICOES DE HARDWARE E FORMATACOES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/04/2024 | 103.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/04/2024 | 97.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/04/2024 | 1567.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/04/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 220424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/04/2024 | 9.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 220424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/04/2024 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 220424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/04/2024 | 5.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 220424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO QFW1214 PERTECENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO QFW1194 PERTECENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003557 | 22/04/2024 | 5370.00 | 07832591000102 | TECTRANS COMERCIO E SERVIOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO CORRETIVA NO SEMAFORO DO CRUZAMENTO DAS AV SANTOS DUMONT COM A AV DEP SOARES MADRUGA E DA AV ELVIDEO DE FIGUEIREDO DESTA CIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/04/2024 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/04/2024 | 2138.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003550 | 22/04/2024 | 54400.21 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO PERIODO DE 220324 A 210424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/04/2024 | 3.29 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 220424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003552 | 22/04/2024 | 305.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 50 CADEIRAS PARA A RODA DE CONVERSA SOBRE AUTISMO COM USUARIOS DO CRAS A SER UTILIZADAS NO DIAS 17 DE ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003554 | 22/04/2024 | 3543.75 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS MESAS E FREEZER DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV DURANTE OS DIAS 15 A 19 DE ABRIL DE 2024 DEVIDO AO AUMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/04/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE JOCELIO GERALDO FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003543 | 22/04/2024 | 4873.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES EMENDA IMPOSITIVA 54923 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 220424 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO NQF1384 AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003573 | 23/04/2024 | 787.50 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003575 | 23/04/2024 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NECESSARIOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003578 | 23/04/2024 | 1628.00 | 08778201000126 | DROGAFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003581 | 23/04/2024 | 810.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/04/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/04/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003585 | 23/04/2024 | 1600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/04/2024 | 70.13 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/04/2024 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/04/2024 | 210.39 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/04/2024 | 300.00 | 00071620658488 | MARIANA FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIANA FELIX CABRAL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/04/2024 | 300.00 | 00007925403446 | ROSEMARY CLEMENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSEMARY CLEMENTINO DE MEDEIROS ARAuJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/04/2024 | 300.00 | 00012593209445 | DANIELE IZIDRO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELE IZIDRO HONORATO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/04/2024 | 300.00 | 00082656592453 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SEBASTIAO PAULINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/04/2024 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/04/2024 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/04/2024 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/04/2024 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003567 | 23/04/2024 | 2036.40 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NA PANFLETAGEM E ENTREGA DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO DA CAMPANHA FACA BONITO REALIZADO PELO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003570 | 23/04/2024 | 346.50 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NA DIVULGACAO VOLTA AS ATIVIDAES DO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/04/2024 | 725.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE 02 BOMBAS SUBMERSAO E MULTIESTAGIO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES CANTINHO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/04/2024 | 5.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 230424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003564 | 23/04/2024 | 3110.60 | 38778295000102 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE 03486822470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CONGÊNERES E PLANEILTIMETROS REALIZADO NO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO O ZEZAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 230424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0003592 | 23/04/2024 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E SUPERVISAO EM GERAL MOBILIDADE URBANA E ENGENHARIA DE TRAFEGO ELABORACAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E ANALISE DE DADOS PARA IMPLANTACAO DE MINI ROTATORIAS URBANAS SEMAFOROS BINARIOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE SINALIZACAO E ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/04/2024 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 230424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/04/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 230424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/04/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 230424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 230424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/04/2024 | 248.19 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARSSIMENTO DE 03 DIARIA S CONCEDIDA AO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0003588 | 23/04/2024 | 5000.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA SAuDE CNES BPA AIH SIA SIM SAMU VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A 2 PARCELA DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/04/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 230424 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE -FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262024 | 0003620 | 24/04/2024 | 927.93 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO VAAF 30 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE -FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262024 | 0003621 | 24/04/2024 | 8208.07 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS RECURSOS DO VAAT 30 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE -FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0003622 | 24/04/2024 | 43335.00 | 52681393000140 | JAILTON MARTINS DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE TAMPO EM MDF DE 15 MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE -FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292024 | 0003623 | 24/04/2024 | 16065.00 | 52681393000140 | JAILTON MARTINS DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE TAMPO EM MDF DE 15 MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/04/2024 | 4320.00 | 52681393000140 | JAILTON MARTINS DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MOVEIS PROJETADOS EM CORES ESPECIAIS DESTINADOS AO NUAP NuCLEO DE APOIO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/04/2024 | 2160.00 | 52681393000140 | JAILTON MARTINS DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MOVEIS PROJETADOS EM CORES ESPECIAIS DESTINADOS AO NUAP NuCLEO DE APOIO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/04/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003611 | 24/04/2024 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/04/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 240424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/04/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 240424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 240424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003617 | 24/04/2024 | 220.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003618 | 24/04/2024 | 146.95 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/04/2024 | 1700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 280324 A 18042024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003604 | 24/04/2024 | 5100.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO CONFECCAO E PINTURAS DE FORRAS E POTAS DE MADEIRA NOS BANHEIROS VESTIARIOS DEMAIS SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO O ZEZAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003616 | 24/04/2024 | 1953.70 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DOS SERVICOS EM REUNIAO COM A GESTAO PARA MONTAGEM DO PLANO ANUAL DE APLICACAO DOS RECURSOS PAAR REUNIAO COM A CLASSE ARTISTICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA LEI ALDIR BLANC2PNAB NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REALIZADO NO DIA 110424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/04/2024 | 0.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 240424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003610 | 24/04/2024 | 502.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/04/2024 | 1490.00 | 00015278195401 | GENIARDSON CHARLES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR PARA APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003597 | 24/04/2024 | 250.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003598 | 24/04/2024 | 4269.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CADUNICO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003599 | 24/04/2024 | 1183.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/04/2024 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/04/2024 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/04/2024 | 105.19 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/04/2024 | 105.19 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/04/2024 | 300.00 | 00012409961444 | DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003594 | 24/04/2024 | 920.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003595 | 24/04/2024 | 3114.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003596 | 24/04/2024 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/04/2024 | 600.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE MARIA DE FATIMA FRADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003613 | 24/04/2024 | 5093.35 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES EMENDA IMPOSITIVA 54923 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003614 | 24/04/2024 | 14166.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS NECESSARIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003615 | 24/04/2024 | 10631.80 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES EMENDA IMPOSITIVA 54923 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003624 | 25/04/2024 | 2725.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003625 | 25/04/2024 | 2152.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATENCAO BASICA DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003626 | 25/04/2024 | 2380.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/04/2024 | 35.06 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/04/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/04/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/04/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/04/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/04/2024 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/04/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/04/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003654 | 25/04/2024 | 9999.00 | 49399689000168 | INSTITUTO MEDICO CRISTINA STUDART LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA 5492023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 25/04/2024 | 700.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA PEDIATRICA COM ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADAS EM CARATER DE URGÊNCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA 5492023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003666 | 25/04/2024 | 3215.80 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES EMENDA IMPOSITIVA 5492023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/04/2024 | 200.00 | 00093052251449 | DEUSDETE ZACARIAS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEUSDETE ZACARIAS RICARTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/04/2024 | 300.00 | 00005420651424 | ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003675 | 25/04/2024 | 10340.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS SERVIDAS OAS PROFISSIONAIS DO SAMU DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003677 | 25/04/2024 | 6387.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/04/2024 | 4.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 250424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003656 | 25/04/2024 | 68.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA NO SETOR DE ENGENHARIA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003663 | 25/04/2024 | 3930.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESCOAMENTO DE AGUAS DE ALGUMAS RUAS DA CIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003664 | 25/04/2024 | 44847.75 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE KITS EM REDE ELETRICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003678 | 25/04/2024 | 30167.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DIVERSOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003679 | 25/04/2024 | 87.15 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DIVERSOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE DE ITAPORANGA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/04/2024 | 378.50 | 51270184000140 | LEILA DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PERSONALIZADOS PARA O PROJETO MAIS ESPORTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/04/2024 | 61.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 250424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/04/2024 | 56.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 250424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 250424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 453 REFERENTE AO DIA 250424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 250424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 250424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 250424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003652 | 25/04/2024 | 12200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 25/04/2024 | 5.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 250424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003660 | 25/04/2024 | 12200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/04/2024 | 82.73 | 00006734381390 | RAYANE DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/04/2024 | 82.73 | 00009442179403 | RICARDO PAZ DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/04/2024 | 82.73 | 00057831440453 | JUSSARA HELENA GALDINO MANGUEIRA VERIATO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/04/2024 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/04/2024 | 116.00 | 00049659308434 | JACINEIDE ESTRELA DINIZ FIGUEIREDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0003639 | 25/04/2024 | 3200.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922023 | 0003646 | 25/04/2024 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SEC DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/04/2024 | 5400.00 | 52681393000140 | JAILTON MARTINS DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE CONFECCOES DE MOVEIS PROJETADOS EM CORES ESPECIAIS DESTINADOS AO NUAP NuCLEO DE APOIO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003673 | 25/04/2024 | 390.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS SEVERINO LEITE JACINTA CHAVES EDITE FONSECA E ANTONIO ZACARIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003668 | 25/04/2024 | 182.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NOBREGA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003670 | 25/04/2024 | 114.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FORMATACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003680 | 25/04/2024 | 57000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SEDE DE ITAPORANGAPB COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PATOSPB REFERENTE A ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003689 | 26/04/2024 | 1654.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003704 | 26/04/2024 | 2090.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003707 | 26/04/2024 | 6484.26 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003709 | 26/04/2024 | 2213.62 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003710 | 26/04/2024 | 256.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VULCANITOS NOS VEICULOS DE PLACA QSF4770 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003711 | 26/04/2024 | 5638.80 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VULCANITOS NOS VEICULOS DE PLACA OGD8004 OGB2690 SKU0I46 RLZ2C83 RLZ2C63 E QFA5E31 UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003712 | 26/04/2024 | 398.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003713 | 26/04/2024 | 312.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PREESCOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003714 | 26/04/2024 | 548.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003716 | 26/04/2024 | 110.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/04/2024 | 3000.00 | 00001590130464 | JÉSSICA SUSY DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS EM FORMACAO DA IMPLEMENTACAO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA COM O PuBLICO ALVO COORDENADOR PEDAGOGICO E PROFESSORES MEDIADORES RECURSOS DO VAAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/04/2024 | 3000.00 | 00008742140412 | JOSE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS EM FORMACAO PARA PROFESSORES DE MATEMATICA DO NIVELAMENTO E DA RECOMPOSICAO DE APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO A MELHORIA DOS INDICES DE APRENDIZAGEM E RENDIMENTO DO ALUNO COM CARGA HORARIA DE 20H DURANTE TODO O MES DE MARCO DE 2024 RECURSOS DO VAAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/04/2024 | 11000.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA PEDAGOGICA PARA ORGANIZACAO DE SELECAO DE CANDIDATOS AO PROVIMENTO DO CARGO DE DIRETOR COORDENADOR PEDAGOGICO E PROFESSORE MEDIADOR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL NO PERIODO DE 1503 A 1504 DE 2024 BEM COMO PARA REALIZAR A FORMACAO COM CARGA HORARIA DE 160H RECURSOS DO VAAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/04/2024 | 3000.00 | 00009697119481 | JAMILLE ROSA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS EM FORMACAO PARA PROFESSORES DE LINGUA PORTUGUESA DO NIVELAMENTO E DA RECOMPOSICAO DE APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO A MELHORIA DOS INDICES DE APRENDIZAGEM E RENDIMENTO DO ALUNO COM CARGA HORARIA DE 20H DURANTE TODO O MES DE MARCO DE 2024 RECURSOS DO VAAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/04/2024 | 2060.00 | 00006694206461 | JOÃO BANDEIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINACAO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/04/2024 | 3000.00 | 00006214532424 | MARCONI DE OLIVEIRA SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS EM FORMACAO PARA PROFESSORES DE PROJETO DE VIDA DO NIVELAMENTO E DA RECOMPOSICAO DE APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO A MELHORIA DOS INDICES DE APRENDIZAGEM E RENDIMENTO DO ALUNO COM CARGA HORARIA DE 20H DURANTE TODO O MES DE MARCO DE 2024 RECURSOS DO VAAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/04/2024 | 10998.15 | 38320250000181 | A J ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO RECURSOS DO VAAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/04/2024 | 11000.00 | 38320250000181 | A J ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS KIT PRATO COPO E COLHER EM PLASTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO RECURSOS DO VAAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/04/2024 | 500.00 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUSI OFICINA ESTADUAL DO IMUNIZASUS ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 20224 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/04/2024 | 58.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 260424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/04/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 260424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 260424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0003688 | 26/04/2024 | 17595.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 260424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Turismo | Itaporanga em um novo tempo | Implantacao e Estruturacao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003725 | 26/04/2024 | 65121.89 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA. | REFERENTE A ADITIVO DA PRIMEIRA MEDIACAO DO CR1065764322019887618 MINISTERIO DO TURISMO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PARA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA DE UMA ESCADARIA DE PEDESTRE PARA ACESSO AO CRISTO REI NO INTERESSE TURISTICO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB COM MATERIAL E MAODEOBRACONVENIO N 011362019 | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0003690 | 26/04/2024 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV REFERENTE A ABRILDE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003692 | 26/04/2024 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003697 | 26/04/2024 | 110.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0003698 | 26/04/2024 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003701 | 26/04/2024 | 112245.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003702 | 26/04/2024 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0003705 | 26/04/2024 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003706 | 26/04/2024 | 915.70 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VULCANITOS NOS VEICULOS DE PLACA NQE4975 MOM4177 MMR5H22 MOM3977 MNE2021 E MMP2515 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/04/2024 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 260424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003695 | 26/04/2024 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Gestão Ambiental | Vigilância Sanitária | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702023 | 0003700 | 26/04/2024 | 10160.40 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003691 | 26/04/2024 | 2513.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/04/2024 | 1520.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ANIMADORA INFANTIL E FORNECIMENTO DE CAMA ELASTICA ALGODAO DOCE E SORVETES PARA EVENTO EM ALUSAO AO PROJETO PASCOA DA SEMASI REALIZADO PELO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/04/2024 | 790.15 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA DUCATO MAXICARGO SLE 3D47 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/04/2024 | 197.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003693 | 26/04/2024 | 550.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/04/2024 | 420.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003699 | 26/04/2024 | 314.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE RESET DE TINTAS MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE HARDWARE EM IMPRESSORA REALILZADOS NO CAPS PARA CONTINUIDADO DOS SERVICOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003708 | 26/04/2024 | 667.30 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VULCANITOS NOS VEICULOS DE PLACA QFT2098 RLS8E05 RLS8D95 QFT2128 E SKZ3A20 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/04/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003694 | 26/04/2024 | 2238.96 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003703 | 26/04/2024 | 453.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VULCANITOS NOS VEICULOS DE PLACA OGB8602 DOBLO PALCA OEZ6913 E NQA6728 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003717 | 26/04/2024 | 220.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAME E GAS DE COSINHA PARA SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/04/2024 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO MAXICARGO SLE 3D47 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/04/2024 | 500.00 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE GESTORES DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/04/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/04/2024 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/04/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/04/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003731 | 29/04/2024 | 39996.00 | 32770904000192 | CLINICMAX SAUDE HUMANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE MEDICOS PARA PSF PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/04/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CATOLE DO ROCHAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/04/2024 | 300.00 | 00004197918410 | GRACINETE DO AMARAL CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GRACINETE DO AMARAL CUSTODIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/04/2024 | 232.00 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | REFERENTE A 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DE GESTORES DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/04/2024 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/04/2024 | 107.44 | 00010682984485 | WESLEY MAYCON ARAUJO RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3 ASSEMBLEIA DA MICROREGIAO DE AGUA E ESGOTO DO ESPINHARAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/04/2024 | 2.89 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 290424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 290424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/04/2024 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 290424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/04/2024 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 290424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/04/2024 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 290424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/04/2024 | 386.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/04/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/04/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/04/2024 | 682.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/04/2024 | 1862.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/04/2024 | 52733.89 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/04/2024 | 3273.88 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/04/2024 | 15240.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/04/2024 | 407769.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/04/2024 | 130046.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/04/2024 | 113312.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/04/2024 | 141036.53 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil -CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/04/2024 | 158913.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 RECURSOS VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/04/2024 | 68336.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 RECURSOS VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil -CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/04/2024 | 31899.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 RECURSOS DO VAAF 70 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/04/2024 | 121149.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 RECURSOS DO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/04/2024 | 366581.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2024COMPENSACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/04/2024 | 168.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 300424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/04/2024 | 1243.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/04/2024 | 56166.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/04/2024 | 51308.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/04/2024 | 135724.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/04/2024 | 394531.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPESACAO INSS PATRONAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/04/2024 | 394531.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2024COMPENSACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/04/2024 | 9884.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/04/2024 | 94833.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/04/2024 | 21303.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/04/2024 | 205269.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2024COMPENSACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/04/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/04/2024 | 31.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 300424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/04/2024 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 300424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/04/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 300424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/04/2024 | 480.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/04/2024 | 1725.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/04/2024 | 745.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 300424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/04/2024 | 168.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 300424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 300424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/04/2024 | 8348.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/04/2024 | 8164.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/04/2024 | 59970.88 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/04/2024 | 11533.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP PROCESSO N02260001100006145352301 CONFORME DARF N DOC 07032412127272677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/04/2024 | 37777.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO OPP PROCESSO N02260001100005145542349 CONFORME DARF N DOC 07032412127310706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/04/2024 | 22700.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 00004572620195130019 EM NOME DE MARIA MARLUCE DE LIMA LOPESJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/04/2024 | 12175.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/04/2024 | 228.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/04/2024 | 0.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/04/2024 | 4.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 2831449 EM FAVOR AO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/04/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 100424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/04/2024 | 4736.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/04/2024 | 24712.69 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/04/2024 | 17866.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/04/2024 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/04/2024 | 2107.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/04/2024 | 19146.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/04/2024 | 11772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/04/2024 | 8824.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/04/2024 | 14658.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/04/2024 | 191.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/04/2024 | 0.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 300424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/04/2024 | 32121.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/04/2024 | 29162.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/04/2024 | 14675.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003867 | 30/04/2024 | 118.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/04/2024 | 15560.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/04/2024 | 24592.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/04/2024 | 9060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/04/2024 | 24592.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/04/2024 | 7912.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/04/2024 | 4069.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/04/2024 | 14891.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/04/2024 | 11242.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/04/2024 | 8572.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/04/2024 | 1490.00 | 00015278195401 | GENIARDSON CHARLES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR PARA APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003868 | 30/04/2024 | 152.70 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/04/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/04/2024 | 64194.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/04/2024 | 236428.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/04/2024 | 22048.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/04/2024 | 8855.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/04/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/04/2024 | 8472.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/04/2024 | 6280.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/04/2024 | 7513.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/04/2024 | 33566.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/04/2024 | 37516.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/04/2024 | 2480.92 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/04/2024 | 22300.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/04/2024 | 300.00 | 00008627696470 | ERIVANIA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ERIVANIA MATEUS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/04/2024 | 200.00 | 00071433535157 | WESLEY EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WESLEY EMILIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/04/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DOMICILIOTFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/04/2024 | 175.30 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/04/2024 | 420.78 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/04/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/04/2024 | 631.17 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/04/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/04/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/04/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/04/2024 | 161.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM SEC SAUDEEFETIVO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/04/2024 | 33034.13 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/04/2024 | 5084.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/04/2024 | 35145.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/04/2024 | 6945.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/04/2024 | 1818.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SEC SAUDECONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/04/2024 | 3928.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT PSF MEDICOS E ENFERCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/04/2024 | 11933.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT POLICLINICA MM MAIACONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/04/2024 | 3136.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/04/2024 | 3428.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/04/2024 | 1622.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE PREVENCAO COVD19CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/04/2024 | 3636.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT VIGILANCIA EPIDCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/04/2024 | 5000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/04/2024 | 4565.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/04/2024 | 104952.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/04/2024 | 79839.59 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/04/2024 | 42521.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/04/2024 | 58072.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/04/2024 | 57613.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/04/2024 | 27771.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A ABRIL DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/04/2024 | 162312.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/04/2024 | 116091.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/04/2024 | 52508.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/04/2024 | 46953.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/04/2024 | 26149.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/04/2024 | 15796.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2024 INCREMENTO TEMPORARIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/04/2024 | 24648.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/04/2024 | 17562.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/04/2024 | 60340.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024INCREMENTO TEMPORARIO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/04/2024 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/04/2024 | 5000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/04/2024 | 2604.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/04/2024 | 4236.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/04/2024 | 9500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/04/2024 | 37578.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/04/2024 | 16412.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/04/2024 | 6461.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/04/2024 | 32671.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/04/2024 | 300.00 | 00070452796474 | IONARA DE LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IONARA DE LACERDA SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003910 | 02/05/2024 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0003912 | 02/05/2024 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0003914 | 02/05/2024 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003916 | 02/05/2024 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0003917 | 02/05/2024 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0003918 | 02/05/2024 | 1885.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003937 | 02/05/2024 | 675.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0003892 | 02/05/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0003896 | 02/05/2024 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0003900 | 02/05/2024 | 1250.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/05/2024 | 300.00 | 00000882519182 | MARIA ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/05/2024 | 300.00 | 00006968832445 | MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003909 | 02/05/2024 | 1210.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/05/2024 | 100.00 | 00071433535157 | WESLEY EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WESLEY EMILIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL COMPLEMENTACAO DE EMEPNHO 3866 FEITO A MENOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Acoes de Politicas Publicas para as Mulheres e Diversid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0003919 | 02/05/2024 | 1250.00 | 00039600025487 | NEUSA PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003938 | 02/05/2024 | 2470.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003975 | 02/05/2024 | 945.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS DAS UBSFS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/05/2024 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/05/2024 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE CONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIO QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA DE NATUREZA ASSISTENCIAL COMUNITARIO EDUCATIVO LITERARIO OU ESPORTIVO SEM FINS LUCRATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/05/2024 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/05/2024 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0003890 | 02/05/2024 | 1167.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0003889 | 02/05/2024 | 1900.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003891 | 02/05/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003894 | 02/05/2024 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0003906 | 02/05/2024 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003943 | 02/05/2024 | 1256.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003944 | 02/05/2024 | 1016.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003945 | 02/05/2024 | 777.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIACADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/05/2024 | 0.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 020524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/05/2024 | 321.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL DO CRAVOEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 02/05/2024 | 157.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/05/2024 | 107.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/05/2024 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCOES SOCIAIS PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAROFS CONFORME LEI MUNICIPAL N 8812014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/05/2024 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/05/2024 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITANuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/05/2024 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/05/2024 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003946 | 02/05/2024 | 13767.79 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D25 RLS8D45 QUE FAZ PARTE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/05/2024 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 020524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/05/2024 | 1.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 020524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/05/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 020524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/05/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 020524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 020524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/05/2024 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 020524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/05/2024 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CFMCOMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINERAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 02/05/2024 | 79.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/05/2024 | 107.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752023 | 0003901 | 02/05/2024 | 1650.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 020524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/05/2024 | 99.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0003913 | 02/05/2024 | 2000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/05/2024 | 79.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003898 | 02/05/2024 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0003907 | 02/05/2024 | 2100.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003908 | 02/05/2024 | 553.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003915 | 02/05/2024 | 689.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA SEVERINO LEITE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692023 | 0003920 | 02/05/2024 | 2100.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - PRE- ESCOLA -FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003921 | 02/05/2024 | 838.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA JOAQUIM MARTINS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE -FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003923 | 02/05/2024 | 1378.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NOBREGA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003928 | 02/05/2024 | 5348.96 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003932 | 02/05/2024 | 2192.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JUSTINA EMILIA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003934 | 02/05/2024 | 2415.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003935 | 02/05/2024 | 1620.98 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003936 | 02/05/2024 | 682.65 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - PRE- ESCOLA -FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003939 | 02/05/2024 | 1946.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS E REPOSICAO DE PECAS MANUTENCAO CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE FREEZER E BEBEDOURES DAS ESCOLAS EDITE FONSECA E MIGUEL ALVES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003940 | 02/05/2024 | 4188.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SANTA MONICA E ANTONIO ZACARIAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003941 | 02/05/2024 | 1154.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS NA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003942 | 02/05/2024 | 1154.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO MANUTENCAO PREVENTIVA DE BEBEDOUROS NA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003947 | 02/05/2024 | 31082.21 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLZ2C63 RLZ2C83 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Polo da UAB- Universidade Aberta do Brasil no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003948 | 02/05/2024 | 1978.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE BEBEDOURO E FRIZZER DO POLO UAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/05/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 030524 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/05/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 030524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/05/2024 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 030524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/05/2024 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 030524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/05/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 030524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/05/2024 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 030524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 030524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 2831449 REFERENTE AO DIA 030524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/05/2024 | 8.24 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 030524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/05/2024 | 185.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SCFV DURANTE O MÊS DE MARCODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/05/2024 | 1200.00 | 00003471095438 | JOSE ADAILTON DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GERALDA MARIA MORAES DE SALES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/05/2024 | 1200.00 | 00006136033461 | CICERO PEDRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO LEITE PEDRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/05/2024 | 1200.00 | 00070678206422 | PEDRO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LAURA KELLY DE ARAUJO LIETE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/05/2024 | 1200.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SONIA MARIA LEMOS SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/05/2024 | 70.13 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/05/2024 | 140.26 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/05/2024 | 70.13 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/05/2024 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/05/2024 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/05/2024 | 210.39 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/05/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/05/2024 | 248.19 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMPARECEU NA INSTITUICAO HOSPITALAR NAPOLEAO LAUREANO E AO LABORATORIO DR ELY CHAVES PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/05/2024 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/05/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/05/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/05/2024 | 82.73 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ENTREGA DE EXAMES CITOLOGICOS NO INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/05/2024 | 280.52 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/05/2024 | 140.26 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/05/2024 | 35.06 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/05/2024 | 105.19 | 00010006378404 | JUCIEUDO ARAUJO LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122023 | 0003986 | 06/05/2024 | 4500.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 24 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082023 | 0003987 | 06/05/2024 | 2520.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E RISCO CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/05/2024 | 2500.00 | 00010991547403 | ERVIAR MOISES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM EDITAL 11 DE 16062023 PROGRAMA MAIS MEDICOS E PORTARIA 604MSMEC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0003990 | 06/05/2024 | 4200.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MNICIPIO REF ABRIL DE 24 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003991 | 06/05/2024 | 5472.95 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAONAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UBSF CRAVOEIRO NOEMIA LOPES NAZINHA GOMES E RAIMUNDA MENDES PARA UM MELHOR ATENDIMENTO NOS ESTABELECIMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0003993 | 06/05/2024 | 1755.60 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAONAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003999 | 06/05/2024 | 12270.66 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE M. PEREIRA-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/05/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 060524 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/05/2024 | 2.46 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 060524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/05/2024 | 79.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEREFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003995 | 06/05/2024 | 5940.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO PLANTA GENERICA DE VALORES PLANTA URBANA DO MUNICIPIO RELATIVO A 19 PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003997 | 06/05/2024 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000852023 | 0004011 | 06/05/2024 | 3739.52 | 00002417872463 | JOSE SILVINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PAULLUS COM AREA DE 48668M² PARA OBRA DO CALCAMENTO DO REFERIDO LOTEMENTO DE ACORDO COM O CONTRATO DE AQUISICAO DE IMOVEL DE N 2622023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004013 | 06/05/2024 | 8235.29 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE RODRIGUES MANGUEIRA | REFERENTE A 27 PARCELA DA AQUISICAO DE TERRENO LOCALIZADO AOS FUNDOS DO CEMITERIO MAE DE MISERICORDIA COM AREA DE 278166M² DESTINADO A AMPLIACAO DO MESMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/05/2024 | 1680.00 | 00004682422448 | FRANCISCO HELIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/05/2024 | 2900.00 | 00071856712486 | DIEGO MARIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL PELO PROJETO MAIS ESPORTE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/05/2024 | 1680.00 | 00014133198409 | GABRIEL DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0004001 | 06/05/2024 | 9310.00 | 27948535000145 | JOSEFA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/05/2024 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 060524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/05/2024 | 2.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 060524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/05/2024 | 68.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 060524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 060524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 060524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/05/2024 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 060524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/05/2024 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 060524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/05/2024 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CFMCOMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINERAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004005 | 06/05/2024 | 13820.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA 1205286459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004008 | 06/05/2024 | 13820.00 | 24886895000171 | DEOCLECIANO LEONOR DA SILVA 1205286459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0003988 | 06/05/2024 | 5000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 060524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003979 | 06/05/2024 | 3050.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM PLATAFORMAS TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGA RELATIVO A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/05/2024 | 10000.00 | 09353023000154 | FLEPEC CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL | VALOE QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ELABORACAO E TRANSMISSAO DE DCTF DOS EXERCICIOS DE 2023 E 2024 E DEMAIS OBRIGACOES ACESSORIAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003992 | 06/05/2024 | 178.59 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003994 | 06/05/2024 | 2517.59 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003996 | 06/05/2024 | 7355.57 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003998 | 06/05/2024 | 1834.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004000 | 06/05/2024 | 612.63 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262024 | 0004002 | 06/05/2024 | 4391.90 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004003 | 06/05/2024 | 1938.16 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004004 | 06/05/2024 | 2087.23 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 060524 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004074 | 07/05/2024 | 135.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE ESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004075 | 07/05/2024 | 190.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004076 | 07/05/2024 | 555.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004078 | 07/05/2024 | 650.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004079 | 07/05/2024 | 779.52 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004081 | 07/05/2024 | 2299.97 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004082 | 07/05/2024 | 3299.09 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004084 | 07/05/2024 | 9221.79 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004085 | 07/05/2024 | 531.75 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 07/05/2024 | 510.00 | 00003469635404 | ALDISAMARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ARTESANAIS DESTINADAS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALUSIVO AOS EVENTOS DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004112 | 07/05/2024 | 190.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 07/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 070524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0004102 | 07/05/2024 | 4500.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MONITORAMENTO DE ATUALIZACOES E PENDENCIAS DO SISTEMA DE BANCO DE PRECO DE SAUDE COMPETENCIA 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004086 | 07/05/2024 | 40.44 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004088 | 07/05/2024 | 359.40 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0004089 | 07/05/2024 | 2010.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA PONTOS DA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004090 | 07/05/2024 | 9490.00 | 17327334000177 | MARTINS E CHIANCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO AGENTE DE CONTRATACAO NOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO DIRETA AUXILIARES E NAS LICITACAOES NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA LEI 1413321 E NA TRANSICAO NOS PROCESSOS E CONTRATOS NOS TERMOS DA LEI 86693 E 1055022 REFERENCIA 0704 A 0705 DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004092 | 07/05/2024 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO GESTAO DE TRIBUTOS E PORTALDO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 07/05/2024 | 103.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512755 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 07/05/2024 | 103.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512871 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 07/05/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/05/2024 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 07/05/2024 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS MANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FM AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 07/05/2024 | 1000.00 | 31608776000112 | INSTITUTO CASA DA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO CASA DA VIDA COM SEDE NA RUA MANOEL PAULLUS SN LOTEAMENTO PAULLUS PARA FINS DE MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 8812014E PROCESSO ADMINISTRATIVO 892023 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADO A COMUNIDADE LOCAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0004103 | 07/05/2024 | 30000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO ME - FENIX COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE 10 MATERIAS INSTITUICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORNGAPB DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 07/05/2024 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 070524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 07/05/2024 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 070524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 07/05/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 070524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 07/05/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 070524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 07/05/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 070524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/05/2024 | 46306.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 07/05/2024 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 881201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004098 | 07/05/2024 | 327.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004099 | 07/05/2024 | 1410.15 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/05/2024 | 498.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/05/2024 | 498.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/05/2024 | 898.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE E A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004072 | 07/05/2024 | 571.35 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 07/05/2024 | 5.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 070524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004097 | 07/05/2024 | 350.88 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/05/2024 | 2376.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 07/05/2024 | 1400.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA ENTREGA NA ACAO MAIO LARANJA CONTRA O TRABALHO E EXPLORACAO INFANTIL REALIZADO PELO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004115 | 07/05/2024 | 6000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 VAN COM 15 LUGARES PARA AS VISITAS DOMICILIARES NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 07/05/2024 | 110.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 070524 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112023 | 0004100 | 07/05/2024 | 5250.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004101 | 07/05/2024 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS E GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS APS PEC SISTEMAS DE SOFTWARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF'S DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004104 | 07/05/2024 | 9980.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PDQ6422 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EFR COM DESTINO A PATOSPB E JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0004105 | 07/05/2024 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA EXY3D64 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ETFD COM DESTINO A PATOSPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082021 | 0004107 | 07/05/2024 | 9000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PEK9H41 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004110 | 07/05/2024 | 581.93 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004111 | 07/05/2024 | 512.10 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004114 | 07/05/2024 | 337.70 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/05/2024 | 300.00 | 00063192390425 | JOSEFA NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA NOGUEIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/05/2024 | 300.00 | 00004460334488 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES DE SOUSA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/05/2024 | 300.00 | 00089214609420 | SEBASTIÃO LUCENA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SEBASTIAO LUCENA VIEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/05/2024 | 200.00 | 00002123498483 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/05/2024 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA MARIA LERIO DE BRITO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070550110437 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MICHELE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 07/05/2024 | 200.00 | 00070547841469 | FABIANA PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA PIRES GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/05/2024 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA ENEDINO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/05/2024 | 200.00 | 00004080118406 | DAMIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA MIGUEL DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/05/2024 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANDILMA TRAJANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/05/2024 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/05/2024 | 300.00 | 00003773050496 | MARIA JOSE ARRUDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE ARRUDA ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/05/2024 | 300.00 | 00091021464449 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE MANOEL DO NASCIMENTO NETO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/05/2024 | 300.00 | 00071385096420 | DAMIÃO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO SOARES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/05/2024 | 300.00 | 00006676815400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO PEREIRA BATISTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/05/2024 | 300.00 | 00071261075447 | ELIELMA GOMES DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIELMA GOMES DA SILVA LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/05/2024 | 200.00 | 00013051214493 | MARIA VANESSA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA VANESSA GABRIEL DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/05/2024 | 300.00 | 00011089434464 | ANDREA AMADEUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANDREA AMADEUS FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/05/2024 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/05/2024 | 300.00 | 00010082045445 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/05/2024 | 300.00 | 00012593209445 | DANIELE IZIDRO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELE IZIDRO HONORATO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 07/05/2024 | 300.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 07/05/2024 | 300.00 | 00002438093447 | JOSEFA TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEANE BARBOSA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 07/05/2024 | 300.00 | 00006095354471 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/05/2024 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 07/05/2024 | 300.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMANUELA SOARES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 07/05/2024 | 300.00 | 00013461814466 | DAMIAO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO DE SOUSA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/05/2024 | 300.00 | 00003471278435 | JOSE RONALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE RONALDO RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 07/05/2024 | 300.00 | 00014692897414 | RAYANE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAYANE RICARTE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 07/05/2024 | 300.00 | 00070494920432 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUZIA PEREIRA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 07/05/2024 | 300.00 | 00004314454431 | MARICELIA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARICELIA RICARTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/05/2024 | 300.00 | 00013019989400 | DANIEL RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIEL RICARTE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/05/2024 | 300.00 | 00006843535470 | ERICA MAYANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ERICA MAYANE PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/05/2024 | 300.00 | 00015332844409 | SIRLEIDE LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SIRLEIDE LOPES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/05/2024 | 300.00 | 00006126389441 | DAMIÃO COSMO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO COSMO VENTURA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/05/2024 | 300.00 | 00007927340417 | MARIA MARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA MARGARETE CELESTINO GOMES BALBINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/05/2024 | 300.00 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEREZINHA RIBEIRO FELIX DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/05/2024 | 300.00 | 00013159433447 | ERIKA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ERIKA CARNEIRO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 07/05/2024 | 300.00 | 00004094161422 | MARILENE FELIX CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARILENE FELIX CABRAL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/05/2024 | 300.00 | 00005657294467 | MIRANILDA PEREIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MIRANILDA PEREIRA DA SILVA VIEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 07/05/2024 | 300.00 | 00005939310419 | JUCILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCILEIDE BARBOSA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 07/05/2024 | 300.00 | 00010240238427 | LINNIUANA ANGELO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LINNIUANA ANGELO DE AZEVEDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004120 | 08/05/2024 | 524.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004125 | 08/05/2024 | 5120.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004126 | 08/05/2024 | 5120.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SISMOB FNS EGESTOR DIGISUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004157 | 08/05/2024 | 1676.77 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004158 | 08/05/2024 | 1215.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIAUBS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004161 | 08/05/2024 | 1753.62 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS PARA AS REFEICOES DIARIAS DOS USUARIOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004164 | 08/05/2024 | 3915.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTIANOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004141 | 08/05/2024 | 505.27 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004150 | 08/05/2024 | 449.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004151 | 08/05/2024 | 3348.50 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004154 | 08/05/2024 | 342.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004155 | 08/05/2024 | 57.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004156 | 08/05/2024 | 2396.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NA PANFLETAGEM E DIVULGACAO DE AVISOS DE RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIACADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004160 | 08/05/2024 | 3594.00 | 38074528000188 | INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 08/05/2024 | 3050.00 | 00001252425147 | DANIEL ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS SUSUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/05/2024 | 2.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 080524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004152 | 08/05/2024 | 1347.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004153 | 08/05/2024 | 327.45 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004159 | 08/05/2024 | 771.40 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004163 | 08/05/2024 | 463.76 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/05/2024 | 5000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA A FESTA DO CARNAVAL DA CIDADE DE ITAPORANGA OCORRIDO NA QUADRA DO DEMAO NAS DATAS DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/05/2024 | 6500.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA-EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA O POEIRAO 2024 NO CAMPO O ZEZAO NA CIDADE DE ITAPORANGAPB DURANTE OS DIAS 01 A 18 DE MAIO DE 2024 TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/05/2024 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 080524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/05/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 080524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/05/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 080524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 080524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004162 | 08/05/2024 | 624.76 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004133 | 08/05/2024 | 365.90 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004134 | 08/05/2024 | 269.60 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004119 | 08/05/2024 | 617.50 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004121 | 08/05/2024 | 6650.00 | 10659698000105 | VILMA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PARA OS SITIOS CARDOSO DOS VIRIATOS CARDOSO DOS SOARES LAGOA DO MATO PARA ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 24 VEICULO PLACA MUV0870 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0004122 | 08/05/2024 | 12144.80 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS MATA VELHA CURIMATA TABULEIRO SAO JOAO SACO DOS PEDROES E RIACHO DA ONCA PARA A ESCOLA DO SITIO SAO JOAO MANHA REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2024 VEICULO DE PLACA LOG6691 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0004123 | 08/05/2024 | 3885.00 | 27444235000129 | FERNANDO GOMES DA SILVA-ME 24453960182 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PEREIRO E CASTANHEIRO PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 19 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 VEICULO HQI7337 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0004124 | 08/05/2024 | 5775.91 | 44536966000113 | MARIA LOPES DA SILVA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAICARA PAU D'ARCO E SAO PEDRO DAS PEDRAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 24 VEICULO DE PLACA KNA4424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004127 | 08/05/2024 | 8611.53 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PREESCOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004128 | 08/05/2024 | 34446.09 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004129 | 08/05/2024 | 2870.51 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALuNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004132 | 08/05/2024 | 11482.03 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004136 | 08/05/2024 | 5510.18 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/05/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 080524 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004138 | 08/05/2024 | 434.55 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004139 | 08/05/2024 | 2483.31 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004140 | 08/05/2024 | 1303.65 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0004142 | 08/05/2024 | 32643.33 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL RIACHAO EMAS PAU DARCO PARA SEDE MAMUDA CORRENTE PAU FERRO COCHOS DO BARRO PARA A ESCOLA SAO JOAO REBOLAO PAU DARCO CUNHA FAVELA PARA AS ESCOLAS SEDE DOS SITIOS CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRA PARA SEDE DOS SITIOS CANTINHO E VARZINHA PARA SEDE FRADE CATOLE CRAVOEIRA E ARACA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 19 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0004144 | 08/05/2024 | 9842.00 | 28775722000137 | JOSE MARCIO FERNANDES-ME 10654109486 - JM TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURA SITIOS CAPIM GROSSO DOS MARTINS LAGOA SECA CATOLEZINHO E PINTOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIOTARDE REFERENTE A 19 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 24 VEICULO DE PLACA PFO5A52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0004145 | 08/05/2024 | 9385.60 | 19718307000150 | JOSE GERALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL CAICARA CAICARA DE CIMA MUQUEM E FAVELA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 19 DIAS NO MÊS DE MARCO VEICULO AJC2310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0004146 | 08/05/2024 | 9400.25 | 27547318000143 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA -ME 10142340421 - LAIS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL CACHIMBO APAGADO CARDOSO DOS VIRIATOS LAGOA DO MATO PITOMBEIRA E VACA MORTA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO TARDE REFERENTE A 19 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 VEICULO LOK4987 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004148 | 08/05/2024 | 1081.50 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004149 | 08/05/2024 | 1081.50 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0004165 | 08/05/2024 | 99.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004166 | 09/05/2024 | 610.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA PALESTRA COM AS MAES COM O TEMA ESCOLA E FAMILIA REALIZADA NA ESCOLA SANTA MONICA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092021 | 0004168 | 09/05/2024 | 32643.33 | 17927314000137 | DJACIR FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL RIACHAO EMAS PAU DARCO PARA SEDE MAMUDA CORRENTE PAU FERRO COCHOS DO BARRO PARA A ESCOLA SAO JOAO REBOLAO PAU DARCO CUNHA FAVELA PARA AS ESCOLAS SEDE DOS SITIOS CASTANHEIRO ARACA CRAVOEIRA PARA SEDE DOS SITIOS CANTINHO E VARZINHA PARA SEDE FRADE CATOLE CRAVOEIRA E ARACA PARA AS ESCOLAS SEDE DO MUNICIPIO MANHA REFERENTE A 19 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004177 | 09/05/2024 | 4730.90 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF4770 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004180 | 09/05/2024 | 2286.94 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OFG2182 E RLZ2C83 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 090524 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004189 | 09/05/2024 | 15570.38 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOK6552 RLS0H03 OGD8004OGB2690 E OFG2182 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 090524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/05/2024 | 2720.00 | 00070210927410 | JOSE ALLYSSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/05/2024 | 380.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004169 | 09/05/2024 | 6985.91 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RIG1H08 QSD4580 QFW1194 QSD4610 E QFE1224 QUE FAZEM PARTE DA SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004181 | 09/05/2024 | 16770.63 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D25 E RLS8D45 QUE FAZ PARTE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/05/2024 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 090524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/05/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 090524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/05/2024 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 090524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/05/2024 | 8004.63 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM RELACAO A 22 PARCELA DE CONTRIBUICAO DE PASEP PROCESSO N° 11274720912202131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004175 | 09/05/2024 | 40793.34 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DIVERSOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE DE ITAPORANGA E MATERIAL EPIS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004183 | 09/05/2024 | 2121.06 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NQE4975 E MNE2021 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004167 | 09/05/2024 | 72799.86 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 2024 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA TRATOR TL85E MOTONIVELADORA CAT 120K OGG4598 PA MECANICA HL740 9S E MOTO MOR3957 QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/05/2024 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 090524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/05/2024 | 1590.00 | 00012449855467 | ANA PAULA ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUSCA ATIVA PARA ATUALIZACAO CADASTRAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004170 | 09/05/2024 | 6382.68 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFT2128 RLS8D95 QSL6549 E QSM8F15 VEICULOS PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004171 | 09/05/2024 | 6382.68 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFT2128 E QSM8F15 VEICULOS PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102023 | 0004172 | 09/05/2024 | 4500.00 | 31291155000158 | SYT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004174 | 09/05/2024 | 713.45 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA SER UTILIZADAS NO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DO CENTRO DE AUTISMO DURANTE O DIA 08 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/05/2024 | 2720.00 | 00087413850478 | GERALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO TELHADO DO PREDIO DA FARMACIA BASICA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/05/2024 | 4200.00 | 00007774304444 | PAULO CLEIDSON MODESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERCICOS PRESTADO EM DIGITACAO E BUSCA ATIVA DURANTE A CAMPANHA DE INFLUENZA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004185 | 09/05/2024 | 8742.37 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MARCO DE 2024 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF5739 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/05/2024 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/05/2024 | 35.06 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/05/2024 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/05/2024 | 140.26 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/05/2024 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/05/2024 | 70.13 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/05/2024 | 140.26 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/05/2024 | 35.06 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIEGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/05/2024 | 285.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RESET DE ALMOFADAS INSTALACAO DE IMPRESSORAS MONTAGENS E FORMATACAO DE COMPUTADORES PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TUDO CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTOM DE DIVIDA DE N° 862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/05/2024 | 590.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RESET DE TINTAS E ALMOFADAS INSTALACAO DE IMPRESSORAS MONTAGENS E FORMATACAO DE COMPUTADORES PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TUDO CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTOM DE DIVIDA DE N° 862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/05/2024 | 300.00 | 00009358146478 | DORALICE BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DORALICE BENTO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/05/2024 | 210.39 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004260 | 10/05/2024 | 2038.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004261 | 10/05/2024 | 1906.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RMQ9G52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004265 | 10/05/2024 | 1870.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0004276 | 10/05/2024 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL OFERTADO A 10 DEZ SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0004278 | 10/05/2024 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL OFERTADO A 10 DEZ SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0004280 | 10/05/2024 | 1800.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS ATRAVES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM POLITICAS PuBLICAS E GESTAO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL OFERTADO A 10 DEZ SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/05/2024 | 330.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RESET DE TINTAS E ALMOFADAS INSTALACAO DE IMPRESSORAS REALIZADOS NA SEDE DO MELHOR EM CASA TUDO CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTOM DE DIVIDA DE N° 862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/05/2024 | 365.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RESET DE TINTAS E ALMOFADAS INSTALACAO DE IMPRESSORAS REALIZADOS NA UNSF RAIMUNDA MENDES BRASIL TUDO CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTOM DE DIVIDA DE N° 862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004227 | 10/05/2024 | 25772.92 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE MARCO DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFT2098 RLS8D95 QFD6763 SKZ3A20 SKZ3A80 E RLS8E05 QUE FAZEM PARTE DO SEC MUNIC DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004230 | 10/05/2024 | 301.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DO CAPS REALIZADO NO DIA 09052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004231 | 10/05/2024 | 380.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QSL6549 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004233 | 10/05/2024 | 6197.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D95 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004234 | 10/05/2024 | 5172.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8E05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0004236 | 10/05/2024 | 3240.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7MTS DESTINADOS AO SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004238 | 10/05/2024 | 1928.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004239 | 10/05/2024 | 6403.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA VEICULO PDQ6422 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004241 | 10/05/2024 | 9987.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO PEK9H41 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004242 | 10/05/2024 | 7286.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL B S10 PARA VEICULO SLE3D47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0004243 | 10/05/2024 | 4000.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3 DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/05/2024 | 2500.00 | 54314203000181 | UNION RESTAURATEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF'S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/05/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/05/2024 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/05/2024 | 105.18 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/05/2024 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/05/2024 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/05/2024 | 140.26 | 00005659260470 | FRANCIEUDO CUSTODIO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADETFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/05/2024 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/05/2024 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/05/2024 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/05/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/05/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/05/2024 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/05/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004274 | 10/05/2024 | 2045.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004262 | 10/05/2024 | 584.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004263 | 10/05/2024 | 351.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO KVI4C86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS DEMANDAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004264 | 10/05/2024 | 3918.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO RNX7A16 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS DEMANDAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/05/2024 | 357.88 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CIAXA ECONOMICA FEDERAL APCEFPB NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/05/2024 | 345.79 | 00013128952418 | ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CIAXA ECONOMICA FEDERAL APCEFPB NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/05/2024 | 1580.00 | 00016047837450 | DIOGO VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE FROTA DE MAQUINAS PESADAS NOS TRABALHOS DE RESTRUTURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004204 | 10/05/2024 | 40793.34 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DIVERSOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE DE ITAPORANGA E MATERIAL EPIS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004209 | 10/05/2024 | 40793.34 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DIVERSOS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE DE ITAPORANGA E MATERIAL EPIS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0004220 | 10/05/2024 | 2800.00 | 00044182295404 | SILVANA MARIA SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEMIU DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004273 | 10/05/2024 | 5150.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E ESTRUTURAS DE MADEIRAS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004284 | 10/05/2024 | 2200.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E ESTRUTURAS DE MADEIRAS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/05/2024 | 42593.49 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDORENDIMENTOS A UNIAO CONFORME CONVÊNIO 261772021 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/05/2024 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 100524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/05/2024 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 100524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/05/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 100524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/05/2024 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 100524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/05/2024 | 192.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 8915X REFERENTE AO DIA 100524 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 100524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 100524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/05/2024 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 100524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 100524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/05/2024 | 1080.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 100524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/05/2024 | 19430.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/05/2024 | 69762.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB PREV PARC 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/05/2024 | 75683.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF RETENCAO DE PARCELA DO PEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/05/2024 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004225 | 10/05/2024 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/05/2024 | 1403.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004266 | 10/05/2024 | 1490.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D45 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004267 | 10/05/2024 | 587.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA SLA4C49 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004268 | 10/05/2024 | 1678.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA RLS8D25 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004271 | 10/05/2024 | 446.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004272 | 10/05/2024 | 5400.00 | 22434514000198 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA VOLTADA PARA TALONARIO ELETRONICO DE CONFECCAO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPOEM A SOLUCAO RELATIVO A ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/05/2024 | 1585.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE FORMATACOES RESET DE TINTAS E INSTALACAO DE IOMPRESSORAS MONTAGEM DE COMPUTADOR E SUBSTITUICAO DE HADWARE PARA OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TUDO CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTOM DE DIVIDA DE N° 862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/05/2024 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0004229 | 10/05/2024 | 2065.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFWARES FARMACIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/05/2024 | 372.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 100524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/05/2024 | 890.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RESET DE TINTAS E ALMOFADAS INSTALACAO DE IMPRESSORAS REALIZADOS NA SEDE DA MELHOR EM CASASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TUDO CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTOM DE DIVIDA DE N° 862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/05/2024 | 290.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RESET DE TINTAS E ALMOFADAS INSTALACAO DE IMPRESSORAS E FORMATACAO DE COMPUTADORES REALIZADOS NA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS TUDO CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTOM DE DIVIDA DE N° 862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/05/2024 | 940.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RESET DE TINTAS E ALMOFADAS INSTALACAO DE IMPRESSORAS E MONTAGENS DE COMPUTADORES REALIZADOS NO POLO DA UAB PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TUDO CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTOM DE DIVIDA DE N° 862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/05/2024 | 290.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TUDO CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTOM DE DIVIDA DE N° 862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 10/05/2024 | 290.00 | 49390797000170 | 49.390.797 VANDERLEY PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TUDO CONFORME PROCESSO DE RECONHECIMENTOM DE DIVIDA DE N° 862024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004269 | 10/05/2024 | 630.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004275 | 10/05/2024 | 300.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004277 | 10/05/2024 | 525.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004279 | 10/05/2024 | 2475.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004281 | 10/05/2024 | 905.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004301 | 13/05/2024 | 78.26 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFD6763 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 130524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 130524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004304 | 13/05/2024 | 3496.21 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004308 | 13/05/2024 | 2846.76 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004310 | 13/05/2024 | 1140.36 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA SLA4C49 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004311 | 13/05/2024 | 1773.93 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO DE PLACA QYX6I52 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/05/2024 | 52.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 130524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/05/2024 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 130524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/05/2024 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 130524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/05/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 130524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 130524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/05/2024 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 130524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/05/2024 | 3831.21 | 00003899559495 | SUELLEN DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISSUELLEN DE LIMA MENDES DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/05/2024 | 3831.21 | 00004762969435 | CRISTIANY KAYLA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A ACAO DE COBRANCA DE N 08023906920178150211 PARCELA DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE TENDO COMO EXEQUENTE O SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISCRISTIANY KAYLA LEITE DE SOUSA DE ITAPORANGAPB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0004307 | 13/05/2024 | 12900.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/05/2024 | 79.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512632 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOREFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0004287 | 13/05/2024 | 12900.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE 02 CAMINHOES TIPO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA 04 TONELADAS DIESAL MOTOR POTENCIA MIN DE 90CV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004312 | 13/05/2024 | 5121.56 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA NPT7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004313 | 13/05/2024 | 1572.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA QSD7J77 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004314 | 13/05/2024 | 603.44 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS5B07 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004316 | 13/05/2024 | 210.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMU PARA VEICULO DE PLACA MOR3957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004317 | 13/05/2024 | 5643.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR TT475 PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004318 | 13/05/2024 | 8549.82 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA VEICULO DE PLACA OGG7967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004320 | 13/05/2024 | 4875.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA SGV9D37 PIPA PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004321 | 13/05/2024 | 8038.62 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR TL85E PERTENCENTE A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004322 | 13/05/2024 | 9265.50 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004324 | 13/05/2024 | 7781.32 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS10 PARA PATROL XCMGG GR1803BR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004327 | 13/05/2024 | 10387.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004329 | 13/05/2024 | 7418.79 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PA MECANICA HL74095 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/05/2024 | 5.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 130524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/05/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CADUNICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004285 | 13/05/2024 | 54364.47 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSD9099 AMBULANCIA SAMU VEICULOS PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004288 | 13/05/2024 | 1394.70 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFT2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004290 | 13/05/2024 | 1475.76 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QSL6549 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UBSF'S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004291 | 13/05/2024 | 150.93 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO MOD3968 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004292 | 13/05/2024 | 2350.65 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8D95 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004293 | 13/05/2024 | 1908.98 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RLS8E05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004294 | 13/05/2024 | 2464.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004295 | 13/05/2024 | 1917.77 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QSM8F15 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004296 | 13/05/2024 | 5838.63 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO PDQ6422 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004297 | 13/05/2024 | 2311.14 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QFT2128 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004298 | 13/05/2024 | 717.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO PEK9H41 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004299 | 13/05/2024 | 3189.95 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO SLE3D47 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004300 | 13/05/2024 | 754.02 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QFW6750 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004302 | 13/05/2024 | 2431.99 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO SKZ3A20 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004305 | 13/05/2024 | 2989.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE EM EVENTO DE MEDIO PORTE PARA O ALMOCO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NO CAPS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Implantacao de Servico Especializado para Terapia Multifuncional de Cr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004306 | 13/05/2024 | 2989.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE AMBIENTE EM EVENTO DE MEDIO PORTE PARA O JANTAR EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NO CENTRO DE AUTISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004309 | 13/05/2024 | 0.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3173 FEITO A MENOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL B S10 PARA VEICULO SLE3D47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004303 | 13/05/2024 | 5355.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS GELO AGUA E FREEZER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SER UTILIZADOS EM EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302024 | 0004325 | 13/05/2024 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADAOS EM ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 13/05/2024 | 363.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512712 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/05/2024 | 79.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512629 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A ABRILDE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/05/2024 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/05/2024 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/05/2024 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/05/2024 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/05/2024 | 70.13 | 00009031520454 | JOANDERSON ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 14/05/2024 | 140.26 | 00009031520454 | JOANDERSON ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/05/2024 | 210.39 | 00009031520454 | JOANDERSON ARAUJO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004338 | 14/05/2024 | 2974.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO RMQ9G52 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004339 | 14/05/2024 | 1598.74 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO QFL6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NA LOCOMOCAO DE USUARIOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004340 | 14/05/2024 | 353.37 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO RLV2J87 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NA ENTREGA DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL NA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/05/2024 | 49.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOPROPRANOLOL 5MG QSP XAROPE 300 MLPARA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES EM CARATER DE URGÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/05/2024 | 2500.00 | 54314203000181 | UNION RESTAURATEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF'S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0004363 | 14/05/2024 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/05/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 140524 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/05/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM CARATER DE URGENCIA EM PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CARVALHO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADAPPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004426 | 14/05/2024 | 322.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE O DIA D DE MULTIVACINACAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004336 | 14/05/2024 | 1805.57 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO RNX7A16 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA O AUMENTO DAS DEMANDAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004345 | 14/05/2024 | 1882.81 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO QSF5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004346 | 14/05/2024 | 3557.31 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO KVI4C86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCATIVA DE USUARIOS DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004347 | 14/05/2024 | 2799.64 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO NQA6728 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NAS VISITAS SOCIOASSISTENCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004348 | 14/05/2024 | 1249.36 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO OEZ6913 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADO NO TRANSPORTE PARA SERVICOS DE RECADASTRAMENTOS E VISITAS DO CADUNICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004420 | 14/05/2024 | 4989.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO EVENTO DE GRANDE PORTE PARA REALIZACAO DO EVENTO CUIDAR DE MAES REALIZADO PARA AS MAES DO CRASSCFV NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0004399 | 14/05/2024 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWWSEDAMITAPORANGACOMBR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004385 | 14/05/2024 | 5566.51 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA KKE5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004386 | 14/05/2024 | 2288.18 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004387 | 14/05/2024 | 2288.18 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MVV4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004388 | 14/05/2024 | 3324.43 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA MMP3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004389 | 14/05/2024 | 130.81 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MNE2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004390 | 14/05/2024 | 165.63 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA RCO7H78 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004391 | 14/05/2024 | 2093.68 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QTR5G10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004393 | 14/05/2024 | 282.30 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA QFF4F42 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004394 | 14/05/2024 | 4287.52 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KKE0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004395 | 14/05/2024 | 4632.07 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KGS4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004397 | 14/05/2024 | 7739.08 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS500 PARA VEICULO DE PLACA MXT0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004400 | 14/05/2024 | 715.52 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004401 | 14/05/2024 | 346.58 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004403 | 14/05/2024 | 1509.48 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA MOU0A40 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004404 | 14/05/2024 | 289.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK3J49 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004406 | 14/05/2024 | 4002.94 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA MMO9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004407 | 14/05/2024 | 3909.43 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL BS500 PARA VEICULO DE PLACA KGY1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004409 | 14/05/2024 | 4157.06 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEOM DIESEL B PARA VEICULO DE PLACA KHZ5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004410 | 14/05/2024 | 136.96 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB1A81 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004411 | 14/05/2024 | 498.07 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MMR5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004413 | 14/05/2024 | 346.58 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004414 | 14/05/2024 | 1180.61 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004415 | 14/05/2024 | 428.81 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004416 | 14/05/2024 | 7529.43 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO DE PLACA CIV9G32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004417 | 14/05/2024 | 6391.33 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA BOG0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332024 | 0004422 | 14/05/2024 | 37730.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DA PARTE ELETRICA QUE EXECUTAM OS SERVICOS RELACIONADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004333 | 14/05/2024 | 29000.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SONORIZACAO DO TRADICIONAL POEIRAO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB DOS DIAS 03 A 12 DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/05/2024 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 140524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/05/2024 | 3.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 140524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/05/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 140524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/05/2024 | 44.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 140524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/05/2024 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 140524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 140524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 140524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004349 | 14/05/2024 | 67.81 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFW1214 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004350 | 14/05/2024 | 44.16 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO QFW1194 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004351 | 14/05/2024 | 1617.75 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO QSD4580 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004352 | 14/05/2024 | 1028.56 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO RIG1H08 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004353 | 14/05/2024 | 39.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD4610 PERTENCENTE A SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/05/2024 | 264.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 140524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004425 | 14/05/2024 | 1419.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO EM CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA ACOLHIMENTO DA COMUNIDADE LGBTQIAPNB NO ATENDIMENTO A SAUDE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004354 | 14/05/2024 | 1860.13 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO QFA5E31 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004358 | 14/05/2024 | 2287.62 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO RLS0H03 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/05/2024 | 7559.38 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GRE4C05 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 4124 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004361 | 14/05/2024 | 7559.38 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GRE4C05 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004364 | 14/05/2024 | 2641.59 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MOW2256 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004365 | 14/05/2024 | 940.35 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSF4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004366 | 14/05/2024 | 4659.09 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA OGD8004 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004367 | 14/05/2024 | 1642.23 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 VEICULO DE PLACA SKU0I46 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004369 | 14/05/2024 | 2234.77 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO OFC8839 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004370 | 14/05/2024 | 3404.46 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO SKW9G83 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004372 | 14/05/2024 | 5470.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MOK6552 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004373 | 14/05/2024 | 4166.28 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO RLZ2C63 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004374 | 14/05/2024 | 7045.04 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GPN5796 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004375 | 14/05/2024 | 3367.53 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO RLZ2C83 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004377 | 14/05/2024 | 6319.71 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO OGB2690 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004378 | 14/05/2024 | 3361.14 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO OFG2182 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004380 | 14/05/2024 | 2773.37 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GUR5B92 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004382 | 14/05/2024 | 1278.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO MQC8199 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Transporte Escolar do ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004383 | 14/05/2024 | 5512.84 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA VEICULO QFD7E82 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004384 | 14/05/2024 | 1214.10 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL BS500 PARA VEICULO DE PLACA LVH7986 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004419 | 14/05/2024 | 1548.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA REUNIAO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004421 | 14/05/2024 | 903.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO CICLO DE FORMACAO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA NA ESCOLA SANTA MONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004423 | 14/05/2024 | 580.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO ENCONTRO DE FORMACAO DA CRECHE MARIA NOBREGA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004424 | 14/05/2024 | 1161.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIAO DE ALINHAMENTO DA ALFABETIZACAO DO SEGUNDO ANO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao o Transporte Escolar - ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004434 | 15/05/2024 | 5245.56 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S500 PARA VEICULO GPT5784 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DE ITAPORANGA A PATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/05/2024 | 2200.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOS CONSELHOS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAPORANGAPB REFERENTE A APRESENTACAO DE DCTF EXTEMPORANEA DO ANO DE 2023 E 24 DAS ESCOLAS JACINTA CHAVES EDITE FONSECA SANTA MONICA JOAQUIM MARTINS MIGUEL ALVES CRECHE MARIA NOBREGA JUSTINA EMILIA JOSE BERNARDINO SEVERINO LEITE E ANTONIO ZACARIASTUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/05/2024 | 439.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/05/2024 | 1036.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/05/2024 | 471.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/05/2024 | 848.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/05/2024 | 12240.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO PARCELA MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO N 012023 PARA CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/05/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 150524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/05/2024 | 21.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 150524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/05/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 150524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/05/2024 | 84.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 150524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/05/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 150524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/05/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 150524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/05/2024 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 150524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 405930 REFERENTE AO DIA 150524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0004474 | 15/05/2024 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212022 | 0004475 | 15/05/2024 | 5142.00 | 05748217000106 | ADLLINK TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/05/2024 | 1562.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004427 | 15/05/2024 | 602.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESASA SEREM UTILIZADOS DURANTE A ABERTURA DO JEVAPS 2024 REALIZADO NA ESCOLA ECIT MONSENHOR NO DIA 14052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE ART DE FISCALIZACAO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1075412902021 912727 PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/05/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/05/2024 | 4781.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/05/2024 | 3585.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/05/2024 | 502.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/05/2024 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEP BALDUINO DE CARVALHO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/05/2024 | 0.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 150524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004428 | 15/05/2024 | 3150.00 | 50515366000171 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS EM MADEIRA DESTINADAS AO CREAS EM ALUSAO AO EVENTO MAIO LARANJA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/05/2024 | 3000.00 | 00002871029474 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO EM BUSCA ATIVA VISANDO PROMOVER UM MELHOR DESEMPENHO NA IDENTIFICACAO DE FAMILIAS QUE NAO SE ENCONTRAM CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0004443 | 15/05/2024 | 5100.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/05/2024 | 218.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/05/2024 | 436.80 | 00096507918415 | MARIA GILDETE INACIO DA SILVA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE AUDISIO INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/05/2024 | 436.80 | 00004465912463 | ROSEMERY FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ROSIMERY FELIX DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/05/2024 | 218.40 | 00004178608460 | BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/05/2024 | 436.80 | 00054942772400 | FRANCISCO ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE FRANCISCO ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/05/2024 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/05/2024 | 403.20 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/05/2024 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/05/2024 | 436.80 | 00003448899470 | JOSÉ MIGUEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE MIGUEL FERREIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/05/2024 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/05/2024 | 863.28 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUE JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/05/2024 | 863.28 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/05/2024 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOSPB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7115 DE 29 DE MARCO DE 1983 LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0004466 | 15/05/2024 | 4560.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132023 | 0004467 | 15/05/2024 | 3420.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/05/2024 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE EM COMPARECER A SECRETARIA DE SAuDE PARA BUSCAR INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES NO SETOR DE REGULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/05/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/05/2024 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE ANANIASRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/05/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/05/2024 | 350.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/05/2024 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/05/2024 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CONJUNTO MIGUEL MORATO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CENTRO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/05/2024 | 817.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE BELA VISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MAE BURREGA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/05/2024 | 250.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PSF ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00003470066477 | CLEBSON CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CREUSA MARIA CAVALCANTI MOREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/05/2024 | 200.00 | 00005290265465 | ELIZABETE MATIAS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIZABETE MATIAS PEREIRA DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/05/2024 | 200.00 | 00071671314409 | WILLIANE PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILLIANE PEREIRA FERRAZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/05/2024 | 200.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANESSA MAYSA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/05/2024 | 200.00 | 00005239586411 | MARIA JOSE GOVEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE GOVEIA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/05/2024 | 200.00 | 00047848425860 | FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/05/2024 | 250.00 | 00005652436409 | MARIA DO SOCORRO PEDRO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO PEDRO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/05/2024 | 300.00 | 00003026137146 | ELIANA DOS SANTOS CASTELO BRANCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIANA DOS SANTOS CASTELO BRANCO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/05/2024 | 300.00 | 00002924667496 | CICERO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO CANDIDO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/05/2024 | 300.00 | 00091088860400 | FRANCISCO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO RODRIGUES ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/05/2024 | 300.00 | 00011559884428 | CHARLENE RAMALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CHARLENE RAMALHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/05/2024 | 300.00 | 00008573020431 | MARIA ZILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ZILDA RODRIGUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/05/2024 | 300.00 | 00010211709417 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA VERONICA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/05/2024 | 300.00 | 00006466782484 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/05/2024 | 300.00 | 00071861679424 | GABRIEL MEDEIROS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GABRIEL MEDEIROS BALBINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/05/2024 | 300.00 | 00072033387461 | MARIA LUIZA MEDEIROS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LUIZA MEDEIROS DIAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/05/2024 | 300.00 | 00008415739486 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANO DA SILVA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/05/2024 | 300.00 | 00004207293485 | MARGARIDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA TOMAZ DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/05/2024 | 300.00 | 00093143540400 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 15/05/2024 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA ANGELO CUSTODIO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/05/2024 | 300.00 | 00008151211482 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIANE PAULINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/05/2024 | 300.00 | 00003468006411 | DELVANEIDE GERALDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DELVANEIDE GERALDA DE MOURA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/05/2024 | 300.00 | 00026502530885 | EDIMAR TIMOTEO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDIMAR TIMOTEO DOS SANTOS FILHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/05/2024 | 300.00 | 00009491261444 | MARCILENE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARCILENE COELHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/05/2024 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 160524 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0004519 | 16/05/2024 | 780.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N° 4243 FEITO A MENOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3 DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004523 | 16/05/2024 | 870.00 | 33682705000195 | TGM GRFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO GRAFICO DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 160524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004520 | 16/05/2024 | 2645.43 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004521 | 16/05/2024 | 6535.53 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DE PAREDES E MUROS DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO O ZEZAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/05/2024 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 160524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/05/2024 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 160524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 160524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 160524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004522 | 16/05/2024 | 661.00 | 33682705000195 | TGM GRFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004527 | 16/05/2024 | 2660.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO INTERSETORIAL PARA TRATAR DE DEMANDAS VOLTADAS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO QUE COMPETE A TODAS AS SECERTARIAS REALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/05/2024 | 82.73 | 00064617254404 | ELISABETE JUCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO 1 ANO DO ALFABETIZA MAIS PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/05/2024 | 82.73 | 00075169550430 | ANA WALESKA FONSECA DA SILVEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO 1 ANO DO ALFABETIZA MAIS PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004524 | 16/05/2024 | 1503.20 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QCOFFEE BREAK PARA FORMACAO COM NUAP GESTORES E COORDENADORES TRABALHANDO COM CNA COMPROMISSO NACIONAL DA CRIANCA ALFABETIZADA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004525 | 16/05/2024 | 469.75 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO DAS ACOES EDUCACIONAIS COM CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004526 | 16/05/2024 | 939.50 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM AS ESCOLAS QUE IRAO FUNCIONAR AS SALAS DE ATENDIMENTO INTEGRAL | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004528 | 16/05/2024 | 2660.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO INTERSETORIAL PARA TRATAR DE DEMANDAS VOLTADAS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO QUE COMPETE A TODAS AS SECERTARIAS REALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004529 | 16/05/2024 | 1503.20 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O CICLO DE FORMACAO COM FORMADORES DO UAP E PROFESSORES SOBRE O CNCA NA ESCOLA SANTA MONICA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/05/2024 | 599.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004534 | 17/05/2024 | 922.90 | 00006938707456 | CICERO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004535 | 17/05/2024 | 1052.96 | 00014319135458 | TIAGO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004537 | 17/05/2024 | 1052.96 | 00012141785456 | MATEUS COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004538 | 17/05/2024 | 295.00 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004539 | 17/05/2024 | 911.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/05/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 170524 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004541 | 17/05/2024 | 220.00 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004542 | 17/05/2024 | 724.00 | 00012235275494 | LEANDRO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004544 | 17/05/2024 | 410.00 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO AEEL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004545 | 17/05/2024 | 1008.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004546 | 17/05/2024 | 1284.50 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004547 | 17/05/2024 | 663.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004548 | 17/05/2024 | 509.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004549 | 17/05/2024 | 185.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004551 | 17/05/2024 | 1514.40 | 00070050059459 | ITAMAR DUARTE DE ALMEIDA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004552 | 17/05/2024 | 1909.60 | 00004176890479 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0004553 | 17/05/2024 | 645.40 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004531 | 17/05/2024 | 5994.90 | 33682705000195 | TGM GRFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE AVEIAM RECEITUARIOS MEDICO E REQUISICAO DE EXAMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A ELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004533 | 17/05/2024 | 4717.80 | 33682705000195 | TGM GRFICA & EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS MEDICO CONTROLE ESPECIAL REMEDIO CONTROLADO TIPO B E REQUISICAO DE EXAMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A ELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/05/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 170524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/05/2024 | 1.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 170524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0004554 | 17/05/2024 | 2882.35 | 49839234000116 | K L DE LIMA SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E SUPERVISAO EM GERAL MOBILIDADE URBANA E ENGENHARIA DE TRAFEGO ELABORACAO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E ANALISE DE DADOS PARA IMPLANTACAO DE MINI ROTATORIAS URBANAS SEMAFOROS BINARIOS E ELABORACAO DE PROJETOS DE SINALIZACAO E ELABORACAO DE PARECERES TECNICOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/05/2024 | 0.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 170524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/05/2024 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 170524 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004555 | 20/05/2024 | 1040.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSAO A LUTA ANTIMANICOMINAL REALIZADO PELO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/05/2024 | 99.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 200524 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/05/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EFETIVOS REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTE DO ANO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302024 | 0004558 | 20/05/2024 | 4850.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADAOS EM ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL E FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/05/2024 | 300.00 | 00010206363435 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BRUNO FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/05/2024 | 5.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 200524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0004584 | 20/05/2024 | 2472.82 | 49897058000179 | F. DIAS DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS ADEQUACAO AO SELO DE INSPECAO MUNICIPAL E CAPACITACAO DE PRODUTORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004556 | 20/05/2024 | 706.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV DURANTE O DAI D DA CAMPANHA DO MAIO LARANJA NA GETULIO VARGAS E ESTADIO O ZEZAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0004587 | 20/05/2024 | 1550.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EM MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNIPIO REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/05/2024 | 10000.00 | 00006765791400 | FABIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR DO POEIRAO 2024 EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER ATENDENDO AS POLITICAS DE INCENTIVO AO FUTEBOL AMADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 200524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/05/2024 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 104671 EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO V PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/05/2024 | 229.76 | 00006909742486 | MAYRA CAMPOS ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PuBLICA E COMBATER A CORRUPCAO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/05/2024 | 232.00 | 00006909742486 | MAYRA CAMPOS ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PuBLICA E COMBATE E CORRUPCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/05/2024 | 9.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 200524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/05/2024 | 13.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 200524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 200524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 200524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 200524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/05/2024 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 200524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/05/2024 | 10986.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 104671PROCESSO 08009621320218150211 EM FAVOR DE FRANCISCO FERRAZ DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/05/2024 | 5513.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 101087PROCESSO 08009621320218150211 EM FAVOR DE FRANCISCO FERRAZ DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/05/2024 | 3210.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/05/2024 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/05/2024 | 380.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE RAMAIS DA PREFEITURA DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/05/2024 | 208.47 | 00012170159495 | LIDIA MOREIRA DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PuBLICA E COMBATER A CORRUPCAO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/05/2024 | 93.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512382 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/05/2024 | 232.00 | 00012170159495 | LIDIA MOREIRA DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PuBLICA E COMBATE E CORRUPCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/05/2024 | 105.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512381 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/05/2024 | 693.74 | 39357719000110 | GERA SOLAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ISS RETIDO NO FATURAMENTO PAGO EM 05032024 SOBRE A NF 27 CANCELADA EM 13052024 A EMPRESA GERA SOLAR PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/05/2024 | 870.00 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VISITA TECICA AOS MINISTETIOS REUNIAO ADMINISTRATIVA COM OS DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE MELHORIA PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0004583 | 20/05/2024 | 4500.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MONITORAMENTO DE ATUALIZACOES E PENDENCIAS DO SISTEMA DE BANCO DE PRECO DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/05/2024 | 140.64 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 210524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/05/2024 | 15835.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0004586 | 21/05/2024 | 5000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE ESOCIAL DCTFWEB E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/05/2024 | 23104.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/05/2024 | 24283.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SETORES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 210524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/05/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 210524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004588 | 21/05/2024 | 4989.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DECORACAO PARA COMEMORACAO AO DIA DO GARI REALIZADO NO DIA 19052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004589 | 21/05/2024 | 3500.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E FREEZER DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO DURANTE O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO GARI REALIZADO NO DIA 190524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/05/2024 | 75039.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/05/2024 | 2.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 210524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/05/2024 | 107.44 | 00010682984485 | WESLEY MAYCON ARAUJO RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO NOVO PLANO DE COMBATE A DESERTIFICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004604 | 21/05/2024 | 6061.28 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004605 | 21/05/2024 | 4642.88 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/05/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/05/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/05/2024 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 210524 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 210524 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/05/2024 | 490.91 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/05/2024 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/05/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/05/2024 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/05/2024 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/05/2024 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/05/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/05/2024 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ANANIASRB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004643 | 22/05/2024 | 1500.00 | 00007114848480 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0004645 | 22/05/2024 | 1232.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682023 | 0004647 | 22/05/2024 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS ANTONIO RODRIGUES PITA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482023 | 0004650 | 22/05/2024 | 2528.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004653 | 22/05/2024 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722023 | 0004654 | 22/05/2024 | 1885.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFPOSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0004655 | 22/05/2024 | 1200.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBSF CRAVOEIRO ARACA UNIDADE DE APOIO NA ZONA URBANA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/05/2024 | 870.00 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | REFERENTE A 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS AOS MINISTERIOS REUNIAO ADMINISTRATIVA COM OS DEPUTADOS E SENADORES EM BSCA DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/05/2024 | 210.39 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/05/2024 | 35.06 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/05/2024 | 105.19 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/05/2024 | 105.19 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAICORN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/05/2024 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/05/2024 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0004629 | 22/05/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGAPB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0004638 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/05/2024 | 2.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 220524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004627 | 22/05/2024 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0004631 | 22/05/2024 | 1900.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004633 | 22/05/2024 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN 1° ANDAR PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004637 | 22/05/2024 | 1300.00 | 00001052462120 | JOSE CRIZANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT SN PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472023 | 0004640 | 22/05/2024 | 1167.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/05/2024 | 1800.00 | 00070109051696 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS ATLETAS MUNICIPAIS NO EVENTO MR PARAIBA DE FISICULTURISMO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/05/2024 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVAR PROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTE CONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIO QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADA DE NATUREZA ASSISTENCIAL COMUNITARIO EDUCATIVO LITERARIO OU ESPORTIVO SEM FINS LUCRATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/05/2024 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/05/2024 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/05/2024 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/05/2024 | 15.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 220524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/05/2024 | 2.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 220524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 220524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/05/2024 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 220524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/05/2024 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- N?CLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITANuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/05/2024 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/05/2024 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/05/2024 | 1000.00 | 31247194000158 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÃE DA DIVINA MISERICÓRDIA | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BENEFICENTE MAE DA DIVINA MISERICORDIA FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS AMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/05/2024 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCOES SOCIAIS PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAROFS CONFORME LEI MUNICIPAL N 8812014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004607 | 22/05/2024 | 648.94 | 54202236000130 | 54.202.236 ERIKA MAYARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM 2 QUARTOS INDIVIDUAIS PARA DUAS PESSOAS EM LITIRAL JOAO PESSOA HOTEL NOS DIAS 16 E 17052024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752023 | 0004639 | 22/05/2024 | 1650.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004641 | 22/05/2024 | 3000.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIICA ESPECIALIZADA DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB EM ATIVIDADES DE EMISSAO DE PARECERES ACERCA DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO AO SETOR DE LICITACOES COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000712023 | 0004652 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000882023 | 0004606 | 22/05/2024 | 1100.00 | 00060370424468 | ANA MARIA NUNES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIGUEL ALVES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004632 | 22/05/2024 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE RODRIGUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004672 | 23/05/2024 | 6789.74 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004679 | 23/05/2024 | 1883.40 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO COMPROMISSO CRIANCA ALFABETIZADA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004681 | 23/05/2024 | 516.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004682 | 23/05/2024 | 1032.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA FORMACAO COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I DO 1 AO 5 ANO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922023 | 0004688 | 23/05/2024 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SEC DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 RECURSOS DO VAAR 30 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004690 | 23/05/2024 | 1960.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS REUNIOES FORMACOES E DEMAIS ACOES DESTA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004692 | 23/05/2024 | 4145.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004694 | 23/05/2024 | 5344.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004695 | 23/05/2024 | 13860.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EDUCACAO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE -FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004696 | 23/05/2024 | 21548.56 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 230524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/05/2024 | 1300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO NO PERIODO DE 270424 A 22052024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 348619 REFERENTE AO DIA 230524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 230524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/05/2024 | 120.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 230524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/05/2024 | 105.81 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 410284PROCESSO 08007741820214058202 EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/05/2024 | 1210.13 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 364169PROCESSO 08007741820214058202 EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/05/2024 | 193.26 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 364177PROCESSO 08007741820214058202 EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/05/2024 | 381.94 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 195782PROCESSO 08007741820214058202 EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/05/2024 | 4019.44 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 101087PROCESSO 08007741820214058202 EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 23/05/2024 | 298.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 445PROCESSO 08009621320218150211 EM FAVOR DE FRANCISCO FERRAZ DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/05/2024 | 267.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 453PROCESSO 08009621320218150211 EM FAVOR DE FRANCISCO FERRAZ DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/05/2024 | 15555.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 127PROCESSO 08009621320218150211 EM FAVOR DE FRANCISCO FERRAZ DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004666 | 23/05/2024 | 22225.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 4 TENDAS 3X3 3 TENDAS 3X4 2 TENDAS 5X5 2 TENDAS 6X6 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA USO DURANTE O EVENTO O POEIRAO 2024 DURANTES DOS DIAS 01 A 05 DE MAIO DE 2024 NO ESTADIO O ZEZAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00009418424444 | GILBERLANDIO SALVINO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS EM FISCALIZACAO DOS BARRAQUEIROS PARA O POEIRAO 2024 DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/05/2024 | 1500.00 | 00004274654435 | LEONARDO BASILIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PARA O POEIRAO 2024 DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004687 | 23/05/2024 | 68.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/05/2024 | 52.00 | 00089362101491 | CLEIDE ERICE PINTO NEVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA GRANDEPB REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO EM REUNIAO OCORRIDA NO DIA 18052024 COM O TEMA FORUM REGIONAL DE TURISMO DO VALE DO PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/05/2024 | 53.50 | 00012570432423 | JAMILE GOMES CUSTODIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA GRANDEPB REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA DESENVOLVIMENTO E TURISMO EM REUNIAO OCORRIDA NO DIA 18052024 COM O TEMA FORUM REGIONAL DE TURISMO DO VALE DO PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0004689 | 23/05/2024 | 61772.10 | 26665213000126 | ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPB REFERENTE AO PERIODO DE 220424 A 190524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004673 | 23/05/2024 | 216.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DE FORMATACAO MANUENCAO DE IMPRESSORA E SUBSTITUICAO DE HADWARE REALIZADO NO CADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004675 | 23/05/2024 | 106.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RESET DE TINTA REALIZADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004677 | 23/05/2024 | 144.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E FORMATACAO REALIZADO NO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004684 | 23/05/2024 | 314.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0004691 | 23/05/2024 | 778.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004693 | 23/05/2024 | 6880.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO CUIDAR DE MAES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/05/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/05/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/05/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/05/2024 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/05/2024 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/05/2024 | 280.52 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DOMICILIARTFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 24/05/2024 | 561.04 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/05/2024 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/05/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DOMICILIOTFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/05/2024 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATALRN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/05/2024 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 24/05/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 24/05/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/05/2024 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/05/2024 | 165.46 | 00000859924459 | AMELIA AUGUSTA ALVENTINO FRADE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COMPARECEU AO LABORATORIO DR ELY CHAVES PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 24/05/2024 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004742 | 24/05/2024 | 1182.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004743 | 24/05/2024 | 1203.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004744 | 24/05/2024 | 50.16 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SALA DE VACINA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004745 | 24/05/2024 | 114.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004746 | 24/05/2024 | 31428.18 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFT2098 RLS8D95 QFW6750 SKZ3A20 SKZ3A80 SLE3D47 E RLS8E05 QUE FAZEM PARTE DO SEC MUNIC DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004747 | 24/05/2024 | 505.65 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA QSM8F15 VEICULOS PERTECENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/05/2024 | 300.00 | 00041466659491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO PEREIRA RIBEIRO FIRMINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/05/2024 | 300.00 | 00013228693406 | RIBAMAR SEGUNDO TIMOTEO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RIBAMAR SEGUNDO TIMOTEO PRUDENCIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/05/2024 | 200.00 | 00000906120438 | FRANCISCO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO PAULO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/05/2024 | 300.00 | 00013480557406 | AMANDA PEREIRA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AMANDA PEREIRA TRAJANO ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/05/2024 | 300.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA MATIAS OLINTO RENATO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/05/2024 | 300.00 | 00070109051696 | JOSE MIGUEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE MIGUEL JUNIOR A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/05/2024 | 300.00 | 00012409969429 | ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALEXANDRE CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/05/2024 | 300.00 | 00072765690472 | ROBERLANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROBERLANDO FERNANDES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/05/2024 | 300.00 | 00046341579349 | JOSÉ JOSIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE JOSIER DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 24/05/2024 | 300.00 | 00016571032422 | FLAVIA KELLE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FLAVIA KELLE MARTINS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/05/2024 | 300.00 | 00005702535430 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004763 | 24/05/2024 | 1548.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE A CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES NO SISTEMA SIPIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004769 | 24/05/2024 | 5278.24 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO ABRIL DE 2024 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA NQA6728 E QSF5739 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004771 | 24/05/2024 | 272.00 | 43694438000120 | 43.694.438 HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E SUBSTITUICAO DE HADWARE REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004706 | 24/05/2024 | 78967.87 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA TRATOR TL85E MOTONIVELADORA CAT 120K RETROESCAVADEIRA TRATOR TT4 75 PA MECANICA HL740 E OGG7967 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/05/2024 | 2.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 240524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004740 | 24/05/2024 | 561.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004753 | 24/05/2024 | 580.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO NA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00016162795403 | WELBSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE DIGITACAO NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00016162795403 | WELBSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00010164228497 | HELLYYO WANDERSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00005803070424 | WALDENIZE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00009455894416 | LUANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIACADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00015278195401 | GENIARDSON CHARLES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR PARA APOIO NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00010577720465 | EURIDES SIQUEIRA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA O MUTIRAO NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00015371090495 | GABRIEL ARAUJO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO PARA BUSCA ATIVA NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004741 | 24/05/2024 | 3003.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TENDAS E GELO AGUA DESTINADOS AO PROJETO ASSISTENCIA SEM FRONTEIRAS REALIZADO PELO CADUNICO NA COMUNIDADE CURIMATAM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004751 | 24/05/2024 | 709.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE NA REUNIAO DE ARTICULACAO COM O PROMOTOR E A EQUIPE CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004752 | 24/05/2024 | 1825.77 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004754 | 24/05/2024 | 2587.26 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004756 | 24/05/2024 | 516.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO NA OFICINA SOBRE ALIENACAO PARENTAL COM AS GESTANTES DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004757 | 24/05/2024 | 1939.52 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CADUNICO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004758 | 24/05/2024 | 1798.93 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004760 | 24/05/2024 | 1935.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE A CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO PELA EQUIPE DO CREAS NAS ESCOLAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004761 | 24/05/2024 | 774.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE SERVIDO DURANTE A OFICINA COM IDOSOS EM RODA DE CONVERSA EM ALUSAO AO DIA DO AUTISMO USUARIOS DO CRASSCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004764 | 24/05/2024 | 2793.30 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004765 | 24/05/2024 | 1972.32 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CADUNICO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004748 | 24/05/2024 | 3740.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004749 | 24/05/2024 | 12160.00 | 45349585000198 | SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO GARI REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004755 | 24/05/2024 | 1348.65 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004759 | 24/05/2024 | 1333.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004762 | 24/05/2024 | 2331.78 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004766 | 24/05/2024 | 2110.92 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004777 | 24/05/2024 | 10335.91 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA SERVICOS E MANUTENCOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/05/2024 | 135781.47 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVÊNIO N 327452019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA NAO UTILIZADO O PLANO DE TRABALHO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/05/2024 | 1680.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RESTAURACAO DO MINI CAMPO NA COMUNIDADE PAU BRASIL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004698 | 24/05/2024 | 12200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/05/2024 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 240524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/05/2024 | 2.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 240524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/05/2024 | 41.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 240524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/05/2024 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 240524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/05/2024 | 132.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 240524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 240524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004770 | 24/05/2024 | 2040.33 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RIG1H08 E QSD4580 QUE FAZEM PARTE DA SUPERINT ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO SITTRANS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004713 | 24/05/2024 | 9478.66 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA RLS8D25 E RLS8D45 QUE FAZ PARTE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 24/05/2024 | 2610.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 24/05/2024 | 870.00 | 00092991270420 | RONEYDE AUGUSTO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/05/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CPL PERIODO MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004767 | 24/05/2024 | 803.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004768 | 24/05/2024 | 812.94 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004773 | 24/05/2024 | 338.23 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004774 | 24/05/2024 | 358.32 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004775 | 24/05/2024 | 783.81 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004750 | 24/05/2024 | 3678.16 | 54202236000130 | 54.202.236 ERIKA MAYARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PASSAGENS AEREAS DE IDA VOLTA E HOSPEDAGEM DE JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA DF QUANDO EM VISITA TECNICA AOS MINISTERIOS REUNIAO ADMINISTRATIVA COM OS DEPUTADOS E SENADORES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0004699 | 24/05/2024 | 3200.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004700 | 24/05/2024 | 11927.06 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA SKU0146 E RLZ2C83 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004703 | 24/05/2024 | 1579.04 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 2024 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSF4770 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004709 | 24/05/2024 | 37281.26 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGAPB PROGRAMA PROMANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE ABRIL DE 24 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA MOW2256 RLS0H03 QFD7E82 OGD8004 OGB2690 OFG2182 QFA5E31 E OFC8839 QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 240524 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004738 | 24/05/2024 | 4145.53 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004739 | 24/05/2024 | 5344.01 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE -FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004772 | 24/05/2024 | 4255.20 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ENSINO INFATIL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004776 | 24/05/2024 | 3270.64 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREESCOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/05/2024 | 47.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/05/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 270524 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004830 | 27/05/2024 | 1980.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO PARA O DIA NACIONAL DO LIVRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004833 | 27/05/2024 | 2129.00 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - CRECHE -FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004834 | 27/05/2024 | 8612.82 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE PRE-ESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004835 | 27/05/2024 | 338.86 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004836 | 27/05/2024 | 3728.73 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/05/2024 | 1350.00 | 00003471619445 | LUCIANO ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E PANELAS DE PRESSAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004849 | 27/05/2024 | 39699.38 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM08 DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO CONFORME CONVÊNIO N 04922019 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO | 00022021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004853 | 27/05/2024 | 39699.38 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BM08 DO ADITIVO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO CONFORME CONVÊNIO N 04922019 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO | 00022021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004825 | 27/05/2024 | 1600.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO EM EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PARA FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004829 | 27/05/2024 | 1280.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA SERVIDO EM CAPACITACAO EM SAuDE MENTAL PARA FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004803 | 27/05/2024 | 6000.00 | 42274531000112 | RENATO EDUARDO MARQUES ASSESSORIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO A CPL E ORGAOS DA ADMINISTRACAO EM TODAS AS SUAS FASES E NO USO DE SISTEMAS E SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0004804 | 27/05/2024 | 2065.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFWARES FARMACIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0004806 | 27/05/2024 | 9600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR ACAO SOCIAL ARRECADACAO GESTAO DE TRIBUTOS E PORTALDO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004784 | 27/05/2024 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0004793 | 27/05/2024 | 17595.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SUV JEEP 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS E PICAPE TOURO 4X4 COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS QUE FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/05/2024 | 1231.70 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/05/2024 | 92.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 270524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 270524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/05/2024 | 144.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 270524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/05/2024 | 333.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 270524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 710744 REFERENTE AO DIA 270524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 270524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/05/2024 | 7.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 270524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 195782 REFERENTE AO DIA 270524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/05/2024 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CFMCOMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINERAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/05/2024 | 329.26 | 00002415637475 | HELIO SIDNEY GUIMARAES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTACAO TRANSPORTE E GUARDA VOLUMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE OCORRIDO NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/05/2024 | 376.89 | 00007594323416 | DANDARA KYMBERLY FELISMINO DE SALES NUNES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALIMENTACAO TRANSPORTE E GUARDA VOLUMES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE OCORRIDO NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/05/2024 | 522.00 | 00002415637475 | HELIO SIDNEY GUIMARAES | REFERENTE A RESSARCIMENTO 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE OCORRIDO NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/05/2024 | 483.48 | 00007594323416 | DANDARA KYMBERLY FELISMINO DE SALES NUNES | REFERENTE A RESSARCIMENTO 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE OCORRIDO NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004805 | 27/05/2024 | 2833.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO JOGOS ESCOLARES EM PARCEIRA COM A 7 GERÊNCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004808 | 27/05/2024 | 4880.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE O EVENTO CENTENARIO DO MONSENHOR JOSE SIFRONIO DE ASSIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/05/2024 | 1680.00 | 00009191565413 | DANILO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DO MINI CAMPO NA COMUNIDADE PAU BRASIL DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0004867 | 27/05/2024 | 10275.38 | 54202236000130 | 54.202.236 ERIKA MAYARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 02 ADULTOS NO IBIS STULES BRASILIA AEROPORTO E PASSAGEM DE 02 ADULTOS IDA E VOLTANOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2024 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER TUDO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/05/2024 | 1460.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E ACESSORIOS NO MOTOSSERRA E ROCADEIRA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004818 | 27/05/2024 | 8000.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULOS PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV E 04 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004819 | 27/05/2024 | 21950.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 VEICULOS CAMINHAO CARROCERIA ABERTA E 01 CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PARA FAZER A COLETA NAS VIAS URBANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGAPBDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0004820 | 27/05/2024 | 13200.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES BASCULANTES PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE CAPACIDADE MINIMA 8 TONELADAS DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA 130CV REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052022 | 0004821 | 27/05/2024 | 24600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO DE DOIS EIXOS PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA CIDADE DIESEL MOTOR POTENCIA MINIMA DE 140 CV CAPACIDADE MINIMA PARA 12 METROS CUBICOS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004822 | 27/05/2024 | 112245.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0004823 | 27/05/2024 | 26450.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004832 | 27/05/2024 | 10002.43 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA SERVICOS E MANUTENCOES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004781 | 27/05/2024 | 3543.75 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TENDAS E FREEZER DESTINADOS AS OFICINAS DO CRASSCFV DEVIDO AO AUMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS DURANTE O PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004782 | 27/05/2024 | 3003.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS CADEIRAS TENDAS E GELO AGUA DESTINADOS AO PROJETO ASSISTENCIA SEM FRONTEIRAS REALIZADO PELO CADUNICO NA COMUNIDADE CURIMATAM | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/05/2024 | 165.45 | 00007402510409 | ADALGISA RAQUEL ARRUDA DE SOUZA SALES | REFERENTE A A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL APCEFPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/05/2024 | 165.45 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | REFERENTE AA RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL APCEFPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial-CREAS/P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004810 | 27/05/2024 | 1290.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SER SERVIDO NA CAMPANHA SOCIOEDUCATIVA SOBRE TOQUE DO SIM TOQUE DO NAO REALIZADO PELO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/05/2024 | 4.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 270524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004812 | 27/05/2024 | 3800.00 | 43131294000101 | J N DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO PICAPE UP CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA ACIMA 88CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/05/2024 | 165.45 | 00013128952418 | ELTON GABRIEL JUCA DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA APCEFPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/05/2024 | 165.45 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIBEC NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA APCEFPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004809 | 27/05/2024 | 6880.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO EM ALUSAO AO CENTENARIO DE PADRE ZE NO DIA 240524 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/05/2024 | 300.00 | 00013332093479 | MATEUS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MATEUS CABRAL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/05/2024 | 240.00 | 00001453723404 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOAO FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/05/2024 | 300.00 | 00010233193499 | DANIELA MENDES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELA MENDES DA SILVA LOPES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0004827 | 27/05/2024 | 451.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO EM REUNIAO ELEICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0004831 | 27/05/2024 | 1980.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA EVENTO DE CAPACITACAO SOBRE RELACOES ETNICO RACIAL POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0004815 | 27/05/2024 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0004816 | 27/05/2024 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0004817 | 27/05/2024 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/05/2024 | 945.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E HIGIENIZACAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO MAXICARGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/05/2024 | 1005.35 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA DUCATO MAXICARGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392024 | 0004837 | 27/05/2024 | 5050.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO SAXENDA INSULINA INJETAVEL NECESSARIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/05/2024 | 3000.00 | 00087413850478 | GERALDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINAGEM NA UBSF FRANCISCO NETO DE LIMA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/05/2024 | 3000.00 | 00002871029474 | JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/05/2024 | 203.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/05/2024 | 60.00 | 00001453723404 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4813 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOAO FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/05/2024 | 307.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS AO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO CARDOSO DOS VERIATOS DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000142022 | 0004868 | 28/05/2024 | 1450.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E FISCALIZACAO WWWSEDAMITAPORANGACOMBR UTILIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004866 | 28/05/2024 | 2833.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O EVENTO JOGOS ESCOLARES EM PARCEIRA COM A 7 GERÊNCIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/05/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 280524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/05/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 280524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/05/2024 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 280524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/05/2024 | 392.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/05/2024 | 2400.00 | 00001465280421 | FABIO VINICIUS DE SA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DO ENFERMEIRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/05/2024 | 2000.00 | 00010936103442 | MARIA EDUARDA ALVES SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA MULTIRAO DE CIRURGIAS DE CATARATA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/05/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 280524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/05/2024 | 7174.90 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE BOBONIERE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ITAPONGAPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES E COMEMORACOES DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO ANO DE 2023 TUDO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE N° 1322024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/05/2024 | 7007.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE BOBONIERE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ITAPONGAPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ATIVIDADES E COMEMORACOES DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DO ANO DE 2023 TUDO CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE N° 1322024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004865 | 28/05/2024 | 338.86 | 08824755000112 | MERCADINHO SANTO ANTONIO(ZEUGLES ALVES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/05/2024 | 53781.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/05/2024 | 3354.06 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 20 EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/05/2024 | 15240.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/05/2024 | 153284.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 QAUX CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/05/2024 | 121224.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/05/2024 | 122384.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 2EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/05/2024 | 414780.44 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTAL 1EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/05/2024 | 134370.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70Q AUXEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/05/2024 | 70465.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 RECURSOS VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil -CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/05/2024 | 33289.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 Q AUX INFANTILEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 RECURSOS DO VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil -CRECHE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/05/2024 | 158701.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 RECURSOS VAAT 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/05/2024 | 480.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 290524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/05/2024 | 62072.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/05/2024 | 52720.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/05/2024 | 132566.53 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/05/2024 | 4.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 290524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/05/2024 | 1695.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 290524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/05/2024 | 791.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 290524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/05/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101079 REFERENTE AO DIA 290524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/05/2024 | 612.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 290524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/05/2024 | 13945.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/05/2024 | 240.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 290524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/05/2024 | 5.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 217387 REFERENTE AO DIA 290524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 110299 REFERENTE AO DIA 290524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/05/2024 | 11826.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/05/2024 | 236.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/05/2024 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR IMPOSTO TERRIRORIAL RURAL EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/05/2024 | 8164.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/05/2024 | 4.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADOLC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 2831449 EM FAVOR AO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/05/2024 | 22000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 00004257320225130000 EM NOME DE JOSEFA GOMES DA SILVAJUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/05/2024 | 59970.88 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS PROCESSO 3781704 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/05/2024 | 4236.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/05/2024 | 24000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/05/2024 | 2107.03 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/05/2024 | 19146.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/05/2024 | 11772.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/05/2024 | 14658.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/05/2024 | 8824.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/05/2024 | 4736.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/05/2024 | 28612.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/05/2024 | 19381.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/05/2024 | 104334.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/05/2024 | 7648.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/05/2024 | 9884.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A MAIO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/05/2024 | 22009.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TESOURO MUNICPAL | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao da Secretaria do Tesouro Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/05/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPALCOMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/05/2024 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 270524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/05/2024 | 1963.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB RET DARF REFERENTE A INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA 032024 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0004873 | 29/05/2024 | 6880.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM GRID E ILUMINACAO PARA EVENTO EM ALUSAO AO CENTENARIO DE PADRE ZE NO DIA 240524 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/05/2024 | 14120.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/05/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/05/2024 | 6845.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | Garantia dos direitos ao bem-estar | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/05/2024 | 7513.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/05/2024 | 237767.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/05/2024 | 64594.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/05/2024 | 6000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/05/2024 | 22048.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Desen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/05/2024 | 8855.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/05/2024 | 33721.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/05/2024 | 25734.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/05/2024 | 14675.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/05/2024 | 2.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 290524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/05/2024 | 7648.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/05/2024 | 15560.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRASCONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/05/2024 | 30828.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/05/2024 | 27604.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/05/2024 | 7912.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREASCONTRATOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/05/2024 | 197.43 | 00007402510409 | ADALGISA RAQUEL ARRUDA DE SOUZA SALES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL APCEFPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/05/2024 | 203.93 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO NA ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL APCEFPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/05/2024 | 4219.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/05/2024 | 11160.63 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/05/2024 | 11657.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/05/2024 | 8843.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/05/2024 | 37231.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/05/2024 | 30478.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/05/2024 | 2572.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/05/2024 | 200.00 | 00038215288855 | CICERO ERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO ERNANDES DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/05/2024 | 300.00 | 00047027474875 | GISELE ARIANE RODRIGUES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GISELE ARIANE RODRIGUES FRANCISCO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/05/2024 | 300.00 | 00001629926450 | KARLA FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KARLA FERNANDES DE LUCENA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/05/2024 | 300.00 | 00071616819448 | FABIOLA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIOLA MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/05/2024 | 24771.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/05/2024 | 36703.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/05/2024 | 6945.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/05/2024 | 1818.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SEC SAUDECONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/05/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/05/2024 | 3928.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT PSF MEDICOS E ENFERCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/05/2024 | 70.13 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/05/2024 | 70.13 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/05/2024 | 35.06 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/05/2024 | 11897.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT POLICLINICA MM MAIACONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/05/2024 | 4250.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT SAMU CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/05/2024 | 3428.91 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT MELHOR EM CASA CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/05/2024 | 1610.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM RETRO SAUDE PREVENCAO COVD19CONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/05/2024 | 3636.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM MES ANT VIGILANCIA EPIDCONTRATOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/05/2024 | 15796.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/05/2024 | 32748.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/05/2024 | 17562.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP MELHOR EM CASA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/05/2024 | 6250.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/05/2024 | 62515.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/05/2024 | 16412.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/05/2024 | 55547.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/05/2024 | 37121.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M MAIAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/05/2024 | 25551.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MELHOR EM CASA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/05/2024 | 4726.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/05/2024 | 43600.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/05/2024 | 78675.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAMUEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/05/2024 | 60213.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/05/2024 | 27771.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS EC120 RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/05/2024 | 162312.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS EC 20 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/05/2024 | 123748.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 INCREMENTO TEMPORARIO PORTARIA 54423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005011 | 29/05/2024 | 0.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL B S10 PARA VEICULO SLE3D47 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO DOMICILIO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO N 3173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/05/2024 | 140.26 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/05/2024 | 70.13 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/05/2024 | 210.39 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/05/2024 | 105.19 | 00082281718115 | FRANCISCO GOMES DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392024 | 0004874 | 29/05/2024 | 5050.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO SAXENDA INSULINA INJETAVEL NECESSARIO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/05/2024 | 7600.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/05/2024 | 4236.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/05/2024 | 2000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE NASFCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/05/2024 | 5208.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/05/2024 | 5000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/05/2024 | 30412.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/05/2024 | 6653.22 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/05/2024 | 33353.49 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/05/2024 | 106223.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/05/2024 | 63068.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/05/2024 | 161.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PISO ENFERM SEC SAUDEEFETIVO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF DE MAIO 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/05/2024 | 32764.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT SAUDE PSF MED ENFER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/05/2024 | 5084.11 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COM PISO ENFERM MES ANT CAPS I EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA UNIAO PARA CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REF MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/05/2024 | 0.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 386774 REFERENTE AO DIA 210524 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/05/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/05/2024 | 83.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/05/2024 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 310524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/05/2024 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 310524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/05/2024 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 310524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/05/2024 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 310524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/05/2024 | 0.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 210524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/05/2024 | 3.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 210524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/05/2024 | 1251.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/05/2024 | 9.75 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE EXERCICIOS ANTERIORES EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N° 16 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/06/2024 | 78.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512365 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/06/2024 | 6495.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL REFERENTE A 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/06/2024 | 38761.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 1 REFERENTE A 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/06/2024 | 11516.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL 2 REFERENTE A 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil – PRE-ESCOLA - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/06/2024 | 15105.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL REFERENTE A 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil – PRE-ESCOLA - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/06/2024 | 3032.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL Q AUXILIAR REFERENTE A 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/06/2024 | 25768.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL Q AUX REFERENTE A 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 030624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/06/2024 | 98.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513371 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao do Conselho de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0005068 | 03/06/2024 | 451.50 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO EM REUNIAO ELEICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/06/2024 | 105.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513605 PERTENCENTE A GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/06/2024 | 155.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512694 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/06/2024 | 105.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34513558 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | Eficiência com transparência da gestao | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/06/2024 | 78.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512257 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/06/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127 REFERENTE AO DIA 030624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/06/2024 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 030624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 03/06/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97 REFERENTE AO DIA 030624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/06/2024 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 030624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/06/2024 | 17.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104671 REFERENTE AO DIA 030624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0005015 | 03/06/2024 | 1283.34 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/06/2024 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240359 REFERENTE AO DIA 030624 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/06/2024 | 7087.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/06/2024 | 6976.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CAPS I REFERENTE A 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/06/2024 | 35.06 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/06/2024 | 70.13 | 00009442131460 | ANNYLIANE PRISCILA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/06/2024 | 100.00 | 00005420651424 | ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALESSANDRA EDUARDO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/06/2024 | 200.00 | 00013236736445 | CICERA MARIA LERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA MARIA LERIO DE BRITO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/06/2024 | 200.00 | 00002123498483 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/06/2024 | 200.00 | 00013051214493 | MARIA VANESSA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA VANESSA GABRIEL DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/06/2024 | 200.00 | 00007412740431 | KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/06/2024 | 300.00 | 00009831745477 | GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GABRIEL FERREIRA DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/06/2024 | 300.00 | 00071356526497 | JANAINA FELIX MARINHO LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANAINA FELIX MARINHO LOPES SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/06/2024 | 200.00 | 00004080118406 | DAMIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA MIGUEL DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/06/2024 | 200.00 | 00001217752404 | GIRLEIDE MESSIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GIRLEIDE MESSIAS LOURENCO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/06/2024 | 200.00 | 00007002337416 | VILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/06/2024 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENES MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/06/2024 | 200.00 | 00006466782484 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/06/2024 | 300.00 | 00070679985492 | GABRIELA SIQUEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GABRIELA SIQUEIRA TRAJANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/06/2024 | 300.00 | 00006613236411 | LEONALDO SIQUEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LEONALDO SIQUEIRA DO AMARAL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/06/2024 | 300.00 | 00009232765489 | EXPEDITA NASCIMENTO DE SOUZA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EXPEDITA NASCIMENTO DE SOUZA AMARAL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/06/2024 | 300.00 | 00012055044435 | FABIANO CELESTINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANO CELESTINO FERNANDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/06/2024 | 300.00 | 00006414574481 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/06/2024 | 300.00 | 00009886801492 | MARIA DO SOCORRO BENTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO BENTO MARIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/06/2024 | 300.00 | 00011047247402 | JOSEILDA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEILDA MARIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/06/2024 | 300.00 | 00008382694438 | ANDERSON JOSIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANDERSON JOSIMAR DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/06/2024 | 300.00 | 00064613402468 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/06/2024 | 300.00 | 00004400735451 | MARIA DAS NEVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS NEVES LEANDRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/06/2024 | 300.00 | 00008415739486 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANO DA SILVA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/06/2024 | 300.00 | 00021568162472 | EUZARI LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EUZARI LEITE DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/06/2024 | 300.00 | 00002206947455 | MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA COELHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/06/2024 | 300.00 | 00004155465400 | FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO JUNIOR OLERIANO ANDRELINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/06/2024 | 300.00 | 00004576075489 | JOSEFA FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA FERNANDES LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/06/2024 | 300.00 | 00004793618430 | FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCIENE NOGUEIRA DA COSTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/06/2024 | 300.00 | 00012780747404 | JOSE MOISES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE MOISES DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/06/2024 | 300.00 | 00004400738477 | SUELI CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/06/2024 | 300.00 | 00008151211482 | ELIANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIANE PAULINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/06/2024 | 300.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/06/2024 | 300.00 | 00004207293485 | MARGARIDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARGARIDA TOMAZ DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/06/2024 | 300.00 | 00010564235440 | DANIELE SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELE SERAFIM COELHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/06/2024 | 300.00 | 00007067021405 | DAMIANA QUEIROZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA QUEIROZ DE ALMEIDA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/06/2024 | 300.00 | 00003469710473 | ANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/06/2024 | 300.00 | 00091020565420 | MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA EFIGENIA RIBEIRO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/06/2024 | 300.00 | 00003414052482 | ALAIDE OLINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALAIDE OLINTO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP FUNDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/06/2024 | 4517.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CEO REFERENTE A 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/06/2024 | 6494.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINICA DR MANOEL MED MAIA REFERENTE A 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/06/2024 | 16350.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU REFERENTE A 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/06/2024 | 5141.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/06/2024 | 7087.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF SAUDE BUCAL REFERENTE A 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Politicas Publicas Sociais aos mais vulneraveis | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0005067 | 03/06/2024 | 46.67 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TENDO COMO TEMA DESAFIOS DO SUAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N3341 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/06/2024 | 12.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 398365 REFERENTE AO DIA 030624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga em um novo tempo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/06/2024 | 78.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA DE N° 34512340 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTEREFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/06/2024 | 280.52 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/06/2024 | 35.06 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/06/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/06/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/06/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A TAPEROAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/06/2024 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRATAMENTO FORA DOMICILIARTFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/06/2024 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAJAZEIRASPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E TRTAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/06/2024 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/06/2024 | 70.13 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/06/2024 | 70.13 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/06/2024 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 100 REFERENTE AO DIA 040624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/06/2024 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 11 REFERENTE AO DIA 040624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | Eficiência com transparência da gestao | Secretaria Municipal de Planejamento, Orcamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/06/2024 | 11.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 101087 REFERENTE AO DIA 040624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Eficiência com transparência da gestao | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/06/2024 | 2225.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 101079 EM FAVOR DA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Viabilizar novos Modelos da Gestao Municipal de Saude. | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/06/2024 | 46.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAREFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 228176 REFERENTE AO DIA 040624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade disponivel para todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/06/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6720024 REFERENTE AO DIA 040624 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
Quantidade de Registros: 5085
Última atualização: 11/06/2024